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CASO 1.
CASO 2.
CASO 3.
CASO 4.
Durante la auditoría al Jefe SSOMAC, se solicitó el informe y plan de auditoría internas del SIG
para los años 2018 y 2019. Después de 50 minutos de realizar la solicitud, el Jefe SSOMAC
presentó 4 informes de auditorías, estos correspondían a procesos de auditorías que había
realizado los clientes y la certificadora. El primero como parte de la evaluación de proveedores
y el segundo con fines de la certificación.
TALLER: HALLAZGOS
El auditado mencionó que no había otros informes y planes de auditorías, con esta
información alcanzada era más que suficiente. (ISO 45001:2018 – ISO 14001:2015- ISO
9001.2015)
CASO 5.
Durante el recorrido por la fábrica se encontró una cadena sin guarda y una escalera sin
pasamanos. Cuando se consultó al auditado, si la gestión del riesgo se encuentra planificado en
su matriz IPERC, esté mencionó que no son necesarios, porque el día de mañana lo iban a
solucionar, la demora se debió a que el personal de mantenimiento estaba de vacaciones. (ISO
45001:2018)
CASO 6.
El Jefe SSOMA de la subcontrata anteriormente mencionada, indica que han iniciado este
servicio hace 48 días, que aún no entregan su plan de SST, programa de SST, SCTR de los
trabajadores, EMO´s, IPERC, reglamento de SST ni su su plan de preparación y respuesta ante
emergencias al cliente, porque no cuentan con liquidez en estos momentos, que apenas el
cliente cancele el primer pago van a regularizar estos requisitos. (ISO 45001:2018)
CASO 7.
Al revisar el registro: “Control de temperaturas y presión en las calderas 1 y 2”, código YW-
SSO-R-1.1 (V09), para los días 6; 7; 8; 9 y 10 de junio del presente no se había registrado desde
las 10 AM hasta las 07:00 PM. El auditado mencionó que se este percance se debió a que el
responsable de la operación se encuentra de descanso médico, además como no había pasado
ninguna explosión u otro incidente, daba igual colocar cualquier dato dentro del rango
establecido en el instructivo: “Plan de medición y seguimiento de operaciones de la generación
del vapor”, código XC-SSO-I-1 (V08). (ISO 45001:2018)
CASO 8.
CASO 9.
Cuando se consultó al responsable del Dpto. Gestión Ambiental por el grado de cumplimiento
de los requisitos anteriormente mencionado, esté mencionó que no es necesario esta
evaluación, porque ya está identificado en la matriz de requisitos legales y otros requisitos del
SGA, además mencionan que la única entidad que puede solicitar cumplimiento legal es OEFA
y no el auditor de la certificadora.
(ISO 14001:2015)