CODIGO: FAM-SST-I-099

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y

MEDIO AMBIENTE
VERSION-01

INFORME DE AUDITORIA INTERNA NO FECHA EMI : 01/01/2019

CONFORMIDAD PAGINA:
JESSICA URRACA COA
AUDITOR / RESPONSABLE FECHA:
: EMERSON BARRETO BRAZ
AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y
NORMAS: ISO
ÁREA / PROCESO : MEDIO AMBIENTE
14001 ISO 45001
R.M. 050-2013TR
JULIO MANDUJANO FLORES LEY 29783, Reglamento,
ley D.S. 005-2012 TR
AUDITADO / RESPONSABLE :
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:
* No se cuenta con registro de Monitoreo de m Ocupacionals en Riesgos:
Fisicos
Quimicos
Biologicos
Spicosociales
Ergonomicos
* Manual de Medio ambiental
*
AUDITOR / RESPONSABLE: Jessica Urraca, Emerson Barreto Braz
ANÁLISIS DE LA CAUSA
Se requiere efectuar un analisis para prevenier enfermedades ocupacionales
Uso de Herramientas de Poder
Falta de Conocimniento

RESPONSABLE: FECHA:
ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE PLAZO
Se solicito cotizacion para realizar el analisis de monitoreo Julio Mandujano Flores 30 Dias
ocupacional
Se compromete al Jefe de Seguridad Realizar la Elaboracion de Julio Mandujano Flores 30 dias
Manual Medio Ambiente de acuerdo a los trabajos que nuestra
empresa elabora (metalmecanica)

SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

Se cuenta Contrata a Empresa para realizacion de Monitoreo
Empresa B SSOMA Y SERVICIOS S.A.C.
Iniciara Monitoreo fecha 15 de Octubre 2019
de Acuerdo su cronograma de actividades informe final 15 Noviembre

RESPONSABLE: FECHA DE REVISIÓN:

REVISIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
RESULTADO:
RESPONSABLE: FECHA DE REVISIÓN:
Revisión: Fecha :
 CODIGO: FAM-SST-I-099
SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD SALAUD EN EL TRABAJO
VERSION:-01

INFORME DE AUDITORIA INTERNA FECHA EMI: 01/01/2019

PAGINA: 02

ÁREA
AUDITADO
FECHA
AUDITORÍA

OBSERVACIONES

NÚMERO DETALLE

FIRMA AUDITOR: