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ESTUDIO DE LA NORMA ISO14001:2015

ESTUDIO DE LA NORMA ISO 14001: 2015

1- OBJETIVO

Identificar las solicitudes en términos de mandato que solicita cada uno de los requisitos de la norma ISO
14001.

2. METODOLOGÍA

Se entrega un listado con los enunciados de la norma y al frente debe colocar al detalle la obligación que pide
la norma. COLUMNA - Identifique los requisitos de la norma.
Luego, piense como administrador del sistema y anote la información que requiere y le puede ayudar a dar
cumplimiento al requisito. COLUMNA - Identifique la información que requiere (Entrada).
Al final, debe colocar mínimo 2 actividades, información documentada o metodologías que le sirven de
evidencia para el cumplimiento del requisito. COLUMNA - Determine COMO evidencia su cumplimiento
(Salida).

3. RECURSOS

 Formato con listado de enunciados


 Resumen de la norma ISO 14001

4. TIEMPO

Se desarrollará aproximadamente en 90 minutos

5. RETROALIMENTACIÓN

Cada participante lo desarrolla, comparte el desarrollo con el grupo y consolidan un solo archivo para subirlo
en la plataforma. Dicho taller tendrá retroalimentación del tutor.

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Identifique los requisitos de Identifique la información que Determine COMO evidencia su


NUMERAL
la norma requiere (Entrada) cumplimiento (Salida)

Conocer el contexto tanto


interno como externo de la
organización para la
implementación del SGA.
Dentro de los factores internos
se encuentran los objetivos y Comprensión conceptual de los aspectos que
políticas, los cuales deben ser *Las partes interesadas puedan afectar tanto positiva como
documentados, divulgados y pertinentes al SGA. negativamente a la forma en que la
revisados. Entre los factores organización maneja sus responsabilidades
externos, se encuentran *Las necesidades y ambientales. “¿qué asuntos externos e
4.1 Compresión
enmarcados varios aspectos: expectativas de cada parte internos son necesarios y condicionan el logro
de la
cultural, social, político, legal, interesada. de los objetivos ambientales de la
organización y de
reglamentario, financiero, organización?
su contexto
tecnológico, económico, natural *Cuáles de estas necesidades
y competitivo externo, ya sea y expectativas se convierten Matriz DOFA (Debilidades, Fortalezas,
internacional, nacional, regional en requisitos legales y otros Amenazas y Oportunidades), estrategias para
o local. requisitos. hacer cumplir los objetivos y políticas (Factores
La organización debe Internos).
determinar cualquier aspecto
interno o externo relevante que
pueda afectar a su actividad y a
los resultados esperados de su
sistema de gestión ambiental
Clientes
Una buena fuente de información
de este grupo, está en los
contratos y las especificaciones
técnicas de los productos que se
Identificar las partes solicitan, las quejas y reclamos o
4.2 Compresión interesadas desde una cualquier punto de interacción con
de las perspectiva global de la ellos, es un buen punto para Procesos de comunicación y diálogo con
necesidades y organización, ya que estas conocer las expectativas y dichos grupos de interés.
expectativas de afectan tanto positiva como necesidades de este grupo.
las partes negativamente al SGA y que Requerimientos alineados al Matriz Pestal o diagrama de partes interesadas
interesadas. por ende se convierten en cumplimiento de su propio SGA
obligaciones de cumplimiento. como: procedencia y adquisición
de productos o materia prima
necesaria para la elaboración del
producto o prestación de un
servicio, manejo y disposición final
de residuos, mecanismos y

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controles hacia los impactos


significativos.
Comunidad
La comunidad es parte externa
interesada ya que se vería
afectada por los impactos
ambientales que se puedan
generar en la ejecución de las
actividades, como por ejemplo: en
la generación de ruido, olores,
gases, humos, vertimiento de
aguas residuales, material
particulado, derrame de sustancias
químicas y por ende se vuelven un
factor importante donde se deben
tener en cuenta sus necesidades y
expectativas.
Proveedores
Los proveedores son parte externa
interesada y sus necesidades y
expectativas están enfocadas en
mantenerse en el mercado para el
crecimiento y rentabilidad de su
economía y la eficacia en la
prestación de su servicio que
pueda contribuir a la permanencia
en el mismo.
Accionistas
Los accionistas buscan la
estabilidad y crecimiento financiero
de una organización donde se
evidencien iniciativas que
promuevan la disminución de
costos y aumento en las utilidades.
Ese es uno de los objetivos al
implementar un Sistema de
Gestión Ambiental, en la medida
en que se convierta en una
herramienta que permite a la
organización cumplir con
requisitos, evitar sanciones, y
ahorrar dinero utilizando prácticas
como el reciclaje y la disminución
de consumos.
Empleados:
Los trabajadores quieren realizar

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su labor en un ambiente que no


esté contaminado, por lo que les
gusta trabajar en una empresa en
la que puedan estar orgullosos de
su contribución a mejorar el
ambiente. Los trabajadores forman
parte de la organización por ello
están muy involucrados en el
Sistema de Gestión Ambiental.
Gobierno
(Cumplimiento de normativas y
regulaciones gubernamentales).
En algunos países, existen normas
ambientales federales, nacionales
o locales, que regulan temas como
los materiales reciclables, el
tratamiento de aguas residuales,
las emisiones de partículas o el
transporte de materiales
peligrosos. El cumplimiento de
estas normativas, es un claro
ejemplo de necesidades y
expectativas de una parte
interesada.
Determinar los límites y la
aplicabilidad del sistema de
gestión ambiental para
establecer su alcance. En este
numeral la organización debe: Una vez que se defina el alcance
4.3 Determinación considerar las cuestiones del SGA de la organización, se
El alcance se debe mantener documentado,
del alcance del externas e internas, las deben tener en cuenta e incluir en
estar publicado y disponible para las partes
sistema de obligaciones de cumplimiento, él, las actividades, productos y
interesadas
gestión ambiental las unidades, funciones y servicios que puedan tener efectos
límites físicos de la ambientales significativos
organización, sus actividades,
productos y servicios y su
autoridad y capacidad para
ejercer control e influencia.
Especificar los requisitos
Establecer, implementar,
destinados que permiten que una
mantener y mejorar
organización desarrolle e
continuamente el SGA,
4.4 Sistema de implemente una política y unos
incluyendo los procesos Mapa o diagrama de procesos del SGA
gestión ambiental objetivos que tengan en cuenta los
necesarios y sus interacciones,
requisitos legales y otros requisitos
de acuerdo con los requisitos
que la organización suscriba, y la
de la Norma Internacional.
información relativa a los aspectos

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ambientales significativos.

La organización debe adquirir


Rendir cuentas con relación a la
un compromiso con los Estableciendo la política y objetivos
eficacia del SGA; comunicando la
5.1 Liderazgo y mecanismos establecidos en el ambientales, donde estos sean compatibles
importancia de una gestión
Compromiso SGA, demostrando el liderazgo con la dirección estratégica y el contexto de la
ambiental eficaz, conforme a los
y compromiso en cabeza de la organización.
requisitos del mismo.
alta dirección.
Incluir el compromiso en la mejora
continua, prevención de la
La alta dirección debe definir la
contaminación y cumplimiento
política ambiental de la
hacia los requisitos legales Se documenta, implementa y mantiene; se
organización y asegurarse de
aplicables y otros requisitos que la divulga a todas las personas que trabajan para
5.2 Política que sea apropiada a la
organización suscriba relacionados la organización o en nombre de ella y está
ambiental naturaleza, magnitud e
con sus aspectos e impactos siempre a disposición de las partes
impactos ambientales de sus
ambientales, proporcionando el interesadas.
actividades, productos y
marco de referencia que le apunte
servicios.
al desarrollo de actividades bajo el
contexto de desarrollo sostenible.
La alta dirección debe
establecer la política ambiental
de la organización y asegurar Identificar y conocer las personas
que el SGA se implemente. que hacen parte del SGA, las
5.3 Roles,
Como parte de este cuales deben tener ciertos roles y
responsabilidade Perfiles ocupacionales con funciones y
compromiso la alta dirección competencias para desempeñarse
s y autoridades responsabilidades ambientales divulgados y
debe designar uno o más en el mismo.
en la aprobados por cada responsable.
representantes específicos de Identificar que cargos se necesitan
organización
la dirección con para cada uno de los
responsabilidades y autoridad departamentos.
definida para la implementación
del SGA.
* Procedimiento para la evaluación de
6.1.1 Acciones Establecer, implementar y
Metodología para procesos que aspectos e impactos ambientales
para abordar mantener los procesos
permite cumplir la identificación de * Matriz de identificación y evaluación de
riesgos y necesarios para cumplir los
aspectos e impactos ambientales y aspectos e impactos ambientales
oportunidades - requisitos de los apartados
la planificación de acciones. * Matriz de requisitos legales aplicables a la
Generalidades 6.1.1 a 6.1.4.
organización

