MTC Tablero de Gestion Operacional

Mapa de Procesos: Ministerio de Transporte y Comunicaciones MTC Nivel: 1
Al: 19 July 2014
VISION
Ministerio distinguido por su eficiencia en la gestión de los sectores transportes y comunicaciones, garantizando servicios integrales,
seguros y competitivos.
4 = E1. Gestión de Planificación 4 = E2. Gestión de la innovación y 4 = E3. Gestión de Programas y

Estrategicos
Procesos
desarrollo institucional Proyectos
0 = E4. Conducir la Gestión 4 = E5. Gestionar la Comunicacion

Social
4 = E6. Gestión del Sistema de
Descentralizada Control Interno
4 = C1. Gestión de normas y

directivas
4 = C2. Gestión del servicio de
transporte
4 = C3. Gestión del tránsito y
seguridad vial
Procesos Clave
3 = C4. Gestión de Infraestructura 4

de Transporte
= C5. Gestion de servicios de
Telecomuniaciones
0 = C6. Gestion de infraestructura de
Telecomunicaciones
0 = C7. Gestión de concesiones

Procesos Apoyo
0 = A1. Administración de 4 = A2. Administración de 4 = A3. Administración de

Sistemas Logísticos
RRHH Recursos Financieros
4 = A4. Administración de
tecnología de información
4 = A5. Atención al ciudadano 4 = A6. Asesoria legal juridica
497419492.xls / MPRO 1 / 53
Mapa Estratégico de: Ministerio de Transporte y Comunicaciones MTC Nivel: 1
Al: 30 July 2014
VISION
Ministerio distinguido por su eficiencia en la gestión de los sectores transportes y comunicaciones, garantizando servicios integrales,
seguros y competitivos.
G2. Ampliar la participacion de lainversión

Grupos de
G1. Promover la formalizacion e impulsar la

privada en nuevos proyectos de
Interes
prestacion de los servicios de trasportes y

infraestructura y servicios de trasnporte y
comunicaciones seguros, eficientes y
telecomunicaciones
competitivos
I1. Fortalecer los mecanismos de

supervision y fiscalizacion de los I2. Modernizar y ampliar la
servicios de transporte y capacidad de infraestructura vial y
comunicaciones de telecomunicaciones
Interna
I3. Reformar la normativdad del sector

para que la oferta de servocops se
brinde con estandares internacionales de
calidad y seguridad
Finanzas
F1. Mejorar la calidad del gasto y el uso

eficiente de los recursos presupuestales
Aprendizaje e
Innovación
A1. Fortalecer el compromiso de A2. Fortalecer el uso de las

los colaboradores Tecnologias de Informacion
497419492.xls / MEST 2 / 53
T. de Gestión Operacional para: MTC F. Control: 30 JUL Nivel: 1 IrIr Mapa
Mapa de
de Proceso
Proceso
Macroprocesos Indicadores de procesos / Proyectos de Mejora Continua

Procesos
Grupo de
Estado Datos Indicador
Variación
Cumpli-
Tipo IND
Anterior
(Valor miento
Título Resp. => Titulo Unidad Resp. Peso Indicador /
2013 2014 2015 2016
Indice de (0 -
Plazos) 100%)
Base Meta Meta Meta
E1.a Adecuados Documentos de Gestión (MOF, ROF,

4 = CAP, TUPA y otros)
4 = E1. Gestión de la Planificación
E1.b % de provincias con planes de infraestructura
4 = económica provincial (PIEP)
E2.a Adecuados Procesos Adminsitrativos en todos

4 = los niveles
E2. Gestión de la innovación y
4 = desarrollo institucional
4 = E2.b DD
E3.a Carreteras con Tecnologias no convencionales

Procesos Estratégicos
4 =
E3. Gestión de Programas y
4 = proyectos
4 = E3.b % de programs y proyecto viables
4 = E4.a Unidades especializadas descentralizada

4 = E4. Gestión descentralizada
E4.b Convenios para fomentar la descentralización
4 = con los gobiernos
E5.a % de areas de linea que actualizan website con

4 = informaicon requerida por los grupos de interes
E5. Gestión de la comunicación
4 = social
4 = E5.b JJ
4 = E6.a % de cumplimiento del programa de auditorias

E6. Gestión del Sistema de Control
4 = Interno
4 = E6.b Impacto de las recomendaciones realizadas
4 = C1.a Porcentaje de normas reformadas

4 = C1. Gestión de normas y directivas
C1.b % del maco normativo para el funcionamiento
4 = de la autoridad autonoma de transporte de Lima y
Callao
4 = C2.a Porcentaje de autorizaciones emitidas

C2. Gestión del servicio de
4 = transporte
4 = C2.b Porcentaje de autorizaciones de infraestructura
4 = C3.a Nivel de atención de solicitudes

C3. Gestión del tránsito y
4 = seguridad vial
4 = C3.b Porcentaje de placas correctamente emitidas
rocesos Clave
497419492.xls / TO 3 / 53
Procesos Clave
C4. Gestión de Infraestructura de

3 = C4.a % de la Red via Nacional Pavimentada C JM 10% ###= ### 5 4.20 100% 3.85 4.10 4.30 4.50
3 = Transporte
C4.b Indice de competitvidad de la infraestructura de
4 = terrestre
4 = C5.a Conexiones de banda acha a internet C

C5. Gestion de serviios de
4 = Telecomuniaciones
C5.b Indice de incumplimiento de las normas de
4 = telecomunicaciones
C6.a % de Distritos atendidos con telefonia fija y/o

C6. Gestion de infraestructura de
3 = movil
C JM 10% ###= ### 5 4.20 100% 3.85 100.00 100.00 85.00
0 = Telecomunicaciones
C6.b % de Distritos atendidos con servicio de
0 = internet
PS 10% ###= ### 6 1.00 100% 3.85 100.00 100.00 85.00
0 = C7.a % de carreteras consecionadas C JM 10% ###= ### 6 4.20 100% 3.85 27.10 27.10 23.04
0 = C7. Gestión de concesiones
C7.b Cumplimiento de Programas implementados
4 = durante el desarrollo de las obras y operacion de los
proyectos consecionados
0 = A1.a Indice de ausentismo D MPQ 10% ###= ### 6 1.90 10% 3.85 1.00 1.00 0.85
0 = A1. Administración de RRHH
0 = A1.b Rotación de los colaboradores D AQ 10% ###= ### 6 3.30 10% 3.85 2.50 2.50 2.13
4 = A2.a Ejecucion del gasto

A2. Administración de Recursos
4 = Financieros
A2.b Incremento de recursos directamente
4 = recaudados (RDR)
A3.a % de procesos de adquisicionesy

###= ### 5
Procesos de Apoyo
4 = contrataciones desiertos
RP 10% 0.00 10% 3.85 7.00 7.00 5.95
A3. Administración de Sistemas
4 = Logísticos
A3.b % de reduccion de los cosos logisticos
4 = relativos a transporte
4 = A4.a Cantidad de reclamos por fallas en el sistema

A4. Administración de tecnología
4 = de información
A4.b% Avance del desarrollo e implementación del
4 = sistema de gestión de la TIC
A5.a Porcentaje de quejas atendidas (#quejas

4 = atendidas/#de quejas ingresadas)
4 = A5. Atención al ciudadano
4 = A5.b % encuestas realizadas
4 = A6.a Nivel de atención de denuncias

