FCP Itil Proc V01

PROCEDIMIENTO NOMBRE ENTREGABLE
GTI_PRO_001 Gestion Catalago Servicios Catalogo de Servicio

GTI_PRO_002 Gestion de Cambios RFC
GTI_PRO_003 Gestion Incidentes Matriz personal autorizado
Base de conocimiento
GTI_PRO_004 Función Mesa de Servicio
Base de errores conocidos
Reporte de ANS
GTI_PRO_005 Gestion Niveles de Servicio
Informe de gestion
Inventario de Hardware y Software
GTI_PRO_006 Gestion de Configuracion
CMDB
GTI_PRO_007 Control de Software Inventario de software
GTI_PRO_008 Gestion Capacidad Informe de capacidad
GTI_PRO_009 Gestion Conocimiento Wiki
GTI_PRO_010 Gestion Eventos Bitacora de eventos
GTI_PRO_011 Disponibilidad Plan de disponibilidad Anual
GTI_PRO_012 Gestion Mejora Continua Iniciativa
GTI_PRO_013 Gestion Problemas Matriz Problemas
GTI_PRO_014 Proveedores Base de Datos de Proveedores y Contratos
MATRIZ IMPACTO-PRIORIDAD-URGENCIA
Impacto: Valora la severidad que el incidente tiene para el usuario. Se identifica con Urgencia: Se refiere a la velocidad nec
el número de usuarios o elementos de configuración afectados. de un determinado impacto y está aso
grados de urgencia son:
* Afectacion real o potencial a un número muy elevado de
usuarios (>10%) y/o a más de un área de trabajo.
* Afectacion real o potencial a usuarios de Direccion Ejecutiva en
relación a caidas de aplicaciones del negocio. (no se contemplan
servicios considerados requerimientos, caidas de herramientas
tecnológicas ni ajuste que implique cambios en la estructura de
Alto 3 los datos). Alto 3
* Indisponibilidad de aplicaciones críticas del negocio: Internet,
Canales de comunicacion con Direccion Ejecutiva, Fiduprevisora y
Consorcio.
*Caidas totales o indisponibilidad durante la ejecución de
procesos críticos de la operación.
* Afectación real o potencial a un número elevado de usuarios

(>=4 Y <= 9) y/o a un área de trabajo.
Normal 2 * Indisponibilidad / caida de aplicaciones como: Oficce 365, Normal 2
Sharepoint
* Afectacion real o potencial a un número limitado de usuarios
(<=3) y/o una parte de un área.
* Caida del sistema de herramientas tecnológicas: Software de
Bajo 1 mesa de ayuda. Bajo 1
* Cualquier ajuste que implique cambios en la estructura de
tecnologia
De acuerdo a la matriz Urgencia vs. Impacto que se relaciona a continuación, se determina el grado de prioridad del incidente reportad
Servicios:
Impacto
PRIORIDAD
1 2 3
1 Baja Baja Media
Urg
2 Baja Media Alta

3 Media Alta Alta
ENCIA
cia: Se refiere a la velocidad necesaria para resolver un incidente
determinado impacto y está asociada a los ANS. Los distintos
de urgencia son:
El servicio y/o equipo afectado está totalmente

detenido
El servicio afectado se encuentra activo pero no es

estable, presenta intermitencia
El servicio afectado está lento, pero el usuario puede

trabajar
prioridad del incidente reportado por el usuario a la Mesa de

ANS
INCIDENTES
ANS
PRIORIDAD CRITERIO
(TIEMPO DEFINIDO)
Incidentes de impacto y urgencia alto y medio: caida total del servicio

y/o funcionalidad de los elementos tecnológicos fundamentales para la
Alto 04:00:00 operación del PA-FCP y que sean administrados por Linktic y/o esten
incluidos dentro del acuerdo de soporte tecnico.
Incidentes de complejidad media: Perdida parcial de funcionalidad y

capacidad de operación de los elementos tecnologicos administrados
Medio 24:00:00 por Linktic y/o esten incluidos dentro del acuerdo de soporte tecnico,
debido a intermitencias o inestabilidad de los elementos y/o canales de
comunicacion
Incidentes de baja complejidad: no hay perdida de funcionalidad y

Bajo 36:00:00 capacidad de operación de los elementos tecnologicos administrados
por Linktic y/o esten incluidos dentro del acuerdo de soporte tecnico,
pero presenta lentitud en los elementos y/o canales de comunicacion
ANS
REQUERIMIENTOS
ANS
PRIORIDAD CRITERIO
(TIEMPO DEFINIDO)
Requerimientos de menor complejidad: que implican cambios y/o

ajustes asociados a los elementos tecnológicos administrados por
Inmediato 08:00:00 Linktic y/o esten incluidos dentro del acuerdo de soporte tecnico
relacionados con Accesos, comunicaciones y operación de aplicativos.
Requerimientos de mediana complejidad: que implican cambios y/o

ajustes asociados a los elementos tecnologicos administrados por
Intermedio 48:00:00 Linktic y/o esten incluidos dentro del acuerdo de soporte tecnico
relacionados con Accesos, comunicaciones y operación de aplicativos.
Requieren autorizacion del supervisor del contrato
Requerimientos de máximo nivel de complejidad:

que implican cambios de fondo de los elementos tecnologicos
Complejo 72:00:00 administrados por Linktic y/o esten incluidos dentro del acuerdo de
soporte tecnico relacionados con Accesos, comunicaciones y operación
de aplicativos. Requieren ser presentados en Comite de cambios y con
RFC.
Es decision del comite de cambios la asignacion del acuerdo de Nivel de

Tarea 120:00:00 servicio en el que se cumple esta actividad: Requieren ser presentados
Programada
en Comite de cambios y con RFC
CATEGORIA SERVICIO LINEA DE SERVICIO SUBSERVICIO
Incidentes Infraestructura GESTION DE ACCESOS Inconsistencias de acceso
GESTION DE
Incidentes Infraestructura INFRAESTRUCTURA Inconsistencias en la infraestructura
Incidentes Infraestructura GESTION DE Inconsistencias en la infraestrcutura

INFRAESTRUCTURA
Incidentes Infraestructura GESTION DE ACCESOS Inconsistencias

Archivos
con Accesos a Servidor de
Incidentes Redes GESTION DE REDES Inconsistencias con conectividad red interma,

externa e internet
Incidentes Infraestructura GESTION DE Inconsistencias en Herramientas Tecnológicas

APLICACIONES
GESTION DE
Incidentes Microinformatica APLICACIONES Inconsistencias en Herramientas Tecnológicas
GESTION DE
Incidentes Microinformatica MICROINFORMATICA Mal funcionamiento Hardware
Incidentes Microinformatica GESTION DE Mal Funcionamiento Software

MICROINFORMATICA
GESTION SEGURIDAD Gestión de perdida de la Integridad
Incidentes Seguridad DE LA INFORMACION
Incidentes Seguridad GESTION SEGURIDAD Gestión de perdida de la Disponibilidad

DE LA INFORMACION
Requerimientos Control de Acceso GESTION DE ACCESOS Directorio Activo
Requerimientos Control de Acceso GESTION DE ACCESOS Directorio Activo
Requerimientos Control de Acceso GESTION DE ACCESOS Servidor de Archivos
Requerimientos Control de Acceso GESTION DE ACCESOS Aplicación office 365
Requerimientos Control de Acceso GESTION DE ACCESOS Acceso a Herramientas Tecnológicas
Requerimientos Infraestructura GESTION DE BACKUPS Generar Backup
Requerimientos Microinformatica GESTION DE Solicitud Informes

APLICACIONES
Requerimientos Control de Acceso GESTION DE ACCESOS Solicitud Informes
GESTION DE Informes sobre Sistemas de Información y de

Requerimientos Infraestructura INFRAESTRUCTURA TI (Tecnologias de la Información)
GESTION DE Informe y/o Reporte de Control, Monitoreo y

Requerimientos Infraestructura INFRAESTRUCTURA Configuración
Informe y/o Reporte de Control, Monitoreo y
Requerimientos Redes GESTION DE REDES Configuración
Requerimientos Infraestructura GESTION DE Inventarios Hardware

INFRAESTRUCTURA
GESTION DE
Requerimientos Infraestructura INFRAESTRUCTURA Inventarios Software
Requerimientos Microinformatica GESTION DE Inventarios Hardware

MICROINFORMATICA
GESTION DE
Requerimientos Microinformatica MICROINFORMATICA Inventarios Software
Requerimientos Microinformatica GESTION DE Instalación y configuración de Hardware

MICROINFORMATICA
Requerimientos Microinformatica GESTION DE Mantenimiento Hardware

MICROINFORMATICA
GESTION DE
Requerimientos Microinformatica MICROINFORMATICA Instalación y Configuración de Software
GESTION DE
Requerimientos Microinformatica MICROINFORMATICA Mantenimiento Software
Requerimientos Microinformatica GESTION DE Traslado de equipos dentro y entre de las

MICROINFORMATICA sedes PA-FCP
Requerimientos Microinformatica GESTION DE Herramientas Tecnologicas

APLICACIONES
GESTION SEGURIDAD
Requerimientos Seguridad Seguridad de la Información
DE LA INFORMACION
Requerimientos Asesoria MESA DE SERVICIOS Atencion de requerimientos
Gestión Mejora
Requerimientos Asesoria Continua Gestión de Iniciativas
Gestión Mejora
Requerimientos Tarea Programada Continua Gestión de Iniciativas
Requerimientos Tarea Programada Gestión Mejora Gestión de Iniciativas

Continua
Gestión Mejora
Requerimientos Tarea Programada Gestión de Iniciativas
Continua
CATALOGO DE SERVICIOS
DETALLE DEL SUBSERVICIO DESCRIPCION DEL PRIORIDAD MODALIDAD HORARIO DE COBERTURA

(ACTIVIDAD) SERVICIO DE SERVICIO SERVICIO
Incidente de acceso Alto Lunes a Direccion

Acceso a aplicaciones y al equipo, las Viernes de
herramientas tecnologicas. herramientas y Medio 5x10 8:00am a 6:00 Ejecutiva
aplicaciones. Bajo pm Consorcio
Incidente en el
Fallas en elementos de funcionamiento de la Alto Lunes a Direccion
Infraestructura Viernes de
Hadware (Telefonia, Firewall, Tecnologica, equipos Medio 5x10 8:00am a 6:00 Ejecutiva
Redes LAN y WLAN) Bajo Consorcio
y herramientas pm
tecnologicas.
Incidente en el
funcionamiento de la Todos los dias
Fallas en elementos de Infraestructura Alto desde las Direccion
Hadware (Servidores, SAN y Tecnologica, equipos Medio 7x24 00:00 horas Ejecutiva
Datacenter) y herramientas Bajo hasta las Consorcio
tecnologicas de 11:59pm
Datacenter
Alto Lunes a Direccion

Inconsistencias en Carpetas Administración de Medio 5x10 Viernes de
compartidas. archivos y carpetas 8:00am a 6:00 Ejecutiva
Bajo pm Consorcio
Inconsistencias en la Incidente en la Alto Lunes a Direccion

conectividad de los usuarios, conectividad de los Medio 5x10 Viernes de Ejecutiva
aplicativos, equipos y usuarios Bajo 8:00am a 6:00 Consorcio
plataformas pm
Problema de
disponibilidad, Lunes a
funcionamiento y/o Alto
Inconsistencias en herramienta informacion de la Medio 5x10 Viernes de
de mesa de ayuda plataforma de Bajo 8:00am a 6:00
pm
gestion de mesa de
ayuda
Problema de
disponibilidad y Lunes a
funcionamiento de la Alto Viernes de
Inconsistencias en Office 365 plataforma de Medio 5x10 8:00am a 6:00
Bajo
gestion de mesa de pm
ayuda
Alto Lunes a
Falla de Portatiles, CPU, Problemas criticos Viernes de
Monitor, Mouse, Teclado. con el hardware. Medio 5x10 8:00am a 6:00
Bajo pm
Falla de Sistema operativo, Problemas criticos Alto Lunes a

Herramientas ofimaticas con el Sistema Medio 5x10 Viernes de
8:00am a 6:00
(oficce, compresión, etc) Operativo y Office Bajo pm
Alto Lunes a
Alteración de la información Viernes de
(modificación, perdida y robo) Medio 5x10 8:00am a 6:00
Bajo pm
Alto Lunes a
Denegación de servicio (DoS), Medio 5x10 Viernes de
interrupción 8:00am a 6:00
Bajo pm
Gestionar acceso a: Red, Lunes a

Sistemas Operativos (Creación, Intermedio 5x10 Viernes de
modificación, reset, Complejo 8:00am a 6:00
desbloqueo, desabilitación) pm
Lunes a
Restablecer contraseña de red Inmediato 5x10 Viernes de
Intermedio 8:00am a 6:00
pm
Lunes a
Gestionar acceso a Carpetas Intermedio 5x10 Viernes de
compartidas. Complejo 8:00am a 6:00
pm
Lunes a
Acceso de Usuarios y Roles en Intermedio Viernes de
Producción en office 365. Complejo 5x10 8:00am a 6:00
pm
Acceso de Usuarios y Roles Lunes a

(Creación, modificación, Intermedio Viernes de
desactivación) Herramienta de Complejo 5x10 8:00am a 6:00
mesa de ayuda pm
Copias de Respaldo (Servidores Generacion de copias Lunes a

de aplicaciones, servidores de de respaldo sobre la Tarea Viernes de
base de datos, SAN, Servidor de infraestructura de programada 5x10 8:00am a 6:00
corporativo) datacenter pm
Roles, Usuarios de aplicaciones Solicitud de Lunes a

office 365, herramientas informacion sobre Intermedio 5x10 Viernes de
tecnologicas y/o plataformas usuarios en 8:00am a 6:00
aplicaciones pm
Lunes a
Listado de Usuarios directorio Intermedio 5x10 Viernes de
activo 8:00am a 6:00
pm
Lunes a
Informe de Sistemas de Viernes de
Información y de TI Intermedio 5x10 8:00am a 6:00
(Tecnologias de la Información)
pm
Lunes a
Informes de Monitoreo y Viernes de
configuración de servidores. Intermedio 5x10 8:00am a 6:00
pm
Informes de Monitoreo y Lunes a
Viernes de
configuración de enlaces de Intermedio 5x10 8:00am a 6:00
comunicaciones. pm
Inventario de Servidores,
Equipos (Infraestructura Lunes a
Tecnológica), Elementos Intermedio 5x10 Viernes de
configurables de 8:00am a 6:00
(Infraestructura Tecnológica), pm
stock
Lunes a
Inventario de Licencias, Viernes de
Software instalado, stock Intermedio 5x10 8:00am a 6:00
pm
PC, Servidores, Equipos

