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P R O G R A M A C I O N D E A C T I V I D A D E S - 2 0 08

PROYECTO DE IRRIGACION HUACHIBAMBA Cuadro Nº 001

INDICADORES PREVISTOS AÑO 2008

RESULTADO 3 - 05 Comités y 01 comisión de regantes cuentan con resolución administrativa de reconocimiento por la ATDR a Dic. del 2008, incrementando su empoderamiento entre las organizaciones existentes.
- 05 comités de riego cumplen al 80% con sus planes de trabajo del 2008, teniendo una participacion del 40% usuarios en asambleas, eventos de capacitación, etc.
Organizaciones de riego asumen - Al 1er año de operación de los subsistemas de riego, los reglamentos internos y manuales de gestion se cumplen en un 50%.
la gestión sostenible de los - Los organizaciones de regantes de Huachibamba, Rosaspata Y Barrial cuentan con herramientas de gestion y capacidades formadas en la administracion y distribucion del agua.
Sistemas de Riego -Se a desarrollado 01 intercambio de experiencias en gestión de sistemas de riego y manejo de cultivos al Chanchamayo.
- Al finalizar lel año 2008 el 40% de los usuarios conocen y elaboran adecuadamente los presupuestos de operación y mantenimiento de los sistemas de riego
- Al finalizar el 2008, el 40% de los usuarios manejan adecuadamente sus Subsistemas de riego y tambien realizan el respectivo mantenimiento.

Meta Ejec PROGRAMACION 2008 Saldo

Meta
Actividad Cód. Peso Sub actividades Total Hasta al Observación
Ene Feb. Mar Abr. May Jun. Jul. Ago Set Oct. Nov. Dic.
Proyecto Dic 2007 Anual 2008 2009
22
3.1.1 . Apoyar en la constitución y/o Actualización de Organizaciones de Riego
3 - Constituir o actualizar a las organizaciones de riego 6 6.0 0 0
3 - Formalización oficial (Administración Técnica del Distrito de Riego) 1 0.6 0.4 0.4 0
3.1. Fortalecimiento de 3.1.2 2 . Apoyo a la Formulación de Planes de Trabajo 4 2.0 1 1 1
las organizaciones 3.1.3 5 . Apoyo a la formulación y aplicación de Reglamento Internos de Uso de Agua 6 4.0 2 2 0
de riego. 3.1.4 . Eventos de capacitación para fortalecer a las Organizaciones de Riego
2 - Funciones Dirigenciales 3 2.0 1.0 1 0
2 - Legislación y Normatividad de Aguas 2 2.0 0.0 0
2 - Manejo de Cuentas Económicas 2 1.0 1.0 1 0
3.1.5 3 . Promover Intercambio de Experiencias en Gestión de Sistemas de Riego 2 1.0 1.0 1 0

18
3.2.1 3 . Apoyo en la Elaboración de Manuales de Operación y Mantenimiento 2 0.0 1.0 1 1
3.2.2 2 . Apoyo en la Elaboración de Presupuestos Anuales de Operación y Mantenimiento 2 1.0 1.0 1 0
3.2. Manejo del 3.2.3 3 . Apoyar en las Modalidades de Distribución de Agua 2 0.0 1.0 1 1
Sistema de Riego. 3.2.4 . Eventos de Capacitación: 0.0
2 - Operación y Mantenimiento del Sistema de Riego 3 1.0 1.0 1 1
2 - Distribución de Agua 3 0.0 1.0 1 2
3.2.5 4 . Promover Intercambio de Experiencias en Manejo de Sistemas 2 2.0 0.0 0
3.2.6 2 . Promover y Realizar el Seguimiento a las Acciones de Mantenimiento de infr. de Riego 100 3.0 10.0 5 5 87

Sub Total (Peso) 40 20.69 12.067 0.67 2.70 2.50 0.77 0.67 3.17 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 7.24

Meta Presupuestaria 37,333.6 3402.89 5735.58 8934.82 3737.89 3752.89 3825.76 0.00 0.00 1632.08 1632.08 1658.08 3021.57
U.O. QUILLABAMBA G.P.S.R.

