Formula Denuncia Penal. AcompaÃ A Documental - Watermarked

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Decreto 1034/2002
Apruébase la rescisión de la concesión integral del Yacimiento

Carbonífero de Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con
terminales en Punta Loyola y Río Gallegos. Desígnase Interventor.
Funciones y facultades.
Bs. As., 14/6/2002
VISTO los Expedientes Nros. MEyOP-E-750- 001977/96, EXMINFRAVI Nº 751-

003457/ 2001, EXMINFRAVI Nº 751-003563/2001, EXMINFRAVI Nº 751-
002715/2001, EXMINFRAVI Nº 751-002819/2001, EXMINFRAVI Nº 751-
003529/2001, EXMINFRAVI Nº 751- 001749/2001, EXMINFRAVI Nº 751-002754/
2001, y los Expedientes CUDAP S01:0164031/2002, CUDAP S01:0151711/ 2002,
CUDAP S01:0157143/2002 y CUDAP S01:0166232/2002, del Registro del
MINISTERIO DE ECONOMIA, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 23.696 de Reforma del Estado declaró a la empresa YACIMIENTOS

CARBONIFEROS FISCALES EMPRESA DEL ESTADO sujeta a privatización o
concesión.
Que por el Decreto Nº 988 de fecha 7 de mayo de 1993 se dispuso la

privatización, a través de una Licitación Pública Nacional e Internacional, de la
explotación del complejo carbonífero, ferroviario y portuario, propiedad de la
empresa YACIMIENTOS CARBONIFEROS FISCALES EMPRESA DEL ESTADO,
mediante la modalidad de concesión integral.
Que mediante el Decreto Nº 979 de fecha 17 de junio de 1994 el PODER

EJECUTIVO NACIONAL adjudicó, a partir del 1º de julio de 1994 y por el término
de DIEZ (10) años, mediante la modalidad de concesión integral, el citado
complejo carbonífero y los servicios ferroportuarios a la empresa YACIMIENTO
CARBONIFERO RIO TURBIO SOCIEDAD ANONIMA.
Que por la Resolución Nº 163 de fecha 8 de febrero de 1995 del ex-MINISTERIO

DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, se delegan en la SECRETARIA
DE ENERGIA las facultades que tienen por objeto fiscalizar el cumplimiento de los
contratos de usufructo y concesión de la explotación del YACIMIENTO
CARBONIFERO DE RIO TURBIO y de los servicios ferroportuarios con terminales
en PUNTA LOYOLA y RIO GALLEGOS, ubicados en la Provincia de SANTA CRUZ.
Que la SECRETARIA DE ENERGIA, dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA,

ha comprobado la existencia de innumerables incumplimientos por parte de la
adjudicataria a sus obligaciones contraídas conforme al contrato de concesión y
usufructo, entre ellas, la falta de preservación del medio ambiente; falta de
custodia, mantenimiento y conservación de los bienes concesionados; ausencia
de asistente técnico minero en el plan de desarrollo minero; falta del pago de
haberes al personal y aportes previsionales; incumplimiento de la afectación de
bienes a terceros, incumplimiento de inversiones obligatorias, incumplimiento de
los niveles de producción mínimos y de aquellos comprometidos en el plan
empresario oportunamente presentado, falta de contratación de seguros de
personal y de bienes concesionados, incumplimiento del pago del canon minero.
Asimismo la SECRETARIA DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE

ECONOMIA tomó conocimiento que la empresa YACIMIENTOS CARBONIFEROS
RIO TURBIO SOCIEDAD ANONIMA, adjudicataria de la concesión, solicitó su
concurso preventivo, el que tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial Nº 2, Secretaría Nº 4, en virtud de lo cual decidió
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declarar la rescisión del contrato por Carta Documento de fecha 15 de mayo de
2002, en virtud de lo prescripto en el artículo 30.1.3 de los Anexos I, II y III del
Pliego de Bases y Condiciones de la Concesión.
Que conforme surge del artículo 30, Apartado 30.1.3 de los Contratos de
Usufructo y de Concesión del YACIMIENTO CARBONIFERO DE RIO TURBIO y de
los servicios ferroportuarios con terminales en PUNTA LOYOLA y RIO GALLEGOS,
respectivamente, ubicados en la Provincia de SANTA CRUZ, con la presentación
en concurso preventivo de la Concesionaria, opera la extinción de dichos
contratos, con pérdida de la garantía de cumplimiento y demás consecuencias
establecidas en el artículo 30, Apartado 30.3 de los instrumentos mencionados
ut supra.
Que además de ello, la SECRETARIA DE ENERGIA comunicó por la Nota S.E. Nº

46 de fecha 10 de abril de 2002 a la empresa YACIMIENTOS CARBONIFEROS RIO
TURBIO SOCIEDAD ANONIMA la presencia de diversos incumplimientos
contractuales por parte de la Concesionaria, cuyo cumplimiento fuera requerido
por diversos medios en distintas oportunidades por la Concedente y nunca
cumplido por la Concesionaria.
Que los informes que obran en poder de la SECRETARIA DE ENERGIA demuestran

que el conjunto de las operaciones técnicas y operativas del complejo carbonífero
a cargo de la concesionaria, se encuentran totalmente interrumpidas desde el 25
de abril de 2002, como consecuencia de inconvenientes técnicos en la generación
y suministro de la energía eléctrica necesaria para hacer frente a las obligaciones
asumidas.
Que en virtud de los hechos descriptos corresponde aprobar lo actuado por la

SECRETARIA DE ENERGIA como Autoridad de Aplicación de la concesión integral
del complejo carbonífero y ferroportuario.
Que en la actualidad el estado de abandono en que se encuentra el complejo

carbonífero pone en riesgo la integridad y seguridad física del personal y la
preservación de los bienes del mismo.
Que en ese marco y en resguardo de los intereses del ESTADO NACIONAL, resulta
necesario adoptar medidas de emergencia sobre el mismo, disponiendo su
intervención a los fines de la conservación del mencionado complejo.
Que se hace ineludible, en esta instancia, la participación del Gobierno de la

Provincia de SANTA CRUZ en el destino final del complejo carbonífero.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE

ECONOMIA ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el

artículo 99, inciso 1, de la CONSTITUCION NACIONAL y el artículo 19, inciso a)
de la Ley Nº 19.549.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1º — Apruébase la rescisión de la concesión integral del YACIMIENTO

CARBONIFERO DE RIO TURBIO y de los SERVICIOS FERROPORTUARIOS con
terminales en PUNTA LOYOLA y RIO GALLEROS, dispuesta por la SECRETARIA DE
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ENERGIA por Carta Documento de fecha 16 mayo de 2002, oportunamente
adjudicados por Decreto Nº 979 de fecha 17 de junio de 1994.
Art. 2º — Instrúyese al MINISTERIO DE ECONOMIA y a la SECRETARIA LEGAL Y

TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION a ejecutar la garantía de
Cumplimiento de los Contratos de conformidad con las previsiones de los
Contratos de Concesión y Usufructo ratificados por Decreto Nº 979/94.
Art. 3º — Desígnase Interventor del YACIMIENTO CARBONIFERO DE RIO TURBIO

y de los SERVICIOS FERROPORTUARIOS con terminales en PUNTA LOYOLA y RIO
GALLEGOS, al señor D. Eduardo Ariel ARNOLD (DNI Nº 7.819.638), a los fines de
preservar la seguridad y la salubridad públicas en el ámbito del complejo
descripto, así como el resguardo de los bienes otorgados en concesión y
usufructo.
Art. 4º — El Interventor designado por el artículo precedente, tendrá las

siguientes funciones y facultades:
a) Mantener los bienes afectados al YACIMIENTO CARBONIFERO DE RIO TURBIO,

en las condiciones que los reciba, salvo el desgaste natural ocasionado por el
transcurso del tiempo y su buen uso, y efectuar las reparaciones que requiera la
conservación de tales bienes.
b) Mantener el conjunto del sistema ferroviario, infraestructura, material rodante,

inmuebles y el resto de los bienes, servicios e instalaciones atinentes al RAMAL
FERRO-INDUSTRIAL RIO TURBIO/RIO GALLEGOS, salvo el desgaste natural
ocasionado por el transcurso del tiempo y su buen uso.
c) Efectuar el mantenimiento de los MUELLES DE LOS PUERTOS DE RIO

GALLEGOS y PUNTA LOYOLA.
d) Recepcionar de manos del ex concesionario y ex usufructuario los bienes

existentes en el yacimiento, ramales ferroviarios e instalaciones portuarias, la
documentación técnica y administrativa pertinente, pudiendo efectuarlo en uno
o más actos, conforme la dispersión y alcance de la labor encomendada.
e) Mantener las condiciones operativas del YACIMIENTO CARBONIFERO RIO

TURBIO, del RAMAL FERRO-INDUSTRIAL RIO TURBIO/RIO GALLEGOS y de los
MUELLES DE LOS PUERTOS DE RIO GALLEGOS Y PUNTA LOYOLA oportunamente
pactada en los contratos de concesión y usufructo, conforme se estableció en el
Decreto Nº 979/94.
f) Disponer una auditoría integral sobre el estado del complejo carbonífero, bienes
que se recepcionan y estado de los mismos, debiendo entregar sendos
ejemplares a la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA dependiente
del MINISTERIO DE LA PRODUCCION y a la SECRETARIA DE ENERGIA
dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA; especificando faltantes o deterioros
respecto del inventario que oportunamente fuera labrado por el ESTADO
NACIONAL al momento de la entrega del complejo carbonífero.
El resultado de la misma deberá ser comunicado por parte del señor Interventor,
al ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES dependiente de la
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS de la PRESIDENCIA DE LA NACION. (Inciso
sustituido por art. 5° del Decreto N° 153/2003 B.O. 31/1/2003. Vigencia: a partir
del día de su publicación en el Boletín Oficial.).
g) Presentar la rendición de cuentas a la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y MINERIA. (Inciso sustituido por art. 5° del Decreto N° 153/2003 B.O.
31/1/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.).
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h) Operar y mantener el Yacimiento y el Complejo Ferroportuario, de modo de
optimizar la función productiva y la gestión administrativa con miras a tornar
sustentable el emprendimiento. (Inciso incorporado por art. 2° del Decreto N°
1277/2003 B.O. 19/12/2003).
i) A los fines de poder cumplimentar las tareas consignadas en el inciso anterior,

facúltase al Interventor, a ejercer la representación ante todo organismo del
ESTADO NACIONAL, y/o ente descentralizado de la Administración Pública, de los
intereses del Yacimiento y el Complejo Ferroportuario directamente relacionados
con la gestión administrativa y patrimonial. (Inciso incorporado por art. 2°
del Decreto N° 1277/2003 B.O. 19/12/2003).
Art. 5º — El Jefe de Gabinete de Ministros dispondrá los ajustes necesarios, en

el Presupuesto de la Administración Pública Nacional, a efectos de atender los
requerimientos que surjan como consecuencia del presente acto.
Art. 6º — El ESTADO NACIONAL acordará con la Provincia de SANTA CRUZ el

destino final del complejo carbonífero y ferroportuario descripto en el artículo 1º.
Art. 7º — Dése cuenta a la COMISION BICAMERAL creada por el artículo 14 de

la Ley Nº 23.696.
Art. 8º — El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el

Boletín Oficial.
Art. 9º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese. — DUHALDE. — Roberto Lavagna.
(Nota Infoleg: Por art. 1° del Decreto N° 153/2003 B.O. 31/1/2003 se

transfiere la Intervención del YACIMIENTO CARBONIFERO DE RIO TURBIO, el
RAMAL FERRO-INDUSTRIAL RIO TURBIO/ RIO GALLEGOS y los MUELLES DEL
PUERTO DE RIO GALLEGOS y PUNTA LOYOLA, del ámbito de la SECRETARIA DE
ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA, al ámbito de la
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA dependiente del
MINISTERIO DE PRODUCCION.)
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MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y
SERVICIOS
Decreto 1277/2003
Dase por aceptada la renuncia del Interventor del Yacimiento

Carbonífero de Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con
terminales Punta Loyola y Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, y
desígnase a su reemplazante. Precísase el alcance de funciones y
facultades.
Bs. As., 17/12/2003
VISTO Expediente N° S01:0256143/2003 del Registro del MINISTERIO DE

PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 3° del Decreto N° 1034 de fecha 14 de junio de 2002 y su

modificatorio se designó Interventor del YACIMIENTO CARBONIFERO DE RIO
TURBIO y de los SERVICIOS FERROPORTUARIOS con terminales en PUNTA
LOYOLA y RIO GALLEGOS, Provincia de SANTA CRUZ, al señor D. Eduardo Ariel
ARNOLD (DNI N° 7.819.638).
Que el señor D. Eduardo Ariel ARNOLD (DNI N° 7.819.638), formaliza su renuncia

como Interventor del YACIMIENTO CARBONIFERO DE RIO TURBIO y de los
SERVICIOS FERROPORTUARIOS con terminales en PUNTA LOYOLA y RIO
GALLEGOS, Provincia de Santa Cruz.
Que el Decreto ut-supra mencionado, en su Artículo 4°, determina las funciones

y las facultades del Interventor.
Que los objetivos perseguidos oportunamente, se han cumplimentado a partir de

la recepción de manos del ex concesionario de los bienes que integraban el
Yacimiento, ramales ferroviarios e instalaciones portuarias y el mantenimiento
del Yacimiento y del Complejo Ferroportuario.
Que se ha verificado un importante deterioro del sistema productivo y de gestión

del Yacimiento y del Complejo Ferroportuario, circunstancia que ameríta un
período más prolongado de la Intervención, hasta tanto se puedan estabilizar los
principales sectores productivos y de gestión, especialmente los administrativos.
Que la situación actual de los productos energéticos, la coyuntura internacional

y de la comercialización del carbón, han permitido acceder a nuevos mercados.
Que el estado socio económico de la Cuenca Carbonífera y las DOS (2)

comunidades involucradas de RIO TURBIO y 28 DE NOVIEMBRE, si bien ha sido
estabilizado, es precario, en tanto y en cuanto permanece la explotación de
carbón como principal fuente de trabajo y generación de recursos de la zona.
Que valuada la relación costo - beneficio, el costo actual neto de la explotación

es negativo. No obstante, con un criterio más amplio, el cierre de la mina
significaría un dispendio aún más alto para el ESTADO NACIONAL, debido a las
reparaciones inmediatas a afrontar y a que con ello se profundizaría el problema
socio - económico de la región.
Que la continuidad es necesaria para estabilizar y concluir el ordenamiento

iniciado por la Intervención en términos técnico - operativos, productivos y de
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gestión administrativa, a fin de normalizar el flujo de fondos como la variable
económica más conveniente para el bienestar y paz social; habida cuenta del alto
poder multiplicador de empleo y captación de recursos que suscitan los
emprendimientos mineros en general y la minería subterránea en particular.
Que en estos términos, la continuidad de la explotación se mantiene como la

alternativa más conveniente a ser considerada.
Que en virtud de ello, se ha incorporado a la Ley de Presupuesto Nacional para

el ejercicio 2004 la partida presupuestaria destinada al Yacimiento y Complejo
Ferroportuario en los mismos términos que la existente en la Ley de Presupuesto
Nacional 2003.
Que sin perjuicio de los avances y del ordenamiento encarado durante la

Intervención, permanece la necesidad de continuar con el proceso de
reordenamiento y gestión, en los términos planteados por el Decreto N° 1034/02,
hasta tanto concluya el proceso de normalización.
Que dicho proceso requiere mayores precisiones sobre el alcance de las funciones
y facultades de la Intervención, en lo que respecta a la gestión administrativa en
defensa de los intereses de la unidad productiva, su representatividad frente a
los organismos del Estado Nacional respectivos siempre dentro del ejercicio de
las facultades otorgadas, en atención a los objetivos propuestos de operar el
Yacimiento y el Complejo Ferroportuario, optimizando las condiciones, a los fines
de lograr la sustentabilidad del emprendimiento productivo.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE

ECONOMIA Y PRODUCCION ha tomado la intervención que le compete, conforme
lo establecido en el artículo 9° del Decreto N° 1142 de fecha 26 de noviembre de
2003.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el

Artículo 99, incisos 1 y 7 de la CONSTITUCION NACIONAL
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Dase por aceptada, a partir del 10 de diciembre de 2003 la

renuncia al cargo de Interventor del YACIMIENTO CARBONIFERO DE RIO TURBIO
y de los SERVICIOS FERROPORTUARIOS con terminales PUNTA LOYOLA y RIO
GALLEGOS, Provincia de SANTA CRUZ, al señor D. Eduardo Ariel ARNOLD (DNI
N° 7.819.638) y desígnase en su reemplazo al señor Ingeniero Esteban
LONCARIC (LE N° 7.392.190), Interventor a partir de dicha fecha.
Art. 2° — Agréganse al Artículo 4° del Decreto N° 1034 de fecha 14 de junio de

2002 los incisos h) e i) con el siguiente texto:
"h) Operar y mantener el Yacimiento y el Complejo Ferroportuario, de modo de

optimizar la función productiva y la gestión administrativa con miras a tornar
sustentable el emprendimiento"
"i) A los fines de poder cumplimentar las tareas consignadas en el inciso anterior,
facúltase al Interventor, a ejercer la representación ante todo organismo del
ESTADO NACIONAL, y/o ente descentralizado de la Administración Pública, de los
intereses del Yacimiento y el Complejo Ferroportuario directamente relacionados
con la gestión administrativa y patrimonial."
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Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese. — KIRCHNER. — Julio M. De Vido.
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YACIMIENTO CARBONÍFERO DE RÍO TURBIO
Decreto 119/2020
DCTO-2020-119-APN-PTE - Desígnase Interventor.
Ciudad de Buenos Aires, 29/01/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-06253711-APN-DGD#MPYT, los Decretos Nros. 1034 del

