3.

FORMULACION DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 Descripción de Actividades
3.1.1. Actividades de Reflexión inicial. 
¿Qué pasa cuando las organizaciones desean implementar un sistema de gestión
integrado y no definen el plan de implementación?
3.1.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos
necesarios para el aprendizaje. Ingrese al siguiente link https://iso9001-calidad-
total.com/como-hacer-el presupuesto-del-proyecto-iso-9001-2/
La gerencia debe conocer cuáles son o serán los costos en los que incurrirá su
empresa antes de tomar la decisión de iniciar cualquier proyecto ISO 9001, para
conocer su viabilidad realmente.
Reunir al personal de apoyo para analizar cada punto. Delegar en el personal de
confianza las tareas de determinación de los costos según el plan de
implementación.
1. Personal adicional para labores de secretariado, digitación y estandarización de
procesos. Una alternativa es contratar estudiantes universitarios en pasantía.
2. Equipos de cómputo y suministros de oficina adicional para el personal
involucrado en el proyecto.
3. Adecuaciones de planta física, en especial aquellas que se requieren para
asegurar que no se afecte la producción o la prestación del servicio.
4. Adecuaciones en las áreas de recibo y almacenamiento de materias primas y
despachos de productos.
5. Servicios de metrología para los equipos de seguimiento y medición (por
ejemplo: balanzas, manómetros, termómetros, higrómetros etc.).
6. Formación de auditores internos o contratación de auditores externos para la
realización de las auditorías internas.
7. Costos de formación en ISO 9001 en el caso de que Usted decida realizar su
propio proceso de implementación o contratación de un consultor especializado
que lo lleve rápido y seguro a alcanzar la meta de certificación.
8. Costos por auditoría de otorgamiento y seguimiento. Usted deberá cotizar con
las entidades de certificación de su país los costos por estos servicios.
9. Provisión para situaciones imprevistas relacionadas con el proyecto.
Definir las fuentes de recursos para financiar el proyecto.
 3.1.3 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y
Teorización).
Sub actividades
3.1.3.1 Ver video “fases para implementar un Sistema de Gestión de la calidad” y
diligenciar el siguiente cuadro: Directrices Generales antes de implementar un
Sistema de Gestión. https://www.youtube.com/watch?v=2H6FD5z1fuM
ASPECTO DESCRIPCIÓN
Compromiso y Respaldo de la Esto será fundamental para lograr el éxito en la
alta dirección implementación del SGC.
Designar el representante de la El representante legal de la organización designara a un
alta dirección empleado del nivel directivo como representante de la
dirección para que adelante el diseño e implementación
del SGC en la organización.
Conformación del equipo de El representante legal, conformara el equipo de calidad, el
calidad cual lo integrara en lo posible empleados de diferentes
disciplinas académicas, y de la mayor cantidad de áreas
de la organización, este equipo estará bajo la coordinación
del representante de la dirección y será el dinamizador y
colaborador en la implementación del SGC.
Sensibilización en el tema de Para afianzar la cultura de la calidad, entre los
calidad trabajadores procurando evitar resistencia hacia la norma,
es conveniente comenzar con una sensibilización general
frente a la filosofía, propósito, importancia, ventajas y
mejoras que se obtienen en la realización de los procesos
de cambios, en la cultura y clima organizacional y en el
compromiso que deberá tener todo el personal para
alcanzar el éxito en la implementación y puesta en marcha
del SGC.

3.1.3.2 Continuando con la información analizada en el video “fases para

implementar un Sistema de Gestión de la calidad”, complete el siguiente cuadro.
https://www.youtube.com/watch?v=2H6FD5z1fuM&list=PLEy3tchCZxYQyp-
dFwqtvPXS3T2- snf4& index=1
FASES GESTION DE GESTIÓN DE MEDIO GESTIÓN DE
CALIDAD AMBIENTE SEGURIDAD Y
SALUD EN
EL TRABAJO
DIAGNOSTICO Corresponde a una Corresponde a una Corresponde a una
Descripción: evaluación inicial del evaluación inicial del evaluación inicial del
Producto: estado de la estado de la estado de la
organización respecto organización respecto organización respecto
a los requisitos de la a los requisitos de la a los requisitos de la
NTC ISO 9001. NTC ISO 14001. NTC ISO 45001.
PLANEACIÓN En esta fase se En esta fase se En esta fase se
Descripción: determinan las determinan las determinan las
Producto: actividades a efectuar actividades a efectuar actividades a efectuar
para subsanar las para subsanar las para subsanar las
diferencias entre lo diferencias entre lo diferencias entre lo
que tiene la entidad y que tiene la entidad y que tiene la entidad y
lo que debe tener lo que debe tener lo que debe tener
según la norma. El según la norma. El según la norma. El
producto resultante es producto resultante es producto resultante es
un plan detallado de un plan detallado de un plan detallado de
actividades con sus actividades con sus actividades con sus
responsables y responsables y responsables y plazos.
plazos. plazos.
DISEÑO Se definen las Se definen las Se definen las
Descripción: soluciones para soluciones para soluciones para
Producto: cumplir con los cumplir con los cumplir con los
requisitos establecidos requisitos establecidos requisitos establecidos
en la norma NTC ISO en la norma NTC ISO en la norma NTC ISO
9001. 14001. 45001.
En esta fase se En esta fase se En esta fase se
realiza: realiza: realiza:
 Mapa de procesos  Mapa de procesos  Mapa de procesos
 Soporte  Soporte  Soporte
documental documental documental
IMPLEMENTACION Se realiza la Se realiza la Se realiza la
Descripción: divulgación y divulgación y divulgación y
Producto: aplicación del soporte aplicación del soporte aplicación del soporte
documental elaborado documental elaborado documental elaborado
en la fase de diseño. en la fase de diseño. en la fase de diseño.
VERIFICACIÓN Se evalúa si el SGC Se evalúa si el SGA Se evalúa si el SG-
Descripción: ha sido implementado ha sido implementado SST ha sido
Producto: de manera eficaz y de manera eficaz y implementado de
cumple con los cumple con los manera eficaz y
propósitos para el cual propósitos para el cual cumple con los
fue diseñado. fue diseñado. propósitos para el cual
Esto se realiza a Esto se realiza a fue diseñado.
través de la auditoria través de la auditoria Esto se realiza a
interna de calidad. interna ambiental. través de la auditoria
interna de SG-SST.

3.1.3.3 Consulte el siguiente material bibliográfico “Grijalbo, F. L. (2017). Puesta

en marcha del sistema de gestión ambiental (sga). uf1945. Retrieved from
https://ebookcentral-proquest- com.bdigital.sena.edu.co”, y diligencie el cuadro que
se relaciona.
 PLAN DE DESCRIPCIÓN PRODUCTO
IMPLEMENTACIÓN
SGA
Organigrama y Es necesario establecer un organigrama que - Organigrama
responsabilidades muestre las relaciones entre el personal que - Matriz de
(página 40) gestiona y el que realiza trabajos que pueden responsabilidades
incidir en el medio ambiente. También se debe
definir la responsabilidad y autoridad del
personal clave identificado en él.
Cuando se define la estructura del sistema de
gestión ambiental se debe tener en cuenta la
estructura existente en la organización, de
manera que ambas encajen y se garantice el
correcto funcionamiento tanto del sistema de
gestión como de la empresa. La organización
puede definir el nuevo organigrama de la
organización de diferentes maneras:
- Puede definir una estructura jerárquica
que constará de un jefe ejecutivo en la
parte más alta de la organización y un
número de subordinados, liderados por
niveles de dirección inferiores.
- Una estructura más plana, con menos
niveles directivos y más participantes en
cada uno de los niveles.
- Puede incluir un puesto de trabajo para
un gerente intermedio de medio
ambiente, dentro de cada
departamento, o puede designar un
único gerente ambiental a nivel
directivo.
- Otra posibilidad es la creación de un
comité directivo ambiental, formado por
los responsables de cada
departamento.