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GESTION Y PRODUCCION EN SISTEMAS DE RIEGO
PROYECTO DE IRRIGACION HUACHIBAMBA Cuadro Nº 002
RESULTADO 4 INDICADORES PREVISTOS AÑO 2008

Los usuarios de los sistemas
de riego han mejorado sus
técnicas de riego y producción
para desarrollar una actividad
agrícola más competitiva y
sostenible
- A dic. 2008 se ha desarrollado la implementación de plantaciones frutícolas a nivel familiar en un 30% de los usuarios.
- las capacidades tecnicas en temas de riego por aspersion incrementa en un 40% de los usuarios.
- se desarrollo 02 talleres en cultivos alternativos e información de mercados y costos y benefcios de la produccion, respectivamente.
- A dic. 2008 se incrementa en un 2% el area renovada con especies fruticolas perennes y semiperennes (cítricos, cafe, mangos, paltos, papaya etc.) del área intervenida del proyecto.
- Se ha incrementado la productividad agrícola de los principales cultivos en una 15% al primer año de funcionamiento de los subsistemas Huachibamba, Rosaspata y Barrial.
-El 20% de usuarios participantes en eventos de capacitacion en produccion vienen aplicando lo aprendido

Meta Ejec PROGRAMACION 2008 Saldo

Meta
Actividad Cód. Peso Sub Actividades Total Hasta al Observación
Ene Feb. Mar Abr. May Jun. Jul. Ago Set Oct. Nov. Dic.
Proyecto Dic 2007 Anual 2009
4.1 20
4.1.1 4 . Desarrollar Cursos de Capacitación en Riego Parcelario 4 1.0 1.0 1 2
Riego Parcelario 4.1.2 7 . Promover la Ejecución de Concursos en Riego Parcelario y Manejo de Cultivos 2 0.0 0.0 2
4.1.3 4 . Promover Intercambio de Experiencias en Riego Parcelario 2 1.0 1.0 1 0
4.1.4 5 . Seguimiento y Evaluación de Eficiencias de Riego, Aplicación (Fichas Técnicas) 25 1.0 12.0 2 2 2 2 2 2 12

4.2 20
4.2.1 . Promover la Ejecución de Concursos de Plantaciones Frutícolas a Nivel Familiar
2 - Concurso en producción de plantones en Viveros 50000 46417.2 10583 2000 2000 2000 2000 2000 583 -7000
2 - Concurso de repique en injerteras e injertación 40000 10450.0 22000 1000 5000 5000 5000 5000 1000 7550
Producción Agrícola 2 - Concurso sobre plantación y prendimiento en campos definitivos 20000 9460.0 10540 1000 1000 2540 3000 3000 0
2 - Acondicionamiento para riegos y poda en árboles frutales y sp. Industriales 20000 12200.0 7800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 0
4.2.3 3 . Desarrollar Cursos en Manejo de Suelos (fertilización, rotación de cultivos, uso M.O.) 4 2.0 1 1 1
4.2.4 3 . Desarrollar Cursos en Sanidad Vegetal 4 2.0 1 1 1
4.2.5 2 . Desarrollar Cursos en Manejo de Semillas 2 2.0 0 0
4.2.6 2 . Desarrollar Cursos Sobre Costos y Beneficio de la Producción 2 1.0 1 1 0
4.2.7 2 . Promover Talleres Sobre Cultivos Alternativos e Información de Mercado 3 1.0 1 1 1

Sub Total (Peso) 40 14.41 11.924 1.15 0.77 0.18 1.33 1.83 2.83 1.50 0.75 0.55 0.33 0.38 0.32 13.66

Meta Presupuestaria 46,028.1 3402.89 5735.58 8934.82 3737.89 3752.89 3825.76 6207.35 2487.12 1632.08 1632.08 1658.08 3021.57
U.O. QUILLABAMBA Cuadro Nº 003

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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES - 2008

GESTION Y PRODUCCION EN SISTEMAS DE RIEGO
PROYECTO DE IRRIGACION HUACHIBAMBA

RESULTADO 5 INDICADORES PREVISTOS AÑO 2008

Se ha ejecutado y promovido
acciones de conservación - Se implemento alrededor de los canales principales de Huachibamba , Rosaspata y Barrial trabajos de agroforesteria con la produccion de forestales producidos por cada comité.
de suelos y protección de la -Mediante talleres en temas medio ambientales se redujo la tala de arboles en las cabecers de las fuentes hidricas.
infraestructura de riego para - al finalizar el año 2008 se cumplen las medidas de conservacion de suelo, mediante la construccion de extructuras mecanicas en 07 m3.
generar la sostenibilidad del
funcionamiento del sistema
de riego

Meta Ejec PROGRAMACION 2008 Saldo

Meta
Actividad Cód. Peso Sub Actividades Total Hasta al Observación
Ene Feb. Mar Abr. May Jun. Jul. Ago Set Oct. Nov. Dic.
Proyecto Dic 2007 Anual 2009