14 de junio de 2002 y sus modificatorios; 257 del 26 de enero de 2016, 7 del 10 de diciembre
de 2019 y 50 del 19 de diciembre de 2019 y su modificatorio, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 257/16 se designó al señor Omar Faruk ZEIDAN en el cargo de
Interventor del YACIMIENTO CARBONÍFERO DE RÍO TURBIO Y DE LOS SERVICIOS
FERROPORTUARIOS CON TERMINALES EN PUNTA LOYOLA Y RÍO GALLEGOS de la
Provincia de SANTA CRUZ, el que funcionaba en el ámbito de la SECRETARÍA DE
MINERÍA del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, con rango y jerarquía de
Secretario.
Que por el Decreto N° 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (texto ordenado
por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modificatorias, y se creó, entre otros, el
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que por el Decreto N° 50/19 se aprobaron el Organigrama de Aplicación de la

Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría y los objetivos de las
Unidades Organizativas establecidas en dicho organigrama, entre los que se encuentran los
correspondientes a las del citado Ministerio.
Que en virtud de ello, resulta necesario garantizar el funcionamiento institucional del

YACIMIENTO CARBONÍFERO DE RÍO TURBIO Y DE LOS SERVICIOS
FERROPORTUARIOS CON TERMINALES EN PUNTA LOYOLA Y RÍO GALLEGOS, por lo
que deviene imperioso relevar de sus funciones al interventor citado y cubrir inmediatamente
la vacante correspondiente.
Que el Contador y Doctor Aníbal Domingo FERNANDEZ reúne las condiciones necesarias
y la idoneidad profesional requerida para desempeñar dicha función.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE

DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención de su competencia.
Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 incisos
1 y 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
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ARTÍCULO 1°.- Dispónese el cese en las funciones de Interventor del YACIMIENTO
CARBONÍFERO DE RÍO TURBIO Y DE LOS SERVICIOS FERROPORTUARIOS CON
TERMINALES EN PUNTA LOYOLA Y RÍO GALLEGOS de la Provincia de SANTA CRUZ,
el que funciona en el ámbito de la SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, del señor Omar Faruk ZEIDAN (D.N.I. N° 25.300.836).
ARTÍCULO 2°.- Desígnase en el cargo de Interventor del YACIMIENTO CARBONÍFERO DE

RÍO TURBIO Y DE LOS SERVICIOS FERROPORTUARIOS CON TERMINALES EN
PUNTA LOYOLA Y RÍO GALLEGOS de la Provincia de SANTA CRUZ, el que funciona en
el ámbito de la SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, con rango y jerarquía de Secretario, al Contador y Doctor Aníbal Domingo
FERNANDEZ (D.N.I. N° 12.622.480).
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL

REGISTRO OFICIAL y archívese. FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Matías
Sebastián Kulfas
e. 30/01/2020 N° 4328/20 v. 30/01/2020
Fecha de publicación 30/01/2020

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YACIMIENTO RIO TURBIO (8-573) CUIT 30 50001091 2
04 735467969 N150 247184 01/03
YAC. CARB. RIO TURBIO AT: ZEIDAN OMAR FARUK IVA:RI CUIT 30-70799266-9
YACIMIENTOS CARBONIFEROS RIO TURBIO

AV.CABILDO 65
1426 CAP.FEDERAL CIERRE 06 Oct 16 VENCIMIENTO 19 Oct 16
CAP.FEDERAL SUC: 573
Cierre Ant.: 08 Set 16 Vto. Ant.: 21 Set 16

Prox.Cierre: 10 Nov 16 Prox.Vto.: 23 Nov 16
LIMITES: COMPRA $ 150.000,00 FINANCIACION $ 0,00

SALDO ANTERIOR 0,00 0,00
16 Setiem. 15 004601 * PALERMO CAFE 442,00

19 005516 * TEA CONNECTION 786,00
19 000133 * L F 304,00
20 002268 * SIX FFRIENDS 680,00
20 006362 * RIO ALBA 100,00
20 006362 * RIO ALBA 529,00
21 000218 * EL PRIMO 2.827,00
Tarjeta 8638 Total Consumos de OMAR FARUK ZEIDAN 5.668,00 * 0,00 *
16 Setiem. 27 001160 * AWWA SUITES & SPA 2.645,00

27 001161 AWWA SUITES & SPA 90,00-
Tarjeta 8646 Total Consumos de SERGIO RAMO LUMACHI 2.555,00 * 0,00 *
16 Octubre 06 COM ADM DE CUENTA 25,00

06 DB IVA $ RESP INSC. 21% 25,00 5,25
Las Cuentas Empresa con facturación centralizada están excluídas del seguro de
vida informado en el encabezamiento del presente resumen de cuenta.
_________________________________________________________________________________________
Sr. Cliente con motivo de las modificaciones que estaremos aplicando sobre las
Comisiones que rigen para la Tarjeta Visa Business, nos dirigimos a Ud. a
efectos de comunicarle los nuevos valores que entrarán en vigencia a partir del
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04 735467969 N150 247184 02/03

AV.CABILDO 65

01 de Enero de 2016.
Comisión por Servicio Anual
Cantidad de Tarjetas Costo Unitario
1 a 4 $115,00 + IVA
5 a 9 $ 94,00 + IVA
10 a 30 $ 74,00 + IVA
31 a 50 $ 66,00 + IVA
51 a 80 $ 54,00 + IVA
81 a 130 $ 50,00 + IVA
131 a 190 $ 45,00 + IVA
191 a 499 $ 37,00 + IVA
500 a 999 $ 27,00 + IVA
Comisión por Administración de Cuenta $ 25,00 + IVA
Cargo por Consulta de Saldo en ATM}s $ 6,45 + IVA
_________________________________________________________________________________________
RECUERDE: El Banco de la Nación Argentina ya cuenta con los datos que usted
entregó al solicitar su tarjeta, por lo que no necesita volver a hacerlo. Nunca
brinde información personal o de sus tarjetas de crédito, códigos de seguridad
y/o claves en forma telefónica si usted no inició la llamada, ni a través de
correos electrónicos que lo induzcan a ingresar a alguna página web. Si utiliza
PIN asociado a su/s Tarjeta/s, no lo lleve anotado junto a su/s Tarjeta/s.
_________________________________________________________________________________________
Si viaja fuera de la República Argentina recuerde que deberá habilitar su
tarjeta de crédito Visa y registrar el período de su viaje en www.visa.com.ar
sección +Servicios / Registro de Viajes o telefónicamente en el Centro de
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04 735467969 N150 247184 03/03

AV.CABILDO 65

Servicios Visa (011) 4379-3400.

_________________________________________________________________________________________
Sr Cliente
Recordamos a Ud. que podrá solicitar la "Desporcentualización"de los Límites
de sus Tarjetas Business en la sucursal a la cual se encuentra vinculado.
Con este procedimiento, todas las tarjetas relacionadas a su Cuenta Empresa
Business podrán acceder al Límite Total de la misma, evitando así posibles
denegaciones en compras por falta de disponible.
_________________________________________________________________________________________
Señor Cliente: Cumplimos en informarle que se ha modificado la tasa de interés
para financiación de tarjetas de crédito, estableciéndose la misma según se
indica: TNA (30 días) 40,00 %, TEM 3,287 %.
Dicha tasa será de aplicación inmediata.
_________________________________________________________________________________________
Sr. Cliente: Cumplimos en informarle que se ha modificado el reglamento del
Programa de Beneficios.
_________________________________________________________________________________________
Si los funcionarios de la empresa viajan al exterior, comuníquese con Visa para
conocer el alcance de las coberturas y servicios vigentes de la tarjeta.
_________________________________________________________________________________________
Ingrese a Visa Home Commercial Cards y acceda a los Reportes de Gestión de su
Cuenta.
_________________________________________________________________________________________
Centro de atención exclusivo Visa Commercial Cards (011)4379-3330.
Desde el exterior, por cobro revertido: (54 11)4379-3434.
_________________________________________________________________________________________
Los intereses de financiación se calculan desde el Vto. de su resumen anterior.
_________________________________________________________________________________________
DEBITAREMOS DE SU C.C.00005730007353 LA SUMA DE $ 8253,25
*USTED DISPONE DE 30 DIAS DESDE LA RECEPCION PARA CUESTIONAR ESTE RESUMEN*

TNA 40,000 TEM 3,288 TNA 0,000 TEM 0,000 8.253,25 0,00
($) ($) (U$S) (U$S)
8.253,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

YACIMIENTO RIO TURBIO (8- 247184 247184 247184
YACIMIENTOS CARBONIFEROS
YACIMIENTOS CARBONIFEROS YACIMIENTOS CARBONIFEROS
04 511057300735467969 511057300735467969 511057300735467969
19 Oct 16 19 Oct 16 19 Oct 16

04 511-573-0735467969 8.253,00 511-573-0735467969 511-573-0735467969
19 Oct 16 8.253,25 19 Oct 16 19 Oct 16

DEBITO SALDO ACTUAL
C.C.0000573000735
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04 735467969 N150 249661 01/04

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1426 CAP.FEDERAL CIERRE 10 Nov 16 VENCIMIENTO 23 Nov 16
Cierre Ant.: 06 Oct 16 Vto. Ant.: 19 Oct 16

Prox.Cierre: 07 Dic 16 Prox.Vto.: 20 Dic 16

SALDO ANTERIOR 8.253,25 0,00
16 Octubre 19 SU PAGO EN PESOS 8.253,25-

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16 Octubre 08 001325 * "REINA BATATA" 901,85
09 000290 * LA ANONIMA 3.357,93
10 000085 * AEROLINEAS ARGENTINAS PRESENCI 5.277,72
10 001318 * LA CATEDRA 510,00
11 003738 * EL BURLADERO 1.171,04
11 002537 * SUSHI CLUB 1.990,25
13 000824 * LA PAROLACCIA 1.643,00
13 000825 * LA PAROLACCIA 164,00
15 000814 * TEA CONNECTION 396,00
15 006610 * YPF PRINGLES COMB FP.17/10/16 1.100,10
16 009492 * HAPPENING COSTANERA 1.495,00
16 009536 * HAPPENING COSTANERA 1.722,00
20 000504 * KRAMER 255,00
22 001252 * LA TRATTORIA DI ROMALI 570,00
23 001667 * LA CATEDRA 1.580,00
28 002711 * CARNICERIA EL TURCO 2.855,00
16 Noviem. 02 000726 * GRAN VICTORIA SA 165,00
02 002891 * HILTON BUENOS AIRES 218,00
03 002582 * WWW.AEROLINEAS.COM.AR 7.038,14
03 000598 * KANSAS PALERMO 799,00
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16 Noviem. 03 002584 * THE COFFE STORE 194,00

04 007626 * RIO ALBA 61,80
04 007626 * RIO ALBA 618,00
04 007450 * TIENDAS NATURALES 337,00
09 007623 * IAKI RESTAURANTE 1.800,00
09 000491 * L F 298,00
16 Octubre 21 001424 * AWWA SUITES & SPA 3.818,50

21 006536 * ACADEMIA DELLA PIZZA 325,00
23 004191 * BARTOLO 1.250,00
24 002253 * SAN CRISTOBAL S.A FP.24/10/16 990,11
16 Noviem. 02 002674 * DON HUGO 585,00
04 001597 * AWWA SUITES & SPA 7.179,70
16 Octubre 19 001367 * WWW.AEROLINEAS.COM.AR 12.747,12

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16 Octubre 28 004068 * WWW.AEROLINEAS.COM.AR 7.142,21

16 Noviem. 01 004171 * PETROBRAS RIO TURBIO 1.362,00
Tarjeta 8653 Total Consumos de CINTIA ROX DA SILVA 43.262,10 * 0,00 *
16 Noviem. 10 COM ADM DE CUENTA 25,00

10 DB IVA $ RESP INSC. 21% 25,00 5,25
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Sr Cliente
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Señor Cliente: Cumplimos en informarle que se ha modificado la tasa de interés
indica: TNA (30 días) 38,00 %, TEM 3,123%.
Dicha tasa será de aplicación inmediata.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Cuenta.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

TNA 38,000 TEM 3,123 TNA 0,000 TEM 0,000 133.720,97 0,00
($) ($) (U$S) (U$S)
133.720,00

04 511057300735467969 511057300735467969 511057300735467969
23 Nov 16 23 Nov 16 23 Nov 16

04 511-573-0735467969 133.720,00 511-573-0735467969 511-573-0735467969
23 Nov 16 133.720,97 23 Nov 16 23 Nov 16

DEBITO SALDO ACTUAL
C.C.0000573000735
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1426 CAP.FEDERAL CIERRE 07 Dic 16 VENCIMIENTO 20 Dic 16
Cierre Ant.: 10 Nov 16 Vto. Ant.: 23 Nov 16

Prox.Cierre: 05 Ene 17 Prox.Vto.: 18 Ene 17

16 Noviem. 23 SU PAGO EN PESOS 133.720,97-

________________________________________________________________________________________________________________
16 Noviem. 20 680399 HOTEL DIEGO DE ALMAGRO USD 317,00 317,00
29 009566 * GARDINER * 3.050,00
29 003415 * EL REY DEL VINO 964,00
30 008749 * ROND POINT 186,88
16 Diciem. 02 871303 REST.ULTIMA ESPERANZA CLP 421.500,00 639,79
16 Noviem. 18 000698 * WWW.AEROLINEAS.COM.AR 8.323,11

18 003512 * LAS DOS HERMANITA FP.21/11/16 1.826,20
19 000728 * AEROLINEAS ARGENTINAS PRESENCI 414,00
16 Noviem. 10 006524 * CAFE MARTINEZ 236,00

14 004763 * PAYU.COM 7.571,96

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16 Diciem. 07 COM ADM DE CUENTA 25,00

07 DB IVA $ RESP INSC. 21% 25,00 5,25
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_________________________________________________________________________________________
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Sr Cliente
_________________________________________________________________________________________
Sr.Cliente: Cumplimos en informarle que se ha modificado la tasa de interés
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indica: TNA (30 días) 41,00 %, TEM 3,369%. Dicha tasa será aplicada a partir
del cierre del 19/01/2017.
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_________________________________________________________________________________________
Cuenta.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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DEBITAREMOS DE SU C.C.00005730007353 LA SUMA DE $ 31133,07 + U$S 956,79

TNA 38,000 TEM 3,123 TNA 0,000 TEM 0,000 31.133,07 956,79
($) ($) (U$S) (U$S)
46.432,00

04 511057300735467969 511057300735467969 511057300735467969
20 Dic 16 956,79 20 Dic 16 20 Dic 16

DEBITO SALDO ACTUAL
C.C.0000573000735

04 511-573-0735467969 46.432,00 511-573-0735467969 511-573-0735467969
20 Dic 16 31.133,07 20 Dic 16 20 Dic 16

DEBITO SALDO ACTUAL
C.C.0000573000735
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1426 CAP.FEDERAL CIERRE 05 Ene 17 VENCIMIENTO 18 Ene 17
Cierre Ant.: 07 Dic 16 Vto. Ant.: 20 Dic 16

Prox.Cierre: 09 Feb 17 Prox.Vto.: 22 Feb 17

16 Diciem. 20 SU PAGO EN PESOS 46.441,71 TC 15,8600 31.267,02- 956,79-

________________________________________________________________________________________________________________
16 Diciem. 07 003559 * CARNICERIA EL TURCO 9.810,00
09 002458 * DOBLE A SRL 2.205,00
12 008397 * JUMBO PALERMO-VISA CREDITO 767,84
12 005059 * EL BURLADERO 2.128,04
13 001303 * 725 CONTINENTAL HOTEL 1.315,00
20 003325 * LA CATEDRA 505,00
20 008842 * RIO ALBA 765,00
20 009276 * ROND POINT 99,00
21 009292 * ROND POINT 426,00
22 004262 * LA PAROLACCIA 1.089,00
26 676257 REST.ULTIMA ESPERANZA CLP 154.000,00 230,56
16 Diciem. 14 002700 * MARAL FOOD SA 1.182,00

14 006262 * VIGLIO 706,00
15 002072 * AWWA SUITES & SPA 15.871,00
15 000041 * BELLINI 774,00
17 Enero 05 000009 * MISHIGUENE 2.130,00
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16 Diciem. 09 004524 * WWW.AEROLINEAS.COM.AR 13.488,27

10 000067 * AEROLINEAS ARGENTINAS VTA TEL 7.068,14
17 Enero 05 COM ADM DE CUENTA 25,00

05 DB IVA $ RESP INSC. 21% 25,00 5,25
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Sr Cliente
_________________________________________________________________________________________
Sr.Cliente: Cumplimos en informarle que se ha modificado la tasa de interés
indica: TNA (30 días) 41,00 %, TEM 3,369%. Dicha tasa será aplicada a partir
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Cuenta.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

TNA 38,000 TEM 3,123 TNA 0,000 TEM 0,000 78.697,91 230,56
($) ($) (U$S) (U$S)
82.377,00

04 511057300735467969 511057300735467969 511057300735467969
18 Ene 17 230,56 18 Ene 17 18 Ene 17

DEBITO SALDO ACTUAL
C.C.0000573000735

04 511-573-0735467969 82.377,00 511-573-0735467969 511-573-0735467969
18 Ene 17 78.697,91 18 Ene 17 18 Ene 17

DEBITO SALDO ACTUAL
C.C.0000573000735
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1426 CAP.FEDERAL CIERRE 09 Feb 17 VENCIMIENTO 22 Feb 17
Cierre Ant.: 05 Ene 17 Vto. Ant.: 18 Ene 17

