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18.
Este procedimiento define la metodología para controlar los registros del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, en conformidad con los requisitos especificados en la Ley 29783.
Se establecen las especificaciones para la identificación, almacenamiento, protección,
recuperación, tiempo de retención y disposición final de los registros, todo esto con la finalidad de
proporcionar la evidencia del cumplimiento de las normativas, así como la eficacia del
funcionamiento del SGSST.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los registros que forman parte del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la UNIVERSIDAD CONTINENTAL.
3. DEFINICION DE TERMINOS
4. RESPONSABLES
Gerente General
Velar por el uso de registros especificados en los procedimientos y velar por el cumplimiento
de este procedimiento.
Jefe de área:
Cumplir con los lineamientos de este procedimiento para el control de los registros.
5. DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO
3. Distribuye los formatos. 3.1 Distribuye los formatos de los registros de calidad de todos los
procesos.
3.2 La entrega de los formatos se da por medio electrónico con el
fin de que la distribución sea rápida y que al imprimirlo este se
convierte ya en un registro.
4. Llenar los Registros. 4.1 El llenado del formato de registro debe ser realizada por la
persona que realiza la actividad cuidando los aspectos:
Que la información sea completa y legible.
9.Disposicion Final 9.1 El destino final de los registros es la: destrucción, digitalización,
guardar en un archivo magnético entre otros.
MANTENIMINETO DE REGISTROS
Artículo 31. Revisión por la alta dirección. La alta dirección, independiente del tamaño de la empresa,
debe adelantar una revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, la
cual debe realizarse por lo menos una (1) vez al "año, de conformidad con las modificaciones en los
procesos, resultados de las auditorías y demás informes que permitan recopilar información sobre su
funcionamiento.
Dicha revisión debe determinar en qué medida se cumple con la política y los objetivos de seguridad y
salud el trabajo y se controlan los riesgos. La revisión no debe hacerse únicamente de manera reactiva
sobre los resultados (estadísticas sobre accidentes y enfermedades, entre otros), sino de manera
proactiva y evaluar la estructura y el proceso de la gestión en seguridad y salud en el trabajo.
1. Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcanzar los objetivos,
metas y resultados esperados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. Revisar la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, para
satisfacer las necesidades globales de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo.
6. Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones anteriores de la alta
dirección y realizar los ajustes necesarios.
7. Analizar el resultado de los indicadores y de las auditorias anteriores del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
8. Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la organización que puedan
ser insumos para la planificación y la mejora continua.
9. Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos
se aplican y son eficaces.
10. intercambiar información con los trabajadores sobre los resultados y su desempeño en seguridad y
salud en el trabajo.
11. Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de
peligros y el control de los riesgos y en general mejorar la gestión en seguridad y salud en el trabajo de
la empresa.
13. Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos
laborales, el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema
General de Riesgos Laborales que le apliquen.
14. Establecer acciones que permitan la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo.
15. Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de los objetivos
propuestos.
16. inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y en general, las
instalaciones de la empresa.
22. identificar pérdidas como daños a la propiedad, máquinas y equipos entre otros, relacionados con
seguridad y salud en el trabajo.
Parágrafo. Los resultados de la revisión de la alta dirección deben ser documentados y divulgados al
COPASST o Vigía' de Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST quien deberá definir e implementar las acciones preventivas,
correctivas y de mejora a que hubiere lugar.
2. Informar de sus resultados a los trabajadores directamente relacionados con sus causas o con sus
controles, para que participen activamente en el desarrollo de las acciones preventivas, correctivas
y de mejora.
3. informar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral por incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.
4. Alimentar el proceso de revisión que haga la alta dirección de la gestión en seguridad y salud el
trabajo y que se consideren también en las acciones de mejora continua.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Documento/
No. Descripción Responsables Registros
Programar la revisión de los requisitos de la norma y Jefe De Oficina de
el Desempeño de Sistema Integrado de Gestión de la Planeación -
Programación de
calidad por parte de Vicerrectores y representante de la Representante de la
la revisión de
1 Dirección aplicables a sus procesos con un mes de Dirección para el SIG
requisitos
anticipación a la programación de la revisión por la
dirección como tal. (Anual)
Jefe de Oficina de
Programación de la
Planeación -
Programar la revisión por la dirección y convocar al revisión por la
2 Representante de la
comité directivo de calidad.(Anual) Dirección
Dirección para El SIG
• Resultados de auditorías
• Retroalimentación del cliente Jefe de Oficina de
Planeación -
• Desempeño de los procesos y
Representante de la Presentación de
conformidad del producto y/o servicio
Dirección para el SIG, informes por
3
• Estado de las acciones correctivas Vicerrectores. responsables
y preventivas
• Acciones de seguimiento de
revisiones previas efectuadas por la
dirección
Rector Jefe de
Oficina de
Informe del
Analizar el estado actual del sistema de gestión de calidad Planeación -
sistema de
con fundamento en los informes presentados Representante de
4 gestión de la
anteriormente. la Dirección para
calidad
el SIG,
Vicerrectores.
