DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA ISO 900

CONTEXTO REQUISITOS LO QUE TENEMOS

Cuenta con una Estructira Organizacional

clara, donde el área comercial es
independiente con sus procesos
establecidos

La organización cuenta con una Misión y

una Visión específicas, asi como con un
objetivo principal dirigidos al servicio,
necesidad,satisfación del cliente,
proveedores e integrantes de la misma.

Política de
Liderazgo Área LIDERAZGO
comercial
Personal bajamente capacitado y motivado
para el cumplimiento de los objetivos y sus
propoas funciones

Se cuenta con niveles, procesos y funciones

establecidas para definir un SGC

Política de
Planificación Área PLANIFICACIÓN
comercial

Poco control en la calidad del servicio

ofrecido e incumplimiento en las funciones
propias de los cargos

Existe una plan de auditoria enfocado a las

necesidades de la organización
Política de Mejora
MEJORA
Área comercial
Política de Mejora
MEJORA
Área comercial

Planes de evaluación bajo el PHVA dirigidas

a la implementación del plan de auditoria
LOS REQUISITOS DE LA ISO 9001:2015

LO QUE HACE FALTA LO QUE DEBEMOS HACER

Se deben establecer un SGC y

responsabilizarse de su eficacia,
Un área de control de calidad comunicación y cumplimiento

Política de Calidad y objetivos Establecer, implementar y

específicos dirigidos al área mantener una política de calidad
comercial. entendible y siempre disponible y
comunicarse dentro de la propia
organización, para cualquiera que
quiera consultarla; así como se
deben establecer los objetivos
específicos dirigidos al área
comercial para asegurar un mejor
funcionamiento d ela misma.
Recursos para realizar la Se tienen que proporcionar a los
capacitación y motivación óptima trabajadores todos los recursos, la
del personal del área comercial formación y la libertad necesaria
para actuar con responsabilidad,
resulta importante animar y
reconocer todas las
contribuciones que realicen las
personas pertenecientes a la
organización.

Un equipo de trabajo dirigido a la Defirnir qué actividades se van a

conformación del SGC
realizar, los recursos que se
asignan para realizarlas, los
responsables de llevarlas a cabo,
el tiempo y la forma en que se va
a evaluar el logro de resultados

Evaluar el grado de cumplimiento Implementar un plan de acción

y satisfacción en la organización para poner en marcha las acciones
necesarias para el control de la
calidad en el servicio y
cumplimiento en las funciones de
los cargos.

Ajustar el plan de auditoria a las

áreas criticas, en este caso el área Mantener en revisión, análisis y
comercial evaluación para determinar las
necesidades y oportunidades que
se deben considerar para una
mejora continua en el área a
trabajar.
Definir el criterio y el alcance de
los objetivos que se pretenden
frente al área comercial
Determinar las herramientas y
criterios de medición que se
utilizaran frente a la recolección e
información.
Requisito/Norma QUE QUIEN CUA

Se deben establecer un SGC y Septi

responsabilizarse de su eficacia,
comunicación y cumplimiento

SEMANA 1

Establecer, implementar y mantener una

política de calidad entendible y siempre
disponible y comunicarse dentro de la Septi
propia organización, para cualquiera que
quiera consultarla; así como se deben
establecer los objetivos específicos dirigidos Alta Dirección de la
LIDERAZGO al área comercial para asegurar un mejor Organización
funcionamiento d ela misma.
SEMANA 1

Se tienen que proporcionar a los Septi

trabajadores todos los recursos, la
formación y la libertad necesaria para
actuar con responsabilidad, resulta
importante animar y reconocer todas las
contribuciones que realicen las personas
pertenecientes a la organización.
SEMANA 1

Defirnir qué actividades se van a realizar,

los recursos que se asignan para realizarlas, Oct
los responsables de llevarlas a cabo, el
tiempo y la forma en que se va a evaluar el
logro de resultados

Gerenta de Calidad o
PLANIFICACIÓN Representante de a SEMANA 1
dirección de calidad
 logro de resultados

Gerenta de Calidad o
PLANIFICACIÓN Representante de a
dirección de calidad X

Implementar un plan de acción para poner

en marcha las acciones necesarias para el Oct
control de la calidad en el servicio y
cumplimiento en las funciones de los
cargos.

SEMANA 1

Determinar las herramientas y criterios de Novie

medición que se utilizaran frente a la
recolección e información.

Gerenta de Calidad o
MEJORA Representante de a
dirección de calidad SEMANA 1
X

Mantener en revisión, análisis y evaluación

para determinar las necesidades y Novie
oportunidades que se deben considerar
para una mejora continua en el área a
trabajar.
SEMANA 1
 CUANDO DONDE PORQUE

Septiembre

SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

X X

El liderazgo es un serio
compromiso a la
constante satisfacción
Septiembre del cliente, se debe
establecer una visión
clara del futuro, con
objetivos y metas que se
Área comercial imponga la empresa. Se
debe incrementar la
SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 comunicación entre los
X X diferentes niveles de la
empresa demostrando su
liderazgo y compromiso
con el SGC.

Septiembre

SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

X X

Octubre Porque debe existir una

plan de acción ante la
Área comercial
implementación de un
SGC

SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

 Se deben documentar las
acciones puestas en
Octubre marcha y de las
Área comercial funciones en cada uno de
los cargos que
intervienen en el áea
comercial.
SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
X

Noviembre

Se debe mantener una

constante revisión de los
procesos y su mejora
ante la implementación
Área comercial del SGC. Tomando
SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 desiciones con base en
las evidencias
recolectadas.

Noviembre

SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

X X
 COMO

Motivando al personal para

conseguir los objetivos y las
metas de la organización en
materia de calidad y
satisfacción del cliente.
Evaluando e implementando
las actividades de manera
integral, cordinando todos los
esfuerzos de la empresa para
conseguir altos niveles de
eficiencia, confiando en las
personas, eliminando barreras
de comunuicación para
orientarlas hacia los objetivos
comunes.

Asignando roles y
responsables para cada
actividad correspondiente en
el SGC
 La organización debe
mantener la información
documentada en la medida
necesaria para tener
confianza de que los procesos
han sido llevado a cabo como
estaba previsto.

Estableciendo la mejora
continua como cultura dentro
de la organización,
programando las revisiones ,
inspecciones y auditorias del
sistema y asignando los
recursos financieros, humanos
y tecnológicos necesarios para
el manteniemiento del
sistema.