Código: F-GI-IH-36

FORMATO INFORME MENSUAL DE OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

Versión: 3
Fecha de Aprobación:
PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Noviembre de 2018

Fecha programada Días de

N° Fase del Proyecto Nombre Actor Temática Fecha Recibo Fecha real de cierre Estado
de cierre cierre

Integración
Alcance
Beneficiario Tiempo
Veeduría Costos Recibido
Pre-construcción o Nombre de la persona quien presentó la
1 Gobierno Local Calidad En Proceso 0
Construcción observación o sugerencia
Comunidad, entre Recursos Humanos Cerrado
otros Comunicación
Riesgos
Adquisiciones

2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0

9 0

10 0

Promedio 0

Elaboró:

Entidad Responsable de la Elaboración: _______________________________________________

Nombre: Firma:

Tarjeta Profesional N°: CC N°:_____________________________________________________________

Revisó:

Entidad Responsable de la Revisión:__________________________________________________

Nombre Responsable de Revisión: Firma:

Tarjeta Profesional N°: CC N°:

1
 CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES

VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN

1 Noviembre de 2016 Creación del documento
2 Abril de 2017 Ajuste en campo de firmas
Ajuste en campo de firmas: Se excluyó la firma del Comité
3 xxx de 2018 de Veeduría