Calendario de Para implantar correctamente un sistema de - Teniendo en

Implantación del SGA gestión ambiental es necesario que la cuenta en ciclo
(página 42) organización establezca previamente las PHVA, realizar
etapas del proceso, basándose en las Cronograma
diferentes fases del ciclo PDCA.
Posteriormente, tiene que determinar el tiempo
necesario para realizar cada una de las fases,
definiendo un calendario de implantación, en el
que también es conveniente incluir los
responsables de cada una de las fases, los
 recursos necesarios para realizar cada una de
esas fases y los costes asociados a los
mismos.
Una fase importante para implantar un sistema
de gestión ambiental es la revisión inicial para
conocer su capacidad de gestión, fortalezas y
recursos. Esta información permitirá que la
organización conozca en dónde se encuentra
y qué capacidades tiene para implantar un
sistema de gestión ambiental eficaz, eficiente y
rentable. También aportará información sobre
los aspectos ambientales generados por la
organización y el grado de cumplimiento de los
requisitos legales.
Es fundamental que la organización se
establezca unas fechas límites para realizar
cada una de las fases, para garantizar el
cumplimiento de los objetivos, sin retrasarlos
en el tiempo por otras cuestiones que la
organización considere más urgentes, que
pueden suponer el abandono del proceso de
implantación.

Responsables, costos Para establecer la relación entre las funciones - Matriz de

y recursos asignados y responsabilidades en la implantación del polivalencia
(página sistema de gestión se puede utilizar una matriz - Tabla de recursos
42) de polivalencia, que muestra de forma rápida y humanos
sencilla información sobre las principales - Tabla de recursos
actividades que se deben realizar en un infraestructura
sistema de gestión y los responsables de - Tabla de recursos
llevarlas a cabo. financieros
La Norma ISO 14001:2015 en el apartado 7.1 (presupuesto)
"Recursos" establece que la organización debe
determinar y proporcionar los recursos
necesarios para establecer, implementar,
mantener y mejorar continuamente el sistema
de gestión ambiental y su desempeño
ambiental.
La alta dirección debe asegurarse de que los
recursos necesarios se suministran a las
personas que tengan responsabilidades sobre
el sistema de gestión ambiental. Estos
recursos pueden incluir recursos humanos
(considerando también las habilidades y el
conocimiento especializado), naturales,
infraestructura (edificios de la organización,
equipos), tecnología, recursos financieros.
 Los recursos pueden proceder de un
proveedor externo (por este motivo, es
fundamental que la organización realice un
control sobre los productos suministrados por
sus proveedores para asegurarse de que no
influirán en su desempeño ambiental).
Como se puede deducir, la implantación de un
sistema de gestión ambiental requiere un
desembolso inicial y en este proceso no se
observan beneficios. Entre los gastos
generados, destacan:
- Gastos de personal encargado de la
implantación y mantenimiento del
sistema de gestión ambiental.
- Gastos derivados de las medidas
correctoras necesarias para garantizar
el éxito del sistema de gestión y el
desempeño ambiental de la
organización.
- Gastos de análisis, mediciones,
evaluaciones.
- Gastos externos (consultoría,
formación, auditoría, certificación).
Para evitar que la alta dirección minimice su
apoyo, es necesario concienciarla sobre los
beneficios que la empresa obtendrá una vez
implantado el sistema de gestión ambiental.