Prox.Cierre: 09 Mar 17 Prox.Vto.: 22 Mar 17

17 Enero 18 SU PAGO EN PESOS 82.409,92 TC 15,9750 78.726,72- 230,56-

________________________________________________________________________________________________________________
17 Enero 07 001260 * HEMINGWAY 2.180,00
10 003453 * YPF AUTOP LP-BS N FP.11/01/17 1.070,03
11 009242 * RIO ALBA 862,00
11 000290 * CARREFOUR SALGUERO 860,69
13 008633 * DASHI 2.111,00
16 001210 * PALERMO SUITES 1.400,00
16 005218 * PETROBRAS RIO TURBIO 1.700,20
16 009361 * RIO ALBA 1.554,00
19 005770 * TEA CONNECTION 229,00
21 004142 * LA DORITA 607,00
23 004898 * JUMBO PALERMO-VISA CREDITO 2.003,30
28 004337 * LA CATEDRA 1.874,00
17 Febrero 06 009975 * WWW.AEROLINEAS.COM.AR 5.525,60
07 005987 * HERMANN 1.980,00
07 001239 * HOTEL ALPINA 5.689,00
08 000039 * APART CAR 234,00
17 Enero 06 002252 * AWWA SUITES & SPA 7.787,08

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17 Enero 11 002298 * AWWA SUITES & SPA 7.661,38

11 002502 * BELLINI 808,00
12 004789 * LA ESTACION FP.12/01/17 884,08
19 002369 * AWWA SUITES & SPA 1.712,18
17 Febrero 08 005651 * PETROBRAS RIO TURBIO 1.100,00
17 Enero 10 000314 * WWW.AEROLINEAS.COM.AR 7.761,23

10 003285 * LIBRERIA GRIZO 2.191,00
16 001584 * PETROBRAS RIO TURBIO 140,00
20 001220 * PALERMO SUITES 7.000,00
21 001169 * HOTEL ALPINA 7.350,00
24 003368 * DON HUGO 725,00
17 Febrero 06 009980 * WWW.AEROLINEAS.COM.AR 9.022,27

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17 Febrero 09 COM ADM DE CUENTA 25,00

09 DB IVA $ RESP INSC. 21% 25,00 5,25
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_________________________________________________________________________________________
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Sr Cliente
_________________________________________________________________________________________
Sr. Cliente: Cumplimos en informarle que se ha modificado la tasa de interés
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indica: TNA (30 días) 32,33% - TEM 2,657%. Dicha Tasa será de aplicación
inmediata.
_________________________________________________________________________________________
Sr. Cliente: Cumplimos en informarle que se han modificado los cargos por uso
de la Red de ATM: Cargo Consulta de Saldos (en ATM) $ 6,18 + IVA, que se
aplicarán a partir del mes de febrero 2017. A partir del mes de mayo de 2017
serán modificados los cargos por uso de la Red de ATM: Consulta de Saldos
(en ATM) $ 6,80 + IVA.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Cuenta.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

TNA 32,330 TEM 2,657 TNA 0,000 TEM 0,000 106.810,04 0,00
($) ($) (U$S) (U$S)
106.810,00

04 511057300735467969 511057300735467969 511057300735467969
22 Feb 17 22 Feb 17 22 Feb 17

04 511-573-0735467969 106.810,00 511-573-0735467969 511-573-0735467969
22 Feb 17 106.810,04 22 Feb 17 22 Feb 17

DEBITO SALDO ACTUAL
C.C.0000000034719
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1426 CAP.FEDERAL CIERRE 09 Mar 17 VENCIMIENTO 22 Mar 17
Cierre Ant.: 09 Feb 17 Vto. Ant.: 22 Feb 17

Prox.Cierre: 06 Abr 17 Prox.Vto.: 19 Abr 17

17 Febrero 22 SU PAGO EN PESOS 106.810,04-

________________________________________________________________________________________________________________
17 Febrero 08 003161 * GARDINER * 870,00
09 000315 * ROND POINT 645,00
12 000523 * H HOTEL LOS ALAMOS 11.579,00
12 000095 * LA TABLITA 3.670,00
12 000293 * CALFATE CATERING SRL 2.130,00
12 001212 * TRES GLACIARES SR FP.13/02/17 1.664,61
14 736768 THE SINGULAR PATAGONIA CLP 145.750,00 230,42
17 007971 * AXION Las Heras FP.20/02/17 1.089,93
21 001130 * EL BURLADERO 1.476,00
22 003801 * NOVECENTO 641,00
22 000139 * RIO ALBA 386,00
22 181938 THE SINGULAR PATAGONIA USD 394,00 394,00
24 000007 * MERCADITO AVENIDA 5.043,00
28 002124 * COFFE IS IN THE AIR 690,00
17 Marzo 01 000316 * RIO ALBA 50,40
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17 Marzo 01 000316 * RIO ALBA 504,00

02 000465 * LA CATEDRA 279,00
04 006018 * LOS HERMANOS 545,00
04 000401 * RIO ALBA 1.860,00
04 008643 * AXION Alvear FP.06/03/17 1.000,15
07 000906 * ROND POINT 177,00
07 000910 * ROND POINT 295,00
09 000676 * LA CATEDRA 69,00
17 Febrero 09 002580 * AWWA SUITES & SPA 2.135,53

10 008960 * FLY COFFEE 130,00
10 008961 * FLY COFFEE 85,00
12 000711 * HOTEL KOSTEN AIKE 9.790,00
12 000096 * LA TABLITA 10.480,00
12 005252 * EESSIGLESIAS HERM FP.13/02/17 570,09
20 000223 * VOULEZ BAR 235,00
21 002691 * AWWA SUITES & SPA 2.337,30
17 Marzo 06 002351 * COFFE IS IN THE AIR 240,00
07 005609 * EXEDRA 716,00
09 002855 * AWWA SUITES & SPA 6.385,65
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17 Febrero 09 001120 * WWW.AEROLINEAS.COM.AR 532,82

09 004717 * WWW.AEROLINEAS.COM.AR 565,27
10 000405 * KANSAS PALERMO 785,00
11 003997 * DAZZLER POLO HOTEL 5.052,37
16 001321 * PALERMO SUITES 6.554,00
16 000069 * AEROLINEAS ARGENTINAS VTA TEL 412,00
17 Marzo 02 005649 * WWW.AEROLINEAS.COM.AR 5.883,79
17 Marzo 09 COM ADM DE CUENTA 25,00

09 DB IVA $ RESP INSC. 21% 25,00 5,25
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Sr Cliente
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indica: TNA (30 días) 31,81% - TEM 2,614%. Dicha Tasa será aplicada a partir
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(en ATM) $ 6,80 + IVA.
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Cuenta.
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TNA 31,810 TEM 2,615 TNA 0,000 TEM 0,000 139.214,83 734,53
($) ($) (U$S) (U$S)
150.622,00

04 511057300735467969 511057300735467969 511057300735467969
22 Mar 17 734,53 22 Mar 17 22 Mar 17

DEBITO SALDO ACTUAL
C.C.0000000034719

04 511-573-0735467969 150.622,00 511-573-0735467969 511-573-0735467969
22 Mar 17 139.214,83 22 Mar 17 22 Mar 17

DEBITO SALDO ACTUAL
C.C.0000000034719
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1426 CAP.FEDERAL CIERRE 06 Abr 17 VENCIMIENTO 19 Abr 17
Cierre Ant.: 09 Mar 17 Vto. Ant.: 22 Mar 17

Prox.Cierre: 11 May 17 Prox.Vto.: 24 May 17

17 Marzo 22 SU PAGO EN PESOS 150.820,40 TC 15,6350 139.336,02- 734,53-

________________________________________________________________________________________________________________
17 Marzo 09 001390 * PALERMO SUITES 10.930,92
09 003062 * LA STAMPA RISTORANTE 1.348,00
10 000714 * LA CATEDRA 129,00
10 001018 * ROND POINT 197,00
14 000663 * RIO ALBA 776,00
18 000135 * RESTAURANTE NATIVO 4.000,60
18 000212 * RESTAURANT SUYAI 2.000,00
19 005880 * IL LEGNO 610,00
19 001213 * ESTACION DE SERVI FP.20/03/17 650,00
21 000856 * ESTILO CAMPO 2.786,00
21 006217 * IL FIUME 1.240,00
21 000207 * LA CATEDRA 113,00
29 000754 * HOTEL NAZO-DRUGSTORE 5.510,00
17 Abril 01 533143 REST.ULTIMA ESPERANZA CLP 203.000,00 311,72
03 003595 * DOBLE A SRL 1.370,00
04 001231 * RIO ALBA 1.350,00

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17 Marzo 14 006217 * PETROBRAS RIO TURBIO 1.804,00

14 001815 * ALMACEN DE PIZZAS 307,00
15 004730 * LA PAROLACCIA 770,00
15 002902 * AWWA SUITES & SPA 3.796,88
19 001202 * ESTACION DE SERVI FP.20/03/17 545,00
19 006705 * EL ALAMO SRL FP.20/03/17 1.000,03
29 002737 * PARK SILVER OBELISCO 2.872,62
17 Abril 02 000421 * LAS DOS HERMANITA FP.03/04/17 1.165,24
17 Marzo 09 000021 * AEROLINEAS ARGENTINAS VTA TEL 6.491,72

25 000702 * BARTOLO 1.905,00
25 001475 * LA ESTACION FP.27/03/17 400,05
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17 Marzo 27 001669 * WWW.AEROLINEAS.COM.AR 11.143,58

17 Abril 03 002839 * WWW.AEROLINEAS.COM.AR 12.508,46
03 000503 * LAS DOS HERMANITA FP.04/04/17 928,87
17 Abril 06 COM ADM DE CUENTA 25,00

06 DB IVA $ RESP INSC. 21% 25,00 5,25
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Sr Cliente
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(en ATM) $ 6,80 + IVA.
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Cuenta.
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TNA 31,810 TEM 2,615 TNA 0,000 TEM 0,000 134.304,00 347,04
($) ($) (U$S) (U$S)
139.644,00

04 511057300735467969 511057300735467969 511057300735467969
19 Abr 17 347,04 19 Abr 17 19 Abr 17

DEBITO SALDO ACTUAL
C.C.0000000034719

04 511-573-0735467969 139.644,00 511-573-0735467969 511-573-0735467969
19 Abr 17 134.304,00 19 Abr 17 19 Abr 17

DEBITO SALDO ACTUAL
C.C.0000000034719
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1426 CAP.FEDERAL CIERRE 11 May 17 VENCIMIENTO 24 May 17
Cierre Ant.: 06 Abr 17 Vto. Ant.: 19 Abr 17

Prox.Cierre: 08 Jun 17 Prox.Vto.: 21 Jun 17

17 Abril 19 SU PAGO EN PESOS 139.683,12 TC 15,4000 134.338,70- 347,04-

________________________________________________________________________________________________________________
17 Abril 07 006393 * JUMBO PALERMO-VISA CREDITO 3.197,58
11 002596 * KAFA AND DELI 534,00
12 002202 * EL BURLADERO 1.220,40
12 002203 * EL BURLADERO 1.220,40
25 004206 * DON HUGO 700,00
26 009972 * HAVANNA JUMBO PALERMO 103,00
28 005182 * NOVECENTO 1.105,00
28 002172 * HILTON BUENOS AIRES 395,00
17 Mayo 01 003855 * LA TABLITA 3.350,00
01 003856 * LA TABLITA 590,00
01 000949 * CALFATE CATERING SRL 610,00
02 001175 * H HOTEL LOS ALAMOS 3.781,00
10 008329 * TP *ALVAREZ KARINA 505,00

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17 Abril 11 003245 * AWWA SUITES & SPA 5.421,40

12 015332 * FLORIDA GARDEN 800,00
19 007531 * FABIANO RESTO 1.360,00
20 003338 * AWWA SUITES & SPA 7.099,68
27 001307 * HOTEL ABASTO 6.163,00
17 Mayo 06 006932 * PETROBRAS RIO TURBIO 1.950,00
06 001421 * SAN CRISTOBAL S.A FP.08/05/17 1.498,04
17 Abril 06 004048 * LIBRERIA GRIZO 951,00

12 000244 WWW.AEROLINEAS.COM.AR 12.508,46-
17 Mayo 06 001991 * WWW.AEROLINEAS.COM.AR 4.137,54
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17 Mayo 06 002041 * WWW.AEROLINEAS.COM.AR 6.434,61

08 004137 * AMERICA PLAZA HOTEL 2.578,56
17 Mayo 11 COM ADM DE CUENTA 25,00

11 DB IVA $ RESP INSC. 21% 25,00 5,25
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Sr Cliente
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Cuenta.
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TNA 31,810 TEM 2,615 TNA 0,000 TEM 0,000 96.699,18 524,02
($) ($) (U$S) (U$S)
104.787,00

04 511057300735467969 511057300735467969 511057300735467969
24 May 17 524,02 24 May 17 24 May 17

DEBITO SALDO ACTUAL
C.C.0000000034719

04 511-573-0735467969 104.787,00 511-573-0735467969 511-573-0735467969
24 May 17 96.699,18 24 May 17 24 May 17

DEBITO SALDO ACTUAL
C.C.0000000034719
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1426 CAP.FEDERAL CIERRE 08 Jun 17 VENCIMIENTO 21 Jun 17
Cierre Ant.: 11 May 17 Vto. Ant.: 24 May 17

Prox.Cierre: 06 Jul 17 Prox.Vto.: 19 Jul 17

17 Mayo 24 SU PAGO EN PESOS 105.240,70 TC 16,0900 96.809,22- 524,02-

________________________________________________________________________________________________________________
17 Mayo 11 007063 * AEROLINEAS ARGENTINAS PRESENCI 1.497,13
12 001916 * ORFEO SUITES 3.119,52
13 002818 * EST DE SERV CENTE FP.15/05/17 910,06
15 003606 * EST DE SERVICIO A FP.16/05/17 1.100,00
17 003934 * DOBLE A SRL 2.281,00
18 003936 * DOBLE A SRL 1.495,00
19 003942 * DOBLE A SRL 5.915,00
26 000696 * DA GIUSEPPE 490,00
17 Junio 01 000621 * LA DOLFINA POLO BAR 255,00
07 001926 * L F 390,00
17 Mayo 12 003798 * FLY COFFEE 185,00

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17 Mayo 12 003609 * AWWA SUITES & SPA 4.628,80

16 007572 * EESSIGLESIAS HERM FP.17/05/17 820,15
17 003654 * AWWA SUITES & SPA 2.284,20
18 008356 * FABIANO RESTO 345,00
19 003675 * AWWA SUITES & SPA 2.209,20
25 007024 * LA ESTACION FP.26/05/17 800,00
30 008681 * FABIANO RESTO 965,00
17 Junio 02 003826 * AWWA SUITES & SPA 9.471,60
17 Mayo 12 000480 * KIOSCO 2001 1.010,00

19 004050 * "REINA BATATA" 432,00
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17 Junio 05 000059 * WWW.AEROLINEAS.COM.AR 7.802,72

17 Junio 08 COM ADM DE CUENTA 25,00

08 DB IVA $ RESP INSC. 21% 25,00 5,25
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Sr Cliente
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Cuenta.
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TNA 31,810 TEM 2,615 TNA 0,000 TEM 0,000 120.089,70 0,00
($) ($) (U$S) (U$S)
120.089,00

04 511057300735467969 511057300735467969 511057300735467969
21 Jun 17 21 Jun 17 21 Jun 17

04 511-573-0735467969 120.089,00 511-573-0735467969 511-573-0735467969
21 Jun 17 120.089,70 21 Jun 17 21 Jun 17

DEBITO SALDO ACTUAL
C.C.0000000034719
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1426 CAP.FEDERAL CIERRE 06 Jul 17 VENCIMIENTO 19 Jul 17
Cierre Ant.: 08 Jun 17 Vto. Ant.: 21 Jun 17

Prox.Cierre: 10 Ago 17 Prox.Vto.: 23 Ago 17

17 Junio 21 SU PAGO EN PESOS 120.089,70-

________________________________________________________________________________________________________________
17 Junio 14 228315 E RESTAURACJA DELPAPA USD 12,10 12,10
15 003636 * AFIP-PAGOFRANQ.EQUIPAJE 5.549,36
16 000488 * ROND POINT 299,00
24 008321 * CAFE MARTINEZ 912,00
25 000021 * DOBLE A SRL 4.000,00
17 Julio 03 009398 * JUMBO PALERMO-VISA CREDITO 960,82
17 Junio 08 000321 * FARMACIA MALABIA 519,92

08 008928 * FABIANO RESTO 1.300,00
09 003906 * AWWA SUITES & SPA 5.434,58
15 007939 * FLY COFFEE 513,00
17 009468 * LA ESTACION FP.19/06/17 1.490,11
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17 Junio 23 060000 * LA SEGUNDA SE 2187739-01/06-000-990 599,97

17 Julio 03 000704 * BASA 1.011,00
04 000246 * AWWA SUITES & SPA 5.064,66
17 Junio 16 002480 * WWW.AEROLINEAS.COM.AR 4.545,24

26 000094 * KIOSCO 2001 287,00
17 Julio 05 006183 * WWW.AEROLINEAS.COM.AR 4.798,12
17 Julio 06 COM ADM DE CUENTA 25,00

06 DB IVA $ RESP INSC. 21% 25,00 5,25
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Sr Cliente
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Cuenta.
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TNA 31,810 TEM 2,615 TNA 0,000 TEM 0,000 83.405,60 105,89
($) ($) (U$S) (U$S)
85.214,00

04 511057300735467969 511057300735467969 511057300735467969
19 Jul 17 105,89 19 Jul 17 19 Jul 17

DEBITO SALDO ACTUAL
C.C.0000000034719

04 511-573-0735467969 85.214,00 511-573-0735467969 511-573-0735467969
19 Jul 17 83.405,60 19 Jul 17 19 Jul 17

DEBITO SALDO ACTUAL
C.C.0000000034719
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1426 CAP.FEDERAL CIERRE 10 Ago 17 VENCIMIENTO 23 Ago 17
Cierre Ant.: 06 Jul 17 Vto. Ant.: 19 Jul 17

Prox.Cierre: 07 Set 17 Prox.Vto.: 20 Set 17

17 Julio 19 SU PAGO EN PESOS 85.248,08 TC 17,1500 83.432,07- 105,89-

________________________________________________________________________________________________________________
17 Julio 08 003374 * TRES GLACIARES SR FP.10/07/17 651,60
09 001378 * CALFATE CATERING SRL 8.330,00
11 002567 * "REINA BATATA" 270,30
13 002788 * LA ANONIMA 1.833,50
13 000527 * CARNICERIA EL TURCO 2.052,00
27 000637 * LA CATEDRA 348,00
27 004682 * RIO ALBA 1.670,00
27 000628 * NUCHA 380,00
28 000650 * NUCHA 555,00
28 001384 * MISHIGUENE FAYER 1.554,00
30 000126 * XELENA HOTEL & SUITES 29.469,00
17 Julio 09 000323 * LA LECHUZITA 1.363,00

09 003401 * TRES GLACIARES SR FP.10/07/17 1.410,00
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17 Julio 18 001290 * MATA MORA 2.800,00

20 000644 * CARNICERIA EL TURCO 747,00
21 060000 * LA SEGUNDA SE 2187739-02/06-000-990 591,00
23 400045 P MICROSOFT *OFFICE 365 159,99
28 000576 * AWWA SUITES & SPA 8.174,66
28 002855 * FARMACITY 33 169,42
29 000265 * PIETROS CAFE 1.356,00
30 000125 * XELENA HOTEL & SUITES 3.855,00
30 004483 * GRILL & RESTAURANTE DON PICHON 4.000,00
17 Agosto 03 269857 ANGELICA S RESTAURANT CLP 225.225,00 349,77
17 Julio 08 006882 * SAN CRISTOBAL S.A FP.10/07/17 580,23

17 Agosto 10 COM ADM DE CUENTA 25,00

10 DB IVA $ RESP INSC. 21% 25,00 5,25
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Sr Cliente
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Cuenta.
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TNA 31,810 TEM 2,615 TNA 0,000 TEM 0,000 97.089,41 349,77
($) ($) (U$S) (U$S)
103.283,00

04 511057300735467969 511057300735467969 511057300735467969
23 Ago 17 349,77 23 Ago 17 23 Ago 17

DEBITO SALDO ACTUAL
C.C.0000000034719

04 511-573-0735467969 103.283,00 511-573-0735467969 511-573-0735467969
23 Ago 17 97.089,41 23 Ago 17 23 Ago 17

DEBITO SALDO ACTUAL
C.C.0000000034719
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1426 CAP.FEDERAL CIERRE 07 Set 17 VENCIMIENTO 20 Set 17
Cierre Ant.: 10 Ago 17 Vto. Ant.: 23 Ago 17

Prox.Cierre: 05 Oct 17 Prox.Vto.: 18 Oct 17

17 Agosto 23 SU PAGO EN PESOS 103.175,40 TC 17,2300 97.148,86- 349,77-

________________________________________________________________________________________________________________
17 Agosto 16 321388 DA HOTELES PUNTA ARENAS USD 197,00 197,00
16 329981 COPEC ZONA AUSTRAL CLP 20.000,00 31,34
17 Agosto 15 008429 * PETROBRAS RIO TURBIO 700,00

22 600016 P MICROSOFT *OFFICE 365 159,99
25 060000 * LA SEGUNDA SE 2187739-03/06-000-990 591,00
25 000875 * AWWA SUITES & SPA 10.439,01
25 003320 * BELLINI 230,00
17 Setiem. 01 008756 * PETROBRAS RIO TURBIO 815,00
03 005821 * EESSIGLESIAS HERM FP.04/09/17 1.562,01
17 Agosto 12 008376 * PETROBRAS RIO TURBIO 971,00

17 000271 * KIOSCO 2001 1.625,00
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04 735467969 N150 396319 02/03

AV.CABILDO 65

17 Agosto 29 003368 * WWW.AEROLINEAS.COM.AR 6.545,38

30 000139 * LA SEGUNDA COOP LTADA 1.496,00
17 Setiem. 07 COM ADM DE CUENTA 25,00

07 DB IVA $ RESP INSC. 21% 25,00 5,25
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Sr Cliente
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04 735467969 N150 396319 03/03

AV.CABILDO 65


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Cuenta.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

TNA 31,810 TEM 2,615 TNA 0,000 TEM 0,000 52.331,94 228,34
($) ($) (U$S) (U$S)
56.259,00

04 511057300735467969 511057300735467969 511057300735467969
20 Set 17 228,34 20 Set 17 20 Set 17

DEBITO SALDO ACTUAL
C.C.0000000034719

04 511-573-0735467969 56.259,00 511-573-0735467969 511-573-0735467969
20 Set 17 52.331,94 20 Set 17 20 Set 17

DEBITO SALDO ACTUAL
C.C.0000000034719
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YACIMIENTOS CARBONIFEROS VISA CLASSIC Hoja 01 / 02
AV.CABILDO 00065 SUCURSAL: 573 - YACIMIENTO RIO TURBI
1426 CAP.FEDERAL GRUPO: 0000 - 0000
CUIT: 30-50001091-2
CAP.FEDERAL SUC: 573 CAR: 04 CART: 04 - 511 - C
CIERRE ACTUAL: 09 Nov 17 N DE CUENTA: 0735467969
LIQ.: N150
VENCIMIENTO SALDO $ SALDO U$S PAGO.MIN.$ PAGO.MIN.U$S TITULAR DE CUENTA: YACIMIENTOS CARBONIF
22 Nov 17 125.428,53 0,00 125.428,00
TNA $ 29,870 % TEM $ 0,000 %
TNA U$S 2,455 % TEM U$S 0,000 %
0735467969
VTO.ANTERIOR 18 Oct 17 SALDO ANTERIOR $ 77.929,72 U$S 169,31 PROXIMO CIERRE 07 Dic 17
CIERRE ANTERIOR 05 Oct 17 PAGO MIN.ANT. $ 80.876,00 PROXIMO VTO. 20 Dic 17
LIMITES: COMPRA $ 150.000,00 FINANCIACION $ 0,00 ADELANTO(*) $ 0,00 CPRA.CUOTAS $ 150.000,00
FECHA COMPROBANTE DETALLE DE TRANSACCION PESOS DOLAR

18.10.17 SU PAGO EN PESOS 80.901,11 T -77.963,58 -169,31
06.10.17 007912 DASHI 1.827,00 0,00
10.10.17 000065 AEROLINEAS ARGENTINAS VTA TEL 9.017,90 0,00
15.10.17 002540 ACA PALERMO FP.17/10/17 720,00 0,00
23.10.17 001338 PARRILLA Y ASADOR CASIMIRO BIG 4.426,00 0,00
24.10.17 000025 PATAGONIA QUEEN 5.120,00 0,00
24.10.17 000856 CALFATE CATERING SRL 1.420,00 0,00
25.10.17 001650 HOTEL SAVOY 2.000,00 0,00
26.10.17 001419 LA GUITARRITA 440,00 0,00
31.10.17 000124 LUXURY TOBACCO 1.510,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
TARJETA 8638 Total Consumos de OMAR FARUK ZEIDAN 26.480,90 0,00
05.10.17 008430 LA LECHUZA PIZZAS 501,00 0,00
05.10.17 002576 DAZZLER TOWER RECOLETA 2.500,00 0,00
06.10.17 002596 DAZZLER TOWER RECOLETA 50,00 0,00
07.10.17 003234 YPF AUTOP CAMPANA FP.09/10/17 1.250,09 0,00
08.10.17 012591 FABIANO RESTO 1.400,00 0,00
08.10.17 000396 FARMACIA PINTOS 631,27 0,00
08.10.17 004181 ESTACION DE SERVI FP.09/10/17 915,06 0,00
10.10.17 003155 SOTTO VOCE 1.894,00 0,00
12.10.17 000836 AIR COFFE 710,00 0,00
12.10.17 001423 AWWA SUITES & SPA 40.564,76 0,00
20.10.17 060000 LA SEGUNDA SE 2187739-05/06-000-990 591,00 0,00
22.10.17 200011 MICROSOFT *OFFICE 365 159,99 0,00
26.10.17 002299 AIR COFFE 185,00 0,00
26.10.17 001582 AWWA SUITES & SPA 7.561,08 0,00
28.10.17 000075 PETROBRAS RIO TURBIO 1.100,00 0,00
02.11.17 000108 PUERTO CRISTAL * 8.405,00 0,00
02.11.17 000479 AWWA SUITES & SPA 7.640,66 0,00
03.11.17 007024 LA ANONIMA 847,12 0,00
04.11.17 007528 BUON APPETITO 1.080,00 0,00
05.11.17 000659 SAN CRISTOBAL S.A FP.07/11/17 1.680,09 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
TARJETA 8646 Total Consumos de SERGIO RAMO LUMACHI 79.666,12 0,00
06.10.17 005545 WWW.AEROLINEAS.COM.AR 6.766,94 0,00
09.10.17 002859 DAZZLER POLO HOTEL 3.503,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
TARJETA 8653 Total Consumos de CINTIA ROX DA SILVA 19.285,12 0,00
09.11.17 COM ADM DE CUENTA 25,00 0,00
09.11.17 DB IVA $ RESP INSC. 21% 5,25 0,00
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CUIT: 30-50001091-2
LIQ.: N150
22 Nov 17 125.428,53 0,00 125.428,00
TNA $ 29,870 % TEM $ 0,000 %
TNA U$S 2,455 % TEM U$S 0,000 %
0735467969
Sr Cliente
para financiación de tarjetas de crédito: TNA (30 días) 29,87 %, TEM 2,455 %,
la cual será aplicada a partir del mes de Octubre 2017.
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CUIT: 30-50001091-2
CIERRE ACTUAL: 07 Dic 17 N DE CUENTA: 0735467969
LIQ.: N150
20 Dic 17 102.956,04 1.625,31 131.041,00
TNA $ 29,870 % TEM $ 0,000 %
TNA U$S 2,455 % TEM U$S 0,000 %
0735467969
VTO.ANTERIOR 22 Nov 17 SALDO ANTERIOR $ 125.428,53 U$S 0,00 PROXIMO CIERRE 11 Ene 18
CIERRE ANTERIOR 09 Nov 17 PAGO MIN.ANT. $ 125.428,00 PROXIMO VTO. 24 Ene 18
Cuotas a vencer:
Enero/18 Febrero/18 Marzo/18 Abril/18 Mayo/18 Junio/18
$8.916,05 $8.916,05 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

22.11.17 SU PAGO EN PESOS -125.428,53 0,00
23.11.17 001530 AZUL PROFUNDO 2.700,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
09.11.17 000782 ROND POINT 470,00 0,00
10.11.17 003583 AIR COFFE 355,00 0,00
12.11.17 005418 LA ANONIMA 733,10 0,00
14.11.17 002103 EDIFICIO ESMERALDA 12.129,04 0,00
14.11.17 001704 HOTEL PAMPA PLAZA 6.425,10 0,00
14.11.17 000893 MISHIGUENE FAYER 780,00 0,00
15.11.17 000965 SORRENTO RECOVA 1.530,00 0,00
16.11.17 004627 LA CATEDRA 710,00 0,00
16.11.17 006634 EXEDRA 949,00 0,00
17.11.17 002147 EDIFICIO ESMERALDA 398,00 0,00
17.11.17 004671 LA CATEDRA 624,00 0,00
18.11.17 004076 EESSIGLESIAS HERM FP.21/11/17 728,00 0,00
24.11.17 060000 LA SEGUNDA SE 2187739-06/06-000-990 591,00 0,00
28.11.17 014521 CERVIÃO 3800 SRL 690,00 0,00
28.11.17 002981 L F 182,00 0,00
29.11.17 005118 LA CATEDRA 305,00 0,00
29.11.17 000184 AWWA SUITES & SPA 2.334,20 0,00
01.12.17 782645 GRAND HOTEL PUNTA DEL EST USD 1.110,56 0,00 1.110,56
01.12.17 782573 RESTORAN LIGHT HOUSE USD 514,75 0,00 514,75
___________________________________________________________________________________________________________
TARJETA 8646 Total Consumos de SERGIO RAMO LUMACHI 30.093,43 1.625,31
07.11.17 006406 WWW.AEROLINEAS.COM.AR C.01/03 8.916,07 0,00
13.11.17 005492 B BLUE 556,00 0,00
22.11.17 000326 PETROBRAS RIO TURBIO 950,00 0,00
22.11.17 000533 SERVI S.R.L 1.120,00 0,00
02.12.17 003494 WWW.AEROLINEAS.COM.AR 542,54 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
07.12.17 COM ADM DE CUENTA 25,00 0,00
07.12.17 DB IVA $ RESP INSC. 21% 5,25 0,00
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LIQ.: N150
20 Dic 17 102.956,04 1.625,31 131.041,00
TNA $ 29,870 % TEM $ 0,000 %
TNA U$S 2,455 % TEM U$S 0,000 %
0735467969
Cuotas a vencer:
Enero/18 Febrero/18 Marzo/18 Abril/18 Mayo/18 Junio/18
$8.916,05 $8.916,05 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Sr Cliente
para financiación de tarjetas de crédito, establecíendose la misma según se
indica: TNA (30 días) 31,71% - TEM 2,606%. Dicha tasa será aplicada a partir
Cuenta.

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CUIT: 30-50001091-2
CIERRE ACTUAL: 05 Oct 17 N DE CUENTA: 0735467969
LIQ.: N150
18 Oct 17 77.929,72 169,31 80.876,00
TNA $ 31,810 % TEM $ 2,615 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
0735467969511573
VTO.ANTERIOR 20 Set 17 SALDO ANTERIOR $ 52.331,94 U$S 228,34 PROXIMO CIERRE 09 Nov 17
CIERRE ANTERIOR 07 Set 17 PAGO MIN.ANT. $ 56.259,00 PROXIMO VTO. 22 Nov 17

20.09.17 SU PAGO EN PESOS 56.293,63 T -52.368,47 -228,34
11.09.17 000387 HILTON BUENOS AIRES 135,00 0,00
13.09.17 001881 CABRERA NORTE 5.069,00 0,00
13.09.17 006784 SORAYA 600,00 0,00
14.09.17 000501 ROND POINT 623,00 0,00
14.09.17 000517 ROND POINT 2.300,00 0,00
28.09.17 000129 H HOTEL LOS ALAMOS 3.352,00 0,00
29.09.17 000445 XELENA HOTEL & SUITES 2.783,00 0,00
29.09.17 000115 HOEL EL MANA RENTALS 21.000,00 0,00
30.09.17 368688 REST.ULTIMA ESPERANZA CLP 36.900,00 0,00 58,30
05.10.17 000299 MISHIGUENE FAYER 1.325,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
14.09.17 001508 PASEO DE LAS LUCES SRL 515,00 0,00
14.09.17 001084 AWWA SUITES & SPA 3.409,28 0,00
14.09.17 016404 ACADEMIA DELLA PIZZA 275,00 0,00
17.09.17 310509 ANGELICA S RESTAURANT CLP 68.220,00 0,00 111,01
22.09.17 060000 LA SEGUNDA SE 2187739-04/06-000-990 591,00 0,00
23.09.17 007276 "REINA BATATA" 1.945,92 0,00
29.09.17 000084 PARRILLA MI VIEJO 3.575,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
18.09.17 000448 KIOSCO 2001 735,00 0,00
23.09.17 001710 WWW.DESPEGAR.COM 2.420,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
05.10.17 COM ADM DE CUENTA 25,00 0,00
05.10.17 DB IVA $ RESP INSC. 21% 5,25 0,00
_________________________________________________________
SALDO ACTUAL 77.929,72 169,31
_________________________________________________________
PAGO MINIMO 80.876,00
_________________________________________________________
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CUIT: 30-50001091-2
LIQ.: N150
18 Oct 17 77.929,72 169,31 80.876,00
TNA $ 31,810 % TEM $ 2,615 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
0735467969511573
Sr Cliente
Cuenta.

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CUIT: 30-50001091-2
CIERRE ACTUAL: 11 Ene 18 N DE CUENTA: 0735467969
LIQ.: N150
24 Ene 18 69.165,88 0,00 69.165,00
TNA $ 29,870 % TEM $ 0,000 %
TNA U$S 2,455 % TEM U$S 0,000 %
0735467969
VTO.ANTERIOR 20 Dic 17 SALDO ANTERIOR $ 102.956,04 U$S 1.625,31 PROXIMO CIERRE 08 Feb 18
CIERRE ANTERIOR 07 Dic 17 PAGO MIN.ANT. $ 131.041,00 PROXIMO VTO. 21 Feb 18
Cuotas a vencer:
Febrero/18 Marzo/18 Abril/18 Mayo/18 Junio/18 Julio/18
$8.916,05 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

20.12.17 SU PAGO EN PESOS 132.049,08 T -103.183,57 -1.625,31
18.12.17 003869 NUCHA 285,00 0,00
20.12.17 001824 MARCELO 2.148,00 0,00
22.12.17 001272 OSAKA 2.775,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
15.12.17 002988 LA BRIGADA 7.560,00 0,00
22.12.17 060000 LA SEGUNDA SE 2784850-01/06-000-990 717,38 0,00
23.12.17 005622 TRES GLACIARES SR FP.26/12/17 870,07 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
11.01.18 COM ADM DE CUENTA 25,00 0,00
11.01.18 DB IVA $ RESP INSC. 21% 5,25 0,00
Sr Cliente
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CUIT: 30-50001091-2
LIQ.: N150
24 Ene 18 69.165,88 0,00 69.165,00
TNA $ 29,870 % TEM $ 0,000 %
TNA U$S 2,455 % TEM U$S 0,000 %
0735467969
VTO.ANTERIOR 20 Dic 17 SALDO ANTERIOR $ 102.956,04 U$S 1.625,31 PROXIMO CIERRE 08 Feb 18
Cuotas a vencer:
Febrero/18 Marzo/18 Abril/18 Mayo/18 Junio/18 Julio/18
$8.916,05 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
del cierre del 8 de Marzo 2018.
para financiación de tarjetas de crédito, establecíendose la misma según se
Cuenta.

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CIERRE ACTUAL: 08 Feb 18 N DE CUENTA: 0735467969
LIQ.: N150
21 Feb 18 129.752,86 0,00 129.752,00
TNA $ 31,710 % TEM $ 2,606 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
0735467969511573
VTO.ANTERIOR 24 Ene 18 SALDO ANTERIOR $ 69.165,88 U$S 0,00 PROXIMO CIERRE 08 Mar 18
CIERRE ANTERIOR 11 Ene 18 PAGO MIN.ANT. $ 69.165,00 PROXIMO VTO. 21 Mar 18

24.01.18 SU PAGO EN PESOS -69.165,88 0,00
13.01.18 000844 PLAZA DEL CARMEN 555,00 0,00
15.01.18 002278 JUMBO PILAR-VISA CREDITO 5.637,43 0,00
17.01.18 006941 JUMBO PALERMO-VISA CREDITO 5.513,49 0,00
18.01.18 001773 PANATEL SOCIEDAD ANONIMA 1.680,00 0,00
23.01.18 000288 ORFEO SUITES 6.972,70 0,00
05.02.18 000221 ROND POINT 1.402,00 0,00
06.02.18 000418 KANSAS GRILL PALERMO 960,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
20.01.18 006063 MARKET RIO GALLEGOS 428,44 0,00
20.01.18 002439 MINI DELY 1.552,00 0,00
21.01.18 003706 LA ANONIMA 270,00 0,00
23.01.18 002726 "HIELOS" 1.951,65 0,00
26.01.18 060000 LA SEGUNDA CO 2784850-02/06-000-990 714,00 0,00
27.01.18 003901 HELADOS TITO 340,00 0,00
28.01.18 006767 EXTREMO SUR 845,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
13.01.18 002253 SERVI S.R.L 840,00 0,00
31.01.18 001906 ESPLENDOR PALERMO HOLLYWOOD 5.821,01 0,00
01.02.18 001908 ESPLENDOR PALERMO HOLLYWOOD 2.910,51 0,00
02.02.18 009565 AEROLINEAS ARGENTINAS PRESENCI 6.807,74 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
08.02.18 COM ADM DE CUENTA 25,00 0,00
08.02.18 DB IVA $ RESP INSC. 21% 5,25 0,00
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SALDO ACTUAL 129.752,86 0,00
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21 Feb 18 129.752,86 0,00 129.752,00
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TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
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TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
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VTO.ANTERIOR 21 Feb 18 SALDO ANTERIOR $ 129.752,86 U$S 0,00 PROXIMO CIERRE 05 Abr 18
CIERRE ANTERIOR 08 Feb 18 PAGO MIN.ANT. $ 129.752,00 PROXIMO VTO. 18 Abr 18

21.02.18 SU PAGO EN PESOS -129.752,86 0,00
09.02.18 000312 ROND POINT 195,00 0,00
16.02.18 001743 DON HUGO 1.985,00 0,00
21.02.18 002295 CABAÑAS VILLEGAS 2.475,00 0,00
21.02.18 000026 TEA CONNECTION 566,00 0,00
27.02.18 000787 ROND POINT 612,00 0,00
01.03.18 001880 DON HUGO 540,00 0,00
02.03.18 001222 AMARELO 490,00 0,00
03.03.18 005187 JUMBO PILAR-VISA CREDITO 1.442,12 0,00
03.03.18 005188 JUMBO PILAR-VISA CREDITO 934,09 0,00
05.03.18 000965 ROND POINT 1.670,00 0,00
06.03.18 002798 INTERSUR RECOLETA 2.160,00 0,00
07.03.18 001946 DON HUGO 1.540,00 0,00
08.03.18 002515 PIEGARI 400,00 0,00
08.03.18 002515 PIEGARI 3.218,25 0,00
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10.02.18 000409 ACA-SIERRA GRANDE FP.14/02/18 680,13 0,00
10.02.18 009046 SAN CRISTOBAL S.A FP.14/02/18 75,00 0,00
10.02.18 001005 EL ALAMO SRL FP.14/02/18 1.200,41 0,00
10.02.18 002666 JOSE MARIA RODRIG FP.14/02/18 1.430,00 0,00
11.02.18 003119 CENTRO DE COMPRAS EL SOL 856,00 0,00
11.02.18 004193 LA ANONIMA 208 1.983,58 0,00
13.02.18 001617 PLANETA ESCUELA 1.410,00 0,00
13.02.18 006520 PETROSAO FP.14/02/18 725,00 0,00
14.02.18 017166 CERVIÃO 3800 SRL 1.435,00 0,00
14.02.18 002882 YPF CRUZ DEL SUR FP.14/02/18 890,24 0,00
14.02.18 000287 PETROGUAZZ FP.15/02/18 1.385,00 0,00
14.02.18 000882 PETROGUAZZ FP.15/02/18 531,00 0,00
15.02.18 001728 DON HUGO 795,00 0,00
16.02.18 001536 RIO ALBA 1.970,00 0,00
16.02.18 000857 ALMACEN DE PIZZAS 931,00 0,00
16.02.18 029294 SHELL RUTA 25 FP.19/02/18 1.365,00 0,00
18.02.18 017310 CERVIÃO 3800 SRL 1.550,00 0,00
19.02.18 009056 LA FONDA DEL POLO 1.695,00 0,00
21.02.18 002614 NOVECENTO 440,00 0,00
23.02.18 002609 AIR COFFE 60,00 0,00
23.02.18 060000 LA SEGUNDA CO 2784850-03/06-000-990 714,00 0,00
27.02.18 001380 LA PAROLACCIA CASA TUA 1.737,00 0,00
28.02.18 001869 DON HUGO 1.385,00 0,00
28.02.18 005677 MC NOR JUNCAL SRL 548,00 0,00
01.03.18 000445 ACA-CALEU CALEU FP.02/03/18 1.080,12 0,00
01.03.18 004878 YPF CRUZ DEL SUR FP.02/03/18 1.260,00 0,00
01.03.18 000188 PETROGUAZZ FP.02/03/18 1.290,33 0,00
02.03.18 000880 SAO COMB SA FP.02/03/18 1.200,00 0,00
04.03.18 000579 EL ALAMO SRL FP.05/03/18 1.500,16 0,00
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21 Mar 18 136.110,62 0,00 136.110,00
TNA $ 32,350 % TEM $ 2,659 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
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04.03.18 007822 JOSE MARIA RODRIG FP.05/03/18 1.320,00 0,00
05.03.18 004459 SAN CRISTOBAL S.A FP.05/03/18 710,09 0,00
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14.02.18 009831 AEROLINEAS ARGENTINAS PRESENCI 605,00 0,00
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08.03.18 COM ADM DE CUENTA 25,00 0,00
08.03.18 DB IVA $ RESP INSC. 21% 5,25 0,00
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TNA $ 32,350 % TEM $ 2,659 %
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18 Abr 18 152.330,92 231,92 157.015,00
TNA $ 32,900 % TEM $ 2,704 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
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VTO.ANTERIOR 21 Mar 18 SALDO ANTERIOR $ 136.110,62 U$S 0,00 PROXIMO CIERRE 10 May 18
CIERRE ANTERIOR 08 Mar 18 PAGO MIN.ANT. $ 136.110,00 PROXIMO VTO. 23 May 18

21.03.18 SU PAGO EN PESOS -136.110,62 0,00
09.03.18 000074 LUXURY TOBACCO 3.575,00 0,00
12.03.18 000818 AEROLINEAS ARGENTINAS PRESENCI 12.091,44 0,00
13.03.18 001651 XELENA HOTEL & SUITES 300,00 0,00
13.03.18 000239 PLUSCHOW RESTO 8.705,00 0,00
19.03.18 007379 TRES GLACIARES SR FP.20/03/18 1.000,00 0,00
22.03.18 002135 DON HUGO 2.565,00 0,00
23.03.18 002143 DON HUGO 1.340,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
12.03.18 000273 HOTEL KOSTEN AIKE 144,00 0,00
13.03.18 002878 LA COCINA 1.262,00 0,00
13.03.18 001371 HOTEL KOSTEN AIKE 3.235,00 0,00
13.03.18 005099 LA TABLITA 4.010,00 0,00
13.03.18 000527 HOTEL CERRO CALAFATE 3.000,00 0,00
13.03.18 000050 HOTEL PATAGON 2.400,00 0,00
16.03.18 000613 BARTOLO 3.316,00 0,00
23.03.18 060000 LA SEGUNDA CO 2784850-04/06-000-990 714,00 0,00
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13.03.18 000272 XELENA 75,00 0,00
13.03.18 000273 XELENA 1.690,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
05.04.18 COM ADM DE CUENTA 25,00 0,00
05.04.18 DB IVA $ RESP INSC. 21% 5,25 0,00
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SALDO ACTUAL 152.330,92 231,92
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18 Abr 18 152.330,92 231,92 157.015,00
TNA $ 32,900 % TEM $ 2,704 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
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23 May 18 116.023,48 0,00 116.023,00
TNA $ 32,900 % TEM $ 2,704 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
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VTO.ANTERIOR 18 Abr 18 SALDO ANTERIOR $ 152.330,92 U$S 231,92 PROXIMO CIERRE 07 Jun 18
CIERRE ANTERIOR 05 Abr 18 PAGO MIN.ANT. $ 157.015,00 PROXIMO VTO. 21 Jun 18

18.04.18 SU PAGO EN PESOS 157.073,68 T -152.403,97 -231,92
11.04.18 009861 LA CATEDRA 245,00 0,00
12.04.18 000448 DESARROLLOS GASTRONOMI 1.103,00 0,00
17.04.18 002478 DON HUGO 1.710,00 0,00
17.04.18 001123 CHIPS CAFE 266,00 0,00
18.04.18 001686 DEMARIA 269,00 0,00
21.04.18 000218 CARNICERIA CLAUDIO 2.290,00 0,00
25.04.18 001666 DASHI 894,60 0,00
26.04.18 000913 ROND POINT 265,00 0,00
26.04.18 004367 LA GRAN TABERNA 3.110,00 0,00
27.04.18 003379 RIO ALBA 223,30 0,00
27.04.18 003379 RIO ALBA 2.233,00 0,00
03.05.18 001864 DEMARIA 660,00 0,00
04.05.18 000050 MISHIGUENE FAYER 205,00 0,00
08.05.18 007851 LE BLE 178,00 0,00
09.05.18 002761 DON HUGO 1.130,00 0,00
10.05.18 007024 NUCHA 200,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
10.04.18 002381 DON HUGO 1.340,00 0,00
10.04.18 006123 NUCHA 376,00 0,00
11.04.18 001141 RESTAURANTE OVIEDO SA 7.095,00 0,00
11.04.18 000495 ROND POINT 3.930,00 0,00
12.04.18 002403 DON HUGO 1.340,00 0,00
18.04.18 002495 DON HUGO 3.180,00 0,00
20.04.18 060000 LA SEGUNDA CO 2784850-05/06-000-990 714,00 0,00
27.04.18 019685 CERVIÃO 3800 SRL 1.575,00 0,00
03.05.18 000835 IL QUOTIDIANO 1.559,08 0,00
04.05.18 001130 AIR COFFE 580,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
12.04.18 004376 ACA-RIO GALLEGOS FP.13/04/18 760,60 0,00
27.04.18 000944 KIOSCO 2001 1.495,00 0,00
08.05.18 001015 KIOSCO 2001 750,00 0,00
TARJETA 8653 Total Consumos de CINTIA ROX DA SILVA

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38.440,26 0,00
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LIQ.: N150
23 May 18 116.023,48 0,00 116.023,00
TNA $ 32,900 % TEM $ 2,704 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
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10.05.18 COM ADM DE CUENTA 25,00 0,00
10.05.18 DB IVA $ RESP INSC. 21% 5,25 0,00
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SALDO ACTUAL 116.023,48 0,00
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21 Jun 18 101.130,37 0,00 101.130,00
TNA $ 32,900 % TEM $ 2,704 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
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VTO.ANTERIOR 23 May 18 SALDO ANTERIOR $ 116.023,48 U$S 0,00 PROXIMO CIERRE 05 Jul 18
CIERRE ANTERIOR 10 May 18 PAGO MIN.ANT. $ 116.023,00 PROXIMO VTO. 18 Jul 18

23.05.18 SU PAGO EN PESOS -116.023,48 0,00
10.05.18 006996 BUENOS AIRES GRILL 2.759,00 0,00
11.05.18 000325 CARNICERIA CLAUDIO 690,00 0,00
11.05.18 001318 QUINPE 342,00 0,00
11.05.18 001403 BUENOS AIRES PETR FP.14/05/18 2.645,39 0,00
16.05.18 000088 CAFE MARTINEZ 1.100,00 0,00
16.05.18 000002 AEROLINEAS ARGENTINAS VTA TEL 490,00 0,00
24.05.18 002844 SAN PEDRO RESTOBAR 1.054,00 0,00
03.06.18 003415 COFFE IS IN THE AIR 220,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
11.05.18 002791 DON HUGO 620,00 0,00
11.05.18 007349 DAZZLER PALERMO 6.800,00 0,00
12.05.18 000933 LA CATEDRA 870,00 0,00
25.05.18 000096 BARTOLO 4.190,00 0,00
28.05.18 060000 LA SEGUNDA CO 2784850-06/06-000-990 714,00 0,00
29.05.18 005498 LA GRAN TABERNA 6.220,00 0,00
30.05.18 010089 BELLINI 380,00 0,00
07.06.18 002047 SOTTO VOCE 1.820,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
16.05.18 003691 BUFFALO GRILL HOUSE 300,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
07.06.18 COM ADM DE CUENTA 25,00 0,00
07.06.18 DB IVA $ RESP INSC. 21% 5,25 0,00
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SALDO ACTUAL 101.130,37 0,00
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21 Jun 18 101.130,37 0,00 101.130,00
TNA $ 32,900 % TEM $ 2,704 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
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CIERRE ACTUAL: 05 Jul 18 N DE CUENTA: 0735467969
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18 Jul 18 82.258,76 2.468,11 151.489,00
TNA $ 32,900 % TEM $ 2,704 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
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VTO.ANTERIOR 21 Jun 18 SALDO ANTERIOR $ 101.130,37 U$S 0,00 PROXIMO CIERRE 09 Ago 18
CIERRE ANTERIOR 07 Jun 18 PAGO MIN.ANT. $ 101.130,00 PROXIMO VTO. 22 Ago 18

21.06.18 SU PAGO EN PESOS -101.130,37 0,00
11.06.18 000330 NUCHA 343,00 0,00
12.06.18 001879 ARRIBOS SA PATIO 441,00 0,00
14.06.18 001247 DESIGN SUITES 6.452,77 0,00
15.06.18 001250 DESIGN SUITES 4.150,00 0,00
18.06.18 005010 GRAN CAFE TORTONI SRL 174,00 0,00
19.06.18 001272 DESIGN SUITES 3.658,51 0,00
20.06.18 007814 EESSIGLESIAS HERM FP.21/06/18 1.060,08 0,00
22.06.18 000228 MAKO PREMIUM BAR 440,00 0,00
25.06.18 000262 KFC ALTO PALERMO 538,00 0,00
26.06.18 003850 LA AUTENTICA DESPENSA 165,00 0,00
26.06.18 953929 PUERTO MARISKO CLP 41.500,00 0,00 65,52
26.06.18 182593 LE DUE TORRI CLP 134.750,00 0,00 210,31
28.06.18 550652 NH COLLECTION USD 572,84 0,00 572,84
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TARJETA 8638 Total Consumos de OMAR FARUK ZEIDAN 17.422,36 1.269,54
08.06.18 001476 KANSAS GRILL PALERMO 345,00 0,00
08.06.18 001484 KANSAS GRILL PALERMO 1.265,00 0,00
09.06.18 004747 ARRIBOS SA PATIO 270,00 0,00
18.06.18 004196 DASHI 1.326,00 0,00
18.06.18 005728 MINI DELY 940,00 0,00
19.06.18 005654 ARRIBOS SA PATIO 220,00 0,00
22.06.18 060000 LA SEGUNDA CO 3426367-01/06-000-990 791,22 0,00
25.06.18 841939 SOTITO S BAR CLP 108.400,00 0,00 171,13
26.06.18 872725 HOTEL JOSE NOGUEIRA USD 312,00 0,00 312,00
26.06.18 874296 CAMSA CLP 5.000,00 0,00 7,90
26.06.18 933586 HOTEL JOSE NOGUEIRA CLP 16.300,00 0,00 25,73
27.06.18 387102 TIRAMISU CLP 76.300,00 0,00 118,77
___________________________________________________________________________________________________________
TARJETA 8646 Total Consumos de SERGIO RAMO LUMACHI 10.931,32 1.198,57
20.06.18 001275 DESIGN SUITES 2.260,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
05.07.18 COM ADM DE CUENTA 25,00 0,00
05.07.18 DB IVA $ RESP INSC. 21% 5,25 0,00
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LIQ.: N150
18 Jul 18 82.258,76 2.468,11 151.489,00
TNA $ 32,900 % TEM $ 2,704 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
0735467969511573
SALDO ACTUAL 82.258,76 2.468,11
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del cierre del 23 de Agosto de 2018.
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CIERRE ACTUAL: 09 Ago 18 N DE CUENTA: 0735467969
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22 Ago 18 116.183,98 0,00 116.183,00
TNA $ 32,900 % TEM $ 2,704 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
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VTO.ANTERIOR 18 Jul 18 SALDO ANTERIOR $ 82.258,76 U$S 2.468,11 PROXIMO CIERRE 06 Set 18
CIERRE ANTERIOR 05 Jul 18 PAGO MIN.ANT. $ 151.489,00 PROXIMO VTO. 19 Set 18

