NUMERAL

PROVEEDOR ENTRADA AL PROCESO PROCESO SALIDAS DOCUMENTO O REGISTRO RESPONSABLES

APLICADO
1. PROCESO DE COMPRA DE INSUMOS MATERIALES Y SERVICIOS
P
NECESIDAD GENERADA REQUISICION DE MATERIALES RESPONSABLES DE REQUISITOS
CLIENTE REQUISICIÓN DE MATERIA
POR LAS ÁREAS Y F-5-066 LAS ÁREAS Y LEGALES Y
INTERN PRIMA MATERIALES
PROCESOS DE LA (si es critico no necesita PROCESOS DE LA REGLAMENTARIOS
O INSUMOS ETC
EMPRESA requisicion de materiales) EMPRESA PARA EL
PRODUCTO,
REQUISITOS
AMBIENTALES
7,2,1, c
V SI ENTREGA DEL A
VERIFICACIÓN
A DEL STOCK?
PRODUCTO AL Requisito: 8.4.2 a y d
NO CLIENTE INTERNO
Requisito: 8.4.3
V
SI ES MENOR
SI DE $ 500.000
NO
LISTA DE PROVEEDORES
F-5-064
LISTADO DE
BUSQUEDA DE PROVEEDOR
PROVEEDORES

V
SE TIENE EL NO A
PROVEEDOR? BÚSQUEDA Y
SELECCIÓN DEL
SI PROVEEDOR,
APLICAR Requisito: 8.4.1 TECNICO DE
V CRITERIOS DE COMPRAS
ES CRITICO? SELECCIÓN
SI
NO
SOLICITAR COTIZACIONES H
DE COMPRA ÁREAS DE LA PROCESO DE
EVALUACIÓN DE COTIZACIONES
EMPRESA COMPRAS
P F-5-061
TEC. COMPRAS 7,4,1
POSIBLES ANÁLISIS DE COTIZACIONES
COTIZACIONES
PROVEEDORES

APROBACIÓN Y A ORDEN DE
ELABORACIÓN DE LA ORDEN COMPRA Requisito: 8.4.3 GERENTE
DE LA COMPRA

H H
RECIBE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO CONTROL A PRODUCTOS
ENVIÓ AL MATERIALES ADQUIRIDO ADQUIRIDOS PL-5-026 VERIFICACIÓN DE
PROVEEDOR, INSUMOS Y
LOS PRODUCTOS
LA ORDEN DE SERVICIOS E Requisito: 8.4.2 a
8.4.2
COMPRADOS
COMPRA INFORMACIÓN
7.4.3.
DE COMPRA CONTEO E INSPECCIÓN A H
1. INSPECCIÓN DE MATERIA FICHAS TÉCNICAS
MATERIALES PRIMA EN EL RECIBO I-5-017
2.
CERTIFICADOS DE MATERIAL
1

1 REGISTRO DE DEVOLUCIÓN O REQUISITOS

SOLICITUD DE CAMBIO DE LEGALES Y
MATERIA PRIMA F-5-046 Requisito: 8.4.2 8.7 REGLAMENTARIOS
CUMPLE Y/O COMUNICADO DE PARA EL PRODUCTO
REQUISITOS? DEVOLUCIÓN 7,2,1, c
 REGISTRO DE DEVOLUCIÓN O REQUISITOS
SOLICITUD DE CAMBIO DE LEGALES Y
V NO MATERIALES O A MATERIA PRIMA F-5-046 Requisito: 8.4.2 8.7 REGLAMENTARIOS
CUMPLE Y/O COMUNICADO DE PARA EL PRODUCTO
REQUISITOS?
INSUMOS NO 7,2,1, c
CONFORMES DEVOLUCIÓN

SI
H
MATERIALES CONFORMES A
LAS NECESIDADES

ALMACENAMIENTO DE H MANEJO ALMACENAMIENTO

PRESERVACIÓN DEL
MATERIAS PRIMAS E EMBALAJE PRESERVACIÓN Y PRODUCTO 7.5.5
INSUMOS ENTREGA PL-5-025

TEC. COMPRAS
H MATERIALES A
ENTREGA A DEMÁS ÁREAS Y SOLICITUD Y ORDEN DE
CLIENTE ENTREGA DE MATERIALES DE
PROCESOS DE LA EMPRESA
INTERNO ALMACÉN
F-5-062

V
HAY
EXISTENCIAS? RESPONSABLES DE
REQUISICIÓN DE MATERIALES
NO A F-5-066
ÁREAS Y
PROCESOS
SI

CILINDROS
PARA
REPARACIÓN?
0