4 = A6. Asesoria legal juridica
4 = A6.b HH
Totales - Actividades de Cambio 70% Desempeño => 43%
497419492.xls / TO 4 / 53
Ficha de Indicador: IrIr Mapa
Mapa de
de Proceso
Proceso ND: No Definido
4
= E1.a Adecuados Documentos de Gestión (MOF, ROF, CAP, TUPA y otros) MF: Rango Mal Definido
Formula / Cálculo: F. Control Jul-14
Responsable: Tipo: Unidad: Real 0.0
Fuente / Procesamiento: Meta 0.0
Frecuencia de Medición: Oportunidad: Verde 0.0
Definiciones: Rojo 0.0
No
MF
Calcula
Valores
Serie Principal
Fecha Real Meta Verde Rojo
1
Jan-14 - - - -
1 Feb-14 - - - -
Mar-14 - - - -
1 Apr-14 - - - -
May-14 - - - -
0 Jun-14 - - - -
0 Jul-14 - - - -
Aug-14 - - - -
0 Sep-14 - - - -
Oct-14
Mar-14
May-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Jan-14
Feb-14
Apr-14
Jun-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Nov-14
Dec-14
Rojo Verde Real Meta
Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Avan- ce
Fecha de Control Riesgos / Problemas Acciones Preventivas / Correctivas Resp. Fecha
(%)
497419492.xls / E1.a 5 / 53
Ficha de Indicador: IrIrMapa
Mapade
de Proceso
### E1.b % de provincias con planes de infraestructura económica provincial MF: Rango Mal Definido
=
(PIEP)
Responsable: PS Tipo: C Unidad: % Real 0.0
Fuente / Procesamiento: Informes de Venta mensuales, aprobados por contabilidad Meta 0.0
Frecuencia de Medición: Mensual Oportunidad: Último día de cada mes Verde 0.0
Definiciones: Nuevo producto = Aquel lanzado hace 6 meses o menos; Ingresos = Facturación. Rojo 0.0
No
MF
Calcula
Valores
Serie Principal
1
Jan-14 - - - -
1 Feb-14 - - - -
Mar-14 - - - -
1 Apr-14 - - - -
May-14 - - - -
0 Jun-14 - - - -
0 Jul-14 - - - -
Aug-14 - - -
0 Sep-14 - - -
Oct-14 - - -
Mar-14
Apr-14
May-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Nov-14
Jan-14
Feb-14
Jun-14
Oct-14
Dec-14
Nov-14 - - -
Dec-14 - -

Avan- ce
(%)
497419492.xls / E1.b 6 / 53
Mapa de
de Proceso
Proceso
ND: No Definido
4
= E2.a Adecuados Procesos Adminsitrativos en todos los niveles MF: Rango Mal Definido
No
MF
Calcula
Valores
Serie Principal
1
Jan-14 - - - -
1 Feb-14 - - - -
Mar-14 - - - -
1 Apr-14 - - - -
May-14 - - - -
0 Jun-14 - - - -
0 Jul-14 - - - -
Aug-14 - - - -
0 Sep-14 - - - -
Oct-14 - - - -
Feb-14
Jun-14
Jan-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jul-14
Oct-14
Nov-14
Aug-14
Sep-14
Dec-14
Nov-14 - - - -
Dec-14 - - - -

Avan- ce
(%)
497419492.xls / E2.a 7 / 53
Mapa de
de Proceso
Proceso
ND: No Definido
###
= E2.b DD MF: Rango Mal Definido
No
MF
Calcula
Valores
Serie Principal
1
Jan-14 - - - -
1 Feb-14 - - - -
Mar-14 - - - -
1 Apr-14 - - - -
May-14 - - - -
0 Jun-14 - - - -
0 Jul-14 - - - -
Aug-14 - - - -
0 Sep-14 - - - -
Oct-14 - - - -
Mar-14
Jan-14
Feb-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Nov-14 - - - -
Dec-14 - - - -

Avan- ce
(%)
497419492.xls / E2.b 8 / 53
Mapa de
de Proceso
###
= E3.a Carreteras con Tecnologias no convencionales MF: Rango Mal Definido
No
MF
Calcula
Valores
Serie Principal
1
Jan-14 - - - -
1 Feb-14 - - - -
Mar-14 - - - -
1 Apr-14 - - - -
May-14 - - - -
0 Jun-14 - - - -
0 Jul-14 - - - -
Aug-14 - - - -
0 Sep-14 - - - -
Oct-14 - - - -
Mar-14
Jan-14
Feb-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Nov-14 - - - -
Dec-14 - - - -

Avan- ce
(%)
497419492.xls / E3.a 9 / 53
Mapa de
de Proceso
###
= E3.b % de programs y proyecto viables MF: Rango Mal Definido
(Nro. De programas viables + Nro. de proyectos viables) / (Cantidad de programas formulados

+ Cantidad de proyectos formulados) * 100
No
MF
Calcula
Valores
Serie Principal
1
Jan-14 - - - -
1 Feb-14 - - - -
Mar-14 - - - -
1 Apr-14 - - - -
May-14 - - - -
0 Jun-14 - - - -
0 Jul-14 - - - -
Aug-14 - - - -
0 Sep-14 - - - -
Oct-14 - - - -
Mar-14
Jan-14
Feb-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Nov-14 - - - -
Dec-14 - - - -

Avan- ce
(%)
497419492.xls / E3.b 10 / 53
Mapa de
de Proceso
###
= E4.a Unidades especializadas descentralizada MF: Rango Mal Definido
Formula / Cálculo: Número de unidades especializadas en gestión vial descentralizada F. Control Jul-14
No
MF
Calcula
Valores
Serie Principal
1
Jan-14 - - - -
1 Feb-14 - - - -
Mar-14 - - - -
1 Apr-14 - - - -
May-14 - - - -
0 Jun-14 - - - -
0 Jul-14 - - - -
Aug-14 - - - -
0 Sep-14 - - - -
Oct-14 - - - -
Mar-14
Jan-14
Feb-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Nov-14 - - - -
Dec-14 - - - -

Avan- ce
(%)
497419492.xls / E4.a 11 / 53
Mapa de
de Proceso
###
= E4.b Convenios para fomentar la descentralización con los gobiernos MF: Rango Mal Definido
Formula / Cálculo: Numero de convenios/total de provincias F. Control Jul-14
No
MF
Calcula
Valores
Serie Principal
1
Jan-14 - - - -
1 Feb-14 - - - -
Mar-14 - - - -
1 Apr-14 - - - -
May-14 - - - -
0 Jun-14 - - - -
0 Jul-14 - - - -
Aug-14 - - - -
0 Sep-14 - - - -
Oct-14 - - - -
Mar-14
Jan-14
Feb-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Nov-14 - - - -
Dec-14 - - - -

Avan- ce
(%)
497419492.xls / E4.b 12 / 53
Mapa de
de Proceso
### E5.a % de areas de linea que actualizan website con informaicon requerida por
= MF: Rango Mal Definido
los grupos de interes
No
MF
Calcula
Valores
Serie Principal
1
Jan-14 - - - -
1 Feb-14 - - - -
Mar-14 - - - -
1 Apr-14 - - - -
May-14 - - - -
0 Jun-14 - - - -
0 Jul-14 - - - -
Aug-14 - - - -
0 Sep-14 - - - -
Oct-14 - - - -
Mar-14
Jan-14
Feb-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Nov-14 - - - -
Dec-14 - - - -

Avan- ce
(%)
497419492.xls / E5.a 13 / 53
Mapade
de Proceso
###
= E5.b JJ MF: Rango Mal Definido
No
MF
Calcula
Valores
Serie Principal
1
Jan-14 - - - -
1 Feb-14 - - - -
Mar-14 - - - -
1 Apr-14 - - - -
May-14 - - - -
0 Jun-14 - - - -
0 Jul-14 - - - -
Aug-14 - - - -
0 Sep-14 - - - -
Oct-14 - - - -
Mar-14
Jan-14
Feb-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Nov-14 - - - -
Dec-14 - - - -

Avan- ce
(%)
497419492.xls / E5.b 14 / 53
Mapa de
de Proceso
###
= E6.a % de cumplimiento del programa de auditorias MF: Rango Mal Definido
Nro. de actividades realizasas / Nro. de actividades programadas dentro del cronograma