(Infraestructura Tecnológica), Lunes a
Elementos configurables de Informes y reportes Intermedio 5x10 Viernes de
por demanda. 8:00am a 6:00
(Infraestructura Tecnológica), pm
stock Instalacion,
configuracion y
mantenimiento de Lunes a
Licencias, Software instalado, CPU, escaner, Viernes de
stock impresora, teclado, Intermedio 5x10 8:00am a 6:00
mouse y pantalla de pm
acuerdo con el
contrato. Solicitud Lunes a
traslado de equipos
CPU, Monitor, Mouse Teclado, Instalacion, Intermedio 5x10 Viernes de
impresora 8:00am a 6:00
actualizacion, pm
configuracion y
asesoria en
aplicaciones como Lunes a
CPU, Monitor, Mouse Teclado. Antivirus, Sistema Tarea 5x10 Viernes de
Operativo, Office y programada 8:00am a 6:00
de acuerdo a lo pm
estipulado en el
contrato de servicios. Lunes a
Sistema operativo, Tarea Viernes de
Herramientas ofimaticas (office, programada 5x10 8:00am a 6:00
compresión, etc),.
pm
Sistema operativo, Lunes a

Tarea Viernes de
Herramientas ofimaticas (office, programada 5x10 8:00am a 6:00
compresión, etc). pm
Lunes a
Traslado de CPU, Monitor, Tarea 5x10 Viernes de
Mouse Teclado. programada 8:00am a 6:00
pm
Configuración de Intermedio Lunes a

Software de mesa de ayuda herramientas Complejo 5x10 Viernes de
Tarea 8:00am a 6:00
tecnologicas programada pm
Actividades de
prevención de Intermedio Lunes a
Denegación, detección Complejo Viernes de
ataques de seguridad 5x10
interceptación, violación y mitigacion de Tarea 8:00am a 6:00
riesgos programada pm
Lunes a
Inmediato Viernes de
Consultas y asesorias Atención al usuario Intermedio 5x10 8:00am a 6:00
pm
Lunes a
Tarea Viernes de
Pruebas de concepto Pruebas de concepto programada 5x10 8:00am a 6:00
pm
Lunes a
Optimización de Tarea Viernes de
Optimización de Procesos Procesos programada 5x10 8:00am a 6:00
pm
Lunes a
Optimizaciones Técnicas Optimizaciones Tarea 5x10 Viernes de
Técnicas programada 8:00am a 6:00
pm
Lunes a
Proyectos de Tarea Viernes de
Proyectos de Innovación 5x10
Innovación programada 8:00am a 6:00
pm
COBERTURA Y
ESTADO CATEGORIZACION DE GRUPO Formato de
RESPONSABLE Soporte
USUARIOS
ACTIVO Todos los usuarios MESA DE AYUDA NO REQUIERE
ACTIVO Todos los usuarios REDES Y SEGURIDAD NO REQUIERE
ACTIVO Usuarios autorizados INFRAESTRUCTURA NO REQUIERE
ACTIVO Todos los usuarios INFRAESTRUCTURA NO REQUIERE
ACTIVO Todos los usuarios REDES Y SEGURIDAD NO REQUIERE
ACTIVO Usuarios autorizados MESA DE SERVICIOS NO REQUIERE
ACTIVO Usuarios autorizados OFIMATICA NO REQUIERE
ACTIVO Todos los usuarios OFIMATICA NO REQUIERE

ACTIVO Usuarios autorizados REDES Y SEGURIDAD NO REQUIERE
ACTIVO Usuarios autorizados MESA DE AYUDA NO REQUIERE
FORMATO DE
ACTIVO Usuarios autorizados INFRAESTRUCTURA SOLIITUD

MESA DE AYUDA
ACTIVO Usuarios autorizados COORDINACION TI FORMATO DE
SOLIITUD
FCP
MESA DE AYUDA FORMATO DE

ACTIVO Usuarios autorizados COORDINACION TI SOLIITUD
FCP
ACTIVO Usuarios autorizados MESA DE AYUDA FORMATO DE

SOLIITUD

ACTIVO Todos los usuarios MESA DE AYUDA NO REQUIERE
GESTION DE
ACTIVO Todos los usuarios PROYECTO NO REQUIERE
GESTION DE
ACTIVO Todos los usuarios PROYECTO NO REQUIERE
ACTIVO Todos los usuarios GESTION DE NO REQUIERE

PROYECTO
GESTION DE
ACTIVO Todos los usuarios NO REQUIERE
PROYECTO
Datos Básicos
Nivel Dirección / Área /

Empresa Cargo
Escalar Dependencia
Linktic Nivel 1 Linktic Analista de Sistemas

Linktic Nivel 1 Linktic Analista de Sistemas
Linktic Nivel 2 Linktic Especialista en Redes
Linktic Nivel 2 Linktic Especialista Datacenter
Linktic Nivel 2 Linktic Especialista Mesa de ayuda
Linktic Nivel 3 Linktic Gerente de proyecto
FCP Nivel 2 FCP Lider Tecnologia
FCP Nivel 3 FCP Coordinador TI
MATRIZ D
Datos Básicos Solicitud Control d
Servidor de
Usuario Archivos
Nombre CC Red VPN (UserData,
AutoServicio Transfer)
Carpetas de
Negocio
Andres pulido No No No
Jasbleydy Triana No No No
Nicolas Ceron No No No
Andres Hernandez No No No
Ivan Pabon No No No
Juan Camilo Montoya No No No
Dani Umbarilla Dani umbarila Si No Si
Juan Daniel Molano Castro Juan Molano Si Si Si
MATRIZ DE PERSONAL AUTORIZADO
Solicitud Control de Acceso
USB y Correo
Office 365 Herramientas Internet Incidentes Requerimientos Infraestructura
(Service Manager) CD/DVD Electrónico
No No No No No Si Si Si
Si Si Si Si Si Si Si No
Si Si Si Si Si Si Si Si
OTRAS SOLICITUDES
Comunicaciones Instalaciones de Reinicios de

