Comentado [14A1]: Si necesita ayuda para llenar este

documento, vea:
** VERSIÓN DE MUESTRA GRATIS ** Tutorial en Video: “How to Write the ISO 14001 Procedure for
Operational Control of Significant Environmental Aspects”
http://advisera.com/14001academy/tutorials/

[logo de la organización] Comentado [14A2]: Se deben completar todos los campos de

este documento que estén marcados con corchetes [ ].
[nombre de la organización]

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL DE ASPECTOS

Comentado [14A3]: Si desea mayor información sobre los
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS controles operaciones en la ISO 14001 y cómo están relacionados
con los aspectos ambientales, consulte:
Código:
•Understanding relationship between environmental aspects and
operational procedures
Versión: 0.1 http://advisera.com/14001academy/blog/2015/04/20/understan
ding-relationship-between-environmental-aspects-and-
operational-procedures/
Creado por: •Curso online gratuito: Curso Fundamentos ISO 14001:2015
https://training.advisera.com/course/curso-fundamentos-iso-
Aprobado por: 14001-2015/
Comentado [14A4]: Adaptar a la práctica vigente en la
Fecha de la versión: organización.

Firma:

Lista de distribución Comentado [14A5]: Esto es necesario solamente si el

documento se encuentra en formato papel; en caso contrario, se
debe eliminar este cuadro.
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Distribuida a Fecha Firma
Nro. Fecha Firma

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Historial de modificaciones
Fecha Versión Creado por Descripción de la modificación

0.1 14001Academy Descripción básica del documento

Tabla de contenido
1. OBJETIVOS, ALCANCE Y USUARIOS........................................................................................................... 3
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ................................................................................................................ 3
3. CONTROL OPERATIVO DE RIESGOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS ......................................................... 3
3.1. JERARQUÍA DE CONTROL OPERACIONAL ....................................................................................................... 3
3.2. CONTROL OPERATIVO EN EL PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO ....................................................................... 3
3.3. CONTROL OPERATIVO EN COMPRAS Y PROCESOS EXTERNALIZADOS ..................................................................... 4
3.3.1. Evaluación de proveedores de acuerdo al SGA ............................ ¡Error! Marcador no definido.5
3.3.2. Calificación del proveedor .......................................................... ¡Error! Marcador no definido.6
3.4. CONTROL DE OPERACIONES EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN ............................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.6
3.5. CONTROL DE OPERACIONES EN EL PROCESO DE ALMACENAMIENTO ..................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.7
3.6. CONTROL DE OPERACIONES EN EL PROCESO DE MANTENIMIENTO Y MEDICIÓN DE EQUIPOS ........ ¡ERROR! MARCADOR NO
DEFINIDO.7
3.7. CONTROL DE OPERACIONES EN PROCESOS RELACIONADOS CON CLIENTES .............. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.7
3.8. TRATAMIENTO DE RESIDUOS ..................................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.7
3.8.1. Jerarquía para tratamiento de residuos ...................................... ¡Error! Marcador no definido.8
3.8.2. Manejo de residuos en el lugar de generación ............................ ¡Error! Marcador no definido.8
4. GESTIÓN DE REGISTROS GUARDADOS EN BASE A ESTE DOCUMENTO ................. ¡ERROR! MARCADOR NO
DEFINIDO.8
5. APÉNDICES........................................................................................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.9

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de aspectos ambientales significativos

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1. Objetivos, alcance y usuarios

El objetivo del presente documento es definir el proceso para determinar, documentar y realizar
controles sobre las operaciones relacionadas con aspectos, política, y objetivos y metas ambientales
significativas de [nombre de la organización]

Este documento se aplica a todas las actividades de [nombre de la organización] incluidas en el

ámbito del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) donde surjan aspectos ambientales significativos.

Los usuarios de este documento son todos los empleados de [nombre de la organización].

