ITEM ACTIVIDAD UNIDAD cantidad

1.00 RED DE CONDUCCION

1.01 alamos carrera 13 entre calles 6 y 8 ml 78
1.02 esmeralda calle 1 entre carerreras 8 y 12 ml 522
1.03 villa alejandra carrera 11 entre calles 10 y 12 ml 72
1.04 villa monica calle 3 entre carreras 12 y 13 ml 72
1.05 alamos carrera 14 entre calles 6 y 8 und 60
1.06 alamos calle 5 entre carrera 12 y 13 und 110
108
 PLAN DE ACCION 2017

Actividad Avance Fecha de Culminación Responsable Presupuesto

Gestión comercial
Actualización de Catastro de Suscriptores Uso Comercial 100% 30 Agosto de 2017 Sub Gerente Advo y Fro $ 11,000,000.00
Actualización de Catastro de Suscriptores Uso Residencial 100% 30 Diciembre de 2017 Sub Gerente Advo y Fro $ 11,000,000.00
Recaudar la Cartera morosa a los Usuarios Uso Comercial 100% 30 julio de 2017 Sub Gerente Advo y Fro $ 3,300,000.00
Recaudar la Cartera morosa a los Usuarios Uso Residencial 70% 30 Noviembre de 2017 Sub Gerente Advo y Fro $ 3,300,000.00
TOTAL $ 28,600,000.00

Gestión Operacional Acueducto Avance Fecha de Culminación Responsable

Analisis fisicoquimico y microbiologico sistema de acueducto 100% 30 Diciembre de 2017 Subgerente Operativo $ 9,600,000.00
Optimizacion planta de tratamiento FIME (estructuras en concreto, inyeccion de cloro) 100% 30 Julio de 2017 Subgerente Operativo $ 420,000,000.00
Sectorizar la zona 1 del sistema de Acueducto 100% 30 Agosto de 2016 Subgerente Operativo $ 24,040,000.00
Sectorizar la zona 2 del sistema de Acueducto 100% 30 Dic de 2017 Subgerente Operativo $ 35,000,000.00
Actualizar el catastro de redes de la zona 1 del sistema de Ac 100% 30 Junio de 2017 Subgerente Operativo $ 26,400,000.00
Actualizar el catastro de redes de la zona 2 del sistema de Ac 100% 30 Dic de 2017 Subgerente Operativo $ 26,400,000.00
Instalar Micro medición en la ruta 10 del Sistema de Acueducto 100% 30 Noviembre de 2017 Subgerente Operativo $ 13,200,000.00

Instalar Micro medición a los usuarios Comerciales del Servicio de Acueducto 100% 30 Agostode 2017 Subgerente Operativo $ 13,200,000.00

Campaña Educación Ambiental 100% 30 Dic de 2017 Subgerente Operativo $ 30,000,000.00

Ampliacion del sistema de acueducto (Diamantes,Chiparos,Rosadela y otros) 100% 30 Dic de 2017 Subgerente Operativo $ 63,500,000.00
TOTAL $ 661,340,000.00

Gestión Operativa de Alcantarillado Avance Fecha de Culminación Responsable

Actualizar el catastro de redes de la zona urbana del Municipio de Villagarzón 100% 30 Julio de 2017 Subgerente Operativo $ 4,500,000.00

Actualizar el catastro de pozos de inspección de la zona urbana del Municipio de Villagarzón 100% 30 Junio de 2017 Subgerente Operativo $ 4,500,000.00

Realizar programa de reposición de tapas de alcantarillado 100% 30 Julio de 2017 Subgerente Operativo $ 9,000,000.00
caracterizacion fisicoquimica y microbiologica de las aguas residuales( tres puntos) 100% 30 Diciembre de 2017 Subgerente Operativo $ 7,400,000.00
ampliacion del sistema de alcantarillado (Diamantes, Cristo Rey, Rosadela,Las Villas, Villa Paz y
100% 30 Diciembre de 2017 Subgerente Operativo $ 151,200,000.00
otros)
TOTAL $ 176,600,000.00

GESTIÓN OPERATIVA DE ASEO Avance Fecha de Culminación Responsable

Aprovechamiento residuos orgánicos
Adecuación infraestructura caseta de compostaje 200m2 100% 30 Junio de 2017 Coordinadora PGIRS $ 19,000,000.00
Adquisición de maquina picadora 100% 30 Junio de 2017 Gerencia $ 7,000,000.00
Caracterizacion fisicoquimica y microbiologica vertimiento de lixiviados 100% 31 Junio de 2017 Gerencia $ 16,000,000.00
TOTAL $ 42,000,000.00
Aprovechamiento residuos reciclables
Adecuación infraestructura sito de aprovechamiento 100% 30 Junio de 2017 Coordinadora PGIRS $ 9,000,000.00
Implementación ruta selectiva de recolección 100% 30 Junio de 2017 Coordinadora PGIRS $ 4,500,000.00
TOTAL $ 13,500,000.00

Transporte y recolección de residuos Avance Fecha de Culminación Responsable

Implementar el programa de mantenimiento de los vehículos 100% 30 Junio de 2017 Coordinadora PGIRS $ 2,500,000.00
Señalizar los vehículos de acuerdo al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
100% 30 Junio de 2017 Coordinadora SST $ 2,800,000.00
(sgsst)
Adquisición e Instalación del sistema de aire acondicionado (vehículo azul) 100% 30 Dic de 2017 Gerencia $ 9,000,000.00
Actualizar las rutas de recolección de los vehículos 100% 30 Abril de 2017 Coordinadora PGIRS $ 2,500,000.00
Implementar dos (02) puntos de hidratación 100% 30 Abril de 2017 Coordinadora SST $ 1,200,000.00
Elaboración diagnostico puntos críticos de acceso vehicular 100% 30 Junio de 2017 Coordinadora PGIRS $ 1,200,000.00
TOTAL $ 19,200,000.00

Educación Ambiental Avance Fecha de Culminación Responsable

Formulación campaña educativa 100% 30 Dic de 2017 Coordinadora PGIRS $ 25,000,000.00

Adquisición de diez (10) vallas informativas 100% 30 Dic de 2017 Gerencia $ 6,000,000.00
Conformación de grupo ecológico 100% 30 Dic de 2017 Coordinadora PGIRS $ 5,000,000.00
TOTAL $ 36,000,000.00

Gestión Administrativa y Financiera Avance Fecha de Culminación Responsable

Actualizar el Manual de Contratación 100% 30 Junio de 2017 Gerencia $ 7,000,000.00

Implementar NIIF 100% 30 Dic de 2017 Contador $ 16,000,000.00
Elaborar el Manual de Recuperación de Cartera 100% 30 Julio de 2017 Jurídica $ 5,000,000.00
Actualizar el estudio de Costos y Tarifas 2017 100 30 Abril de 2017 Gerencia $ 11,000,000.00
TOTAL $ 39,000,000.00
GRAN TOTAL $ 1,016,240,000.00
 SECTOR AVANCE FECHA DE CULMINACION RESPONSABALE

ACUEDUCTO
Análisis fisicoquímico y microbiológico sistema de 100% 30 Diciembre de 2020 Subgerente Operativo
acueducto

Rehabilitación sistemas de potabilización de agua 100% 30 noviembre de 2020 Subgerente Operativo

Optimización Planta de tratamiento FIME (estructura

100% 30 noviembre de 2020 Subgerente Operativo
en concreto, inyección de cloro)

Sectorización zona 1 del sistema de acueducto 100% 30 agosto de 2020 Subgerente Operativo

Sectorización zona 2 del sistema de acueducto 100% 30 noviembre de 2020 Subgerente Operativo

Actualización catastro de redes de la zona 1 del

sistema de acueducto 100% 30 julio de 2020 Subgerente Operativo

Actualización catastro de redes de la zona 2 del

sistema de acueducto 100% 30 noviembre de 2020 Subgerente Operativo

Instalación micromedidores en la ruta 10 del sistema

100% 30 noviembre de 2020 Subgerente Operativo
de acueducto.
Instalación micromedidores a los usuarios comerciales
100% 30 noviembre de 2020 Subgerente Operativo
del servicio de acueducto
Campaña educación ambiental 100% 30 octubre de 2020 Subgerente Operativo
Ampliación del sistema de acueducto (urcusique y
100% 30 noviembre de 2020 Subgerente Operativo
otros)

Mantenimiento infraestructura planta de tratamiento 100% 30 noviembre de 2020 Subgerente Operativo

TOTAL ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO AVANCE FECHA DE CULMINACION RESPONSABALE

Actualización catastro de redes de la zona urbana del

100% 30 Octubre de 2020 Subgerente Operativo
municipio de Villagarzón.

Actualización catastro de pozos de inspección de la

100% 30 noviembre de 2020 Subgerente Operativo
zona urbana del municipio de Villagarzón

Reposición de tapas de alcantarillado 100% 30 julio de 2020 Subgerente Operativo

Caracterización fisicoquímica y microbiológica de las
aguas residuales (tres puntos) 100% 30 noviembre de 2020 Subgerente Operativo

Ampliación del sistema de alcantarillado (Diamantes,

100% 30 noviembre de 2020 Subgerente Operativo
Progreso, las Villas y otros)

Actualización plan de saneamiento y manejo de 100% 30 noviembre de 2020 Subgerente Operativo

vertimientos (PSMV)
TOTAL ALCANTARILLADO

ASEO AVANCE FECHA DE CULMINACION RESPONSABALE

Aprovechamiento Residuos Orgánicos

Adquisición y/o mantenimiento de maquinaria 100% 30 noviembre de 2020 Gerencia

Recolección, transporte y disposición final de

lixiviados 100% 30 noviembre de 2020 Coordinadora PGIRS

Mantenimiento Relleno Sanitario 100% 30 noviembre de 2020 Coordinadora PGIRS

Actualización estudio tarifario aseo 100% 30 noviembre de 2020 Subgerente Operativo

Actualización del Plan Integral de Residuos Solidos 100% 30 noviembre de 2020 Subgerente Operativo
SUBTOTAL
Aprovechamiento Residuos Reciclables

Adquisición y/o mantenimiento de maquinaria 100% 30 noviembre de 2020 Gerencia

Arriendo centro de acopio para el reciclaje 100% 30 noviembre de 2020 Coordinadora PGIRS
Implementación ruta selectiva de recolección 100% 30 mayo de 2020 Coordinadora PGIRS
SUBTOTAL
TRANSPORTE, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL
DE RESIDUOS SOLIDOS

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos 100% 30 noviembre de 2020 Coordinadora PGIRS

Combustible vehículos 100% 30 diciembre de 2020 Coordinadora PGIRS

Disposición final de residuos solidos 100% 30 diciembre de 2020 Coordinadora PGIRS

Gato hidráulico para contenedores de residuos 100% 30 octubre de 2020 Gerencia

SUBTOTAL
EDUCACION AMBIENTAL
Campaña educativa 100% 30 octubre de 2020 Coordinadora PGIRS
Adquisición material informativo 100% 30 agosto de 2020 Coordinadora PGIRS
SUBTOTAL
TOTAL ASEO
GRAN TOTAL AAA
 VALOR

15,000,000.00

20,000,000.00

60,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

40,000,000.00

35,000,000.00

30,000,000.00

310,000,000.00

VALOR

20,000,000.00

20,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

50,000,000.00

120,000,000.00

240,000,000.00

VALOR

5,000,000.00

15,000,000.00

5,000,000.00
30,000,000.00

30,000,000.00
 85,000,000.00

5,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
35,000,000.00

80,000,000.00

100,000,000.00
350,000,000.00

10,000,000.00

540,000,000.00

40,000,000.00
14,291,440.00
54,291,440.00
714,291,440.00
1,264,291,440.00
ITEM DESCRIPCION VEHICULO DETALLE DEL SERVICIO CANTIDAD VALOR UNITARIO
1 COMPACT- DOBLE TROQUE LAVADA GENERAL 24 $ 127,000
2 COMPACT- DOBLE TROQUE ALISTAMIENTO 208 $ 53,000
3 COMPACT- DOBLE TROQUE ENGRASE 36 $ 32,000
4 COMPACT- DOBLE TROQUE GARAJE 12 $ 100,000
5 COMPACT- SENCILLO LAVADA GENERAL 24 $ 101,000
6 COMPACT- SEMILLO ALISTAMIENTO 208 $ 42,000
7 COMPACT- SEMILLO ENGRASE 36 $ 24,000
8 COMPACT- SEMILLO GARAJE 12 $ 100,000
9 CAMIONETA LAVADA GENERAL 7 $ 34,000
10 CAMIONETA ALISTAMIENTO 6 $ 13,000
11 CAMIONETA ENGRASE 3 $ 12,000
TOTAL
 VALOR TOTAL
$ 3,048,000
$ 11,024,000
$ 1,152,000
$ 1,200,000
$ 2,424,000
$ 8,736,000
$ 864,000
$ 1,200,000
$ 238,000
$ 78,000
$ 36,000
$ 30,000,000