) ) )

Enfoque a Procesos y Pensamient o Basado en Riesgos

Parte 3

Preg unta 1
1
Qué Quién
• ¿ Qué recurso s son necesarios? ¿Quién utiliza los recurso s y realiza las
activida des?

-
1nfraestructura:

Ambiente de trabajo: Dueño del proceso:

Conocimien tos de la organización: Personal Involucrado:
Responsabiiidad y autoridad:
Competencia y toma de conciencia:

- Entrada

¿ Qu é necesita el
cliente?
Proceso de la Organización
Salida

¿Qué recibe el cliente?

Nombre/ Descripción: Requisitos (necesidad es o
Requisitos (necesidades o expectativas):
expectativas): Requisitos legales y reglamentarios:
Requisitos legales y reglamentarios:

Cómo Medición
¿Cómo se llevan a cabo las activida des
del proceso ?
Procedimientos (documentados o no), métodos
Información documentada (instrucciones de trabajo,
especificaciones, plan de control , dibujos, ayudas visuales):

•
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3-29
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Parte 3

Preg unta 2
1
Qué Quién
• ¿ Qué se está haciendo para cumplir? ¿ Qué se está hacien do para cumplir?
Requisitos de IATF 16949:

-
Requisitos específicos del cliente:
Requisitos legales y reglamentarios :
Otros requisitos (por ejemplo, Core Too/s):
Requisitos de IATF 16949:
Requisitos específicos del cliente:
Requisitos legales y reglamentarios:
Otros requisitos (por ejemplo, Core Too/s):

- Entrada
¿Qué se va a procesar?
Proceso de la Organización
Salida
¿Qué se produc e?
Nombre / Descripción:

Cómo
~
:=;::º'::...__...:::=======:::"
Medición
¿ Qué se está haciendo para cumplir? ¿Qué se está haciendo para cumplir?
Requisitos de IATF 16949: Requisitos de IATF 16949:
Requisitos específicos del cliente: Requisitos específicos del cliente :
Requisitos legales y reglamentarios: Requisitos legales y reglamentarios:
Otros requisitos (por ejemplo, Core Too/s): Otros requisitos (por ejemplo, Core Too/s):

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Parte 3

Preg unta 3
• Qué Quién
• ¿Qué se está haciendo para mejorar ¿Qué se está haciendo para mejorar
continuamente? continuamente?

-
....

- Entrada
¿De qué proceso?
(Secuencia e interacción)
Proceso de la Organiza ción
Nombre / Descripción:
Salida
¿A qué proceso?
(Secuencia e interacción)

Cómo Medición
¿Qué se está haciendo para mejorar ¿Qué se está haciendo para mejorar
continuamente? continuamente?

....
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Preg unta 4
•
Qué
• ¿ Cómo inte ractúa la alta dirección con
Quién
¿ Cómo interactúa la alta dirección con

- el proceso y revisa su desempeño? el proceso y revisa su desem peño?

- Entrada
¿Algun a información
Proceso de la Organización
Salida
¿Algun a inform ación
adicional? Nombre / Descrip ción: adicional?

Cómo Medició n
¿ Cómo inte ractúa la alta dirección con ¿ Cómo interactúa la alta dirección con
el proceso y revisa su desempeño? el proceso y revisa su desem peño?

.
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Pregunta 5
1
Qué
• ¿Alguna información adicional?
Quién
¿Alguna información adicional?

-
- Entrada

Proceso de la Organización
Salida

Nombre / Descripción:

Cómo Medición
¿Alguna información adicional? ¿Alguna información adicional?

...
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