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Portada Cargo:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Departamento de ubicación
Portada
Sector económico
Portada
Clase de Riesgo
Portada
Columna "E"
Estandares Minimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
Estandares Minimos
"No Cumple"
Columna "G"
Estandares Minimos
"No aplica justifica"
Columna "E"
Estandares Minimos
"No aplica No justifica"
Columna "I"
Estandares Minimos
"Calificacion"
Columna J"
Estandares Minimos
"Evidencias/Observaciones"
Columna "K"
Estandares Minimos
"Plan de Acción (Actividades)
Columna "M"Fecha
Estandares Minimos (Plazo de Cumplimiento)
Columna "O"
"Fundamentos y soportes de la
Estandares Minimos efectividad de las acciones y
actividades"
Esta hoja esta protegida de escritura.
Es una hoja resumen de los valores obtenidos al calificar todos los item.
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar
Tabla de valores
de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la empresa.
Esta hoja esta protegida de escritura.
Grafico por ciclo Es un grafico resumen de los valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHV
valor maximo esperado.
Esta hoja esta protegida de escritura.
Grafico por estandar Es un grafico resumen de los valores obtenidos en los 7 grupos de estandares ver
maximo esperado.
Esta hoja esta protegida de escritura.
Criterios de Es una tabla de referencia de los distintos niveles en los cuales puede quedar
evaluacion evaluada, esta tomada de la resolucion 1111 de 2017.
Indicacion
Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le
aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero NIT de la empresa a la cual se
le aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero de trabajadores directos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe el numero de trabajadores indirectos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe la fecha en la cual se apliacara la
evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
lidera la aplicación de la evaluación.
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
asesora la evaluacion (En caso que aplique).
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluacion
Se escribe el nombre de la ciudad donde se aplica la
evaluación.
Se escribe el nombre del departamento donde se
aplica la evaluación.
Se escribe el nombre del sector economico de la
empresa.
Se escribe el numero de la clase de riesgo a la cual
pertenece la empresa (Desde 1 hasta 5).
En caso de cumplir totalmente el item evaluado se
seleciona de la lista desplegable el valor que le aplica
a la pregunta.
Las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso de no cumplir el item evaluado se seleciona
de la lista desplegable el valor de (0).
En caso que el item evaluado no aplique a la
empresa pero se justifica su no aplicabilidad, se debe
seleccionar de la lista desplegable la variable (X).
De ser valida la justificacion se deberá ir a la columna
"E" y se debe seleccionar de la lista desplegable el
valor como si cumpliera totalmete, teniendo en cuenta
que las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
critura.
alores obtenidos al calificar todos los item.
al obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la tabla
de Evaluación".
nera automatica el nivel obtenido por la empresa.
critura.
s valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su
critura.
valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su valor
critura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
esolucion 1111 de 2017.
ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
Nombre de la empresa
Nit de la empresa
No. de trabajadores directos
No. de trabajadores Indirectos
Fecha de realización:
Realizado por:
Cargo:
Asesorador por:
Cargo:
Ciudad
Departamento de ubicación
Sector económico
Clase de Riesgo
I PLANEAR
ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
0.5% 0.0% Justifica
Justifica
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
0.5% 0.00% Justifica
Justifica
Se evidencia que bajo resolución No. 912.110.263 de agosto
Decreto 1072/2015 La empresa asignó y documentó las responsabilidades específicas en el 2 de 2017 se asignan las responsabilidades del SG-SST de
Artículo 2.2.4.6.8 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de Solicitar el soporte que contenga la asignación y documentación de las la entidad al Jefe de Oficina de Gestión Humana, de igual
1.1.2 0.5 0.5
numeral 2, Artículo la organización, para la implementación y mejora continua del Sistema de responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. manera se especifican las responsabilidades según el rol
2.2.4.6.12 numeral 2 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. que desempeña cada funcionario y/o trabajador de la
Entidad.
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
0.5% 0.00% Justifica
Justifica
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
0.5% 0.00% Justifica
Justifica
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
0.5% 0.00% Justifica
Justifica
Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que se dediquen Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que se
en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo establecidas dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo
en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen, modifiquen o establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen, Se evidencia que la Entidad por su Actividad Económica no
1.1.5 Decreto 2090 de 2003 complementen y se les está cotizando el monto establecido en la norma al modifiquen o complementen y se les está cotizando el monto establecido en 0.5 X 0.5 desarrolla actividades de alto riesgo que se encuentran
Sistema de Pensiones. Verificar si la empresa con la asistencia de la la norma al Sistema de Pensiones. Verificar si la empresa con la asistencia enunciadas según el Decreto 2090 / 03.