Conservación y Protección 5.1.1 6 . Promover las Plantaciones Forestales y Agroforestales 10 9.6 0 0.4 0
de la Infraestructura de Rie- 5.1.3 9 . Apoyar en la Ejecución de Practicas Mecánicos Estructurales (Mant. Zanjas) 25 18.0 7.0 2 2 2 1 0
go, Recursos Agua y Suelo. 5.1.4 5 . Desarrollar Cursos en Temas Medio Ambientales 3 1.0 1.0 1 1

Sub Total (Peso) 20 13.89 4.43 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 1.67 0.24 1.68

Meta Presupuestaria 16,638.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6207.35 2487.12 1632.08 1632.08 1658.08 3021.57

TOTAL (R3+R4+R5) 100 48.99 28.4 1.82 3.47 2.68 2.82 3.22 6.72 1.96 0.75 0.55 0.33 2.05 2.06 22.6
PRESUPUESTO TOTAL 257,757 197,842.3 100,000 6,805.8 11,471.2 17,869.6 7,475.8 7,505.8 7,651.5 12,414.7 4,974.2 4,896.2 4,896.2 4,974.2 9,064.7 -40,085
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GESTION Y PRODUCCION EN SISTEMAS DE RIEGO

PROYECTO DE IRRIGACION MACAMANGO Nov. 2006

Unid. Meta Ejec Meta EJEC EJEC. ACUM. Saldo
PROGRAMACION MENSUAL 2006 EJECUCION MENSUAL 2006
Cód. Peso ACTIVIDADES de Total Hasta Progr. ACUM VS al
Medida Proyect Dic 2005 a Jun 2006 Ene Feb. Mar Abr. May Jun. Jul. Ago Set Oct. Ene Feb. Mar Abr. May Jun. Jul. Ago Set Oct. Nov. Dic. 2006 PROG. ACUM (%) 2007
RESULTADO N° 3
22
3.1.1 . Apoyar en la constitución y/o Actualización de Organizaciones de Riego
3 - Constituir o actualizar a las organizaciones de riego Nº 6 6.00 0.00 0.0 0 0
3 - Formalización oficial (Administración Técnica del Distrito de Riego) Nº 1 0.60 0.00 0.0 0 0
3.1.2 2 . Apoyo a la Formulación de Planes de Trabajo Dcto. 4 2.00 0.00 0 1 1.0 #DIV/0! 1
3.1.3 5 . Apoyo a la formulación y aplicación de Reglamento Internos de Uso de Agua Dcto. 6 4.00 0.00 0 1 1.0 #DIV/0! 1
3.1.4 . Eventos de capacitación para fortalecer a las Organizaciones de Riego
2 - Funciones Dirigenciales Nº 3 2.00 0.0 0.0 0 1
2 - Legislación y Normatividad de Aguas Nº 2 2.00 0.00 1 1.0 #DIV/0! -1
2 - Manejo de Cuentas Económicas Nº 2 1.00 0.00 0 1 1 2.0 #DIV/0! -1
3.1.5 3 . Promover Intercambio de Experiencias en Gestión de Sistemas de Riego Nº 2 1.00 0.00 0.0 0 1
18
3.2.1 3 . Apoyo en la Elaboración de Manuales de Operación y Mantenimiento Dcto. 2 0.00 0.00 0.0 0 2
3.2.2 2 . Apoyo en la Elaboración de Presupuestos Anuales de Operación y Mantenimiento Dcto. 2 1.00 0.00 0 1 1.0 #DIV/0! 0
3.2.3 3 . Apoyar en las Modalidades de Distribución de Agua Dcto. 2 0.00 0.00 0 1 1.0 #DIV/0! 1
3.2.4 . Eventos de Capacitación:
2 - Operación y Mantenimiento del Sistema de Riego Nº 3 1.00 0.00 0 1 1.0 #DIV/0! 1
2 - Distribución de Agua Nº 3 0.00 0.00 1 1.0 #DIV/0! 2
3.2.5 4 . Promover Intercambio de Experiencias en Manejo de Sistemas Nº 2 2.00 0.00 0.0 0 0
3.2.6 2 . Promover y Realizar el Seguimiento a las Acciones de Mantenimiento de infr. de Riego Km 100 3.00 5.00 5 10 10 10 30.0 600.0 67