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Identificación de los aspectos e


impactos ambientales propios del
proceso productivo, teniendo como
referencia la adquisición de
productos y/o prestación de
servicios enfocados bajo el
Debe determinar los aspectos contexto de ciclo de vida. Incluir y
ambientales de sus tener en cuenta los cambios en los
actividades, productos y productos o servicios, metodología * Procedimiento para la evaluación de
servicios que puede controlar y para la identificación de aspectos e aspectos e impactos ambientales.
6.1.2 Aspectos
de aquellos en los que puede impactos y metodología para * Matriz de identificación y evaluación de
Ambientales
influir, y sus impactos establecer grados de significancia. aspectos e impactos ambientales con sus
ambientales asociados, desde Se aplica a aquellos aspectos respectivos controles establecidos
una perspectiva de ciclo de ambientales que la organización
vida identifica que puede controlar y
aquellos sobre los que la
organización puede tener
influencia. No establece por sí
misma criterios de desempeño
ambiental específicos.

*Determinar y tener acceso a


los requisitos legales y otros Las obligaciones pueden surgir de
requisitos relacionados con los los requisitos obligatorios tales
aspectos ambientales de la como las leyes y reglamentaciones
organización aplicables o de compromisos
*Determinar cómo estos voluntarios como las normas de la
requisitos legales y otros industria y de la organización, las
requisitos se aplican a la relaciones contractuales, los
6.1.3 Requisitos
organización requerimientos de la comunidad y
legales y otros * Matriz de requisitos legales
* Tener en cuenta estos las normas de ética.
requisitos
requisitos legales y otros * Acceso a normas vigentes
requisitos cuando se * Definir metodología de
establezca, implementen, seguimiento a las obligaciones de
mantenga y mejore cumplimiento
continuamente su SGA. * Definir los requisitos aplicables a
* Mantener información cada proceso, actividad, producto
documentada de sus requisitos o servicio
legales y otros requisitos.
La organización debe: tener Planificar la ejecución de Metodología para la toma de acciones que
presente el análisis realizado actividades para abordar: Aspectos evite que se produzcan efectos negativos,
6.1.4 de su contexto, junto con el ambientales significativos, aprovechar los positivos o reducir los efectos
Planificación de alcance de su sistema y las obligaciones de cumplimiento y no deseados por medio del tratamiento de los
acciones expectativas y necesidades de otras obligaciones, riesgos y mismos hasta su cierre eficaz. Mantener
las distintas partes interesadas, oportunidades identificados en la información documentada sobre estos riesgos
para que toda esta información forma en la que puede integrar e y oportunidades detectados que permitan

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se vuelque en los riesgos y implantar las acciones de los comprobar en todo momento que se sigue con
oportunidades que puedan procesos del SGA y otros procesos la secuencia planificada.
llegarle a afectar. de negocio, la manera de realizar Evaluación y seguimiento a los controles
la evaluación de la eficacia de las establecidos.
acciones llevadas a cabo.