2. Documentos de referencia
• Norma ISO 14001:2015, punto 4.4.68.1
• Manual ambiental
• Política ambiental
• Objetivos y metas ambientales y planes para conseguirlos
• Procedimiento para Identificación y evaluación de aspectos ambientales y
riesgossignificativos

3. Control operativo de riesgos ambientales significativos

El control operativo es un conjunto de soluciones técnicas aplicadas y/o procedimientos,
instrucciones y criterios de trabajo para el control de una actividad, producto o servicio que genera
aspectos ambientales significativos.

3.1. Jerarquía de control operacional

Durante la planificación de los controles, ya sea sólo en la fase de establecimiento, o en los

resultados de cambios planificados y no planificados en procesos, productos o servicios, [cargo] debe
tener en cuenta la siguiente jerarquía de controles operaciones:

• Eliminación del riesgo – Por ejemplo, cambios en actividades (Por ejemplo, introduciendo
equipamiento que disminuirá el nivel de riesgo)
• Sustitución – Por ejemplo, sustitución de materiales tóxicos o disminución de energía en el
sistema (temperatura, presión, etc)
• Técnica – Controles tecnológicos (ingeniería de controles) – Control de instalaciones,
ventilación, mantenimiento de equipos, etc.
• Controles administrativos – Señales de seguridad, etiquetado de áreas peligrosas, señales
foto luminiscentes, instrucciones de trabajo con criterios de operación, procedimientos,
permisos de trabajo, etc. Comentado [14A6]: Si usted ya dispone de un procedimiento
para diseño y desarrollo, incluya allí este capítulo y bórrelo de aquí.
En la sección de documentos de referencia de su procedimiento
3.2. Control operativo en el proceso de diseño y desarrollo para diseño y desarrollo escriba norma ISO 14001, capítulo 8.1
Comentado [14A7]: Eliminar si su organización no realiza diseño
y desarrollo
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El [cargo] es el responsable de incluir los requisitos ambientales en las entradas de diseño y

desarrollo, que contienen, pero no se limitan a:

• Selección de materias primas respetuosas con el medio ambiente

• Cambios en tecnología, procesos y actividades para disminuir los aspectos ambientales
• Uso, preservación y consumo eficiente de energía y posibilidad de sustituirlas con fuentes de
energías renovables
• Uso, preservación y consumo eficiente de los recursos naturales
• Selección de envases reciclables
• Consideración de cada etapa del ciclo de vida del producto/servicio Comentado [14A8]: Adaptar a las necesidades de la
organización.

Los resultados de diseño y desarrollo pueden incluir, pero no se limitan a:

• Instrucciones para el manejo de piezas reemplazadas y de productos después de su uso

• ListasdeSDSdefinidasparamaterialespeligrososincluidosenelproductoControlesoperativosenelprocesodeproducción Comentado [14A9]: Adaptar a las necesidades de la
organización.

El [cargo], de acuerdo con el Cuadro de riesgos del proceso, identifica la necesidad de Comentado [14A10]: Si usted ya dispone de un procedimiento
para producción e instrucciones de trabajo para ISO 9001, solo
controlar las operaciones que podrían tener impacto significativo sobre el medio ambiente y implemente allí estos requisitos ambientales y borre esta sección.
confecciona los documentos correspondientes (instrucciones de trabajo, diagramas, criterios Haga referencia al capítulo 4.4.6 de ISO 14001 en su procedimiento
para producción vigente de ISO 9001.
de trabajo, etc.) necesarios para evitar desvíos de la Política de gestión ambiental y de los
Objetivos y metas ambientales.

3.1.3.3. Control operativo en compras y procesos externalizados Comentado [14A11]: Si usted ya dispone de un procedimiento
para compras en ISO 9001, incluye allí este capítulo y bórrelo de
aquí. En la sección de documentos de referencia de su
procedimiento para compras escriba norma ISO 14001, capítulo
4.4.6
Comentado [14A12]: Si usted ya dispone de un procedimiento
para compras en ISO 9001, incluye allí este capítulo y bórrelo de
** FIN DE MUESTRA GRATIS ** aquí. En la sección de documentos de referencia de su
procedimiento para compras escriba norma ISO 14001, capítulo 8.1

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de-aspectos-ambientales-significativos/

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