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CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
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CONSTRUCTORA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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PROCEDIMIENTO P-01
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
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TABLA DE CONTENIDOS
1.- OBJETIVOS
2.- ALCANCE
3.- RESPONSABILIDADES
4.- DEFINICIONES
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
9.- MODIFICACIONES
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PROCEDIMIENTO P-01
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TOMAN CONOCIMIENTO
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PROCEDIMIENTO P-01
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1.- OBJETIVO
2.- ALCANCE
3.- RESPONSABILIDADES
Gerente General:
• Proporcionar los recursos necesarios para que se mantengan los registros
adecuadamente y al alcance de las personas que lo requieran.
• Aprobar los documentos y Procedimientos del S.G.I.
Gerencia de Operaciones:
• Tomar conocimiento de todos los documentos y procedimientos
generados en el Sistema de Gestión Integrado.
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Administrador de Contrato:
• Debe aprobar los instructivos desarrollados en su contrato y que sean parte del
sistema de gestión.
• Además aprobar las modificaciones de dichos instructivos e informar al
Encargado del SGI las aprobaciones de los documentos.
• Establecer el tiempo que deben mantenerse los registros en el servicio.
• Proponer mejoras para la optimización de las metodologías para identificar,
codificar, archivar, conservar y disponer de los Registros al Encargado del SGI.
Responsables de Áreas:
4.- DEFINICIONES
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No Aplicable.
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Manual de
Gestión
Primer Nivel
Procedimientos
Estructurales
Segundo Nivel
Procedimientos Operacionales
Tercer Nivel
Instructivos de Trabajo
Cuarto Nivel
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PROCEDIMIENTO P-01
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
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Revisado por
Aprobado por
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Nomenclatura
GG Gerente General
GO Gerente de Operaciones
G/SGI Gerencia Sistema Gestión Integrada- Rep.Gerencia
RG/SGI Representante Gerencia S.G.I.
AD Administradores de Contratos
RA Responsables de Áreas
APR Asesor de Prevención de Riesgos
E/SGI Encargado Sistema Gestión Integrado
(*) Todo Personal Involucrado en el SIG
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PROCEDIMIENTO P-01
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XYY - RNN
En donde:
X : Carácter alfabético, que señala el tipo de documento al
que se asocia el registro.
P : Procedimiento
I : Instructivo
YY : Nº correlativo del documento al que se asocia el registro.
R : Carácter alfabético, que señala que es un registro.
NN : Numero correlativo asociado al registro
}
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Contrato y/o APR del Contrato, deberá enviar dicha lista maestra de
registros al Encargado SGI para el control de los registros.
}
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6.14 Disposición.
7.- REGISTROS
8.- ANEXOS
9.- MODIFICACIONES
NO
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Anexo Nº. 1
P01-R01 Listado Maestro de Control de Documentos
DISTRIBUCION
NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSION
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Anexo Nº 2
P01-R02 Solicitud de Modificación de Documentos
Aprobado Rechazado
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Anexo Nº 3
P01-R03 Listado de Documentos Externos
1= Administrador de Obras
2= Jefe de Terreno
3= Supervisores
4= APR
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Anexo Nº 4
P01-R04 Recepción de Documentos
FECHA
RECEPCIONADO POR
CARGO
FIRMA
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Anexo Nº. 5
P01-R05 Lista Maestra de Registros
Contrato Nº: