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GESTIÓN DE LA CALIDAD

YOIDY FABRA BRAVO

ORLANDO SOLAR

EVA JULIO

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA DE ADMINITRACIÓN EN FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

V SEMESTRE

SAN BERNARDO DEL VIENTO

2020
GESTIÓN DE LA CALIDAD

YOIDY FABRA BRAVO

ORLANDO SOLAR

EVA JULIO

Tutor: Daira Ruth Blanco Ramirez

NO CONFORMIDAD INTERNA DE CALIDAD

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA DE ADMINITRACIÓN EN FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

V SEMESTRE

SAN BERNARDO DEL VIENTO

2020
ACTIVIDAD 2.

Norma ISO 9001: 2015. Hallazgos de auditorías internas de calidad

Tipo de actividad: Análisis de casos reales de auditoria

Propósito: Identificar oportunidades de mejora (No conformidades, Observaciones) en situaciones


reales de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001.

Fecha de entrega: Realizarla durante la clase del 7 de noviembre, se socializa en la clase y se debe
cargar en plataforma.

Descripción: Analizar cada uno de los casos presentados y de acuerdo al contenido de auditoria y
según los requerimientos de la NTC ISO 9001: 2015

Tiempo: (30 minutos) y se socializa.

I. RESULTADOS DE AUDITORIA (escala de calificación de cero a cinco)

De acuerdo al concepto de Conformidad, No conformidad, oportunidad de mejora y observación, lee


detenidamente la situación descrita y diligencia los campos sombreados así:

 Numeral: Corresponde al numeral de la norma ISO 9001:2015 a la que hace referencia el tipo
de hallazgo según la situación.
 Requisito: Hace referencia al “debe” o nombre del numeral.
 Tipo de hallazgo: indicar según su análisis el tipo de Hallazgo identificado según la situación
(No conformidad, oportunidad de mejora, observación, conformidad).
 Redacción del hallazgo: Se debe redactar el hallazgo (si lo hay), hay que describir el
problema con detalle, mencionar el requisito afectado, indicar la (s) evidencia) s) que soporta el
hallazgo. En caso de identificar alguna fortaleza que usted considere se debe resaltar.

Numeral: 10.2 Requisito: Mejora Hallazgo No conformidad


/Fortaleza mayor
Situación 1: Proceso auditado Gestión del talento humano
Durante la entrevista el auditor le solicita al líder del proceso que le explique el procedimiento a
seguir para seleccionar, contratar y hacer seguimiento al personal, el auditado manifiesta que existe
el documento GH.PRO. 001 en el cual se describe que se lleva a cabo un proceso de reclutamiento
publicando las vacantes en la página web de la empresa, posteriormente se realizan pruebas de
selección y finalmente una entrevista. Cuando la persona es contratada se archivan todos estos
registros en una carpeta con la hoja de vida de la persona contratada y los soportes respectivos.
El auditor solicita el listado del personal contratado en los últimos 6 meses y selecciona una muestra
de 7 personas para verificar las carpetas. Al revisar se da cuenta que 5 de las 7 carpetas tiene la
información incompleta, así: 4 hojas de vida no tienen los soportes de formación y experiencia
completa 5 no tienen los soportes de las pruebas realizadas; 2 no tienen el contrato laboral firmado.
Redacción del hallazgo / fortaleza

En este caso se ve que al momento de la citación de los 7 personas contratadas observamos


que 5 carpetas están descompletas las cuales le faltaban lo soportes de información,
experiencia completa, no tenían los soportes de las pruebas realizas y no tenían el contrato
laboral firmado, la organización al para por este proceso de no conformidad mayor por el mal
funcionamiento al momento de archivar las carpetas, lo que es una no conformidad del
numeral 10.2 evaluar la necesidades de acciones para eliminar las causas de la no
conformidad con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte. y así la empresa en
los problemas que tuvieron lo cual fu la mala organización al momento de archivar las
carpetas del personal contratado haga una mejora para así corregir ese error y no ocurra
esto en otras citaciones.

Numeral 5.2.2 Requisito: Comunicación de la Hallazgo Conformidad


: política de la calidad /Fortaleza
Situación 2 Proceso auditado Calidad / G Gerencial
Al ingresar a las oficinas de DB Construcciones se visualiza que en los pasillos por donde circula el
personal se encuentra publicada la política de calidad y todo lo relacionado con la plataforma
estratégica de la empresa; durante el proceso de auditoria se indaga con el personal entrevistado
sobre los principales aspectos de la política de calidad, los entrevistados explican con sus palabras
que la empresa está enfocada en prestar un servicio oportuno, que la prioridad es el cliente y su
fortaleza es el servicio post venta ofreciendo un producto con respaldo. Así mismo, explican como
desde sus actividades ellos logran aportar al cumplimiento de esa política.
Redacción del hallazgo / fortaleza
Se evidencia claramente el cumplimiento de la normal del numeral 5.2.2, se da a conocer
claramente la política de calidad a todo el personal de la empresa y a todas las partes
pertinentes, adjuntando como pruebas las indagaciones del personal entrevistado, dando
estos a conocer que tienen el claro conocimiento de la política de calidad.
Numeral 8.2.3 Requisito: Revisión de los requisitos Hallazgo Observación
: para los productos y /Fortaleza
servicios
Situación 3 Proceso auditado G. Compras
Según el procedimiento GF-PRO.003. DB Construcciones selecciona, evalúa y reevalúa a sus
proveedores. Los proveedores seleccionados deben cumplir con unos requerimientos legales,
técnicos y de calidad; una vez hacen parte de la lista de proveedores de DB Construcciones estos
son evaluados teniendo en cuenta los aspectos de calidad tales como oportunidad, servicio,
cumplimiento, calidad técnica de los materiales, relación precio -calidad y facilidad de pago.
Según el procedimiento documentado cada año se reevalúan los proveedores y aquellos cuya
calificación sea negativa en más de 3 ocasiones, son eliminados del listado de proveedores y no se
les compra más.
Con el fin verificar el cumplimiento del procedimiento, se solicita al líder de compras que muestre los
resultados de las evaluaciones y reevaluaciones, quien manifiesta que las evaluaciones del año
pasado no se han terminado de realizar; así mismo al revisar las ordenes de compras y la entrega
de los pedidos el auditor nota que el proveedor Mallas y Aceros S.A durante el año pasado en más
de 3 ocasiones entregó los pedidos con 9 días de retraso (en promedio); también notó que
actualmente el director de compras le realizó un pedido de mallas para un proyecto en curso.
Redacción del hallazgo / fortaleza
En este caso, encontramos que no se da en el proceso un cumplimiento adecuado, no cuenta
con la capacidad de cumplir con dichos requisitos de acuerdo a la entrega de sus
obligaciones que se le van a ofrecer a los clientes. Esto lo que ocasiona es problemas y
desagrado, pues no está cumpliendo con los requisitos que son necesarios y fundamental a
la hora de cumplir sus pedidos.
Numeral 8.4.2 Requisito: Cambio en los Hallazgo Observación
: requisitos para los /Fortaleza
productos y
servicios
Situación 4 Proceso auditado Construcción
Luego de hacer la revisión en la oficina, el auditor visita uno de los proyectos en ejecución y observa
que el área está limpia y organizada, los trabajadores tienen puestos sus equipos de protección
personal y realizan las actividades de la forma correcta. Al conversar con el ingeniero responsable
de la obra, este indica que las actividades se planean semanalmente de acuerdo al plan de trabajo
del proyecto y que todo se realiza de acuerdo a los Planos aprobados para construcción, estos
planos son aprobados por el cliente, el jefe de diseño y el ingeniero de proyectos; los planos se
identifican con la sigla AFC y la versión. Para evitar confusiones el ingeniero responsable archiva los
planos que son obsoletos y se queda con el actualizado, le muestra al auditor que le plano vigente
para la semana es el PL. AFC versión 2. Bases, el cual fue modificado el día martes.
El auditor hace una revisión general de la obra y se da cuenta que uno de los obreros tiene el plano
PL. AFC versión 1; argumentando que él estaba incapacitado desde la semana pasada y se
reintegró el día de hoy y él había conservado una copia del plano por lo que la tomo y continuó sus
actividades porque estaba retrasado.
Redacción del hallazgo / fortaleza
De acuerdo a la revisión se encontró, que algunos empleados no realizaron reporte, no hubo
una actualización, lo que trajo consigo consecuencias. Por tal razón la organización cuando
se realice o ocurra una modificación, está debe informar oportunamente. Con el fin de que
estos inconvenientes no sucedan más.

Numeral 10 Requisito: Mejora Hallazgo Observación


: /Fortaleza
Situación 5 Proceso auditado Gestión gerencial
Al realizar la entrevista al gerente de la compañía se le pregunta sobre las revisiones que el le
realiza al sistema de gestión de calidad, el indica que todos los días antes de iniciar la jornada se
reúne con el equipo de trabajo y revisa las actividades planeadas y asegura los recursos; le da la
palabra a cada jefe quienes exponen las situaciones presentadas en obra y se plantean soluciones.
Como muestra de esa gestión entrega las actas de reunión diaria de los últimos 3 meses.
El auditor le pregunta por el estado de los indicadores de gestión y de las no conformidades
identificadas en auditorias de calidad anteriores, así como las quejas de los clientes. Ante esta
pregunta el gerente indica que el no revisa nada de eso, que las reuniones diarias son para
aspectos de la obra que es lo que en verdad le genera ingresos y que lo demás lo hace el líder de
calidad, quien le ha presentado todos los informes, pero el no ha tenido tiempo de revisarlos y dice;
“el director de calidad es competente y asumo que todo está bien”.
Redacción del hallazgo / fortaleza

Después de revisar el caso y podemos decir que el indicador de gestión y las no


conformidades de las auditorías que son realizada en este caso, no cuenta con las revisiones
y el estudio que se recomienda como son mencionadas en el debe del numeral mejora, 10.2
no conformidad y acción correctiva el cual debe tomar las decisiones o acciones correctas
para controlarla y corregirla y saber enfrentar los resultados que se presenten.

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