No
MF
Calcula
Valores
Serie Principal
1
Jan-14 - - - -
1 Feb-14 - - - -
Mar-14 - - - -
1 Apr-14 - - - -
May-14 - - - -
0 Jun-14 - - - -
0 Jul-14 - - - -
Aug-14 - - - -
0 Sep-14 - - - -
Oct-14 - - - -
Mar-14
Jan-14
Feb-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Nov-14 - - - -
Dec-14 - - - -

Avan- ce
(%)
497419492.xls / E6.a 15 / 53
Mapa de
de Proceso
###
= E6.b Impacto de las recomendaciones realizadas MF: Rango Mal Definido
Formula / Cálculo: (Recomendaciones acatadas / Recomendaciones realizadas )* 100 F. Control Jul-14
No
MF
Calcula
Valores
Serie Principal
1
Jan-14 - - - -
1 Feb-14 - - - -
Mar-14 - - - -
1 Apr-14 - - - -
May-14 - - - -
0 Jun-14 - - - -
0 Jul-14 - - - -
Aug-14 - - - -
0 Sep-14 - - - -
Oct-14 - - - -
Mar-14
Jan-14
Feb-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Nov-14 - - - -
Dec-14 - - - -

Avan- ce
(%)
497419492.xls / E6.b 16 / 53
Mapa de
de Proceso
###
= C1.a Porcentaje de normas reformadas MF: Rango Mal Definido
Formula / Cálculo: (Nro. De normas reformadas/ Total de normas) * 100 F. Control Jul-14
No
MF
Calcula
Valores
Serie Principal
1 Jan-14 - - - -
1 Feb-14 - - - -
Mar-14 - - - -
1 Apr-14 - - - -
May-14 - - - -
0 Jun-14 - - - -
0 Jul-14 - - - -
Aug-14 - - - -
0 Sep-14 - - - -
Jun-14
Aug-14
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jul-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Oct-14 - - - -
Nov-14 - - - -
Dec-14 - - - -

Avan- ce
(%)
497419492.xls / C1.a 17 / 53
Mapa de
de Proceso
### C1.b % del maco normativo para el funcionamiento de la autoridad autonoma

= MF: Rango Mal Definido
de transporte de Lima y Callao
(Normas aprobadas para institucionalizar la autoridad autonoma de lima y callao / Total de

normas requeridas) * 100
No
MF
Calcula
Valores
Serie Principal
1
Jan-14 - - - -
1 Feb-14 - - - -
Mar-14 - - - -
1 Apr-14 - - - -
May-14 - - - -
0 Jun-14 - - - -
Jul-14 - - - -
0
Aug-14 - - - -
0 Sep-14 - - - -
Oct-14 - - - -
Mar-14
May-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Nov-14
Jan-14
Feb-14
Apr-14
Jun-14
Oct-14
Dec-14
Nov-14 - - - -
Dec-14 - - - -

Avan- ce
(%)
497419492.xls / C1.b 18 / 53
Mapade
de Proceso
###
= C2.a Porcentaje de autorizaciones emitidas MF: Rango Mal Definido
Formula / Cálculo: (Nro. De autorizaciones emitidas/necesidad del servicio de transporte terrestre) * 100 F. Control Jul-14
No
MF
Calcula
Valores
Serie Principal
1
Jan-14 - - - -
1 Feb-14 - - - -
Mar-14 - - - -
1 Apr-14 - - - -
May-14 - - - -
0 Jun-14 - - - -
0 Jul-14 - - - -
Aug-14 - - - -
0 Sep-14 - - - -
Oct-14 - - - -
Mar-14
Jan-14
Feb-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Nov-14 - - - -
Dec-14 - - - -

