GPCI-F-02

PROCESO GESTION PUBLICA Y CONTROL INTERNO

Versión: 02
Aprobado: Acta N° 13 del 12 de
Acta de apertura de auditoria noviembre de 2014

PROCESO A AUDITAR: Servicio de Alimentos SGC : NTCGP 1000:2009 MECI:

FECHA DE INICIO : HORA DE INICIO :
NOMBRE AUDITOR LIDER:.
AUDITORES AUDITADOS

ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

Verificar el cumplimiento de los requisitos definidos en el Sistema de Gestión de Calidad y los reglamentarios que apliquen al
proceso de Servicio de Alimentos.
ORDEN DEL DÍA
1. Presentación del Equipo Auditor.
2. Presentación del Equipo Auditado.
3. Presentación del Plan de Auditoria
4. Metodología a utilizar para el ejercicio de auditoria.
5. Establecer canales de comunicación.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Presentación del Equipo Auditor.
Se realiza la presentación de cada uno de los integrantes del equipo de auditoría interna

2. Presentación de Equipo auditado.

El Lider del proceso auditado se presenta.

3. Presentación del plan de auditoría.

Los auditores internos del Hospital María Inmaculada, presentan el plan de auditoría al Lider del Proceso de Servicio de
Alimentos, explicando el objetivo, alcance, criterios de auditoría, horarios y actividades a realizar.

4. Metodología a utilizar para el ejercicio de auditoría.

El Lider del equipo auditor informa al Lider del Proceso de Servicio de Alimentos que para este ejercicio se tendrá en cuenta los
siguientes aspectos: una fase de revisión documental y otra fase de auditoría de campo. Por lo cual es importante que se
disponga de la información requerida, cumplimiento de los tiempos definidos en el plan de auditoría, disposición del auditado y
colaboración para facilitar el ejercicio de auditoría interna.

5. Canales de Comunicación.
El equipo de auditores internos explica que el canal de comunicación definido será el correo electrónico institucional.
AUDITORES FIRMA AUDITADOS
Nombre Firma Nombre Firma

DOCUMENTO
Documento de: Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Control (SIGC).
CONTROLADO