Código: SG-F-21

MATRIZ DE RIESGO CONTABLE Versión: 1

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 27/04/2018

Última Actualización

Etapa del proceso contable Identificación del riesgo VALORACION DEL RIESGO Monitoreo y Revisión
Análisis del riesgo Valoración del riesgo
Primer Monitoreo y Revisión Segundo Monitoreo y Revisión
Riesgo Inherente Riesgo Residual
Acciones Asociadas al Control
Corte al 30 de Junio Corte al 31 de diciembre

Calificación del Riesgo

Calificación del Riesgo

Zona del riesgo

Zona del riesgo

Período de ejecución
item ELEMENTOS DEL

Probabilidad

Probabilidad
MARCO Subetapa Causa Riesgo Consecuencias

Impacto

Impacto
NORMATIVO /ETAPA ACCIONES DE CONTROL Estado del Tipo de Control Medida de
respuesta Acciones Responsable Indicador Meta Acciones Avance Registro Acciones Avance Registro

1 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

2 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

3 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

4 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

5 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

6 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

7 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

8 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

9 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

10 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

11 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

12 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

13 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

14 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

15 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

16 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

17 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

18 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

19 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

20 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

21 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

22 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

23 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

24 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

25 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

26 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

27 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

28 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

29 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

30 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

31 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

32 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

33 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

34 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

35 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

36 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

37 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

38 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

39 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

40 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

41 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

42 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

43 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

44 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

45 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

46 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

SG-F-21 - Matriz de riesgos contable

 47 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

48 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0

SG-F-21 - Matriz de riesgos contable

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Etapa del proceso contable

¿Existen manuales, ¿Está(n) definido(s) el(los) ¿La frecuencia de ejecución ¿Se cuenta con evidencias de ¿En el tiempo que lleva la
instructivos o responsables(s) de la ¿El control es
procedimientos para el ejecución del control y del automático? ¿El control es manual? del control y seguimiento es la ejecución y seguimiento herramienta ha demostrado
adecuada? del control? ser efectiva?
manejo del control? seguimiento? PORCENTAJE A
item ELEMENTOS DEL Control Calificación DISMINUIR EN
MARCO del control
Subetapa PROBABILIDAD
NORMATIVO
/ETAPA
Respuesta PESO Respuesta PESO Respuesta PESO Respuesta PESO Respuesta PESO Respuesta PESO Respuesta PESO

1 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SG-F-21 - Matriz de riesgos contable

 14 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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21 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SG-F-21 - Matriz de riesgos contable

 34 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 0 0 ESCRIBA EL CONTROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SG-F-21 - Matriz de riesgos contable