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INFORME DE HITO DE CONTROL N° 6549xxx-2020-CG/GRCU-SCC

ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIENES


SANITARIOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 411 SALUD DE CHUMBIVILCAS, EN EL MARCO
DE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL - COVID 19

HITO DE CONTROL N° 1 - RECEPCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIENES


SANITARIOS

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Cusco,
mediante oficio n.° 000773-2020-CG/GRCU de 26 de junio de 2020, registrado en el Sistema de Control
Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 02-L480-2020-244, en el marco de lo previsto en la
Directiva N° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de
Contraloría N° 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019 y modificatorias.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si la recepción y distribución de equipos de protección personal y bienes sanitarios


adquiridos por la Unidad Ejecutora 411 Salud de Chumbivilcas en el marco de la emergencia
sanitaria nacional COVID 19, se viene realizando de conformidad con la normativa aplicable y
estipulaciones contractuales.

2.2 Objetivo específico

Establecer si la recepción de equipos de protección personal y bienes sanitarios en la Unidad


Ejecutora 411 Salud de Chumbivilcas en el marco de la emergencia sanitaria nacional COVID 19, se
realiza respetando el criterio de urgencia y en el marco de la normativa aplicable.

III. ALCANCE

El servicio de Control Concurrente a la adquisición y distribución de equipos de protección personal y


bienes sanitarios para la Unidad Ejecutora 411 Salud de Chumbivilcas en el marco de la emergencia
sanitaria nacional – COVID 19, comprende el detalle de la evaluación del hito de control n.° 1 -
Recepción de equipos de protección personal y bienes sanitarios, y ha sido ejecutada del 14 al 17 de
julio de 2020, en la Unidad Ejecutora 411 Salud de Chumbivilcas ubicada en la calle Velasco Astete
S/N, distrito de Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas y departamento de Cusco.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado en el diario oficial El Peruano el 11 de


marzo de 2020, se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días
calendario, y se dictaron medidas para la prevención y control que evitara la propagación del COVID-19.
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Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de


marzo de 2020, se declaró por el término de quince (15) días calendario el estado de emergencia
nacional, el cual se prorrogó hasta el 30 de junio de 2020.

Que, mediante Resolución Administrativa N° 0102-2020-DRSC/OGRH de 03 de junio de 2020, La


Dirección Ejecutiva de Administración de la Dirección Regional de Salud Cusco, ha decidido conformar
al órgano de contrataciones del estado que conducirá el proceso de selección por contratación directa
(Compra corporativa) para la adquisición de dispositivos médicos, así como designar al colegiado
especializado que los asesorará técnicamente, encargando a la Oficina de Logística el cumplimiento de
la Ley de Contrataciones del Estado durante la ejecución de la contratación directa.

La Dirección Regional de Salud, mediante su Oficina de Logística, en adelante la “Entidad”, conforme a


las disposiciones establecidas en el marco de la emergencia sanitaria, condujo la adquisición
(contratación directa) de equipos de protección personal y bienes sanitarios para el personal médico y
asistencial a su cargo, así como para la Unidad Ejecutora 411 Salud de Chumbivilcas consistente en los
siguientes bienes:

CUADRO N° 1
DETALLE DE LOS BIENES Y CANTIDADES REQUERIDAS REQUERIDOS POR LA UNIDAD EJECUTORA 411
SALUD DE CHUMBIVILCAS

N° BIENES REQUERIDOS CANTIDAD


300
1 Mameluco descartable talla L
Uunidades
200 unidades
2 Mameluco descartable talla M
Unidades
105 litros
3 Alcohol etílico etanol de 70%
Litros
4 499 pares
4 Guante descartable a granel talla L
Pares
35 000 pares
5 Guante descartable a granel talla M
Pares
150 u
6 Alcohol gel antibacterial
Unidades
8 000 unidades
7 Mandil descartable estéril talla L
Unidades
4 000 unidades
8 Mandil descartable estéril talla M
Unidades
750 unidades
9 Mascarilla N-95
Unidades

Fuente: Correo electrónico remitido por la Ooficina de Logística de la DIRESA el 04 de junio de


2020.
Elaborado por: Comisión de Control.

En ese sentido, lLa Unidad Ejecutora 411 Salud de Chumbivilcas con la Dirección Regional de Salud
Cusco y las unidades ejecutoras 404 Salud la Convención, Red de Servicios de Salud Cusco Norte y
Hospital de Espinar habrían convenido en realizar una compra corporativa por contratación directa,
encargando a la Dirección Regional de Salud Cusco la realización de los siguientes actos: a) Recibir los
requerimientos de las Entidades participantes, b) Consolidar y homogeneizar las características de los

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bienes y servicios en general, así como determinar el valor estimado, c) Efectuar todas las actuaciones
preparatorias necesarias para elaborar y aprobar el expediente de contratación, d) Designar al o a los
comités de selección que tienen a su cargo los procedimientos de selección para las compras
corporativas, e) Aprobar los documentos del procedimiento de selección que correspondan, f) Resolver
los recursos de apelación, cuando corresponda. g) Designar un comité técnico especializado para
determinar las características homogeneizadas de los bienes y servicios en general requeridos por las
Entidades participantes. Sin embargo, queda a responsabilidad de la Unidad Ejecutora 411 Salud de
Chumbivilcas, la recepción de los bienes contratados, la emisión de su conformidad, efectuar
observaciones, rechazar los bienes cuando corresponda, los actos para la realización del pago y la
distribución de los bienes adquiridos.
rechazos u observaciones, los actos que comprendan la emisión del pago por estos y naturalmente la
distribución de los bienes adquiridos.

Es así que, la Entidad, a la fecha se encargó de la recepción de los siguientes bienes entregados por
los proveedores que a continuación se observa en el inserto cuadro:
Es así que, a la fecha, la Unidad Ejecutora 411 Salud de Chumbivilcas recepcionó los siguientes bienes
entregados por los proveedores, que se detallan a continuación:

CUADRO N° 2
DETALLE DE LOS BIENES, CANTIDADES RECIBIDAS Y PROVEEDORES QUE INTERNARON BINES EN
EL ALMACÉN DE LA UNIDAD EJECUTORA 411 SALUD DE CHUMBIVILCAS
DETALLE DE LOS BIENES RECEPCIONADOS EN EL ALMACÉN DE LA UNIDAD EJECUTORA 411
SALUD DE CHUMBIVILCAS
N° BIENES REQUERIDOS CANTIDAD PROVEEDOR
300 unidades
1 Mameluco descartable talla L
Unidades BALDESA
200 unidades INGENIEROS S.A.C.
2 Mameluco descartable talla M
Unidades
105 litros
3 Alcohol etílico etanol de 70%
Litros
4 499 pares
4 Guante descartable a granel talla L CORPORACION
Pares
MEDICAL BERTH´S
35 000 pares
5 Guante descartable a granel talla M S.A.C.
Pares
150 unidades
6 Alcohol gel antibacterial
Unidades
8 000 unidades
7 Mandil descartable talla L
Unidades
4 000 unidades CORPORACION
8 Mandil descartable talla M
Unidades YANFLO S.A.C.
750 unidades
9 Mascarilla N-95
Unidades
Fuente: Correo electrónico remitido por la Oficina de Logística de la DIRESA el 04 de junio de 2020.
Elaborado por: Comisión de Control.

Al respecto, la Gerencia Regional de Control de Cusco, mediante Oficio n.° 000773-2020-CG/GRCU del
26 de junio de 2020, acreditó a la comisión de control del servicio de control simultaneo en su
modalidad de control concurrente, la misma que por intermedio del jefe del Órgano de Control
Institucional OCI de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas se constituyó el 26 de junio de 2020 en
las instalaciones del almacén de la Unidad Ejecutora 411 Salud Chumbivilcas, con la finalidad de

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verificar el arribo y características de los bienes recibidos, suscribiéndose el acta correspondiente, como
se muestra a continuación:,

IMAGEN N.° 1

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ACTA DE VERIFICACIÓN Y RECABACIÓN DE LOS BIENES RECIBIDOS POR LA UNIDAD

EJECUTORA 411 SALUD DE CHUMBIVILCAS Y LA DOCUMENTACIÓN VINCULADA .


Fuente: Correo electrónico remitido por el jefe de OCI de la MP Chumbivilcas el 26 de junio de 2020.

Cabe señalar que, la cComisión de control ha participado en del procedimiento de selección de los
bienes, observando las especificaciones técnicas y características de los bienes requeridos, vistos en
fechas 05 y 09 de junio de 2020 en la Dirección Regional de Salud Cusco, registrados en las actas
“Para la adquisición de dispositivos médicos para la Dirección Regional de Salud Cusco” y los anexos
uno (1) y dos (2) adjuntos al segundo acta del 05 de junio de 2020 y anexo dos (2) adjunto al acta de 09
de junio de 2020, que obran en el acervo documentario de la Ooficina de Logística de la DIRESA
Cusco.
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Habiéndose constituido un comité técnico de evaluación en relación a la adquisición directa (compra


corporativa), se suscita efectúa la evaluación de estos en presencia del personal responsable de la
Ooficina de Logista de la Diresa Cusco, de las muestras físicas de los bienes requeridos, enviadas por
los participantespostores, el costo y plazo de entrega que estos ofertaron, el órgano encargado de las
contrataciones de la entidad expidió emitió el “Acta de otorgamiento de buena pro” de 09 de junio de
2020; luego, la Unidad Ejecutora 411 Salud Chumbivilcas, emitió y notificó sus respectivas órdenes de
compra. Así, las órdenes de compra emitidas son las siguientes:

CUADRO N° 3
RELACIÓN DE LAS ORDENES DE COMPRA DE PROVEEDORES ADJUDICADOS
POR PARA LA UNIDAD EJECUTORA 411 DE SALUD DE CHUMBIVILCAS

PRECIO
ORDEN DE PRECIO
N° BIEN REQUERIDO CANTIDAD UNITARI Proveedor
COMPRA TOTAL
O
Orden de compra –
guía de Mameluco descartable 300
1 internamiento n.° 32.00 9 600,00
talla L uUnidades
0000087 del 16 de BALDESA
junio de 2020, INGENIEROS
notificado el 17 de S.A.C.
junio de 2020 con Mameluco descartable 200
2 32.00 6 400,00
un plazo de 45 talla M uUnidades
días.
Alcohol etílico etanol de 105
3 Orden de compra – 13.95 1 464,75
70% Llitros
guía de
internamiento n.° Guante descartable a 4 499 CORPORACIO
4 1.28 5 758,72
0000086 del 16 de granel talla L pPares N MEDICAL
junio de 2020, BERTH´S
notificado el 17 de Guante descartable a 35 000 S.A.C.
5 1.28 44 800,00
junio de 2020 con granel talla M pPares
un plazo de 4 días. 150
6 Alcohol gel antibacterial 23.40 3 510,00
uUnidades

Orden de compra – Mandil descartable talla 8 000


7 guía de 0.75 136 000,00
L Uunidades
internamiento n.°
0000085 del 16 de CORPORACIO
junio de 2020, Mandil descartable talla 4 000 N YANFLO
8 17 68 000,00
notificado el 17 de M Uunidades S.A.C.
junio de 2020 con
un plazo de 15 750
9 días. Mascarilla N-95 17 33 750,00
uUnidades
Fuente: Órdenes de compra descritas, recabadas de la Oficina de Logística DIRESA
Elaborado por: Comisión de Control.

Respecto a los bienes adjudicados al proveedor CORPORACION MEDICAL BERTH´S S.A.C., que
tenían un plazo de entrega de 4 días calendario, se observa en el Acta de Verificación y Recabación de
información de fecha 26 de junio de 2020 elaborada por el jefe del órgano de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial de Chumbivilcas y suscrito también por el Responsable de Almacén de la
Unidad Ejecutora 411 Salud de Chumbivilcas, signa que los bienes que correspondía entregar al
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referido proveedor, fueron recibidos por la entidad el 23 de junio de 2020, conforme se evidencia verifica
de la Guía de Rremisión Rremitente n.° 001-006137, como es de verse a continuación:.

IMAGEN N° 2

GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE N.° 001-006137.


Fuente: Acta de Verificación y Recabación de información de fecha 26 de junio de 2020

Respecto a los bienes adjudicados al proveedor CORPORACION YANFLO S.A.C., que tenían un plazo
de entrega de 15 días calendario, estos no ingresarían en el plazo establecido, debido al desistimiento
que comunicó el proveedor mediante carta n.° 10107-2020/CORPYAN de 9 de julio de 2020, del cual la
entidad deberá refiere que tomaráa las acciones respectivas.

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V. SITUACIÓN ADVERSA

De la revisión efectuada a la documentación obtenida y verificación realizada por el jefe del Órgano de
Control institucional de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas el 23 de julio de 2020 en
representación de la Comisión de Control, se ha identificado una (01) situación adversa que amerita la
adopción de acciones inmediatas para asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los
objetivos de la presente etapa:.

1. DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LA NECESIDAD DEL ÁREA USUARIA PORQUE LA


ADMINISTRACIÓN INJUSTIFICADAMENTE NO EFECTÚA LA REVISIÓN DE LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIENES
SANITARIOS RECIBIDOS, AFECTA LOS OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN REALIZADA, ASÍ
COMO LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y RESPUESTA SANITARIA OPORTUNA
DE LA EMERGENCIA CAUSADA POR LA COVID 19.

a) PLAZO VENCIDO PARA OTORGAR CONFORMIDAD, RECHAZAR U OBSERVAR BIENES


RECIBIDOS, PODRÍA AFECTAR EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD QUE RIGE ESTA
CONTRATACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO GENERAR UN PERJUICIO ECONÓMICO PARA LA ENTIDAD
Y CONTRARIAR LAS ACCIONES DE PREVENCION, CONTROL, VIGILANCIA Y RESPUESTA
SANITARIA, PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA CAUSADA POR EL COVID 19.
b) Condición:
c)
La entidad, respecto de los equipos de protección personal y bienes sanitarios recibidos en su
almacén, no ha emitido a la fecha ningún pronunciamiento vinculado al otorgamiento de
conformidad respectiva, observación o rechazo de los bienes, dentro de los diez (10) días que
establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; por lo que, los hechos
expuestos demuestran una demora significativa e injustificada en atender la finalidad pública
por la cual fueron requeridos, toda vez que estos no están siendo distribuidos al personal
médico y asistencial de la entidad, al no efectuarse la revisión de las especificaciones técnicas
de los bienes recibidos, permitiendo que los bienes se encuentren almacenados sin la adopción
de acción alguna al respecto; xxxxxxxx ; hechos que se detallan a continuación:

Que enMediante Acta de Verificación y Recabación de información de fecha 234 de julio de


2020, elaboradoa por el jefe del órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial
de Chumbivilcas en representación de la Comisión de Control y suscrito también por el
Responsable de Almacén de la Unidad Ejecutora 411 Salud de Chumbivilcas, se verifica que
en referencia a los bienes que correspondía entregar al proveedor Corporación Medical
BERTH´S S.A.C, los cuales fueron los únicos productos recibidos por la entidad hasta el 23 de
julnio de 2020, conforme se evidencia advierte de la Guía de Remisión Remitente n.° 001-
006137 inserta precedentemente y del propio acta que se muestra a continuación se observa:

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Fuente: Correo electrónico remitido por el jefe de OCI de la MP Chumbivilcas el 23 de julio de 2020.