Elaborar un plan de mejoramiento y/o de acción, con base Rector, Jefe de Plan de
5 en el análisis realizado y las necesidades o mejoras Oficina de Mejoramiento
propuestas que permita el mejoramiento y Planeación
mantenimiento del sistema de gestión de la calidad. -Representante de la
Dirección para el
SIG, Vicerrectores.
Para determinar el nivel de desempeño de los Procesos, se analiza el cumplimiento de los objetivos
establecidos en las políticas, a través de la medición de indicadores, la revisión de las políticas,
la ejecución y seguimiento de los programas y controles operacionales, incluyendo pérdidas o daños
en la propiedad, máquinas o equipos relacionados con SST o el SGA según el caso, y la
conformidad del producto o servicio, a partir de los informes presentados por cada proceso
“Informe de Desempeño de los Procesos” y “Hoja de Vida de Indicadores”.
La revisión de las Políticas de los Sistemas de Gestión se realiza con el propósito de asegurar
su coherencia con el alcance, las directrices institucionales y el cumplimiento de requisitos legales,
además se verifica que hayan sido comunicadas y entendidas por la comunidad universitaria y partes
interesadas según sea el caso.
La satisfacción de los beneficiarios sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos y expectativas
se revisa por medio de los Informes de desempeño reportados al Coordinador de Calidad,
donde se presenta la percepción de los beneficiarios según la encuesta de satisfacción aplicada por los
procesos, lo anterior con el fin de identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio.
La revisión del mapa de riesgos se realiza semestralmente, con el fin de hacer seguimiento al nivel
de cumplimiento del mismo según las respectivas actividades e indicadores. Anualmente se hace una
nueva valoración para determinar si se mantienen o mitigaron los riesgos existentes o si se hace
necesario realizar una nueva identificación de los mismos, de tal manera que siempre se mantenga
un mapa de riesgos actualizado.
Contempla los resultados de las inspecciones sistemáticas de los puestos de trabajo, las
máquinas, equipos y en general las instalaciones de la Universidad, la actualización de la identificación
de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos y de los aspectos e impactos ambientales y la
vigilancia de las condiciones en los ambientes de trabajo y de las condiciones de salud de los
trabajadores según aplique, incluyendo la identificación del ausentismo laboral por causas asociadas
con seguridad y salud en el trabajo.
La revisión de los compromisos de las anteriores revisiones por la Dirección, se realiza de tal manera
que se evalúe el grado de cumplimiento de los mismos y/o el estado actual de las acciones o
actividades planteadas, esto con el fin de verificar su avance e impacto generados y si es el caso,
replantear algunas acciones cuyos resultados no hayan sido los esperados.
La Alta Dirección debe analizar los cambios que puedan afectar los Sistemas de Gestión, estableciendo
un plan de acción de acuerdo al impacto de los mismos. La información sobre los cambios surgirá
de la revisión que realice el Representante de la Dirección, la Alta Dirección, Director de Control
Interno y Evaluación de Gestión, Líder SST, Líder SGA y Coordinador de Calidad.
Oportunidades de Mejora
De acuerdo con las revisiones anteriores, la Alta Dirección debe plantear acciones de mejora
definiendo los responsables de ejecutarlas e identificando los recursos para cada una con base en
los siguientes parámetros:
Acciones de mejoras conducentes a garantizar el cumplimiento de la eficacia, eficiencia y
efectividad de los Sistemas de Gestión y sus procesos.
Acciones de mejora de los productos y/o servicios con relación a los requisitos de los
beneficiarios.
Finalmente se elabora el Acta de la Revisión por la Dirección, en la cual se deben documentar los
puntos presentados, las decisiones y compromisos concretos a realizar, tiempos fijados, recursos
necesarios y los responsables directos.