Debe establecer objetivos


ambientales para las funciones
y niveles pertinentes, teniendo Conocer el contexto, identificar las
en cuenta los aspectos partes interesadas y tener
6.2.1 Objetivos Objetivos ambientales Comunicados
ambientales significativos de la definidos los propósitos que se
ambientales (información documentada)
organización y sus requisitos pretenden alcanzar mediante el
legales y otros requisitos SGA.
asociados, y considerando sus
riesgos y oportunidades.
La organización debe * Identificación de indicadores en
determinar: los procesos
a) qué se va a hacer * Tratamiento de acciones de
6.2.2 b) qué recursos se requerirán mejora para las falencias
Planificación de c) quién será responsable encontradas en los procesos.
Cumplir los requisitos de acciones para tratar
acciones para d) cuándo se finalizará * Identificación de cómo nos afecta
riesgos asociados con amenazas y
lograr los e) cómo se evaluarán los el no cumplimiento de los objetivos
oportunidades identificados en el SGA.
objetivos resultados, incluidos los ambientales en cada uno de los
ambientales indicadores de seguimiento de procesos.
los avances para el logro de * Identificación de metodología
sus objetivos ambientales para cumplir con los indicadores
medibles estipulados.
La organización debe
Equipos, presupuesto, apoyo
determinar y proporcionar los
logístico de otros procesos
recursos necesarios para el Formular el presupuesto anual para la
involucrados, apoyo de la alta
7.1 Recursos establecimiento, ejecución y cumplimiento de las necesidades
dirección para el establecimiento,
implementación, mantenimiento del SGA.
ejecución, y mantenimiento del
y mejora continua del sistema
sistema de gestión ambiental
de gestión ambiental.
Identificar y conocer las personas
que hacen parte del SGA, las
Determinar la competencia
cuales deben tener ciertos roles y
necesaria de las personas que Perfiles ocupacionales con funciones y
competencias para desempeñarse
realizan bajo su control, un responsabilidades en la parte ambiental
en el mismo.
trabajo que afecta a su comunicados y aprobados por el personal
7.2 Competencia Identificar que cargos se necesitan
desempeño ambiental y su (información documentada).
para cada uno de los
capacidad para cumplir Plan de capacitación para el cumplimiento de
departamentos.
obligaciones de cumplimiento y las competencias necesarias para el cargo.
Identificación de requisitos legales
otras obligaciones;
para cada uno de los roles
detectados y aprobados.

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Identificación de plan de
capacitación para que el personal
alcance los roles estipulados.

La organización debe asegurar


que las personas que realizan
trabajos bajo el control de la
organización tengan conciencia
de:
a) la política ambiental
b) los aspectos ambientales
significativos y los impactos
Cumplimiento al programa de
reales o potenciales
inducción y re inducción para las
relacionados, asociados con su * Evidencia de la asistencia a inducciones re
7.3 Toma de personas que ingresan por primera
trabajo inducciones del personal de la compañía.
conciencia vez y para aquellas que ya se
c) su contribución a la eficacia * Listado de asistencia a capacitaciones sobre
encuentran laborando en la
del sistema de gestión temas ambientales y del SGA.
organización
ambiental, incluidos los
beneficios de un mejor
desempeño ambiental
d) las implicaciones de no
cumplir los requisitos del
sistema de gestión ambiental,
incluidas las obligaciones de
cumplimiento.
La organización debe planificar
e implementar los procesos
necesarios para las
comunicaciones internas y
Conocer que mecanismo de
7.4.1 externas pertinentes al sistema
comunicación se debe establecer
Comunicación - de gestión ambiental, que Matriz de comunicaciones
para el SGA y cuando y como
generalidades incluyan:
dirigirlo a las partes interesadas.
a) qué comunicar
b) cuándo comunicar
c) a quién comunicar
d) cómo comunicar.
a) Comunicar internamente la
información pertinente del
Identificar niveles y funciones de
7.4.2 sistema de gestión ambiental
jerarquía para saber a quienes se
Comunicación entre los diversos niveles y Matriz de comunicaciones internas
le asignan diferentes estados de
interna funciones de la organización,
comunicación internamente.
incluidos los cambios en el
sistema de gestión ambiental,

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según corresponda;
b) asegurarse de que sus
procesos de comunicación
permitan que las personas que
realicen trabajos bajo el control
de la organización contribuyan
a la mejora continua.
La organización Debe
comunicar externamente
información pertinente al
7.4.3 sistema de gestión ambiental,
Identificar las partes interesadas
Comunicación según se establezca en los Matriz de comunicaciones externas
externas que estén sujetos al SGA
externa procesos de comunicación de
la organización y según lo
requieran sus requisitos legales
y otros requisitos
Organización debe incluir:
a) la información documentada
requerida por esta Norma
Internacional;
b) la información documentada El SGA de la organización debe
que la organización determina incluir: la información
como necesaria para la eficacia documentada requerida por esta
del sistema de gestión Norma Internacional y la
ambiental. información documentada que la * Alcance del SGA
7.5.2 Creación y organización ha determinado * Política y Objetivos Ambientales
actualización necesaria para la eficacia del * Evaluación de cumplimiento
La organización debe sistema de gestión ambiental. * Procedimientos
asegurarse de que lo siguiente * Planes
7.5 Información sea apropiado: Identificación de parámetros para * Registros
Documentada a) la identificación y descripción establecer y conformar * Matrices
(7.5.1 – 7.5.2 – (por ejemplo, título, fecha, autor procedimientos documentados del * Listado maestro de documentos
7.5.3) o número de referencia) sistema de gestión ambiental * Registro de documentos obsoletos
b) el formato (por ejemplo, * Registro Control de versiones
idioma, versión del software, * Procedimientos
gráficos) y los medios de * Planes * Copia o backup de la información.
soporte (por ejemplo, papel, * Registros * Cumplimiento a la Tabla de retención de la
electrónico) * Matrices documentación
c) la revisión y aprobación con * Listado maestro de documentos
respecto a la idoneidad y * Registro de documentos
adecuación. obsoletos
7.5.3 Control de la * Registro Control de versiones
información documentada
La información documentada
requerida por el sistema de
gestión ambiental y por esta

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Norma Internacional se Debe


controlar para asegurarse de
que:
a) esté disponible y sea
adecuada para su uso, dónde y
cuándo se necesite
b) esté protegida
adecuadamente (por ejemplo,
contra pérdida de la
confidencialidad, uso
inadecuado, o pérdida de
integridad).
Para el control de la
información documentada, la
organización Debe tratar las
siguientes actividades, según
sea aplicable:
c) distribución, acceso,
recuperación y uso
d) almacenamiento y
preservación, incluida la
preservación de la legibilidad
e) control de cambios
(versiones)
f) retención y disposición
La organización debe controlar
los cambios planificados y
revisar las consecuencias de
los cambios no previstos,
tomando acciones para mitigar
los efectos adversos, cuando
sea necesario. La organización
debe asegurarse de que los * Gestión del cambio
Dejar documentada toda
procesos contratados * Actualización de la MAIA
8.1 Planificación modificación o incorporación a los
externamente estén * Matriz de requisitos a proveedores
y Control diferentes procesos productivos de
controlados o que se tenga * Inclusión de nuevos requisitos legales
operacional la organización, que puedan traer
influencia sobre ellos. Dentro * Incorporación de nuevas actividades o
como consecuencia efectos para el
del sistema de gestión procesos en Plan de Manejo Ambiental donde
SGA
ambiental se debe definir el tipo quedaran establecidos los controles.
y grado de control o influencia
que se va a aplicar a estos
procesos.

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La organización debe
establecer, implementar y
* Plan de contingencias ambientales
mantener procedimientos para
* Plan de capacitación y entrenamiento según
identificar las situaciones de
necesidades
8.2 Preparación y emergencia y accidentes
Identificación de los riesgos * Simulacros Ambientales
respuesta ante potenciales que pueden tener
potenciales mediante la MAIA * Reporte de Investigación de Incidente o
emergencias impacto ambiental significativo
Accidente Ambiental
y realizar las acciones de
* Implementos y equipos para la atención de
mitigación y respuesta
emergencias
apropiadas si estas llegaran a
ocurrir.
La organización Debe realizar
seguimiento, medir, analizar y
evaluar su desempeño
ambiental. La organización
debe determinar:
a) qué necesita seguimiento y
medición Los datos recopilados del
b) los métodos de seguimiento, seguimiento y medición pueden * Indicadores Ambientales
9.1.1 medición, análisis y evaluación, analizarse para identificar su * Control y seguimiento a los indicadores
Seguimiento, según corresponda, para patrón de comportamiento y buscando mejoras, eficacia, actualización de
medición, análisis asegurar resultados válidos obtener información. El los mismos y nuevos patrones de medida que
y evaluación - c) los criterios contra los cuales conocimiento que se genera de lleven a la mejora continua.
Generalidades la organización evaluará su esta información puede usarse * Calibración de equipos para mediciones
desempeño ambiental, y los para implementar acciones ambientales
indicadores apropiados correctivas y de mejora
d) cuándo se deben llevar a
cabo el seguimiento y la
medición
e) cuándo se deben analizar y
evaluar los resultados del
seguimiento y la medición
Debe establecer, implementar
y mantener los procesos
necesarios para evaluar el
cumplimiento de sus requisitos
legales y otros requisitos.
a) determinar la frecuencia con
Identificar requisitos legales y
9.1.2 Evaluación la que se evaluara el * Matriz de requisitos legales aplicables a la
demás que hacen parte y afectan
del cumplimiento. cumplimiento organización
el SGA.
b) evaluar el cumplimiento y
emprender las acciones que
sean necesarias
c) mantener el conocimiento y
la comprensión de su estado
de cumplimiento

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Debe llevar a cabo auditorías


internas a intervalos
planificados para proporcionar
información acerca de si el
sistema de gestión ambiental:
9.2 Auditoría a) es conforme con: Identificar parámetros de control a
* Procedimiento de auditorías internas
Interna (9.2.1 – 1) los requisitos propios de la los requisitos reglamentarios de la
* Informe de auditoría
9.2.2) organización para su sistema norma.
de gestión ambiental
2) los requisitos de esta Norma
Internacional
b) se implementa y mantiene
eficazmente.
La alta dirección de la
organización debe realizar, a
intervalos planificados, una * Los resultados de auditorías internas y
revisión del SGA para evaluar evaluaciones de cumplimiento con los
su continua conveniencia, requisitos legales aplicables que la
Identificar la trazabilidad del
9.3 Revisión por adecuación y eficacia. Esta organización suscriba
sistema de gestión ambiental y sus
la dirección. revisión debería cubrir los * Las comunicaciones de las partes
parámetros a controlar.
aspectos ambientales de las interesadas externas, incluyendo las quejas y
actividades, productos y reclamos
servicios que se encuentran * El desempeño ambiental de la organización
dentro del alcance del sistema
de gestión ambiental.
La organización debe No conformidades, incidentes,
determinar las oportunidades casos de posibles accidentes o
10.1 Mejora - de mejora e implementar las riesgos para encontrar acciones
Procedimiento de mejora continua del Sistema
Generalidades acciones necesarias para correctivas y mejorar la forma de
lograr los resultados previstos ejecutar las actividades para
en su SGA obtener mejores resultados.
La organización debe
Evaluación de la necesidad de
establecer, implementar y
acciones para prevenir las no
10.2 No mantener uno o varios
conformidades y la implementación
conformidad y procedimientos para tratar las * procedimiento para
de las
acción correctiva no conformidades reales y Tratamiento de NC y acciones correctivas
Acciones apropiadas definidas
potenciales y tomar acciones * Evaluación por la dirección
para prevenir su ocurrencia.
correctivas y de mejora.
La organización Debe mejorar * Evaluaciones de desempeño
continuamente la conveniencia, * Identificación de acciones preventivas.
10.3 Mejora adecuación y eficacia del Identificación de acciones de * Resultados de auditorías
continua sistema de gestión ambiental mejora en los procesos del SGA * Opiniones de las partes interesadas
para mejorar el desempeño * Resultado de experiencias obtenidas como
ambiental. ejemplo de posibles impactos.
Participante: Angela Fernanda Pérez Abril

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