Micro_ Informes e
Firewall Redes (Datos y Software y/o Servidores y
informatica inventarios
Telefonia) Hardware. Servicios
Si Si Si Si Si Si Si
Si Si Si No Si Si Si
Si Si Si No Si Si Si
Si Si Si No No Si No
No No No No No No No
Ventanas de Recategorización
Mantenimiento de Tiquetes
Si Si
Si Si
Si Si
Si No
Si No
Si Si
No No
Si Si
Base de datos de conocimiento
Base de Errores Conocidos
CI
ID_CI CATEGORIA CLASIFICACION
00001 SERVICIOS COMUNICACIONES
00010 SERVICIOS TELEVISION
00011 SERVICIOS TELEVISION
00012 HARDWARE SEGURIDAD
00038 LICENCIAS SEGURIDAD
00039 HARDWARE REDES
00205 HARDWARE TELEFONIA
00242 HARDWARE EQUIPOS
00247 HARDWARE DATACENTER
00254 HARDWARE ACCESORIOS
00259 HARDWARE VIDEO
00264 SOFTWARE SISTEMAS OPERATIVOS
00265 SOFTWARE APLICACIONES
00266 SOFTWARE BASE DE DATOS
00267 LICENCIAS
00268 DOCUMENTACION TI
00274 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
00277 USUARIOS MATRIZ DE PERMISOS
DESCRIPCION PTO/INT NOMBRE_CI ESTADO
INTERNET 80 Mbps SER_COM_INT_Con_80 Mbp 1. Activo
CANALES BACKUP SER_COM_CAN_Con_BACKUP 1. Activo
DIRECCION EJECUTIVA SER_COM_DIR_Con 1. Activo
DIRECCION EJECUTIVA SER_COM_DIR_D_E 1. Activo
FIDUPREVISORA SER_COM_FID_Con 1. Activo
FIDUPREVISORA SER_COM_FID_Fid 1. Activo
DATACENTER SER_COM_DAT_Con 1. Activo
DATACENTER SER_COM_DAT_Dat 1. Activo
TELEFONIA SER_COM_TEL_Con 1. Activo
TV SER_TEL_TV_Con 1. Activo
TV SER_TEL_TV_D. 1. Activo
FIREWALL HAR_SEG_FIR_Con 1. Activo
FIREWALL CONSOLE HAR_SEG_FIR_Con_CONSOL 1. Activo
FIREWALL DMZ HAR_SEG_FIR_Con_DMZ 3. Inactivo
FIREWALL MGMT HAR_SEG_FIR_Con_MGMT 3. Inactivo
FIREWALL WAN1 HAR_SEG_FIR_Con_WAN1 1. Activo
FIREWALL WAN2 HAR_SEG_FIR_Con_WAN2 1. Activo
FIREWALL HA1 HAR_SEG_FIR_Con_HA1 3. Inactivo
FIREWALL HA2 HAR_SEG_FIR_Con_HA2 3. Inactivo
FIREWALL LAN1 HAR_SEG_FIR_Con_LAN1 3. Inactivo
FIREWALL LAN2 HAR_SEG_FIR_Con_LAN2 1. Activo
FIREWALL SFP1 HAR_SEG_FIR_Con_SFP1 3. Inactivo
FIREWALL SFP2 HAR_SEG_FIR_Con_SFP2 3. Inactivo
FIREWALL FORTIGATE LIC_SEG_FIR_Con_FORTIG 1. Activo
SWCORE HAR_RED_SWC_Con 1. Activo
SWCORE 0/1 HAR_RED_SWC_Con_0/1 1. Activo
SWCORE VLAN1 HAR_RED_SWC_Con_VLAN1 1. Activo
SW2 HAR_RED_SW2_Con 1. Activo
SW2 0/1 HAR_RED_SW2_Con_0/1 1. Activo
SWD.EJECUTIVA HAR_RED_SWD_D_E 1. Activo
SWD.EJECUTIVA 0/1 HAR_RED_SWD_D_E_0/1 1. Activo
AP1 HAR_RED_AP1_Con 1. Activo
AP1 ETH1 HAR_RED_AP1_Con_ETH1 1. Activo
AP1 HAR_RED_AP1_D_E 1. Activo
AP1 ETH1 HAR_RED_AP1_D_E_ETH1 1. Activo
GATEWAY HAR_TEL_GAT_Con 1. Activo
AUDIOCODE HAR_TEL_AUD_Con 1. Activo
SERVIDOR TELEFONIA HAR_TEL_SER_Con 1. Activo
TARJETA HAR_TEL_TAR_Con 1. Activo
TELEFONO HAR_TEL_TEL_Con 1. Activo
TELEFONO ETH1 HAR_TEL_TEL_Con_ETH1 1. Activo
TELEFONO ETH1 HAR_TEL_TEL_Con_ETH1 1. Activo
ESCRITORIO HAR_EQU_ESC_ 1. Activo
PORTATILES HAR_EQU_POR_ 1. Activo
MONITORES HAR_EQU_MON_ 1. Activo
ALMACENAMIENTO HAR_EQU_ALM_ 1. Activo
IMPRESORAS HAR_EQU_IMP_ 1. Activo
SERVIDOR PORTAL HAR_DAT_SER_ 1. Activo
SERVIDOR ADICIONAL HAR_DAT_SER_ 1. Activo
SAN HAR_DAT_SAN_ 1. Activo
FIREWALL HAR_DAT_FIR_ 1. Activo
SERVIDOR CORPORATIVO HAR_DAT_SER_ 1. Activo
SERVIDOR RESPALDO HAR_DAT_SER_ 1. Activo
UPS HAR_DAT_UPS_ 1. Activo
MOUSE HAR_ACC_MOU_ 1. Activo
TECLADO HAR_ACC_TEC_ 1. Activo
DISCO DURO EXTERNO HAR_ACC_DIS_ 1. Activo
MALETINES HAR_ACC_MAL_ 1. Activo
CONECTORES HAR_ACC_CON_ 1. Activo
SOLUCION VIDEOCONFERENCIA HAR_VID_SOL_Con 1. Activo
TELEVISOR HAR_VID_TEL_Con 1. Activo
SOLUCION VIDEOCONFERENCIA HAR_VID_SOL_D_E 1. Activo
TELEVISOR HAR_VID_TEL_D_E 1. Activo
TELEFONO HAR_TEL_TEL_ 1. Activo
SOF_SIS__ 1. Activo
SOF_APL__ 1. Activo
SOF_BAS__ 1. Activo
LIC___ 1. Activo
PROCEDIMIENTOS DOC_TI_PRO_ 1. Activo
ANS DOC_TI_ANS_ 1. Activo
HOJA DE VIDA DE CI DOC_TI_HOJ_ 1. Activo
POLITICAS DOC_TI_POL_ 1. Activo
MANTENIMIENTOS DOC_TI_MAN_ 1. Activo
ACTA DE ENTREGA DOC_TI_ACT_ 1. Activo
CONTRATO DOC_ADM_CON_ 1. Activo
ACTA DE INICIO DOC_ADM_ACT_ 1. Activo
POLIZAS DOC_ADM_POL_ 1. Activo
USU_MAT__ 1. Activo
SEDE FABRICANTE MODELO SERIAL/LICENCIA VENDEDOR
Consorcio CLARO
Consorcio CLARO
Consorcio CLARO
D_Ejecutiva CLARO
Consorcio CLARO
Fiduprevisora CLARO
Consorcio CLARO
Datacenter CLARO