Administradora de Riesgos Laborales está cumpliendo con lo establecido en la de la Administradora de Riesgos Laborales está cumpliendo con lo
presente resolución para actividades de alto riesgo. establecido en la presente resolución para actividades de alto riesgo.
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
0.5% 0.00% Justifica
Justifica
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
0.5% 0.00% Justifica
Justifica
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
0.5% 0.00% Justifica
Justifica
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
2.0% 0.00% Justifica
Justifica
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
2.0% 0.00% Justifica
Justifica
Decreto 1072/2015 Solicitar la lista de trabajadores, independientemente de su forma de
Artículos: 2.2.4.6.8. Todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación y/o vinculación y/o contratación y verificar los soportes documentales que den
numeral 8, 2.2.4.6.11. contratación y de manera previa al inicio de sus labores, reciben capacitación, cuenta de la capacitación y de su evaluación, de la inducción y reinducción Se Evidencia a través del Plan de Trabajo Anual las
parágrafo 2, inducción y reinducción en aspectos generales y específicos de las de conformidad con el criterio. La referencia es el Plan de capacitación, su Inducciones y Reinducciones proghramadas para el
2.2.4.6.12. numeral 6, actividades por realizar que incluya entre otros, la identificación de peligros y cumplimento y la cobertura de los trabajadores objeto de cada tema. Para personal Nuevo adscrito a la entidad en el tema de
1.2.2 2 2
2.2.4.6.13. numeral control de los riesgos en su trabajo, y la prevención de accidentes de trabajo y realizar la verificación tener en cuenta: De uno (1) a diez (10) trabajadores Seguridad y Salud en el Trabajo.
4,2.2.4.6.28. numeral enfermedades laborales. Asimismo, se proporcionan las capacitaciones en verificar el 100%, Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el Para la fecha se evidencia capacitación realizada de
4. 2.2.4.2.4.2. Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con las necesidades 20%, Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el Inducción a personal nuevo el 20 de Febrero de 2019.
Resolución 2400/1979 identificadas. 10% Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30
Artículo 2°. literal g). trabajadores
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
2.0% 0.00% Justifica
Justifica
Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de Se evidencian los certificados de Capacitación Virtual de 50
Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Decreto 1072/2015, cincuenta (50) horas definido por el Ministerio de Trabajo, expedido a horas para el SGSST de las Personas responsables Jorge
1.2.3 cuentan con el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de 2 2
Artículo. 2.2.4.6.35 nombre del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Alfredo Valencia Zuluaga (18/5/2016) y Beatris Orosco
cincuenta (50) horas definido por el Ministerio del Trabajo.
Trabajo (16/02/2019).
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
1.0% 0.00% Justifica
Justifica
E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
1.0% 0.00% Justifica
Justifica
Se evidencia a través del Manual de Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo (AT-M-02) los objetivos
Están definidos los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en del SGSST donde se especifican cada uno y son valorados
el Trabajo y ellos se expresan de conformidad con la política de Seguridad y a través de Indicadores (Ver Ficha Técnica de indicadores
Decreto 1072/2015,
Salud en el Trabajo, son claros, medibles, cuantificables y tienen metas, del SGSST).
Artículos: 2.2.4.6.12. Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las
coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles con la normativa vigente, Se evidencian los resultados de la Vigencia 2018.
2.2.1 numeral 1, 2.2.4.6.17. condiciones mencionadas en el criterio y existen evidencias del proceso de 1 1
se encuentran documentados, son comunicados a los trabajadores, son Se evidencia a través del Plan de Acción Correctiva y de
numeral 2.2, difusión.
revisados y evaluados mínimo una vez al año, actualizados de ser necesario, Mejora del 2 de febrero de 2019 la actividad de Establecer el
2.2.4.6.18.
están acordes a las prioridades definidas y se encuentran firmados por el mecanismo de la rendición de cuentas. Aunque para la
empleador. vigencia 2018 se evidencia el acta de Diciembre 27 donde
se socializan los resultados de los indicadores de la
vigencia.