40 SUB TOTAL PESO 20.69 12.07 0.67 2.700 2.500 0.767 0.667 3.167 0.100 0.000 0.000 0.000 0.50 1.00 0.20 0.00 1.03 2.87 1.50 0.67 0.00 0.00 0.00 1.00 8.77 72.65 10.54
P R E S U P U E S T O S/. 8283.00 3402.89 5735.58 8934.82 3737.89 3752.89 3825.76 0.00 0.00 1632.08 1632.08

Unid. Meta Ejec Meta EJEC EJEC. ACUM. Saldo

PROGRAMACION MENSUAL 2006 EJECUCION MENSUAL 2006
Cód. Peso ACTIVIDADES de Total Hasta Progr. ACUM VS al
Medida Proyect Dic 2005 a Jun 2006 Ene Feb. Mar Abr. May Jun. Jul. Ago Set Oct. Ene Feb. Mar Abr. May Jun. Jul. Ago Set Oct. Nov. Dic. 2006 PROG. ACUM (%) 2007
RESULTADO N° 4
20
4.1.1 4 . Desarrollar Cursos de Capacitación en Riego Parcelario Nº 4 1.0 1.00 1 1 1.0 100.0 2
4.1.2 7 . Promover la Ejecución de Concursos en Riego Parcelario y Manejo de Cultivos Nº 2 0.0 0.00 0 1 1.0 #DIV/0! 1
4.1.3 4 . Promover Intercambio de Experiencias en Riego Parcelario Nº 2 1.0 0.00 0.0 0 1
4.1.4 5 . Seguimiento y Evaluación de Eficiencias de Riego, Aplicación (Fichas Técnicas) N° Agr. 25 1.0 0.00 5 5.0 #DIV/0! 19

20
4.2.1 . Promover la Ejecución de Concursos de Plantaciones Frutícolas a Nivel Familiar
2 - Concurso en producción de plantones en Viveros N° Plant. 50000 46417 8000 2000 2000 2000 2000 600 705 755 380 900 3000 6340.0 79.3 -2757
2 - Concurso de repique en injerteras e injertación N° Plant. 40000 10450 1000 1000 375 1043 1375 486 500 90 55 250 90 200 4464.0 446.4 25086
2 - Concurso sobre plantación y prendimiento en campos definitivos N° Plant. 20000 9460 2000.0 1000 1000 80 540 170 5255 1560 105 2600 10310.0 515.5 230
2 - Acondicionamiento para riegos y poda en árboles frutales y sp. Industriales N° Plant. 20000 12200 0 115 380 1240 460 195 40 2430.0 #DIV/0! 5370
4.2.2 3 . Desarrollar Cursos en Manejo de Suelos (fertilización, rotación de cultivos, uso M.O.) Nº 4 2 0 0 1 1 2.0 #DIV/0! 0
4.2.3 3 . Desarrollar Cursos en Sanidad Vegetal Nº 4 2 0.0 1 1.0 #DIV/0! 1
4.2.4 2 . Desarrollar Cursos en Manejo de Semillas Nº 2 2 0.0 0.0 0 0
4.2.5 2 . Desarrollar Cursos Sobre Costos y Beneficio de la Producción Nº 2 1 0.0 0.0 0 1
4.2.6 2 . Promover Talleres Sobre Cultivos Alternativos e Información de Mercado Nº 3 1 0.0 0.0 0 2

40 SUB TOTAL PESO 14.41 11.92 1.15 0.767 0.180 1.330 1.830 2.830 1.500 0.750 0.550 0.334 0.027 0.09 0.09 0.05 3.52 1.78 0.05 1.23 1.61 0.13 0.01 0.11 8.70 72.96 16.89
P R E S U P U E S T O S/. 8283.0 3402.89 5735.58 8934.82 3737.89 3752.89 3825.76 6207.35 2487.12 1632.08 1632.08

Unid. Meta Ejec Meta EJEC EJEC. ACUM. Saldo

PROGRAMACION MENSUAL 2006 EJECUCION MENSUAL 2006
Cód. Peso ACTIVIDADES de Total Hasta Progr. ACUM VS al
Medida Proyect Dic 2005 a Jun 2006 Ene Feb. Mar Abr. May Jun. Jul. Ago Set Oct. Ene Feb. Mar Abr. May Jun. Jul. Ago Set Oct. Nov. Dic. 2006 PROG. ACUM (%) 2007
RESULTADO N° 5
20
5.1.1 6 . Promover las Plantaciones Forestales y Agroforestales há. 10 9.57 0.40 4 4 1000.0 -3.57
5.1.3 9 . Apoyar en la Ejecución de Practicas Mecánicos Estructurales (Mant. Zanjas) m3 25 18.00 0.00 0.0 0 7.00
5.1.4 5 . Desarrollar Cursos en Temas Medio Ambientales Nº 3 1.00 0.00 0 0.0 0 2.00

20 SUB TOTAL PESO 13.89 4.43 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 2.40 54.22 3.71
P R E S U P U E S T O S/. 16638.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6207.35 2487.12 1632.08 1632.08

100 TOTAL PESO 100 48.99 28.42 1.82 3.47 2.68 2.82 3.22 6.72 1.96 0.75 0.55 0.33 0.53 1.09 0.29 0.05 4.56 4.65 1.55 1.90 1.61 0.13 0.01 3.51 19.87 69.91 31.1
TOTAL PRESUPUESTO 305,000 155,844 33,204.3 6,805.8 11,471.2 17,869.6 7,475.8 7,505.8 7,651.5 12,414.7 4,974.2 4,896.2 4,896.2 2713.0 1186.7 6533.9 3959.53 4510.75 1255.9 9030.1 5798.8 34,988.5 105.37 114,168
 PLAN MERISS GPSR
Unidad Operativa Quillabamba 0

CUADRO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y VALORIZACION DE APORTE DE USUARIOS

IRRIGACION MACAMANGO

Agosto - 2006
CODIGO NATURALEZA DEL GASTO ENER FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
10 Retribución y Complementos P.F. 2,116.5 796.5 2,992.9 2,899.6 2,992.9 849.8 4,179.7 2,992.9 17,704.3
Ing Agronomo y/o Ing. Agricola 2,116.5 2,116.5 2,049.8 2,116.5 2,116.46 10,515.6
Antropologo 2,116.46
J - 4 (Técnico) 796.5 876.5 849.8 876.5 849.8 1,186.77 876.46 6,312.2
Técnico aforador 876.46 876.5
11 Obligaciones del Empleador 239.0 104.0 351.0 342.0 351.0 111.0 814.0 351.0 2,425.0
Ing Agronomo y/o Ing. Agricola 239.0 238.0 231.0 238.0 451.00 1,397.0
Antropologo 238.00
J - 4 (Técnico) 104.0 113.0 111.0 113.0 111.0 250.00 113.00 915.0
Técnico aforador 113.00 113.0
13 Gastos Variables y Ocasionales 357.5 144.5 515.4 576.3 591.9 153.4 713.2 510.6 3,210.1
Ing Agronomo y/o Ing. Agricola 357.5 357.5 370.0 381.2 357.49 1,823.6
Antropologo 352.74
J - 4 (Técnico) 144.5 157.9 206.3 210.7 153.4 197.80 157.88 1,228.5
Técnico aforador 157.88 157.9
18 Aguinaldo/Escolaridad/Gratificaciones, etc. 0.00 141.63 2,674.63 141.63 141.63 141.63 3,323.19 141.63 6,706.0
Ing Agricola/Agronomo 2,000.0 0.0 2,049.80 4,049.8
Antropologo
J - 4 (Técnico) 141.6 674.6 141.6 141.6 141.6 1,131.76 141.63 2,514.5
Técnico aforador 141.63 141.6
20 Viáticos y Asignaciones 0.00
22 Vestuario 840.00 840.00
23 Combustible y Lubricantes 91.00 302.20 393.20
27 Servicios no Personales 0.00
29 Material de Construcción 0.00
30 Material de Consumo 287.30 186.00 473.30
32 Pasajes y gastos de transporte 65.00 65.00
36 Tarifas de Servicio Publico 0.00
38 Seguros 0.00
39 Otros Servicios de Terceros 55.00 55.00
51 Equipamiento y Materiales Duraderos 0.00
Fondo para Pagos en Efectivo 409.38 409.38

TOTAL: S/. 2,713.0 1,186.6 6,533.9 3,959.5 4,510.8 1,255.9 9,030.1 5,798.8 34,988.4
TOTAL APORTE: S/. 0.0
% DE APORTE:

Fuentes de Financiamiento S/.

Tesoro Público 0.00
CANON SOBRECANON 34,988.4 0.00
Aporte Comunal 0.0 0
Otros
Total 34,988.4
 PLAN MERISS GPSR
Unidad Operativa Quillabamba

RELACION DE PERSONAL
IRRIGACION MACAMANGO

Agosto - 2006

Nro. NOMBRES Y APELLIDOS CARGO REMUNERACION

BRUTO ( S/.)