Consorcio CLARO
Consorcio CLARO
D. Ejecutiva CLARO
Consorcio FORTINET 100ESeries (NGFW) FG100ETK18035418 LINKTIC
Consorcio CISCO 3750X FD01428P157 LINKTIC
Consorcio CISCO 3750X LINKTIC
Consorcio CISCO 3750X FD01620V1K9 LINKTIC
D_Ejecutiva CISCO 3750X FDO1542V0JK LINKTIC
Consorcio UBIQUITI UNIFI UAP – AC - LR FCECDA347895 LINKTIC
Consorcio UBIQUITI UNIFI UAP – AC - LR FCECDA3478E5 LINKTIC
Consorcio UBIQUITI UNIFI UAP – AC - LR FCECDA3478E5 LINKTIC
D_Ejecutiva UBIQUITI UNIFI UAP – AC - LR FCECDAA685A4 LINKTIC
D_Ejecutiva UBIQUITI UNIFI UAP – AC - LR FCECDAA685A4 LINKTIC
D_Ejecutiva UBIQUITI UNIFI UAP – AC - LR FCECDA348D6E LINKTIC
D_Ejecutiva UBIQUITI UNIFI UAP – AC - LR FCECDA348D6E LINKTIC
D_Ejecutiva UBIQUITI UNIFI UAP – AC - LR FCECDA34835F LINKTIC
D_Ejecutiva UBIQUITI UNIFI UAP – AC - LR FCECDA34835F LINKTIC
Consorcio AVAYA G430 12TG30031611 LINKTIC
Consorcio MEDIANT M600 mediant 600 LINKTIC
Consorcio AVAYA S8300d 13WZ2840055T LINKTIC
Consorcio AVAYA Mm711 Integrada LINKTIC
Consorcio AVAYA 9620L 10N527101833 LINKTIC
Consorcio AVAYA 9620L LINKTIC
Consorcio AVAYA 9620L LINKTIC
Consorcio AVAYA 9620L 09n535605559 LINKTIC
LINKTIC
LINKTIC
LINKTIC
LINKTIC
LINKTIC
LINKTIC
LINKTIC
LINKTIC
LINKTIC
LINKTIC
LINKTIC
LINKTIC
LINKTIC
LINKTIC
LINKTIC
LINKTIC
LINKTIC
Consorcio LINKTIC
Consorcio LINKTIC
D_Ejecutiva LINKTIC
D_Ejecutiva LINKTIC
LINKTIC
LINKTIC
LINKTIC
LINKTIC
LINKTIC
LINKTIC
LINKTIC
LINKTIC
LINKTIC
LINKTIC
LINKTIC
LINKTIC
LINKTIC
ID_INVENTARIO U_MEDIDA F_ENTREGA USUARIO_A_CARGO
Unidad 7/1/2020 Nicolas Ceron
Unidad 7/1/2020 Ivan Pabon
Unidad 7/1/2020 Ivan Pabon
LK_00012 Unidad 7/1/2020 Andres Pulido
LK_00013 Interfaz 7/1/2020 Andres Pulido
LK_00038 Licencia 7/1/2020 Andres Pulido
LK_000144 Unidad 7/1/2020 Jasbleidy Triana
LK_000205 Unidad 7/1/2020 Nicolas Ceron
LK_000209 Unidad 7/1/2020 Adriana Roció León Gómez
LK_000210 Unidad 7/1/2020
LK_000211 Unidad 7/1/2020 Edgar Norbey Romero Jaime
LK_000211 Unidad 7/1/2020
LK_000212 Unidad 7/1/2020 Álvaro José Riveros Quintero
LK_000213 Unidad 7/1/2020 Andrea Milena Tiria Pacheco
LK_000214 Unidad 7/1/2020 Aracely Páez Rodríguez
LK_000215 Unidad 7/1/2020 Camilo Davalos
LK_000216 Unidad 7/1/2020 Ciro Leonardo Soler Escobar
LK_000217 Unidad 7/1/2020 Diego Palacios Sánchez
LK_000218 Unidad 7/1/2020 Edgar Eduardo Sierra Rojas
LK_000219 Unidad 7/1/2020 Fabio González Buenaventura
LK_000220 Unidad 7/1/2020 Paula Andrea García Barreto
LK_000221 Unidad 7/1/2020 Héctor Calderón Calderón
LK_000222 Unidad 7/1/2020 Heidi Katerine Quintero Hernández
LK_000223 Unidad 7/1/2020 Jillyveth Salamanca Pulido
LK_000224 Unidad 7/1/2020 José Ignacio Ramirez Olaya
LK_000225 Unidad 7/1/2020 Juan Sebastián Salazar Gutiérrez
LK_000226 Unidad 7/1/2020 Leydy Alejandra Cano Saavedra
LK_000227 Unidad 7/1/2020 Lucy Andrea Diaz Gutiérrez
LK_000228 Unidad 7/1/2020 María Mónica Pereira Gómez
LK_000229 Unidad 7/1/2020 Stephanie Pulecio
LK_000230 Unidad 7/1/2020 Juan Duque
LK_000231 Unidad 7/1/2020 Miguel Andrés Rincón
LK_000232 Unidad 7/1/2020 Mónica María Villarreal Agudelo
LK_000233 Unidad 7/1/2020 Nicolás Adolfo León Espitia
LK_000234 Unidad 7/1/2020 Olga Vianey Baena Quiceno
LK_000235 Unidad 7/1/2020 Oscar Alberto Daza Carreño
LK_000236 Unidad 7/1/2020 Paula Viviana Rojas Serrano
LK_000237 Unidad 7/1/2020 Santiago Caicedo Gómez
LK_000238 Unidad 7/1/2020 Sergio Andrés Arévalo Cárdenas
LK_000239 Unidad 7/1/2020 Maria Constanza Gomez
LK_000240 Unidad 7/1/2020 Alfredo Mateus
LK_000241 Unidad 7/1/2020 Jhon Regner
LK_000242 7/1/2020
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LK_000277 7/1/2020
AREA PERFIL JERARQUIA PADRE RELACION CI_ORIGEN
Redes y Seguridad Usuario Padre Se conecta a
Redes y Seguridad Usuario Padre Contingencia de
Mesa de ayuda Administrador Padre
Mesa de ayuda Administrador Hijo 00012 Instalado en 00012
Mesa de ayuda Administrador Hijo 00012 Se conecta a 00001
Padre
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Padre
Padre
Redes y Seguridad Administrador Padre 0000
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PROCEDIMIENTO NOMBRE ENTREGABLE

GTI_PRO_001 Gestion Catalago Servicios Catalogo de Servicio

* Afectación real o potencial a un número elevado de usuarios

2 Baja Media Alta

El servicio y/o equipo afectado está totalmente

El servicio afectado se encuentra activo pero no es

El servicio afectado está lento, pero el usuario puede

prioridad del incidente reportado por el usuario a la Mesa de

Incidentes de impacto y urgencia alto y medio: caida total del servicio

Incidentes de complejidad media: Perdida parcial de funcionalidad y

Incidentes de baja complejidad: no hay perdida de funcionalidad y

Requerimientos de menor complejidad: que implican cambios y/o

Requerimientos de mediana complejidad: que implican cambios y/o

Requerimientos de máximo nivel de complejidad:

Es decision del comite de cambios la asignacion del acuerdo de Nivel de

Incidentes Infraestructura GESTION DE ACCESOS Inconsistencias de acceso

Incidentes Infraestructura GESTION DE Inconsistencias en la infraestrcutura

Incidentes Infraestructura GESTION DE ACCESOS Inconsistencias

Incidentes Redes GESTION DE REDES Inconsistencias con conectividad red interma,

Incidentes Infraestructura GESTION DE Inconsistencias en Herramientas Tecnológicas

Incidentes Microinformatica GESTION DE Mal Funcionamiento Software

Incidentes Seguridad GESTION SEGURIDAD Gestión de perdida de la Disponibilidad

Requerimientos Control de Acceso GESTION DE ACCESOS Directorio Activo

Requerimientos Control de Acceso GESTION DE ACCESOS Directorio Activo

Requerimientos Control de Acceso GESTION DE ACCESOS Servidor de Archivos

Requerimientos Control de Acceso GESTION DE ACCESOS Aplicación office 365

Requerimientos Control de Acceso GESTION DE ACCESOS Acceso a Herramientas Tecnológicas

Requerimientos Infraestructura GESTION DE BACKUPS Generar Backup

Requerimientos Microinformatica GESTION DE Solicitud Informes

Requerimientos Control de Acceso GESTION DE ACCESOS Solicitud Informes

GESTION DE Informes sobre Sistemas de Información y de

GESTION DE Informe y/o Reporte de Control, Monitoreo y

Requerimientos Infraestructura GESTION DE Inventarios Hardware

Requerimientos Microinformatica GESTION DE Inventarios Hardware

Requerimientos Microinformatica GESTION DE Instalación y configuración de Hardware

Requerimientos Microinformatica GESTION DE Mantenimiento Hardware

Requerimientos Microinformatica GESTION DE Traslado de equipos dentro y entre de las

Requerimientos Microinformatica GESTION DE Herramientas Tecnologicas

Requerimientos Asesoria MESA DE SERVICIOS Atencion de requerimientos

Requerimientos Tarea Programada Gestión Mejora Gestión de Iniciativas

DETALLE DEL SUBSERVICIO DESCRIPCION DEL PRIORIDAD MODALIDAD HORARIO DE COBERTURA

Incidente de acceso Alto Lunes a Direccion

Alto Lunes a Direccion

Inconsistencias en la Incidente en la Alto Lunes a Direccion

Falla de Sistema operativo, Problemas criticos Alto Lunes a

Gestionar acceso a: Red, Lunes a

Acceso de Usuarios y Roles Lunes a

Copias de Respaldo (Servidores Generacion de copias Lunes a

Roles, Usuarios de aplicaciones Solicitud de Lunes a

PC, Servidores, Equipos

Sistema operativo, Lunes a

Configuración de Intermedio Lunes a

ACTIVO Todos los usuarios MESA DE AYUDA NO REQUIERE

ACTIVO Todos los usuarios REDES Y SEGURIDAD NO REQUIERE

ACTIVO Usuarios autorizados INFRAESTRUCTURA NO REQUIERE

ACTIVO Todos los usuarios INFRAESTRUCTURA NO REQUIERE

ACTIVO Todos los usuarios REDES Y SEGURIDAD NO REQUIERE

ACTIVO Usuarios autorizados MESA DE SERVICIOS NO REQUIERE

ACTIVO Usuarios autorizados OFIMATICA NO REQUIERE

ACTIVO Todos los usuarios OFIMATICA NO REQUIERE

ACTIVO Todos los usuarios OFIMATICA NO REQUIERE

ACTIVO Usuarios autorizados REDES Y SEGURIDAD NO REQUIERE

ACTIVO Usuarios autorizados MESA DE AYUDA NO REQUIERE