E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
1.0% 0.00% Justifica
Justifica
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
2.0% 0.00% Justifica
Justifica
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
1.0% 0.00% Justifica
Justifica
E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
2.0% 0.00% Justifica
Justifica
Decreto 1072/2015 - Solicitar la matriz legal en la cual se contemple la legislación nacional Se evidencia a través del Normograma del proceso de
Artículos: 2.2.4.6.8. vigente en materia de riesgos laborales. Verificar que contenga: – Normas Gestión y Desarrollo del Talento Humano la Matriz donde se
La empresa define la matriz legal actualizada que contemple las normas del
2.7.1 numeral 5, 2.2.4.6.12. vigentes en riesgos laborales, aplicables a la empresa. – Normas técnicas 1 1 describe el marco legal que contempla las normas del
Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa.
numeral 15, 2.2.4.6.17. de cumplimiento de acuerdo con los peligros / riesgos identificados en la SGSST y Riesgos Laborales.
numeral 1.1 empresa. – Normas vigentes de diferentes entidades que le aplique. Observación: Actualizar a 2019.
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
1.0% 0.00% Justifica
Justifica
Se Evidencia a través del Manual del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo en el punto 7.4.14 la
Decreto 1072/2015 - descripción de los Lineamientos para el manejo de las
La empresa dispone de mecanismos eficaces para recibir y responder las Constatar la existencia de mecanismos de comunicación interna y externa
Artículos: 2.2.4.6.14., Comunicaciones internas y externas, asi como la definición
comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Salud en el que tiene la empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y
2.8.1 2.2.4.6.16. Parágrafo 1 1 de los Medios y Mecanismos que se utilizan para dar a
Trabajo, como por ejemplo autorreporte de condiciones de trabajo y de salud comprobar que las acciones que se desarrollaron para dar respuesta a las
3, 2.2.4.6.28. numeral conocer el SG-SST al personal vinculado (Funcionarios y
por parte de los trabajadores o contratistas. comunicaciones recibidas son eficaces.
2 Contratistas) a la Entidad. De igual manera se definen los
canales utilizados para recolectar inquietudes, ideas, y
aportes de todo el personal.
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
1.0% 0.00% Justifica
Justifica
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
2.0% 0.00% Justifica
Justifica
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
1.0% 0.00% Justifica
Justifica
Se Evidencia Procedimiento establecido de Gestión del
Cambio V.2 (SG-1-P-01), revisado y actualizado a 12 de
febrero de 2019. De la misma manera se encuentra como
herramienta de control el respectivo formato de Gestión del
La empresa dispone de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la Solicitar el documento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud Cambio V.2 (SG-1-P-01-F-01) en el cual quedaran
Decreto 1072/2015 -
2.11.1 Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por cambios internos o en el Trabajo en cambios internos y externos que se presenten en la 1 1 registradas las solicitudes y planificación de algún cambio
Artículo 2.2.4.6.26
externos. entidad. que pueda afectar los sistemas de gestión de la Entidad.
Esta información se puede encontrar enla Plataforma
Documental del la Entidad SIGEM en el Subproceso de
Gestionar Sistemas de Gestión (Gestionar
Direccionamiento).
II HACER
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
1.0% 0.00% Justifica
Justifica
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
1.0% 0.00% Justifica
Justifica
Se evidencia a través de la Matriz de Seguimiento a las
Evaluaciones Medicas Ocupacionales en la cual se
identifican los siguientes items:
1. Tipo de Examen.
2. Fecha del Examen.
3. Remisión.
4. Datos Paciente (Nombre, Cedula, Genero, Fecha y Lugar
Resolución 2346/2007 de Nacimiento, Edad, Estado Civil, Escolaridad, EPS, ARP,
Artículo 18. - Decreto AFP,
Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las
1072/2015 - Artículos: 5. Cargo que desempeña.
Están definidas y se llevaron a cabo las actividades de medicina del trabajo, actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención de
2.2.4.6.8. numeral 8, 6. Antiguedad en la Empresa.
promoción y prevención, de conformidad con las prioridades que se conformidad con las prioridades que se identificaron con base a los
3.1.2 2.2.4.6.12. numerales 1 1 7. Programa de Vigilancia Epidemiologica - PVE (Auditivo,
identificaron en el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y los peligros/riesgos
4, 13 y 16, 2.2.4.6.20. Visual, Ergonómico, Quimico, Fisico, Psicosocial,
y los peligros/riesgos de intervención prioritarios de intervención prioritarios. Solicitar el programa de vigilancia
numeral 9, 2.2.4.6.21. Cardivascular y Dermatologico).
epidemiológica de los trabajadores.
numeral 5, 2.2.4.6.24. 8. Recomendaciones.
Parágrafo 3 9. Remisiones.
10. Restricciones.
11. Profesional que Evalua.
De la misma manera se evidencian las diversas actividades
de Promoción y Prevención como lo son las diversas
Campañas, Capacitaciones, Semanas de la Salud, E.O.
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
1.0% 0.00% Justifica
Justifica
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
1.0% 0.00% Justifica
Justifica
Res. 2346/2007 - Art. Se realizan las evaluaciones médicas de acuerdo con la normativa y los
Se evidencia a través del Plan de Trabajo Anual la
5°. Dec. 1072/2015, peligros a los cuales se encuentre expuesto el trabajador. Asimismo, se tiene
Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las programación de los Examenes Ocupacionales de Ingreso,
Art.: 2.2.4.6.12. definida la frecuencia de las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas
evaluaciones médicas. Solicitar el documento o registro que evidencie la Periodicas, Reingreso y de Retiro. La Frecuencia es Anual y
numeral 4 y 13. según tipo, magnitud, frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de
3.1.4 definición de la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas. Solicitar 1 1 se desarrollan en la Semana de la Salud.
2.2.4.6.24. parágrafo salud del trabajador, las recomendaciones de los sistemas de vigilancia
el documento que evidencie la comunicación por escrito al trabajador de los Se Evidencia que los resultados de las evaluaciones
3, Res. 957/2005 epidemiológica y la legislación vigente. Los resultados de las evaluaciones
resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales. medicas son dadas a conocer y se entrega una copia a cada
Comunidad Andina de médicas ocupacionales serán comunicados por escrito al trabajador y
trabajador posteriormente.
Naciones Art. 17 constarán en su historia médica.
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
1.0% 0.00% Justifica
Justifica
Se Evidencia a través del SECOP el Proceso No.
917.108.8.02.2019 de Contratación de Mínima Cuantía entre
METROCALI S.A. y la empresa INTERSALUD
OCUPACIONAL, donde se puede encontrar algunas
Resolución 2346/2007 descripciones del mismo, como:
- Artículos 16 y 17 1. Objeto del contrato: Contratar la realización de
modificado por la Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias evaluaciones médicas ocupacionales y otros servicios
La empresa debe tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una
Resolución 1918/2009 clínicas esté a cargo de una institución prestadora de servicios en complemenatrios en seguridad y salud en el trabajador para
3.1.5 institución prestadora de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo o del 1 1
Artículo 2°, Decreto Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico que practica los exámenes los servidores públicos de METROCALI S.A.
médico que practica los exámenes laborales en la empresa.
1072/2015 - Artículo laborales en la empresa. 2. Cuantía: $4´354.975.
2.2.4.6.13 numerales 1 3. Vigencia: 13 de Febrero hasta 27 de Diciembre o hasta
y2 agotar el presupuesto.
4. Especificaciones Técnicas.
5. Obligaciones del Contratista.
6. Actividades del Contratista.
Entre Otras condiciones del mismo.
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
1.0% 0.00% Justifica
Justifica
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
1.0% 0.00% Justifica
Justifica
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
1.0% 0.00% Justifica
Justifica
E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
2.0% 0.00% Justifica
Justifica
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
2.0% 0.00% Justifica
Justifica
Se evidencia a través de la Carpeta de Accidentes e
Verificar por medio de un muestreo si se investigan los accidentes e Incidentes los respectivos reportes que se han generado a
incidentes de trabajo y las enfermedades laborales y si se definieron partir del 2014 a la fecha, asi como, toda la información de
Resolución 1401/2007 acciones para otros trabajadores potencialmente expuestos. soporte de los accidentes por parte de las EPS y ARL de ser
Artículo 4 numerales 2, Constatar que la investigación se haya realizado dentro de los quince (15) el caso.