I PLANILLA DE JORNALES 3,996.17

1.1 Ing. Felipe Delgado Chile Coordinador GPSR

1.3 Antr. Moises Yaranga de la Cruz Profesional Especialista 2707.20

1.2 Sr. Eulogio Apaza Lucero Viverista 1289.0

1.3 Sr. Henry Masias Zuñiga Técnico aforador

II PLANILLA DE JORNALES 0.00

2.1 0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL S/. 3,996.2

RESULTADO - 4: (R - 4)

META EJECUTADO META AVANCE FISICO SALDO

EJE TEMATICO Cód. Peso ACTIVIDADES UNID TOTAL A Set. 2005 Prog. al 2005 EJEC AL MES EJEC. EN ACUMUL. ACUMUL. PESO
PROYECTO (Peso) (Peso) ANTERIOR EL MES DEL AÑO TOTAL TOTAL
20
4.1. RIEGO PARCELARIO 4.1.1 4 . Desarrollar cursos capacitación en riego parcelario N° 4 1.0 1.00 0 0 1.00 3
4.1.2 7 . Promover ejecución concursos en riego parcelario y manejo de cultivos N° 2 0.0 0.00 0 0 0.00 7
4.1.3 4 . Promover intercambio de experiencias en riego parcelario. N° 2 2.0 0.00 0 0 2.00 2
4.1.4 5 . Seguimiento y Evaluación de Eficiencias de Riego, Aplicación (Fichas Técnicas) N° Agr. 25 0.2 0.00 0 0 0.20 5

20
4.2. PRODUCCIÓN AGRICOLA 4.2.1 . Promover la Ejecución de Concursos de Plantaciones Frutícolas a Nivel Familiar
2 - Concurso en producción de plantones en Viveros N° Plant. 50000 1.9 0.32 0.05 0.03 0.08 1.94 0
2 - Concurso de repique en injerteras e injertación N° Plant. 40000 0.5 0.05 0.12 0.02 0.13 0.66 1
2 - Concurso sobre plantación y prendimiento en campos definitivos N° Plant. 20000 0.9 0.20 0.04 0 0.98 1
2 - Acondicionamiento para riegos y poda en árboles frutales y sp. Industriales N° Plant. 20000 1.2 0.00 0 0.00 1.22 1
4.2.3 3 . Desarrollar Cursos en Manejo de Suelos (fertilización, rotación de cultivos, uso M.O.) N° 4 1.5 0.00 0 0 1.50 2
4.2.4 3 . Desarrollar Cursos en Sanidad Vegetal N° 4 1.5 0.00 0 0 1.50 2
4.2.5 2 . Desarrollar Cursos en Manejo de Semillas N° 2 2.0 0.00 0 0 2.00 0
4.2.6 2 . Desarrollar Cursos Sobre Costos y Beneficio de la Producción N° 2 1.0 0.00 0 0 1.00 1
4.2.7 2 . Promover Talleres Sobre Cultivos Alternativos e Información de Mercado N° 3 0.7 0.00 0 0 0.67 1

40 SUB TOTAL 14.41 1.57 0.20 0.05 0.25 14.67 25.3

RESULTADO - 5: (R - 5)

META EJECUTADO META AVANCE FISICO SALDO

EJE TEMATICO Cód. Peso ACTIVIDADES UNID TOTAL A Set. 2005 Prog. al 2005 EJEC AL MES EJEC. EN ACUMUL. ACUMUL. PESO
PROYECTO (Peso) (Peso) ANTERIOR EL MES DEL AÑO TOTAL TOTAL

5. PROTECCION Y CONSERVACION 5.1.1 6 . Promover las Plantaciones Forestales y Agroforestales ha 10 5.7 0.24 0 0 5.74 0
DE LA INFRAESTRUCTURA DE 5.1.3 9 . Apoyar en la Ejecución de Practicas Mecánicos Estructurales (Mant. Zanjas) m3 25 6.5 0.00 0.00 0.00 6.48 3
RIEGO Y SUELO 5.1.4 5 . Desarrollar Cursos en Temas Medio Ambientales N° 3 1.7 0.00 0.00 0.00 1.67 3

20 SUB TOTAL 13.89 0.24 0.00 0.00 0.00 13.89 6.1

Total (R3+R4+R5) 100 TOTAL META FISICA 100 49.0 1.91 1.90 0.05 1.95 50.95 49.1
Presupuesto Total META PRESUPUESTAL S/. 305000.0 197,842.32 33,204.3 20595.42 0.00 20,595.4 231,046.6 73,953.4