18.07.18 SU PAGO EN PESOS 151.365,84 T -83.250,94 -2.468,11
06.07.18 000443 CASA CAVIA 3.230,00 0,00
06.07.18 000373 LA DOLFINA POLO BAR 760,00 0,00
08.07.18 006480 LA MAR CEBICHERIA PERU 2.210,00 0,00
09.07.18 005350 RIO ALBA 3.300,00 0,00
09.07.18 005351 RIO ALBA 3.300,00 0,00
11.07.18 000242 FERVOR 5.875,50 0,00
18.07.18 005564 RIO ALBA 1.447,00 0,00
18.07.18 005566 RIO ALBA 144,00 0,00
19.07.18 001010 TABERNA BASKA 2.810,00 0,00
20.07.18 003782 DON HUGO 710,00 0,00
21.07.18 001228 FAYER 2.100,00 0,00
31.07.18 004853 INTERSUR RECOLETA 3.670,00 0,00
31.07.18 000542 BOULAN 456,00 0,00
02.08.18 003953 DON HUGO 735,00 0,00
03.08.18 000305 LA VIEJA PULPERIA 735,00 0,00
07.08.18 004027 DON HUGO 700,00 0,00
07.08.18 008011 TEA CONNECTION 366,00 0,00
08.08.18 000149 CABAÑAS VILLEGAS 2.760,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
11.07.18 000241 FERVOR 5.875,50 0,00
18.07.18 003854 IL QUOTIDIANO 1.412,00 0,00
23.07.18 012277 BELLINI 730,00 0,00
01.08.18 000946 EL ESTANCIERO CANTINA 1.405,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
07.07.18 001355 WWW.DESPEGAR.COM.AR 3.885,00 0,00
21.07.18 000065 AEROLINEAS ARGENTINAS VTA TEL 562,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
09.08.18 COM ADM DE CUENTA 25,00 0,00
09.08.18 DB IVA $ RESP INSC. 21% 5,25 0,00
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SALDO ACTUAL 116.183,98 0,00
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22 Ago 18 116.183,98 0,00 116.183,00
TNA $ 32,900 % TEM $ 2,704 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
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VTO.ANTERIOR 18 Jul 18 SALDO ANTERIOR $ 82.258,76 U$S 2.468,11 PROXIMO CIERRE 06 Set 18
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19 Set 18 35.925,88 186,40 42.887,00
TNA $ 33,150 % TEM $ 2,725 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
0735467969511573
VTO.ANTERIOR 22 Ago 18 SALDO ANTERIOR $ 116.183,98 U$S 0,00 PROXIMO CIERRE 11 Oct 18
CIERRE ANTERIOR 09 Ago 18 PAGO MIN.ANT. $ 116.183,00 PROXIMO VTO. 24 Oct 18

22.08.18 SU PAGO EN PESOS -116.183,98 0,00
09.08.18 000500 RIO ALBA 3.260,00 0,00
14.08.18 004094 DON HUGO 1.000,00 0,00
15.08.18 004102 DON HUGO 2.580,00 0,00
24.08.18 181219 AERO ARGENT 0442138426267 USD 186,40 0,00 186,40
___________________________________________________________________________________________________________
14.08.18 002809 TRATTORIA OLIVETTI 885,00 0,00
29.08.18 001899 FAYER 2.235,00 0,00
01.09.18 005968 CAFE MARTINEZ 430,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
06.09.18 COM ADM DE CUENTA 25,00 0,00
06.09.18 DB IVA $ RESP INSC. 21% 5,25 0,00
_________________________________________________________
SALDO ACTUAL 35.925,88 186,40
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19 Set 18 35.925,88 186,40 42.887,00
TNA $ 33,150 % TEM $ 2,725 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
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Cuenta.

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CUIT: 30-50001091-2
LIQ.: N150
24 Oct 18 73.932,28 210,84 81.642,00
TNA $ 33,150 % TEM $ 2,725 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
0735467969511573

19.09.18 SU PAGO EN PESOS 43.437,80 T -36.129,06 -186,40
06.09.18 000857 KANSAS PALERMO 2.265,00 0,00
12.09.18 000425 KANSAS PALERMO 1.615,00 0,00
13.09.18 003724 EL PINGUINO DE PALERMO 731,00 0,00
19.09.18 002365 LE BLE 141,00 0,00
20.09.18 002499 IAKI RESTAURANTE 2.260,00 0,00
22.09.18 000945 MUSEO DEL JAMOM 4.684,00 0,00
22.09.18 665763 UBER *TRIP 3DOVK USD 1,80 0,00 1,80
25.09.18 002364 FAYER 1.050,00 0,00
26.09.18 000004 FAYER 3.445,00 0,00
04.10.18 002711 NUCHA 287,00 0,00
09.10.18 004304 LO DE CARLITOS 5.415,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
07.09.18 004426 DON HUGO 1.060,00 0,00
07.09.18 006540 HARD ROCK 1.060,00 0,00
11.09.18 000558 HOTEL SANTA CRUZ 142,00 0,00
11.09.18 001008 MINI DELY 1.790,00 0,00
19.09.18 000340 BONAFIDE 215,00 0,00
19.09.18 006561 HARD ROCK CAFE 355,00 0,00
22.09.18 500282 MICROSOFT*OFFICE 365 HOME 189,00 0,00
22.09.18 208846 SOTITO S BAR CLP 48.100,00 0,00 72,63
29.09.18 000191 BARTOLO 1.595,00 0,00
02.10.18 000219 BARTOLO 805,00 0,00
09.10.18 000575 L F 585,00 0,00
09.10.18 000608 LA PHARMACIE 1.250,00 0,00
10.10.18 004299 HOTEL COLON 6.402,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
11.10.18 COM ADM DE CUENTA 25,00 0,00
11.10.18 DB IVA $ RESP INSC. 21% 5,25 0,00
_________________________________________________________
SALDO ACTUAL 73.932,28 210,84
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LIQ.: N150
24 Oct 18 73.932,28 210,84 81.642,00
TNA $ 33,150 % TEM $ 2,725 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
0735467969511573
Sr Cliente
Sr. Cliente: Cumplimos en informarle que ha sido modificada la Tasa de Interés
para Financiación de Tarjetas de Crédito, estableciéndose la misma según se
indica a continuación: TNA (30 días) 42,83% - TEM 3,52%.
Cuenta.

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CUIT: 30-50001091-2
LIQ.: N150
21 Nov 18 118.985,11 0,00 118.985,00
TNA $ 37,130 % TEM $ 3,052 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
0735467969511573

24.10.18 SU PAGO EN PESOS 81.838,78 T -74.037,70 -210,84
15.10.18 001615 EL PARQUE DE CEIBAS 1.940,00 0,00
16.10.18 001784 LA CHURRASQUITA 550,00 0,00
30.10.18 009456 CAFE MARTINEZ 833,00 0,00
31.10.18 008808 CARNICERIA EL TURCO 7.143,00 0,00
03.11.18 001093 DEPOSITO MIRAMAR 7.554,78 0,00
03.11.18 009244 SUR ATLANTIC OIL FP.05/11/18 2.175,00 0,00
04.11.18 000268 CLUB BRITANICO 3.760,00 0,00
05.11.18 000766 L F 440,00 0,00
07.11.18 006118 ARRIBOS SA PATIO 417,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
16.10.18 001645 EL POBRE LUIS 4.985,00 0,00
18.10.18 002273 EL PARADOR DE MER FP.18/10/18 3.662,00 0,00
24.10.18 003910 ALMACEN SUIPACHA 590,00 0,00
26.10.18 000214 SOTTOVOCE 3.469,20 0,00
26.10.18 003248 HARD ROCK CAFE 295,00 0,00
03.11.18 000185 LA GUANACA CERVECERIA ARTESANA 2.870,00 0,00
06.11.18 000283 CLUB BRITANICO 1.570,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
08.11.18 COM ADM DE CUENTA 25,00 0,00
08.11.18 DB IVA $ RESP INSC. 21% 5,25 0,00
_________________________________________________________
SALDO ACTUAL 118.985,11 0,00
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Sr Cliente
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CUIT: 30-50001091-2
LIQ.: N150
21 Nov 18 118.985,11 0,00 118.985,00
TNA $ 37,130 % TEM $ 3,052 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
0735467969511573
Sr. Cliente: Cumplimos en informarle que ha sido modificada la Tasa de Interés
para Financiación de Tarjetas de Crédito, estableciéndose la misma según se
indica: TNA (30 días) 60% - TEM 4,931%.
Dicha Tasa será aplicada a partir del cierre del 20 de Diciembre del 2018.
Cuenta.

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CUIT: 30-50001091-2
LIQ.: N150
19 Dic 18 61.144,31 232,25 69.900,00
TNA $ 42,830 % TEM $ 3,520 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
0735467969511573

21.11.18 SU PAGO EN PESOS -118.985,11 0,00
14.11.18 004272 Carrefour Pilar 4.723,88 0,00
17.11.18 003332 VOULEZ BAR 1.885,00 0,00
23.11.18 001621 WWW.JUMBOACASA.COM.AR/5206 9.103,50 0,00
28.11.18 005626 DON HUGO 590,00 0,00
29.11.18 001113 Carrefour Pilar 4.929,73 0,00
29.11.18 001114 Carrefour Pilar 4.982,38 0,00
29.11.18 001115 Carrefour Pilar 69,00 0,00
29.11.18 002366 LO DE CARLITOS 1.520,00 0,00
05.12.18 003132 MAKO PREMIUM BAR 3.550,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
08.11.18 021222 CERVECERIA PATAGONIA LTDA CLP 14.400,00 0,00 21,25
15.11.18 006018 TRATTORIA OLIVETTI 1.510,00 0,00
21.11.18 002437 EL SANJUANINO 780,00 0,00
27.11.18 002708 MINI DELY 1.310,00 0,00
30.11.18 001148 BARTOLO 935,00 0,00
04.12.18 004143 "HIELOS" 6.166,22 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
06.12.18 COM ADM DE CUENTA 60,00 0,00
06.12.18 DB IVA $ RESP INSC. 21% 12,60 0,00
_________________________________________________________
SALDO ACTUAL 61.144,31 232,25
_________________________________________________________
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Sr Cliente
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CUIT: 30-50001091-2
LIQ.: N150
19 Dic 18 61.144,31 232,25 69.900,00
TNA $ 42,830 % TEM $ 3,520 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
0735467969511573
Sr. Cliente: Cumplimos en informarle que ha sido modificada la tasa de interés
indica: TNA (30 días) 70% - T.E.A. 97,51% - T.E.M. 5,753% y C.F.T. Anual 72,22%
(el C.F.T. se expresa como tasa efectiva anual correspondiente a una base de
$500.000 en un pago a 30 días).
Dicha Tasa será aplicada a partir del cierre del 31 de Enero del 2019.
Cuenta.

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LIQ.: N150
23 Ene 19 95.881,44 7,82 96.171,00
TNA $ 60,000 % TEM $ 4,932 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
0735467969511573
VTO.ANTERIOR 19 Dic 18 SALDO ANTERIOR $ 61.144,31 U$S 232,25 PROXIMO CIERRE 07 Feb 19

19.12.18 SU PAGO EN PESOS 70.225,28 T -61.313,85 -232,25
06.12.18 002264 MAKO 1.760,00 0,00
10.12.18 008487 CAFFE TABAC 1.045,00 0,00
10.12.18 001823 Carrefour Pilar 12.268,00 0,00
12.12.18 003389 MAKO PREMIUM BAR 1.540,00 0,00
18.12.18 005973 DON HUGO 2.150,00 0,00
18.12.18 000277 DASHI 5.158,00 0,00
18.12.18 000294 DASHI 500,00 0,00
19.12.18 000589 COMEDOR FINOCHIETTO 93,00 0,00
19.12.18 000896 FOOD CO SA 4.920,00 0,00
20.12.18 021475 UBER *TRIP USD 4,39 0,00 4,39
21.12.18 000677 VOULEZ BAR 1.840,00 0,00
22.12.18 182791 UBER *TRIP XG4JO USD 3,43 0,00 3,43
28.12.18 000322 NUEVA YALCA 2.005,80 0,00
28.12.18 003504 COMBUSTIBLES VEIN FP.02/01/19 3.150,00 0,00
29.12.18 007458 Market Champagnat 6.248,11 0,00
29.12.18 000173 BASTARI - WANG CHANGHE 2.070,00 0,00
31.12.18 000335 NUEVA YALCA 2.158,00 0,00
07.01.19 000599 PIEGARI 3.851,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
10.12.18 001004 L F 180,00 0,00
10.12.18 000154 VOULEZ BAR 330,00 0,00
10.12.18 007813 MC DONALDS -SPA 540,00 0,00
11.12.18 006811 AIR COFFE 300,00 0,00
12.12.18 000491 MAXIMUS 1.835,00 0,00
20.12.18 003336 MINI DELY 1.541,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
12.12.18 000355 KAUYA TUN 7.200,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
10.01.19 COM ADM DE CUENTA 60,00 0,00
10.01.19 DB IVA $ RESP INSC. 21% 12,60 0,00
_________________________________________________________
SALDO ACTUAL 95.881,44 7,82
_________________________________________________________
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LIQ.: N150
23 Ene 19 95.881,44 7,82 96.171,00
TNA $ 60,000 % TEM $ 4,932 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
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Sr Cliente
Sr. Cliente: Cumplimos en informarle que ha sido modificada la tasa de interés
indica: TNA (30 días) 70% - T.E.A. 97,51% - T.E.M. 5,753% y C.F.T. Anual 72,22%
(el C.F.T. se expresa como tasa efectiva anual correspondiente a una base de
$500.000 en un pago a 30 días).
Dicha Tasa será aplicada a partir del cierre del 31 de Enero del 2019.
Cuenta.

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CUIT: 30-50001091-2
LIQ.: N150
20 Feb 19 149.219,03 0,00 149.219,00
TNA $ 60,000 % TEM $ 4,932 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
0735467969511573

23.01.19 SU PAGO EN PESOS 96.181,72 T -95.888,00 -7,82
10.01.19 003473 RIO ALBA 370,50 0,00
10.01.19 003473 RIO ALBA 3.705,00 0,00
10.01.19 000386 TEA CONNECTION 542,00 0,00
14.01.19 004912 MAKO PREMIUM BAR 960,00 0,00
14.01.19 005273 EESSIGLESIAS HERM FP.15/01/19 1.550,00 0,00
16.01.19 001149 DORO RESTAURANTE 1.775,00 0,00
24.01.19 017986 HOTEL MIRADOR DEL LAGO 5.580,00 0,00
24.01.19 002663 WWW.JUMBOACASA.COM.AR/5206 7.788,00 0,00
26.01.19 001090 DIVISADERO 1326 3.255,00 0,00
28.01.19 000071 RIO ALBA 3850 1.431,00 0,00
28.01.19 000070 RIO ALBA 3850 145,00 0,00
28.01.19 000070 RIO ALBA 3850 14,45 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
09.01.19 008182 EL REY DEL VINO 3790 1.610,00 0,00
10.01.19 004989 IL QUOTIDIANO 1.834,10 0,00
11.01.19 002737 Market Palermo (S. Ortiz) 3.215,95 0,00
14.01.19 001164 TRATTORIA OLIVETTI 2.890,00 0,00
15.01.19 000124 DOMANI 1.326,00 0,00
27.01.19 008863 SAN CRISTOBAL S.A. 4008 2.900,57 0,00
30.01.19 097936 TRES GLACIARES SRL 1.553,30 0,00
30.01.19 002545 PETROBRAS RIO TURBIO 1344 2.180,00 0,00
01.02.19 123166 HARD ROCK 1.390,00 0,00
02.02.19 009078 SAN CRISTOBAL S.A. 4008 2.600,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
07.02.19 COM ADM DE CUENTA 60,00 0,00
07.02.19 DB IVA $ RESP INSC. 21% 12,60 0,00
_________________________________________________________
SALDO ACTUAL 149.219,03 0,00
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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CUIT: 30-50001091-2
LIQ.: N150
20 Feb 19 149.219,03 0,00 149.219,00
TNA $ 60,000 % TEM $ 4,932 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
0735467969511573
Sr Cliente
indica: TNA (30 días) 60% - TEA 79,609% - TEM 4,931% y CFT Anual 60,49% (El
CFT se expresa como tasa efectiva anual correspondiente a una base de $500.000
en un pago a 30 días).
Dicha Tasa será aplicada a partir del cierre del 31 de Enero del 2019 dejando
así sin efecto la suba de tasas de financiación anunciada previamente.
Cuenta.

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CUIT: 30-50001091-2
LIQ.: N150
20 Mar 19 107.915,60 172,11 115.230,00
TNA $ 60,000 % TEM $ 4,932 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
0735467969511573

20.02.19 SU PAGO EN PESOS -149.219,03 0,00
18.02.19 000269 RIO ALBA 3850 306,00 0,00
18.02.19 000269 RIO ALBA 3850 3.060,00 0,00
19.02.19 000311 RIO ALBA 3850 5.166,00 0,00
20.02.19 419877 GUARUCOOP TAXIS BRL 150,06 0,00 40,85
21.02.19 276026 CHURR FOGO DE CHAO JAR BRL 336,45 0,00 90,41
26.02.19 070716 DON HUGO 1.840,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
19.02.19 000309 RIO ALBA 3850 5.166,00 0,00
20.02.19 419876 GUARUCOOP TAXIS BRL 150,06 0,00 40,85
___________________________________________________________________________________________________________
17.02.19 774031 AEROLINEAS ARG.BSP $ 9.590,48 0,00
17.02.19 003056 WWW.DESPEGAR.COM 2403 546,68 0,00
17.02.19 003520 WWW.DESPEGAR.COM 2403 1.301,52 0,00
17.02.19 002609 WWW.DESPEGAR.COM 2403 4.059,00 0,00
19.02.19 003740 WWW.DESPEGAR.COM 2403 1.566,22 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
07.03.19 COM ADM DE CUENTA 60,00 0,00
07.03.19 DB IVA $ RESP INSC. 21% 12,60 0,00
_________________________________________________________
SALDO ACTUAL 107.915,60 172,11
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Sr Cliente
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CUIT: 30-50001091-2
LIQ.: N150
20 Mar 19 107.915,60 172,11 115.230,00
TNA $ 60,000 % TEM $ 4,932 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
0735467969511573
indica: TNA (30 días) 60% - TEA 79,609% - TEM 4,931% y CFT Anual 60,49% (El
CFT se expresa como tasa efectiva anual correspondiente a una base de $500.000
en un pago a 30 días).
Dicha Tasa será aplicada a partir del cierre del 31 de Enero del 2019 dejando
así sin efecto la suba de tasas de financiación anunciada previamente.
Cuenta.