La empresa investiga todos los accidentes e incidentes de trabajo y las
3 y 4, Artículo 7°. días siguientes a su ocurrencia a través del equipo investigador y Asi mismo, se cuenta con los formatos de la ARL para la
enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales, determinando las
3.2.2 Artículo 14 Decreto evidenciar que se hayan remitido los informes de las investigaciones de 2 2 realización de los reportes (FORMATO DE
causas básicas e inmediatas y la posibilidad de que se presenten nuevos
1072/2015 Artículos: accidente de trabajo grave o mortal o una enfermedad laboral mortal. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, ENFERMEDADES e
casos.
2.2.4.1.6, 2.2.4.6.21. En caso de haber accidente grave o se produzca la muerte verificar la INCIDENTES DE TRABAJO PARA EMPRESAS AFILIADAS
numeral 9, 2.2.4.6.32. participación de un profesional con licencia Salud Ocupacional o en A LA ARL SURA - Resolución No. 1401 de 2007.
Seguridad y Salud en el Trabajo en la investigación (propio o contratado), A la fecha NO se han presentado Accidentes Graves o que
así como del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. hubiesen producido la muerte en algún funcionario o
trabajador de la Entidad.
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
1.0% 0.00% Justifica
Justifica
E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
1.0% 0.00% Justifica
Justifica
Res. 1401/07 Art. 4° La empresa mide la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo una Se Evidencia a través de la Matriz de Caracterización de
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Dec. 1072/15, Art. vez al año y realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó Accidentes de Trabajo la información pertinente a la
3.3.1 inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la severidad y la 1 1
2.2.4.6.2 nums. 7, 18 y (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre medición de los indicadores de SEVERIDAD y
relación del evento con los peligros/riesgos.
34 otros). FRECUENCIA. Estos son actualizados Mensualmente.
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
1.0% 0.00% Justifica
Justifica
La empresa mide la frecuencia de los accidentes e incidentes de trabajo y Se Evidencia a través de la Matriz de Caracterización de
Res. 1401/07 Art. 4° Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
enfermedad laboral como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del Accidentes de Trabajo la información pertinente a la
3.3.2 Dec. 1072/15, Art.: inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la frecuencia de 1 1
origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos, biológicos, medición de los indicadores de SEVERIDAD y
2.2.4.6.21. numeral 10 los accidentes y la relación del evento con los peligros/riesgos.
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros.) FRECUENCIA. Estos son actualizados Mensualmente.
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
1.0% 0.00% Justifica
Justifica
La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo y enfermedades Se Evidencia a través de la Matriz de Caracterización de
Res. 1401/07 Art. 4° Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
laborales como mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del Accidentes de Trabajo la información pertinente a la
3.3.3 Dec. 1072/15, Art.: inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la mortalidad y 1 1
peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, medición de los indicadores MORTALIDAD. A la fecha NO
2.2.4.6.21, numeral 10 la relacion del evento con los peligros/riesgos.
públicos, psicosociales, entre otros) se ha presentado ningún caso.
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
1.0% 0.00% Justifica
Justifica
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
1.0% 0.00% Justifica
Justifica
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
1.0% 0.00% Justifica
Justifica
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
4.0% 0.00% Justifica
Justifica
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
4.0% 0.00% Justifica
Justifica
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
4.0% 0.00% Justifica
Justifica
E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
2.5% 0.00% Justifica
Justifica
Se evidencia a través de docuemntos anexos al Manual del
Verificar la implementación de las medidas de prevención y control, de SGSST de la Entidad la matriz de Identificación de Peligros,
Decreto 1072/2015
Se implementan las medidas de prevención y control con base en el resultado acuerdo al esquema de jerarquización y de conformidad con la Evaluación y Contro de Riesgos de la Entidad.
Artículos 2.2.4.6.15,
de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos En ella se Describen las Áreas, Actividades, Tipológia de
2.2.4.6.24, Resolución
(físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, Peligro, Posibles Efectos, Controles Existentes, Evaluación
4.2.1 2400/1979 Capítulo I al 2.5 2.5
psicosociales, entre otros), incluidos los prioritarios y éstas se ejecutan acorde psicosociales, entre otros), realizada. Verificar que estas medidas se de Riesgos, su Valoración, Criterios de Control y Medidas
VII Artículos del 63 al
con el esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la intervención en la encuentran programadas en el plan anual de trabajo. Constatar que se dio de Intervención.
152, Ley 9/1979
fuente y en el medio. preponderancia a las medidas de prevención y control, respecto de los Teniendo en cuenta los resultados de la matriz se
Artículos 105 al 109.
peligros/riesgos prioritarios. implementan acciones en el Plan de Trabajo Anual de la
Entidad.