Verificación y La verificación de un sistema de gestión - Indicadores de

Corrección ambiental tiene como objetivo la implantación desempeño
de los procedimientos necesarios para medir, - Grado de
de forma segura y regular, todas las cumplimiento
características de las actividades y - Requisitos legales
operaciones que puedan tener un impacto - Cronograma de
negativo sobre el medio ambiente. También se seguimiento y
establece cómo se realizará la calibración y el medición
mantenimiento de los equipos de medición
existentes en la empresa.
La Norma ISO 14001:2015, en el punto 9.1
(seguimiento, medición, análisis y evaluación),
recoge que la organización debe hacer
seguimiento, medir, analizar y evaluar su
desempeño ambiental.
Los métodos usados para realizar el
seguimiento, medir, analizar y evaluar deben
definirse durante la implantación del sistema
de gestión ambiental para asegurarse de que:
 - El cronograma del seguimiento y la
medición permite satisfacer la
frecuencia de los resultados de análisis
y evaluación.
- Los resultados del seguimiento y
medición son fiables, reproducibles y
trazables.
- El análisis y la evaluación de los
resultados también son fiables y
reproducibles, permitiendo que la
organización informe sobre las
tendencias.
La Norma ISO 14001:2015 también establece
que la organización se debe asegurar de que
los equipos utilizados para el seguimiento y
medición se mantienen calibrados o
verificados (según corresponda). Para ello, es
necesario establecer la periodicidad de los
seguimientos, mediciones y calibraciones de
estos equipos, determinando los responsables
del proceso e indicando si se realizará en la
propia empresa o si los equipos se llevarán a
un laboratorio de calibración acreditado por la
ENAC para garantizar la fiabilidad de las
mediciones.
El punto 9.1 también establece que es
necesario que las personas con
responsabilidad y autoridad conozcan los
resultados del análisis y la evaluación del
desempeño ambiental, de manera que puedan
iniciar las acciones necesarias para
mejorarlos. También debe comunicar externa
e internamente la información relativa a su
desempeño ambiental, según la organización
haya establecido en sus procesos de
comunicación, teniendo en cuenta las
exigencias de los requisitos legales (por
ejemplo según el Real Decreto Legislativo
1/2016, los titulares de las empresas cuyas
actividades estén recogidas en el Anejo 1 de
dicha Norma deben notificar, al menos una vez
al año, a las Comunidades Autónomas donde
se encuentren, los datos sobre las emisiones
de su instalación, especificando la
metodología utilizada en las mediciones, la
frecuencia y los procedimientos empleados
para evaluarlas).
 Finalmente, la Norma ISO 14001:2015 indica
que la organización debe conservar
información documentada apropiada (los
antiguos registros) como evidencia de los
resultados del seguimiento, medición, análisis
y evaluación. Estos registros pueden incluir,
por ejemplo, el resultado de las mediciones, la
fecha de calibración y los resultados
obtenidos, la incertidumbre de las medidas
realizadas y la identificación inequívoca del
equipo utilizado para realizar la medición.
Si la empresa realiza la calibración, el registro
debe contener los datos de trazabilidad y los
patrones aceptados. Sin embargo, si se realiza
en las entidades acreditadas, es necesario
conservar una evidencia de la acreditación de
la entidad para demostrar la fiabilidad de las
mediciones.
Junto con el seguimiento del sistema de
gestión ambiental, la organización puede
verificar el grado de cumplimiento de los
requisitos establecidos por la Norma ISO
14001:2015 a través de la revisión por la
dirección y de la auditoría interna. Esto
permitirá establecer las medidas correctivas
necesarias para mejorar la eficiencia del
sistema de gestión y del desempeño ambiental
de la organización.

3.1.4 Actividades de transferencia del conocimiento

3.1.4.1 Presente el diagnóstico de la organización, teniendo en cuenta los 3
subsistemas: calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, así como la
resolución 0312 del 2019, estándares mínimos y el decreto 1072 del 2015, capitulo
6, implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
FORMATOS EXCEL
3.1.4.2 Con base en el diagnóstico del grado de cumplimiento de las normas ISO
9001-2015, ISO 14001_2015 e ISO 45001_2018 Y el decreto 1072-2015,
diligencie el siguiente cuadro.
 NUMERAL ACTIVIDAD A RESPONSABLE
DE NORMA DESARROLLAR PARA (Alta Gerencia,
REQUISITO DAR CUMPLIMIENTO Líder de proceso,
INCUMPLID HSEQ, etc.)
O

3.1.4.3 Teniendo en cuenta las actividades identificadas en el numeral 3.1.4.2 para

dar cumplimiento a requisitos legales y normativos de su organización, realizar
una propuesta del plan de trabajo anual, teniendo en cuenta la siguiente
estructura:
- Objetivo
- Meta
- Actividad
- Recursos
- MES
- Observaciones
- Responsable
- Documentos asociados
FORMATOS EXCEL
3.1.4.4 Con base en el archivo de plan de trabajo anual de SG-SST donde
aparecen las actividades a realizar que a continuación se relacionan, realizar el
presupuesto requerido, según indicaciones dadas.