LOGOTIPO NOMBRE DE LA EMPRESA

LISTADO DE DOCUMENTOS PARA LA AUDITORÍA

CODIGO: VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 1

SISTEMA AUDITADO

FECHA DE LA AUDITORIA:

 Documentos Observaciones

1. Memorando de comunicación de
 
presentando el plan de Auditoria al
 
Auditado.

2.- Plan de Auditoria debidamente

 
aprobado por la Oficina encargada de
 
la auditoría
3. Lista de verificación y anexos (si se  
tienen)  
4. Formato Registro de no  
conformidades y/o observaciones  
 
5. Formatos de listas de asistencia
 
 
6. Informe de Auditoría Interna
 
7. Registros de traslado de no
 
conformidades a otros procesos o
 
subprocesos (si los hay).

8. Formato de evaluación de  
Auditores internos  
9. Plan de mejoramiento  
 
10. Otros Documentos    

Fecha de entrega

Firmas: