AZXWZ01 AZXWZ02

unidades a vender 500 450

PRECIO UNITARIO $ 9,500 $ 6,400
INCREMENTO VENTAS 2016 25% 2017
INVREMENTO PRECIOS 2016 7% 2017
COSTO UNITARIO $ 3,400 $ 2,500
INCREMENTO 20% 22%

Gastos de Administración
Arriendos: 1 Gerente $ 1,500,000
Sueldos: 1 secretaria $ 500,000
1 mensajero $ 461,500
2 Administradores $ 1,000,000
2 Gerentes de zona $ 750,000
3 Vendedores $ 461,500
INCREMENTOS SUELDO.ADM 2016 6.1%
SUELDO.VENTAS 2016 5.00%
DEPRESIACION $ 300,000 $ 300,000
GASTOS GENERALES DE ADMINIPapelería $ 600,000
Transporte $ 800,000
Cafeteria $ 150,000
Publicidad $ 250,000
Promociones $ 200,000
Otros $ 25,000
INCREMENTOS 2016 2.50% 2017

Gastos de Ventas Sueldos: 1 Vendedores

1 Vendedores
1 Vendedores
1 Vendedores
1 Vendedores
1 Vendedores
 30%
10%

Prestaciones Cesantías
60% 1% SB
60% 1% SB
60% 1% SB
60% 1% SB
60%
2017 8.0%
2017 7.50%

5%

$ 461,500 mes
$ 461,500 mes
$ 461,500 mes
$ 461,500 mes
$ 461,500 mes
$ 461,500 mes
 Presupuesto de venta

UNIDADES PRECIO
AÑO PRODUCTO VALOR TOTAL
UNITARIO
MES AÑO
AZXWZ01 500 6000 $ 9,500 $ 57,000,000
1 AZXWZ02 450 5400 $ 6,400 $ 34,560,000
$ 91,560,000
AZXWZ01 625 7500 $ 10,165 $ 76,237,500
2 AZXWZ02 563 6750 $ 6,848 $ 46,224,000
$ 122,461,500
AZXWZ01 813 9750 $ 11,182 $ 109,019,625
3 AZXWZ02 731 8775 $ 7,533 $ 66,100,320
$ 175,119,945
 PRESUPUESTOS DE COMPRAS Y VALORIZACIONES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

AZXWZ01
UNIDADES A VENDER 6000 7500 9750
INVENTARIO FINAL 329 411 534
INVENTARIO INICIAL 0 329 411
TOTAL UNIDADES A COMPRAR 6329 7582 9873

COSTO UNITARIO $ 3,400 $ 4,080 4978

COMPRAS TOTALES $ 21,517,808 $ 30,935,342 $ 49,145,277

AZXWZ02
UNIDADES A VENDER 5400 6750 8775
INVENTARIO FINAL 296 370 481
INVENTARIO INICIAL 0 296 370
TOTAL UNIDADES A COMPRAR 5696 6824 8886

COSTO UNITARIO $ 2,500 $ 3,000 $ 3,660

COMPRAS TOTALES $ 14,239,726 $ 20,471,918 $ 32,522,610
 PRESUPUESTOS DE SUELDOS DE ADMINISTRACION

AÑO CANTIDAD CARGO SUELDO BASICO ANUAL

1 1 Gerente $ 18,000,000
1 secretaria $ 6,000,000
1 mensajero $ 5,538,000
2 Administradores $ 24,000,000

1 Gerente $ 19,098,000
1 secretaria $ 6,366,000
2
1 mensajero $ 5,875,818
2 Administradores $ 25,464,000

1 Gerente $ 20,625,840
1 secretaria $ 6,875,280
3
1 mensajero $ 6,345,883
2 Administradores $ 27,501,120
UELDOS DE ADMINISTRACION

PRESTACIONES CESANTIAS TOTAL GRAN TOTAL

$ 10,800,000 $ 1,500,000 $ 30,300,000 $ 90,122,300
$ 3,600,000 $ 500,000 $ 10,100,000
$ 3,322,800 $ 461,500 $ 9,322,300
$ 14,400,000 $ 2,000,000 $ 40,400,000

$ 18,334,080 $ 1,591,500 $ 39,023,580 $ 116,069,135

$ 6,111,360 $ 530,500 $ 13,007,860
$ 5,640,785 $ 489,652 $ 12,006,255
$ 24,445,440 $ 2,122,000 $ 52,031,440

$ 19,800,806 $ 1,718,820 $ 42,145,466 $ 125,354,666

$ 6,600,269 $ 572,940 $ 14,048,489
$ 6,092,048 $ 528,824 $ 12,966,755
$ 26,401,075 $ 2,291,760 $ 56,193,955
 PRESUPUESTOS DE SUELDOS DE VENTAS
AÑO CANTIDAD CARGO SUELDO BASICO PRESTACIONES
ANUAL
6 Vendedores $ 33,228,000 $ 19,936,800
1
2 Gerentes de zona $ 18,000,000 $ 10,800,000
6 Vendedores $ 34,889,400 $ 20,933,640
2
2 Gerentes de zona $ 18,900,000 $ 11,340,000
6 Vendedores $ 37,506,105 $ 22,503,663
3
2 Gerentes de zona $ 20,317,500 $ 12,190,500
VENTAS
CESANTIAS TOTAL GRAN TOTAL

$ 2,769,000 $ 55,933,800 $ 86,233,800

$ 1,500,000 $ 30,300,000
$ 2,907,450 $ 58,730,490 $ 90,545,490
$ 1,575,000 $ 31,815,000
$ 3,125,509 $ 63,135,277 $ 97,336,402
$ 1,693,125 $ 34,201,125
 PRESUPUESTOS GASTOS DE ADMINISTRACION

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Papelería $ 600,000 $ 615,000 $ 645,750
Transporte $ 800,000 $ 820,000 $ 861,000
Cafeteria $ 150,000 $ 153,750 $ 161,438
Otros $ 25,000 $ 25,625 $ 26,906
TOTALES $ 1,575,000 $ 1,614,375 $ 1,695,094

PRESUPUESTOS GASTOS DE VENTAS

Publicidad $ 250,000 $ 256,250 $ 269,063
Promociones $ 200,000 $ 205,000 $ 215,250
TOTALES $ 450,000 $ 461,250 $ 484,313