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
2.5% 0.00% Justifica
Justifica
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
2.5% 0.00% Justifica
Justifica
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
2.5% 0.00% Justifica
Justifica
Dec. 1072/15, Art.: Se evidencia a través del Informe del COPASST (Mayo de
Se realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o Solicitar la evidencia de las inspecciones realizadas a las instalaciones,
2.2.4.6.12 numeral 14, 2018) y el informe de seguridad (Diciembre de 2018) las
equipos, incluidos los relacionados con la prevención y atención de maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la prevención y
4.2.4 2.2.4.6.24 parágrafos 2.5 2.5 inspecciones y recorrido hecho en las instalaciones de la
emergencias; con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y atención de emergencias y verificar la participación del Comité Paritario o
1° y 2°, 2.2.4.6.25 Entidad por parte del personal a cargo y responsable del
Salud en el Trabajo. Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
numeral 12 SG-SST, asi como los del COPASST.
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
2.5% 0.00% Justifica
Justifica
Se evidencia a través del Plan Anual de Adquisiciones de la
vigencia 2018 las siguientes actividades:
Compra Desfibrilador externo automático y elementos de
primeros auxilios, Mantenimiento Aires Acondicionados,
Mantenimiento del Edificio, Impermeabilización techos,
Recarga de extintores, Prestación de servicio de
capacitaciones, Contratar servicio de Bienestar social - Área
protegida, Contratar prestacion de servicio de examenes
Médicos, Contratar la adecuacion de la red electrica, entre
Decreto 1072/2015 otros. De cada contrato que se llevo a cabo siempre quedan
Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las
Artículos: 2.2.4.6.12 Se realiza el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos y los informes por parte del Supervisor del mismo, los cuales
instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los manuales de uso
4.2.5 numeral 14, 2.2.4.6.24 herramientas, de acuerdo con los informes de las inspecciones o reportes de 2.5 2.5 estan en la carpeta del contrato mismo, para ser liquidados
de estos y los informes de las inspecciones o reportes de condiciones
parágrafos 1° y 2, condiciones inseguras. se debe presentar el informe final donde se recibe a
inseguras.
2.2.4.6.25 numeral 12 conformidad con lo establecido en el mismo.
Para la Vigencia 2019 el PAA:
la contratación de suministros de EPP´s, dotación y demas
insumos para el personal de METROCALI S.A.,
Mantenimiento al Edificio (Fachada), Mantenimiento de
Aires Acondicioneados, Servicio de Fumigación,
Impermeabilización de Techos, Recarga de Extintores,
Servicio de Capacitaciones, Servicio de Área Protegida,
Servicio de Evaluaciones Médicas Opcupacionales y otros
servios complementarios de SST.
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
2.5% 0.00% Justifica
Justifica
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
5.0% 0.00% Justifica
Justifica
Se Evidencia a través del Manual del SGSST la descripción
del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante
Emergencias, donde se describen las Estratégias, Normas,
Póliticas, y Procedimientos establecidos por la Entidad para
Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, prevenir y disminuir los niveles de riesgo ante una situación
Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
constatar su divulgación. Verificar si existen los planos de las instalaciones de Emergencia que pueda afectar el personal y todos los
Decreto 1072/2015 que identifica las amenazas, evalúa y analiza la vulnerabilidad, incluye planos
que identifican áreas y salidas de emergencia y verificar si existe la debida recursos disponibles, asi como, las actividades y acciones a
Artículos: 2.2.4.6.12. de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia, así como la
5.1.1 señalización de la empresa y los soportes que evidencien la realización de 5 5 aplicar. Se identifica con el código AT-D-01 y fecha de 31 de
numeral 12, 2.2.4.6.25. señalización debida, simulacros como mínimo una vez al año y este es
los simulacros. Verificar la realización de simulacros y análisis del mismo, Octubre de 2018.
2.2.4.6.28. numeral 4 divulgado. Se tienen en cuenta todas las jornadas de trabajo en todos los
validar que las mejoras hayan sido tenidas en cuenta en el mejoramiento La Entidad cuenta con la señalización correspondiente a
centros de trabajo.
del plan. rutas de evacuación y salidas de emergencia, asi mismo se
encuentra definida la actividad de simulacro en el Plan de
Trabajo Anual.
La Entidad cuenta con un Comité de Emergencia y su
respectivas Brigadas de Emergencia y de Evacuación.
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
5.0% 0.00% Justifica
justifica
III VERIFICAR
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
1.25% 0.00% Justifica
Justifica
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
1.25% 0.00% Justifica
Justifica
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
1.25% 0.00% Justifica
Justifica
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
1.25% 0.00% Justifica
Justifica
IV ACTUAR
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
2.5% 0.00% Justifica
Justifica
Se logra evidenciar de manera visual y documental algunas
La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones preventivas
de las Actividades desarrolladas y el resultado obtenido con
Decreto 1072/2015 y/o correctivas necesarias con base en los resultados de la supervisión, Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones
su implementación dentro del Plan de Acciones Preventivas,
7.1.1 Artículos: 2.2.4.6.33, inspecciones, la medición de los indicadores del Sistema de Gestión de preventivas y/o correctivas provenientes de los resultados y/o 2.5 2.5
Correctivas y de Mejoras que se estavblecio para la vigencia
2.2.4.6.34 Seguridad y Salud en el Trabajo entre otros, y las recomendaciones del recomendaciones, de conformidad con el criterio.
2018. Algunas de ellas no se pudieron llevar a cabo por lo
COPASST o Vigía.
cual continuan para la vigencia 2019.
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
2.5% 0.00% Justifica
Justifica
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
2.5% 0.00% Justifica
Justifica
Cumple No
No aplica
Total cumple
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No
2.5% 0.00% Justifica
Justifica
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
PESO
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR EMPRESA O
PORCENTUAL
NO APLICA CONTRATANTE
CUMPLE NO
TOTALMENTE CUMPLE NO
JUSTIFICA
JUSTIFICA
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5 0.5 0 0 0
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-
0.5 0.5 0 0 0
SST
Recursos financieros, técnicos, humanos y 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
0.5 0.5 0 0 0
de otra índole requeridos para coordinar y – SG-SST
desarrollar el Sistema de Gestión de la 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 4 0.5 0 0 0 4
RECURSOS (10%)
Capacitación en el Sistema de Gestión de la 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
2 6 2 0 0 0 6
Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%) el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con
2 2 0 0 0
curso (50 horas)
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada,
I. PLANEAR
1 1 0 0 0
(1%) fechada y comunicada al COPASST/Vigía
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
Plan Anual de Trabajo (2%) 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2 2 0 0 0
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2 2 0 0 0
Territorial del Ministerio de Trabajo
Registro, reporte e investigación de las
enfermedades laborales, los incidentes y 5 5
3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral 2 2 0 0 0
accidentes del trabajo (5%)
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad
1 1 0 0 0
Laboral
3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 0 0
3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad
1 1 0 0 0
Laboral
(6%)
GESTIÓN DE LA
3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 0 0
Mecanismos de vigilancia de las
condiciones de salud de los trabajadores 6 6
II. HACER
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 1 0 0 0
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
Identificación de peligros, evaluación y 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 4 0 0 0
15 13
valoración de riesgos (15%) 4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional,
3 3 0 X 0
cancerígenos y otros)
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4 2 0 0 0
4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros 2.5 2.5 0 0 0
Medidas de prevención y control para 4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5 2.5 0 0 0
15 12.5
intervenir los peligros/riesgos (15%) 4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2.5 2.5 0 0
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5 2.5 0 0 0
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y
2.5 2.5 0 0 0
subcontratistas
GESTION DE
SG-SST (5%)
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25 1.25 0 0 0
Gestión y resultados del SG-SST (5%) 5 3.75
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría 1.25 1.25 0 0 0
2.5 2.5 0 0 0
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
IV. ACTUAR
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
25
22.5
10
7.5
5 3.75
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
7.5
UAR
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS 10 10 Desarrollo por Estandar
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 15
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 12.5
GESTIÓN DE LA SALUD 20 20 30
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 25.5
25.5
GESTION DE AMENAZAS 10 10
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 3.75
20 20
MEJORAMIENTO 10 7.5
15
12.5
10 10 10 10
Maximo Obtenido
llo por Estandar
30
25.5
10 10 10
7.5
5
3.75
Maximo Obtenido
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos.
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realiz
tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan
CRITERIO VALORACIÓN
ACCIÓN