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CÓDIGO: SG-SSOMA-MA-02

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD,SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE


FECHA: 17 mayo 2020

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS SSOMA VERSION : 04

PROYECTO: REMODELACION TIENDA FALABELLA MIRAFLORES. SUP. SSOMA IPC: JULIO RODRIGUEZ
EMPRESA: IMD CORP SAC, ETAPA: REMODELACION FECHA DE ACTUALIZACION: 19/10/2020

Observaciones Levantamiento de observaciones


Fecha de Fecha de Estado del
N° Requisitos Solicitud Recepción documento
Fecha (plazo
Fecha de
%
Descripción estimado para Estado FINAL CUMPLIMI
conformidad
levantamiento) ENTO

Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y


Medio Ambiente. Actualizado con las
1 medidas de vigilancia, prevención y 16/10/2020 19/10/2020 OBSERVADO Falta firmas quien lo revisa 20/10/2020 OBSERVADO 60%
control del COVID-19 en el trabajo

IPERC
Actualizado con las medidas de
3
vigilancia, prevención y control del
16/10/2020 19/10/2020 OBSERVADO adicionar el riesgos 20/10/2020 OBSERVADO 40%
COVID-19 en el trabajo.

Procedimiento para la elaboración de


4 IPERC 16/10/2020 19/10/2020 CONFORME 19/10/2020 CONFORME 100%

Procedimientos escritos de trabajo


seguro para trabajos de alto Riesgo
(PETS)
5 16/10/2020 PENDIENTE PENDIENTE
Actualizado con las medidas de
vigilancia, prevención y control del
COVID-19 en el trabajo.

Plan de Contingencias y emergencias


Actualizado con las medidas de
6
vigilancia, prevención y control del
16/10/2020 19/10/2020 OBSERVADO Falta firmas quien lo revisa 20/10/2020 OBSERVADO 60%
COVID-19 en el trabajo.

Presentar “PLAN PARA LA


VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL
8
DEL COVID-19 EN EL TRABAJO”
16/10/2020 15/10/2020 CONFORME 16/10/2020 CONFORME 100%
aprobado por MINSA.

Presentar CONSTANCIA DE
REGISTRO Y APROBACION DEL PLAN
9 PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 16/10/2020 15/10/2020 CONFORME 16/10/2020 CONFORME 100%
CONTROL DEL COVID-19 EN EL
TRABAJO” emitido por el MINSA.

CV del Jefe de Seguridad, Salud y medio


Ambiente en caso de la contrata General
y/o Supervisor de Seguridad, Salud y
16/10/2020 19/10/2020 CONFORME 19/10/2020 CONFORME 100%
medio Ambiente

Presentar resultados de PRUEBAS


SEROLOGICAS (pruebas rápidas) de
10
todo su personal con una antigüedad no
16/10/2020 PENDIENTE PENDIENTE 0%
mayor a 5 días de emitido.

Ficha de sintomatología COVID-19 para


el regreso al trabajo - Declaración jurada
11 que debe realizarla cada trabajador y 16/10/2020 PENDIENTE Se actualiza primer dia cuando ingresa a obra. PENDIENTE 0%
Ficha de evaluación inicial
epidemiológica (Triaje)

Política de Seguridad Salud Ocupacional


y medio ambiente, firmado y sellado por
gerencia. Debe tener número de versión
14 y aprobación. Se debe presentar el 16/10/2020 15/10/2020 OBSERVADO Actualizar al contexto actual COVID-19 17/10/2020 OBSERVADO 60%
registro de difusión de la Política de
SSOMA. El Registro debe cumplir con lo
indicado en la RM 050-2013-TR.

Programa de Formación y
Concientización en Seguridad, Salud y
Medio ambiente (cronograma de charlas)
con participación del dictado de mismas
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de todo el Staff de obra.
16/10/2020 19/10/2020 CONFORME 19/10/2020 CONFORME 100%
Actualizado con las medidas de
vigilancia, prevención y control del
COVID-19 en el trabajo

SCTR (Salud y pensión) de todo el


20 personal 16/10/2020 19/10/2020 CONFORME 19/10/2020 CONFORME 100%

Reglamento interno de seguridad salud


22 en el trabajo 16/10/2020 19/10/2020 CONFORME 19/10/2020 CONFORME 100%

Certificados de aptitud médico pre


23 ocupacional o anual de todo el personal 16/10/2020 PENDIENTE PENDIENTE 0%

Certificado de acreditación emitida por


DIGESA de la clínica donde se realizaron
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los exámenes pre ocupacional
16/10/2020 PENDIENTE PENDIENTE 0%
Plan de manejo ambiental. El cual
incluirá la matriz ambiental y el plan de
manejo de residuos sólidos generados en
26 obra detallando quien será su EPS en el 16/10/2020 19/10/2020 CONFORME 19/10/2020 CONFORME 100%
proyecto. Debe estar actualizado con las
medidas de vigilancia, prevención y
control del COVID-19 en el trabajo.

Copia de DNI de todo el personal


27 16/10/2020 PENDIENTE PENDIENTE 0%

Registro de entrega de EPP


Debe contener los EPP para la
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prevención y control del Covid-19 en el
16/10/2020 PENDIENTE PENDIENTE 0%
trabajo.

Registro de entrega RISST


(Reglamento Interno de Seguridad y
29
salud en el trababo)
16/10/2020 PENDIENTE PENDIENTE 0%

Antecedentes policiales de todo el


30 personal 16/10/2020 PENDIENTE PENDIENTE 0%
Antecedentes penales de todo el
31 personal 16/10/2020 PENDIENTE PENDIENTE 0%

T - Registro de todo el personal


32 16/10/2020 PENDIENTE PENDIENTE 0%
Lista de todo el personal, para
37 Organigrama de Staff incluye (número de 16/10/2020 19/10/2020 CONFORME 19/10/2020 CONFORME 100%
celular, correo y cargo).

LEYENDA DE ESTADO DEL DOCUMENTO STATUS 49%


Estado Descripción

PENDIENTE El contratista no ha presentado el documento. JEFE DE SSOMA IPC ERIC


CORAL GONZALES
El contratista ha presentado el documento con
OBSERVADO
errores; se ha comunicado las observaciones.
El contratista ha presentado el documento y este JEFE DE SSOMA IPC ERIC
CONFORME se encuentra conforme CORAL GONZALES
JULIO RODRIGUEZ VALLES
JEFE DE SSOMA IPC
V°B° SUP. SSOMA IPC
SACV°B° JEFE SSOMA IPC
SAC

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