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CUIT: 30-50001091-2
LIQ.: N150
24 Abr 19 72.398,77 1,98 72.483,00
TNA $ 51,560 % TEM $ 4,238 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
0735467969511573

20.03.19 SU PAGO EN PESOS 115.058,16 T -108.027,47 -172,11
08.03.19 899925 APL* ITUNES.COM/BILL USD 0,99 0,00 0,99
16.03.19 002535 SAN CRISTOBAL S.A. 4008 2.550,00 0,00
24.03.19 002025 L F 1609 380,00 0,00
25.03.19 003359 WWWJUMBOCOMAR 4.817,76 0,00
27.03.19 071849 DON HUGO 2.150,00 0,00
29.03.19 009685 ACA PALERMO 1053 2.650,04 0,00
29.03.19 492521 RESTAURANT PARRILLA RI 1.825,00 0,00
29.03.19 001041 NUCHA 9824 357,00 0,00
06.04.19 003805 MERCADOPAGO*YPF FP.08/04/19 3.087,68 0,00
07.04.19 002216 JUMBO PALERMO-VISA CR5549 233,01 0,00
07.04.19 002215 JUMBO PALERMO-VISA CR5549 1.726,58 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
13.03.19 006212 "HIELOS" 9020 3.821,69 0,00
18.03.19 205613 PIETROS CAFE 899,00 0,00
23.03.19 004388 SAN CRISTOBAL S.A. 4008 3.330,25 0,00
23.03.19 281454 MINI DELY 1.900,00 0,00
28.03.19 000393 SUSHI CLUB 0927 1.537,60 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
11.04.19 COM ADM DE CUENTA 60,00 0,00
11.04.19 DB IVA $ RESP INSC. 21% 12,60 0,00
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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LIQ.: N150
24 Abr 19 72.398,77 1,98 72.483,00
TNA $ 51,560 % TEM $ 4,238 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
0735467969511573
Sr Cliente
Sr. Cliente: Cumplimos en informarle que se ha resuelto aplicar una baja en la
tasa de interés para financiación de tarjetas de crédito, estableciéndose la
misma según se indica: TNA (30 días) 51,56% - TEA 65,70% - TEM 4,238% y CFT
Anual 53,78% (El CFT se expresa como tasa efectiva anual correspondiente a una
base de $ 500.000 en un pago a 30 días).
Dicha Tasa será aplicada a partir del cierre del 21 de Marzo del 2019.
Cuenta.

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CUIT: 30-50001091-2
LIQ.: N150
22 May 19 61.789,98 156,45 68.869,00
TNA $ 51,560 % TEM $ 4,238 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
0735467969511573

24.04.19 SU PAGO EN PESOS 72.484,70 T -72.398,77 -1,96
24.04.19 TRANSFERENCIA DEUDA 0,02 T 0,88 -0,02
17.04.19 009900 MERCADOPAGO*AVECAESAR 521,60 0,00
22.04.19 004385 WWW.DISCOVIRTUAL.COM.2523 4.596,26 0,00
23.04.19 071340 HOTEL LOS ALAMOS 5.954,54 0,00
23.04.19 071341 HOTEL LOS ALAMOS 2.420,00 0,00
23.04.19 153075 PARRILLA Y ASADOR CASI 4.830,00 0,00
24.04.19 253564 HOTEL LOS ALAMOS 3.575,00 0,00
24.04.19 002015 MADELEINE 4180 120,00 0,00
24.04.19 001253 RAPPI.COM.AR 562,62 0,00
25.04.19 002338 PIZZA CERO PALERMO 5135 1.800,00 0,00
30.04.19 000386 NUCHA 9824 398,00 0,00
30.04.19 009663 MERCADOPAGO*DIETETICACOCO 520,00 0,00
07.05.19 000020 PUERTO CANGREJO 1991 4.435,00 0,00
08.05.19 004609 WWW.MERCADOPAGO.COM 550,98 0,00
09.05.19 007330 WWW.MERCADOPAGO.COM 97,50 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
17.04.19 000818 SAN CRISTOBAL S.A. 4008 2.670,30 0,00
06.05.19 001180 SAN CRISTOBAL S.A. 4008 2.510,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
22.04.19 003382 AEROLINEAS - WEB CENTER 20.599,67 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
09.05.19 INTERESES FINANCIACION $ 0,03 0,00
09.05.19 COM ADM DE CUENTA 60,00 0,00
09.05.19 DB IVA $ RESP INSC. 21% 12,60 0,00
_________________________________________________________
SALDO ACTUAL 61.789,98 156,45
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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CUIT: 30-50001091-2
LIQ.: N150
22 May 19 61.789,98 156,45 68.869,00
TNA $ 51,560 % TEM $ 4,238 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
0735467969511573
Sr Cliente
Sr. Cliente: Cumplimos en informarle que se ha resuelto aplicar una baja en la
tasa de interés para financiación de tarjetas de crédito, estableciéndose la
misma según se indica: TNA (30 días) 51,56% - TEA 65,70% - TEM 4,238% y CFT
Anual 53,78% (El CFT se expresa como tasa efectiva anual correspondiente a una
base de $ 500.000 en un pago a 30 días).
Dicha Tasa será aplicada a partir del cierre del 21 de Marzo del 2019.
A partir del primer cierre de Cartera del mes de Junio del corriente entrara en
vigencia una nueva modalidad para la fijación de la tasa de financiación, que
implica efectuar una revisión de dichas tasas en los meses de marzo, junio,
septiembre y diciembre de cada año. La tasa resultante comenzara a regir a
partir del primer cierre de cartera de los meses de abril, julio, octubre y
enero, y se mantendrá sin variaciones durante el trimestre.
La tasa aplicada en cada período se fijara de la siguiente manera: Badlar (*) +
15 puntos porcentuales anuales.
Este esquema iniciara de acuerdo a las siguientes fechas:
* En el primer cierre de cartera de Junio del corriente se tomara la tasa
Badlar del 27 de mayo + 15 puntos porcentuales.
* En el primer cierre de cartera de julio del corriente se actualizara tomando
como referencia la tasa Badlar del 24 de junio + 15 puntos porcentuales.
* A partir de esta última modificación, se actualizara de manera trimestral
teniendo en cuenta los períodos antes mencionados.
(*) Correspondiente al quinto día hábil anterior al inicio de cada período,
sobre la tasa BADLAR que publica el BCRA (en pesos, pagada por Bancos
Privados).
Cuenta.

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CUIT: 30-50001091-2
LIQ.: N150
19 Jun 19 46.512,97 327,29 61.218,00
TNA $ 67,620 % TEM $ 5,558 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
0735467969511573
Cuotas a vencer:
Julio/19 Agosto/19 Setiembre/19 Octubre/19 Noviembre/19 Diciembre/19
$2.531,65 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

22.05.19 SU PAGO EN PESOS 68.955,39 T -61.930,78 -156,45
09.05.19 006370 WWW.COTODIGITAL.COM.A2464 1.980,58 0,00
10.05.19 000727 NUCHA 9824 456,00 0,00
10.05.19 000723 NUCHA 9824 668,00 0,00
11.05.19 006459 SHELL 9005 3.750,00 0,00
15.05.19 356573 DON HUGO 840,00 0,00
18.05.19 002566 MERCADOPAGO*GLOVO 152,46 0,00
21.05.19 004574 AEROLINEAS -SUCURSAL 4339 9.780,19 0,00
22.05.19 005343 WWW.COTODIGITAL.COM.A2464 C.01/02 2.531,66 0,00
25.05.19 309483 Glovo 719,00 0,00
26.05.19 230483 Glovo 163,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
21.05.19 298264 YPF-28 DE NOVIEMBRE 3.380,00 0,00
23.05.19 000692 SAN CRISTOBAL S.A. 4008 3.000,00 0,00
01.06.19 790049 YPF-28 DE NOVIEMBRE 2.660,00 0,00
02.06.19 001255 SAN CRISTOBAL S.A. 4008 2.875,05 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
09.05.19 729339 BODYBUILDING.COM USD 327,29 0,00 327,29
___________________________________________________________________________________________________________
06.06.19 COM ADM DE CUENTA 60,00 0,00
06.06.19 DB IVA $ RESP INSC. 21% 12,60 0,00
_________________________________________________________
SALDO ACTUAL 46.512,97 327,29
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Cuotas a vencer:
$2.531,65 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
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CUIT: 30-50001091-2
LIQ.: N150
19 Jun 19 46.512,97 327,29 61.218,00
TNA $ 67,620 % TEM $ 5,558 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
0735467969511573
Cuotas a vencer:
$2.531,65 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Sr Cliente
Sr. Cliente: Cumplimos en informarle que han sido actualizados los valores
correspondientes a los Cargos por Consulta y Extracción en Cajeros Automáticos
según se indica a continuación: Cargo por Consulta de Saldos: $ 9,87 + IVA /
Cargo por Adelanto en Efectivo: $ 11,40 + IVA. Su aplicación entrará en
vigencia a partir del cierre 01 de Agosto de 2019.
Sr. Cliente: Tal cual fuera informado con fecha 25/03/2019, a partir del primer
cierre de cartera del mes de junio de 2019 entra en vigencia la nueva modalidad
para la fijación de la tasa de financiación, la cual toma como referencia la
tasa BADLAR (publicada por el BCRA en pesos para bancos privados) del
27/05/2019 + 15 (Quince) puntos porcentuales anuales, estableciéndose la misma
según se indica a continuación; TNA (30 días) % 67,625. TEM % 5,558, TEA %
93,12, y CFT % 82,64, (el CFT se expresa como tasa nominal anual
correspondiente a una base de $ 500.000 en un pago a 30 días).
Cuenta.

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CUIT: 30-50001091-2
LIQ.: N150
19 Jun 19 46.512,97 327,29 61.218,00
TNA $ 67,620 % TEM $ 5,558 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
0735467969511573
Cuotas a vencer:
$2.531,65 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

22.05.19 SU PAGO EN PESOS 68.955,39 T -61.930,78 -156,45
10.05.19 000727 NUCHA 9824 456,00 0,00
10.05.19 000723 NUCHA 9824 668,00 0,00
11.05.19 006459 SHELL 9005 3.750,00 0,00
15.05.19 356573 DON HUGO 840,00 0,00
21.05.19 004574 AEROLINEAS -SUCURSAL 4339 9.780,19 0,00
22.05.19 005343 WWW.COTODIGITAL.COM.A2464 C.01/02 2.531,66 0,00
25.05.19 309483 Glovo 719,00 0,00
26.05.19 230483 Glovo 163,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
21.05.19 298264 YPF-28 DE NOVIEMBRE 3.380,00 0,00
23.05.19 000692 SAN CRISTOBAL S.A. 4008 3.000,00 0,00
01.06.19 790049 YPF-28 DE NOVIEMBRE 2.660,00 0,00
02.06.19 001255 SAN CRISTOBAL S.A. 4008 2.875,05 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
09.05.19 729339 BODYBUILDING.COM USD 327,29 0,00 327,29
___________________________________________________________________________________________________________
06.06.19 COM ADM DE CUENTA 60,00 0,00
06.06.19 DB IVA $ RESP INSC. 21% 12,60 0,00
_________________________________________________________
SALDO ACTUAL 46.512,97 327,29
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Cuotas a vencer:
$2.531,65 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
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CUIT: 30-50001091-2
LIQ.: N150
19 Jun 19 46.512,97 327,29 61.218,00
TNA $ 67,620 % TEM $ 5,558 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
0735467969511573
Cuotas a vencer:
$2.531,65 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
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cierre de cartera del mes de junio de 2019 entra en vigencia la nueva modalidad
para la fijación de la tasa de financiación, la cual toma como referencia la
tasa BADLAR (publicada por el BCRA en pesos para bancos privados) del
27/05/2019 + 15 (Quince) puntos porcentuales anuales, estableciéndose la misma
según se indica a continuación; TNA (30 días) % 67,625. TEM % 5,558, TEA %
93,12, y CFT % 82,64, (el CFT se expresa como tasa nominal anual
correspondiente a una base de $ 500.000 en un pago a 30 días).
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24 Jul 19 104.202,13 1,98 104.284,00
TNA $ 64,750 % TEM $ 5,322 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
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19.06.19 SU PAGO EN PESOS 61.077,37 T -46.905,71 -327,29
04.07.19 SU PAGO EN PESOS -140,63 0,00
22.05.19 005343 WWW.COTODIGITAL.COM.AR/SUC16C.02/02 2.531,65 0,00
13.06.19 027371 COMEDOR DE AMSA 6.119,00 0,00
29.06.19 004268 RAPPI.COM.AR 1.417,36 0,00
01.07.19 066215 LA PANERA ROSA 909,00 0,00
10.07.19 006632 AEROLINEAS - WEB CENT2585 13.289,97 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
06.06.19 427762 YPF-28 DE NOVIEMBRE 2.369,00 0,00
13.06.19 001877 SAN CRISTOBAL S.A. 4008 2.280,00 0,00
13.06.19 027372 COMEDOR DE AMSA 4.800,00 0,00
17.06.19 002093 SAN CRISTOBAL S.A. 4008 1.958,52 0,00
19.06.19 047002 HOTEL LA PAZ SRL 5.000,00 0,00
19.06.19 013847 HOTEL ROBERT 7.732,00 0,00
19.06.19 353228 HOTEL ROBERT 1.632,50 0,00
20.06.19 047003 HOTEL LA PAZ SRL 4.513,00 0,00
22.06.19 221520 COMEDOR DE AMSA 3.900,00 0,00
04.07.19 027702 HOTEL LOS ALAMOS 433,00 0,00
05.07.19 003156 SAN CRISTOBAL S.A. 4008 1.565,72 0,00
05.07.19 085755 SERVI SRL 735,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
11.07.19 COM ADM DE CUENTA 60,00 0,00
11.07.19 DB IVA $ RESP INSC. 21% 12,60 0,00
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SALDO ACTUAL 104.202,13 1,98
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24 Jul 19 104.202,13 1,98 104.284,00
TNA $ 64,750 % TEM $ 5,322 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
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cierre de cartera del mes de junio de 2019 entró en vigencia la nueva modalidad
para la fijación de la tasa de financiación, que implica efectuar una revisión
de dichas tasas en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada
año. La tasa resultante comenzará a regir a partir del primer cierre de cartera
de los meses de abril, julio, octubre y enero, y se mantendrá sin variaciones
durante el trimestre.
La tasa aplicada en cada periodo se fija de la siguiente manera: BADLAR
(Publicada por el BCRA, en pesos, pagada por bancos privados, correspondiente
al 5 día hábil anterior al inicio de cada periodo) + 15 puntos porcentuales
anuales.
En virtud de lo expuesto, detallamos la nueva tasa que se aplicara a partir del
primer cierre de cartera del mes de Julio}2019, tomando como referencia la tasa
BADLAR del 24/06/2019: TNA (30 días) %64,75. - TEM %5,322 - TEA %87,92 y CFT
%79,16. (El CFT se expresa como tasa nominal anual correspondiente a una base
de $ 500.000 en un pago a 30 días).
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24 Jul 19 104.202,13 1,98 104.284,00
TNA $ 64,750 % TEM $ 5,322 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
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19.06.19 SU PAGO EN PESOS 61.077,37 T -46.905,71 -327,29
04.07.19 SU PAGO EN PESOS -140,63 0,00
13.06.19 027371 COMEDOR DE AMSA 6.119,00 0,00
29.06.19 004268 RAPPI.COM.AR 1.417,36 0,00
01.07.19 066215 LA PANERA ROSA 909,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
06.06.19 427762 YPF-28 DE NOVIEMBRE 2.369,00 0,00
13.06.19 001877 SAN CRISTOBAL S.A. 4008 2.280,00 0,00
13.06.19 027372 COMEDOR DE AMSA 4.800,00 0,00
17.06.19 002093 SAN CRISTOBAL S.A. 4008 1.958,52 0,00
19.06.19 047002 HOTEL LA PAZ SRL 5.000,00 0,00
19.06.19 013847 HOTEL ROBERT 7.732,00 0,00
19.06.19 353228 HOTEL ROBERT 1.632,50 0,00
20.06.19 047003 HOTEL LA PAZ SRL 4.513,00 0,00
22.06.19 221520 COMEDOR DE AMSA 3.900,00 0,00
04.07.19 027702 HOTEL LOS ALAMOS 433,00 0,00
05.07.19 003156 SAN CRISTOBAL S.A. 4008 1.565,72 0,00
05.07.19 085755 SERVI SRL 735,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
11.07.19 COM ADM DE CUENTA 60,00 0,00
11.07.19 DB IVA $ RESP INSC. 21% 12,60 0,00
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24 Jul 19 104.202,13 1,98 104.284,00
TNA $ 64,750 % TEM $ 5,322 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
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24 Jul 19 104.202,13 1,98 104.284,00
TNA $ 64,750 % TEM $ 5,322 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
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19.06.19 SU PAGO EN PESOS 61.077,37 T -46.905,71 -327,29
04.07.19 SU PAGO EN PESOS -140,63 0,00
13.06.19 027371 COMEDOR DE AMSA 6.119,00 0,00
29.06.19 004268 RAPPI.COM.AR 1.417,36 0,00
01.07.19 066215 LA PANERA ROSA 909,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
06.06.19 427762 YPF-28 DE NOVIEMBRE 2.369,00 0,00
13.06.19 001877 SAN CRISTOBAL S.A. 4008 2.280,00 0,00
13.06.19 027372 COMEDOR DE AMSA 4.800,00 0,00
17.06.19 002093 SAN CRISTOBAL S.A. 4008 1.958,52 0,00
19.06.19 047002 HOTEL LA PAZ SRL 5.000,00 0,00
19.06.19 013847 HOTEL ROBERT 7.732,00 0,00
19.06.19 353228 HOTEL ROBERT 1.632,50 0,00
20.06.19 047003 HOTEL LA PAZ SRL 4.513,00 0,00
22.06.19 221520 COMEDOR DE AMSA 3.900,00 0,00
04.07.19 027702 HOTEL LOS ALAMOS 433,00 0,00
05.07.19 003156 SAN CRISTOBAL S.A. 4008 1.565,72 0,00
05.07.19 085755 SERVI SRL 735,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
11.07.19 COM ADM DE CUENTA 60,00 0,00
11.07.19 DB IVA $ RESP INSC. 21% 12,60 0,00
_________________________________________________________
SALDO ACTUAL 104.202,13 1,98
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24 Jul 19 104.202,13 1,98 104.284,00
TNA $ 64,750 % TEM $ 5,322 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
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21 Ago 19 60.432,89 0,00 60.432,00
TNA $ 64,750 % TEM $ 5,322 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
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VTO.ANTERIOR 24 Jul 19 SALDO ANTERIOR $ 104.202,13 U$S 1,98 PROXIMO CIERRE 05 Set 19

24.07.19 SU PAGO EN PESOS 104.288,45 T -104.203,57 -1,98
19.07.19 260780 MAKO 5.899,00 0,00
22.07.19 000518 SAN CRISTOBAL S.A. 4008 2.450,02 0,00
25.07.19 264213 AXION RIO TURBIO 3.150,00 0,00
26.07.19 000742 SAN CRISTOBAL S.A. 4008 2.900,22 0,00
27.07.19 004401 MERCADOPAGO*AMIGOSDELCA 798,00 0,00
31.07.19 007625 MERCADOPAGO*LAANONIMAQR 2.359,24 0,00
04.08.19 001240 SAN CRISTOBAL S.A. 4008 1.700,15 0,00
06.08.19 171177 GIANI Y VITTORIO 1.078,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
18.07.19 000288 SAN CRISTOBAL S.A. 4008 2.740,36 0,00
19.07.19 285923 AXION RIO TURBIO 1.460,00 0,00
25.07.19 264211 AXION RIO TURBIO 2.600,00 0,00
27.07.19 000817 SAN CRISTOBAL S.A. 4008 1.850,06 0,00
01.08.19 000262 SAN CRISTOBAL S.A. 4008 3.400,34 0,00
04.08.19 489626 AXION RIO TURBIO 3.340,00 0,00
06.08.19 000746 SAN CRISTOBAL S.A. 4008 2.390,06 0,00
06.08.19 074024 AXION RIO TURBIO 3.250,19 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
08.08.19 COM ADM DE CUENTA 60,00 0,00
08.08.19 DB IVA $ RESP INSC. 21% 12,60 0,00
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21 Ago 19 60.432,89 0,00 60.432,00
TNA $ 64,750 % TEM $ 5,322 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
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VTO.ANTERIOR 24 Jul 19 SALDO ANTERIOR $ 104.202,13 U$S 1,98 PROXIMO CIERRE 05 Set 19
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anuales.
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LIQ.: N150
18 Set 19 97.246,90 0,99 97.302,00
TNA $ 64,750 % TEM $ 5,322 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
0735467969511573

21.08.19 SU PAGO EN PESOS -60.432,89 0,00
07.08.19 975885 AXION RIO TURBIO 2.270,00 0,00
09.08.19 083759 LA ROTONDA 1.500,00 0,00
09.08.19 000535 SUR ATLANTIC OIL SA 8952 3.350,00 0,00
11.08.19 464726 AXION RIO TURBIO 4.950,59 0,00
14.08.19 066830 VOULEZBAR 1.250,00 0,00
14.08.19 066831 VOULEZBAR 315,00 0,00
26.08.19 008066 RAPPI 611,57 0,00
29.08.19 046049 CAFE MARTINEZ 1.640,00 0,00
29.08.19 082280 LA ROTONDA 2.440,00 0,00
01.09.19 004826 CARREFOUR SALGUERO 4578 4.565,01 0,00
02.09.19 002667 DEMARIA 0776 1.100,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
07.08.19 975887 AXION RIO TURBIO 2.685,00 0,00
08.08.19 001492 SAN CRISTOBAL S.A. 4008 2.130,40 0,00
11.08.19 464725 AXION RIO TURBIO 2.830,00 0,00
17.08.19 003034 RAPPI 38,30 0,00
17.08.19 004169 RAPPI 119,00 0,00
28.08.19 000852 SAN CRISTOBAL S.A. 4008 2.990,21 0,00
30.08.19 000965 SAN CRISTOBAL S.A. 4008 2.590,31 0,00
30.08.19 297430 AXION RIO TURBIO 2.450,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
05.09.19 COM ADM DE CUENTA 60,00 0,00
05.09.19 DB IVA $ RESP INSC. 21% 12,60 0,00
_________________________________________________________
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LIQ.: N150
18 Set 19 97.246,90 0,99 97.302,00
TNA $ 64,750 % TEM $ 5,322 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
0735467969511573
Servicios (011) 4379-3400.
Sr Cliente
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Le informamos que a partir del 01/11/2019 el Servicio de Asistencia en Viaje
será prestado por Assist Card Sociedad Anónima.
Números telefónicos para acceder al Servicio: asistencias en el exterior
(54-11) 4379-1000 (solicitar a la operadora el servicio de cobro revertido).
Para asistencias en el país 0800-888-8006.

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LIQ.: N150
23 Oct 19 142.184,95 1,98 142.299,00
TNA $ 74,250 % TEM $ 6,103 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
0735467969511573

18.09.19 SU PAGO EN PESOS 97.304,81 T -97.248,86 -0,99
05.09.19 248530 CAPITAN MELLINO 1.698,00 0,00
05.09.19 005063 MERCADOPAGO*CERVINO446584 2.586,00 0,00
08.09.19 470644 NENEO RESTAURAUNT 5.005,00 0,00
08.09.19 940481 APL* ITUNES.COM/BILL 0,99 0,00 0,99
10.09.19 091385 MERPAGO*VITALMAYORIS 5.717,27 0,00
11.09.19 080095 LA ROTONDA 2.550,00 0,00
11.09.19 000867 MINI WINERY 8 DELI 2462 6.578,00 0,00
12.09.19 294174 HAVANNA 380,00 0,00
13.09.19 384780 DANDY 200,00 0,00
16.09.19 083235 NUCHA 285,00 0,00
17.09.19 007840 RAPPI 1.821,00 0,00
19.09.19 004760 MERCADOPAGO*CERVINO440300 472,00 0,00
21.09.19 009390 RAPPI 95,00 0,00
24.09.19 043243 BUFFALO SRL 4.480,50 0,00
25.09.19 044951 BARTOLO 5.645,00 0,00
25.09.19 325253 NUCHA 1.645,00 0,00
26.09.19 354097 NUCHA 650,00 0,00
26.09.19 003349 MERCADOPAGO*QR 815,00 0,00
27.09.19 289138 PUERTO CRISTAL 10.730,00 0,00
28.09.19 006027 EST DE SERVICIO CERRI8340 2.720,38 0,00
28.09.19 007202 LOS HERMANOS 4847 2.160,00 0,00
30.09.19 002043 MARU BOTANA 1.100,00 0,00
02.10.19 090511 GIANI Y VITTORIO 511,00 0,00
05.10.19 001082 ACA PALERMO 1053 2.140,45 0,00
07.10.19 001896 EN AYUNAS 1070 310,00 0,00
09.10.19 004855 JUMBO PALERMO-VISA CR5549 9.578,50 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
08.09.19 004055 RAPPI 95,00 0,00
08.09.19 004091 RAPPI 71,00 0,00
10.09.19 147039 PARRILLA Y ASADOR CASI 440,00 0,00
11.09.19 239287 LA LECHUZA 1.636,00 0,00
13.09.19 276314 AXION RIO TURBIO 1.610,00 0,00
15.09.19 007164 RAPPI 55,00 0,00
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23 Oct 19 142.184,95 1,98 142.299,00
TNA $ 74,250 % TEM $ 6,103 %
TNA U$S 0,000 % TEM U$S 0,000 %
0735467969511573
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
10.10.19 COM ADM DE CUENTA 60,00 0,00
10.10.19 DB IVA $ RESP INSC. 21% 12,60 0,00
_________________________________________________________
SALDO ACTUAL 142.184,95 1,98
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Sr. Cliente: Tal cual fuera informado con fecha 25/03/2019, a partir del
primer cierre de cartera del mes de junio de 2019 entró en vigencia la nueva
modalidad para la fijación de la tasa de financiación, que implica efectuar
una revisión de dichas tasas en los meses de marzo, junio, septiembre y
diciembre de cada año. La tasa resultante comenzará a regir a partir del
primer cierre de cartera de los meses de abril, julio, octubre y enero, y se
mantendrá sin variaciones durante el trimestre.
al 5 día hábil anterior al inicio de cada período) + 15 puntos porcentuales
anuales.
En virtud de lo expuesto, detallamos la nueva tasa que se aplicará a partir
del primer cierre de cartera del mes de Julio}2019, tomando como referencia la
tasa BADLAR del 24/06/2019:
TNA (30 días) % 74,25 - TEM % 6,10 - TEA % 105,60 y CFT % 74,74. (El CFT se
expresa como tasa nominal anual correspondiente a una base de $ 500.000 en un
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23.10.19 SU PAGO EN PESOS 142.305,23 T -142.188,41 -1,98
09.10.19 286704 NUCHA 635,00 0,00
13.10.19 009520 RAPPI 76,00 0,00
14.10.19 004282 PEDIDOSYA 1789 1.257,00 0,00
19.10.19 001170 PEDIDOSYA 1789 2.378,00 0,00
22.10.19 089011 MERPAGO*VITALMAYORIS 10.000,00 0,00
25.10.19 389534 ESTACION DE SERVICIO 2.200,00 0,00
27.10.19 611288 AXION RIO TURBIO 3.800,49 0,00
31.10.19 002285 PEDIDOSYA 1789 2.499,00 0,00
01.11.19 000219 BABIECA 4332 2.205,00 0,00
04.11.19 119413 HAVANNA 600,00 0,00
05.11.19 235198 WHOOPIES 440,00 0,00
05.11.19 001468 NUCHA GUEMES 0931 365,00 0,00
05.11.19 002760 PEDIDOSYA -12,00 0,00
06.11.19 005750 CAFE DEL BOTANICO 5636 370,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
10.10.19 074709 AXION RIO TURBIO 3.780,00 0,00
22.10.19 738365 Microsoft*Office 365 Home 549,00 0,00
27.10.19 602386 AXION RIO TURBIO 3.190,00 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
07.11.19 COM ADM DE CUENTA 60,00 0,00
07.11.19 DB IVA $ RESP INSC. 21% 12,60 0,00
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20.11.19 SU PAGO EN PESOS -119.532,92 0,00
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11.11.19 004774 MERCADOPAGO*DIETETICACOCO 1.603,00 0,00
14.11.19 000766 YPF AUTOP CAMPANA EST9348 2.550,57 0,00
14.11.19 006461 MERCADOPAGO*DIETETICACOCO 2.634,00 0,00
14.11.19 001395 DASHI 3573 4.160,00 0,00
14.11.19 007586 MERCADOPAGO*QUIRINO 3.624,00 0,00
14.11.19 009906 MERCADOPAGO*4ASPAS 797,74 0,00
___________________________________________________________________________________________________________
05.12.19 COM ADM DE CUENTA 100,00 0,00
05.12.19 DB IVA $ RESP INSC. 21% 21,00 0,00
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18.12.19 SU PAGO EN PESOS 36.001,68 T -35.942,46 -0,99
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moneda extranjera o en pesos, siendo aplicable como máximo en este caso el tipo
de cambio vendedor (aplicable para operaciones efectuadas por ventanilla o con
débito en cuenta dólares a través de las terminales autoservicios - TAS) del
momento de cancelación-o día hábil inmediato anterior cuando el pago se efectúe
un día inhábil-. Si hubiera pactado el débito automático del resumen de la
tarjeta, aplicará el tipo de cambio vendedor para operaciones efectuadas a
través de medios electrónicos de pago del cierre del mismo día hábil del pago.
(Entidades financieras emisoras de tarjeta de crédito y/o compra)
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Apruébase la rescisión de la concesión integral del Yacimiento

Bs. As., 14/6/2002

VISTO los Expedientes Nros. MEyOP-E-750- 001977/96, EXMINFRAVI Nº 751-

Que la Ley Nº 23.696 de Reforma del Estado declaró a la empresa YACIMIENTOS

Que por el Decreto Nº 988 de fecha 7 de mayo de 1993 se dispuso la

Que mediante el Decreto Nº 979 de fecha 17 de junio de 1994 el PODER

Que por la Resolución Nº 163 de fecha 8 de febrero de 1995 del ex-MINISTERIO

Que la SECRETARIA DE ENERGIA, dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA,

Asimismo la SECRETARIA DE ENERGIA dependiente del MINISTERIO DE

Que además de ello, la SECRETARIA DE ENERGIA comunicó por la Nota S.E. Nº

Que los informes que obran en poder de la SECRETARIA DE ENERGIA demuestran

Que en virtud de los hechos descriptos corresponde aprobar lo actuado por la

Que en la actualidad el estado de abandono en que se encuentra el complejo

Que se hace ineludible, en esta instancia, la participación del Gobierno de la

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

Artículo 1º — Apruébase la rescisión de la concesión integral del YACIMIENTO

Art. 2º — Instrúyese al MINISTERIO DE ECONOMIA y a la SECRETARIA LEGAL Y

Art. 3º — Desígnase Interventor del YACIMIENTO CARBONIFERO DE RIO TURBIO

Art. 4º — El Interventor designado por el artículo precedente, tendrá las

a) Mantener los bienes afectados al YACIMIENTO CARBONIFERO DE RIO TURBIO,

b) Mantener el conjunto del sistema ferroviario, infraestructura, material rodante,

c) Efectuar el mantenimiento de los MUELLES DE LOS PUERTOS DE RIO

d) Recepcionar de manos del ex concesionario y ex usufructuario los bienes

e) Mantener las condiciones operativas del YACIMIENTO CARBONIFERO RIO

g) Presentar la rendición de cuentas a la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO

i) A los fines de poder cumplimentar las tareas consignadas en el inciso anterior,

Art. 5º — El Jefe de Gabinete de Ministros dispondrá los ajustes necesarios, en

Art. 6º — El ESTADO NACIONAL acordará con la Provincia de SANTA CRUZ el

Art. 7º — Dése cuenta a la COMISION BICAMERAL creada por el artículo 14 de

Art. 8º — El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el

Art. 9º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro

(Nota Infoleg: Por art. 1° del Decreto N° 153/2003 B.O. 31/1/2003 se

Dase por aceptada la renuncia del Interventor del Yacimiento

Bs. As., 17/12/2003

VISTO Expediente N° S01:0256143/2003 del Registro del MINISTERIO DE

Que por el Artículo 3° del Decreto N° 1034 de fecha 14 de junio de 2002 y su

Que el señor D. Eduardo Ariel ARNOLD (DNI N° 7.819.638), formaliza su renuncia

Que el Decreto ut-supra mencionado, en su Artículo 4°, determina las funciones

Que los objetivos perseguidos oportunamente, se han cumplimentado a partir de

Que se ha verificado un importante deterioro del sistema productivo y de gestión

Que la situación actual de los productos energéticos, la coyuntura internacional

Que el estado socio económico de la Cuenca Carbonífera y las DOS (2)

Que valuada la relación costo - beneficio, el costo actual neto de la explotación

Que la continuidad es necesaria para estabilizar y concluir el ordenamiento

Que en estos términos, la continuidad de la explotación se mantiene como la

Que en virtud de ello, se ha incorporado a la Ley de Presupuesto Nacional para

Que sin perjuicio de los avances y del ordenamiento encarado durante la

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

Artículo 1° — Dase por aceptada, a partir del 10 de diciembre de 2003 la

Art. 2° — Agréganse al Artículo 4° del Decreto N° 1034 de fecha 14 de junio de

"h) Operar y mantener el Yacimiento y el Complejo Ferroportuario, de modo de

VISTO el Expediente N° EX-2020-06253711-APN-DGD#MPYT, los Decretos Nros. 1034 del

Que por el Decreto N° 50/19 se aprobaron el Organigrama de Aplicación de la

Que en virtud de ello, resulta necesario garantizar el funcionamiento institucional del

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

ARTÍCULO 2°.- Desígnase en el cargo de Interventor del YACIMIENTO CARBONÍFERO DE

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL

USTED DISPONE DE 30 DIAS DESDE LA RECEPCION PARA CUESTIONAR ESTE RESUMEN

USTED DISPONE DE 30 DIAS DESDE LA RECEPCION PARA CUESTIONAR ESTE RESUMEN

USTED DISPONE DE 30 DIAS DESDE LA RECEPCION PARA CUESTIONAR ESTE RESUMEN