La Unidad Ejecutora 411: Salud de Chumbivilcas, respecto de los bienes equipos de protección
personal y bienes sanitarios recibidos en su almacén, no ha emitido a la fecha ningún
pronunciamiento vinculado al otorgamiento de conformidad o a las figuras jurídicas de las
contrataciones del estado llámese observación o rechazo, dentro de los diez (10) días que
otorga la norma pertinente descrita en el literal c) criterio del presente informe (artículo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

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Cabe señalar que, habiendo transcurrido desde el 23 de junio de 2020 a la fecha, mayor plazo a
lo establecido por la norma para la verificación de las características de los bienes recibidos y
otorgar la conformidad correspondiente a la Orden de Compra n.° 086; toda vez que la
responsabilidad de emitir conformidad de los bienes recibidos recae sobre el responsable del
área usuaria, quien realizo el requerimiento de la adquisición de los bienes; no obstante a la
fecha de la visita de la comisión de control se verifico que los bienes recibidos se encuentran
almacenados en la entidad; debiendo precisar que la Dirección Regional de Salud Cusco,
mediante su Oficina de Logística, solo condujo la adquisición (contratación directa) de equipos
de protección personal y bienes sanitarios para el personal médico y asistencial de la citada
entidad; quedando a responsabilidad de esta, la recepción de los bienes contratados, la emisión
de su conformidad, efectuar observaciones, rechazar los bienes cuando corresponda, los actos
para el pago y la distribución de los bienes.
Cabe señalar que hHabiendo ya transcurrido desde el 23 de junio de 2020 a la fecha, mayor
plazo que la propia norma permite ,, cabe señalar que toda vez que la responsabilidad de emitir
conformidad dea los bienes recibidos recae sobre el responsable del área usuaria, quien habría
realizado el requerimiento de la adquisición de los bienes; más aún si la Dirección Regional de
Salud Cusco, mediante su Oficina de Logística, solo condujo la adquisición (contratación
directa) de equipos de protección personal y bienes sanitarios para el personal médico y
asistencial de la Unidad Ejecutora 411 Salud de Chumbivilcas teniendo como
responsabilidades: a) Recibir los requerimientos de las Entidades participantes, b) Consolidar y
homogeneizar las características de los bienes y servicios en general, así como determinar el
valor estimado, c) Efectuar todas las actuaciones preparatorias necesarias para elaborar y
aprobar el expediente de contratación, d) Designar al o a los comités de selección que tienen a
su cargo los procedimientos de selección para las compras corporativas, e) Aprobar los
documentos del procedimiento de selección que correspondan, f) Resolver los recursos de
apelación, cuando corresponda. g) Designar un comité técnico especializado para determinar
las características homogeneizadas de los bienes y servicios en general requeridos por las
Entidades participantes; sin embargo, quedando a responsabilidad de la referida Unidad
Ejecutora 411 Salud de Chumbivilcas, la recepción de los bienes contratados, la emisión de su
conformidad, efectuar observaciones, rechazar los bienes cuando correspondaos u
observaciones, los actos que comprendan la emisión del para el pago y por estos y
naturalmente la distribución de los bienes adquiridos, razón por la cual fueesta la unidad
ejecutora quien expidió y notifico las ordenesórdenes de compra en principal la 086 materia de
análisis.

En consecuencia, los hechos expuestos demuestran una demora significativa e injustificada en


las decisiones de la administración, las cuales posponen el principio de oportunidad, para
atender la finalidad pública por la cual fueron requeridos los citados bienes en el marco de la
emergencia sanitaria por la COVID-19, toda vez que estos no están siendo distribuidos al
personal médico y asistencial de la entidad, al no efectuarse la revisión de sus especificaciones
técnicas, carente de acciones administrativas que corresponden tras dicha revisión y
permitiendo que los bienes se encuentren almacenados sin la adopción de acción alguna al
respecto.
En consecuencia, los hechos expuestos demuestran una demora significativa e injustificada en
las decisiones de la administración, las cuales posponen el principio de oportunidad, con el cual

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debe conducirse una contratación directa en el marco de la emergencia nacional por la


COVID-19.

d) Criterio

Sobre el particular, lLa normativa aplicable a los hechos expuestos precedentemente señala lo
siguienteson los siguientes:

• Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, vigente desde el 30 de enero de 2019.

“CAPÍTULO V
CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Artículo 168. Recepción y conformidad

168.1. La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de bienes, la


recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se
indique en los documentos del procedimiento de selección.

168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien verifica,
dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones
contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratándose de órdenes de compra o
de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento.

168.3. La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días de producida la recepción .
Dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación, o si se trata de consultorías, la
conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días.

168.4. De existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido
de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días.
Dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación, o si se trata de consultorías, el plazo
para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días. Subsanadas las
observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades.

168.5. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad
puede otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar lo previsto en el
numeral anterior.

168.6. Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes, servicios en general y/o consultorías
manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no
efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.”

e) Consecuencia

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La situación adversa descrita podría afectar los objetivos de la contratación realizada, así como
las acciones de prevención, control y respuesta sanitaria oportuna de la emergencia causada
por la COVID-19 el principio de oportunidad que rige esta contratación pública, así como
generar un perjuicio económico para la entidad y contrariar las acciones de prevención, control,
vigilancia y respuesta sanitaria, para la atención de la emergencia causada por el COVID 19,
por la demora en la atención de la necesidad del área usuaria al injustificadamente la entidad
no efectuar la revisión de las especificaciones técnicas de los equipos de protección personal y
bienes sanitarios adquiridos.
al no haber observado el plazo para otorgar conformidad, rechazar y observar los bienes
recibidos por la Unidad Ejecutora 411: Salud Chumbivilcas.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el


desarrollo del servicio de Control Concurrente al hito de control n.° 1 - recepción de equipos de
protección personal y bienes sanitarios, se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

No se ha emitido reporte de avance ante situaciones adversas durante la ejecución del presente hito.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE


CONTROL ANTERIORES

No se consigna información, por cuanto el presente informe corresponde al primer hito de control.

IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al hito de control n.° 1 - recepción de equipos
de protección personal y bienes sanitarios, se ha advertido situación adversa que afecta o podría afectar
la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la de la adquisición y distribución
de los equipos de protección personal y bienes sanitarios en el marco de la emergencia sanitaria por la
COVID 19.

X. RECOMENDACIÓNES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que durante el servicio de Control Concurrente al hito
de control n.° 1 - recepción de equipos de protección personal y bienes sanitarios, se ha advertido la
existencia de situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o
el logro de los objetivos de la adquisición y distribución de los equipos de protección personal y
bienes sanitarios en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID 19.

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a la Comisión de Control las
acciones preventivas o correctivas que implemente respecto de la situación adversa identificada en
el presente informe.

Cusco, 24 de julio de 2020

ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIENES SANITARIOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 411
SALUD DE CHUMBIVILCAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL-COVID 19
Hito de control n.° 1 – rRecepción de equipos de protección personal y bienes sanitarios.
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 6549XXX-2020-CG/GRCU-SCC
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GUERRA ZAMBRANO MARIA TERESA CHILLITUPA MONTUFAR JOSEPH CRISTHIAN


Supervisor Jefe de Comisión
Comisión de Control Comisión de Control

AYAUJA MEDRANO OSCAR GABRIEL


Gerente de la Gerencia Regional De Control De Cusco

CODIGO-1L4802020015-02L4802020068-001

ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIENES SANITARIOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 411
SALUD DE CHUMBIVILCAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL-COVID 19
Hito de control n.° 1 – rRecepción de equipos de protección personal y bienes sanitarios.

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