Avan- ce
(%)
497419492.xls / C2.a 19 / 53
Mapa de
de Proceso
###
= C2.b Porcentaje de autorizaciones de infraestructura MF: Rango Mal Definido
Formula / Cálculo: Nro. De atutorizaciones de Infraestructura /necesidad de infraestructura de transporte F. Control Jul-14
No
MF
Calcula
Valores
Serie Principal
1
Jan-14 - - - -
1 Feb-14 - - - -
Mar-14 - - - -
1 Apr-14 - - - -
May-14 - - - -
0 Jun-14 - - - -
0 Jul-14 - - - -
Aug-14 - - - -
0 Sep-14 - - - -
Oct-14 - - - -
Mar-14
Jan-14
Feb-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Nov-14 - - - -
Dec-14 - - - -

Avan- ce
(%)
497419492.xls / C2.b 20 / 53
Mapa de
de Proceso
###
= C3.a Nivel de atención de solicitudes MF: Rango Mal Definido
Formula / Cálculo: (Nro. trámites realizados /solicitudes recibidas) * 100 F. Control Jul-14
No
MF
Calcula
Valores
Serie Principal
1
Jan-14 - - - -
1 Feb-14 - - - -
Mar-14 - - - -
1 Apr-14 - - - -
May-14 - - - -
0 Jun-14 - - - -
0 Jul-14 - - - -
Aug-14 - - - -
0 Sep-14 - - - -
Oct-14 - - - -
Mar-14
Jan-14
Feb-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Nov-14 - - - -
Dec-14 - - - -

Avan- ce
(%)
497419492.xls / C3.a 21 / 53
Mapa de
de Proceso
###
= C3.b Porcentaje de placas correctamente emitidas MF: Rango Mal Definido
Formula / Cálculo: Nro. Placas correctamente emitidas/ Nro. Solicitudes de placas) F. Control Jul-14
No
MF
Calcula
Valores
Serie Principal
1
Jan-14 - - - -
1 Feb-14 - - - -
Mar-14 - - - -
1 Apr-14 - - - -
May-14 - - - -
0 Jun-14 - - - -
0 Jul-14 - - - -
Aug-14 - - - -
0 Sep-14 - - - -
Oct-14 - - - -
Mar-14
Jan-14
Feb-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Nov-14 - - - -
Dec-14 - - - -

Avan- ce
(%)
497419492.xls / C3.b 22 / 53
Mapa de
de Proceso
###
= C4.a % de la Red via Nacional Pavimentada MF: Rango Mal Definido
Formula / Cálculo: [(Km Red Vial Nacional pavimentada) / (Km Red Vial Nacional planeado en el periodo)] * 100 F. Control Jul-14
Responsable: CS Tipo: C Unidad: % Real ND
Fuente / Procesamiento: Reportes de Supervisión de obras Meta 100.0
Último día de cada

Frecuencia de Medición: Trimestral Oportunidad: Verde 100.0
Trimestre
Reporte de Supervisión de obra. Reporte emitido por la respectiva Supervisión en cada
proyecto de ejecución de obra vial
No
ND
Calcula
Valores
Serie Principal
120 Fecha Real Meta Verde Rojo
Jan-13 90.00 100.0 100.0 70.0
100
Mar-13 92.00 100.0 100.0 70.0
80 May-13 90.00 100.0 100.0 70.0
Jul-13 83.00 100.0 100.0 70.0
60
Sep-13 77.00 100.0 100.0 80.0
40 Nov-13 80.00 100.0 100.0 80.0
20 Jan-14 96.00 100.0 100.0 80.0
Mar-14 100.0 100.0 80.0
0
May-14 100.0 100.0 80.0
Mar-13
Aug-13
Sep-13
Dec-13
Apr-14
Sep-14
Jan-13
Feb-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Oct-13
Nov-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Oct-14
Nov-14
Jul-13
Jul-14 100.0 100.0 85.0

Sep-14 100.0 100.0 85.0
Nov-14 100.0 100.0 85.0
Rojo Verde Real Meta Real - KS/. Meta - KS/.

Avan- ce
(%)
497419492.xls / C4.a 23 / 53
Mapade
de Proceso
###
= C4.b Indice de competitvidad de la infraestructura de terrestre MF: Rango Mal Definido
Formula / Cálculo: Ubicacion del Perú en el ranking de competitividad Mundial de infraestructura terrestre F. Control Jul-14
No
MF
Calcula
Valores
Serie Principal
1
Jan-14 - - - -
1 Feb-14 - - - -
Mar-14 - - - -
1 Apr-14 - - - -
May-14 - - - -
0 Jun-14 - - - -
0 Jul-14 - - - -
Aug-14 - - - -
0 Sep-14 - - - -
Oct-14 - - - -
Mar-14
Jan-14
Feb-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Nov-14 - - - -
Dec-14 - - - -

Avan- ce
(%)
497419492.xls / C4.b 24 / 53
Mapa de
de Proceso
###
= C5.a Conexiones de banda acha a internet MF: Rango Mal Definido
Formula / Cálculo: Nro. De conexiones de banda ancha F. Control Jul-14
No
MF
Calcula
Valores
Serie Principal
1
Jan-14 - - - -
1 Feb-14 - - - -
Mar-14 - - - -
1 Apr-14 - - - -
May-14 - - - -
0 Jun-14 - - - -
0 Jul-14 - - - -
Aug-14 - - - -
0 Sep-14 - - - -
Oct-14 - - - -
Mar-14
Jan-14
Feb-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Nov-14 - - - -
Dec-14 - - - -

Avan- ce
(%)
497419492.xls / C5.a 25 / 53
Mapa de
de Proceso
###
= C5.b Indice de incumplimiento de las normas de telecomunicaciones MF: Rango Mal Definido
Formula / Cálculo: (Nro. De inspecciones sin titulo habilitante / Total de Inspecciones) *100 F. Control Jul-14
No
MF
Calcula
Valores
Serie Principal
1
Jan-14 - - - -
1 Feb-14 - - - -
Mar-14 - - - -
1 Apr-14 - - - -
May-14 - - - -
0 Jun-14 - - - -
0 Jul-14 - - - -
Aug-14 - - - -
0 Sep-14 - - - -
Oct-14 - - - -
Mar-14
Jan-14
Feb-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Nov-14 - - - -
Dec-14 - - - -

Avan- ce
(%)
497419492.xls / C5.b 26 / 53
Mapa de
de Proceso
###
= C6.a % de Distritos atendidos con telefonia fija y/o movil MF: Rango Mal Definido
Formula / Cálculo: (Nro. de Distritos atendido con telefonia fija y/o movil / Total de Distritos)*100 F. Control Jul-14
Fuente / Procesamiento: Informe emitido por la dirección de telecomunicaciones Meta 100.0
78% 78%
Valores
Serie Principal
102
Jan-14 96.00 100.0 95.3 91.0
100 Feb-14 97.00 100.0 95.3 91.0
98 Mar-14 97.00 100.0 95.3 91.0
96 Apr-14 97.00 100.0 95.3 91.0
94 May-14 97.00 100.0 95.3 91.0
92 Jun-14 98.00 100.0 95.3 91.0
90 Jul-14 98.00 100.0 95.3 91.0
88 Aug-14 100.0 95.3 91.0
86 Sep-14 100.0 95.3 91.0
Oct-14 100.0 95.3 91.0
Feb-14
Jan-14
Mar-14
Apr-14
Jun-14
Jul-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
May-14
Aug-14
Dec-14
Nov-14 100.0 95.3 91.0
Dec-14 100.0 95.3 91.0

Avan- ce
(%)
497419492.xls / C6.a 27 / 53
Mapa de
de Proceso
###
= C6.b % de Distritos atendidos con servicio de internet MF: Rango Mal Definido
Formula / Cálculo: Nro de Distritos atendidos con servicio de internet / Total de Distritos * 100 F. Control Jul-14
Fuente / Procesamiento: Informe emitido por la dirección de telecomunicaciones Meta 100.0
20% 20%
Valores
Serie Principal
101
Jan-14 96.00 100.0 100.0 95.0
100
Feb-14 96.00 100.0 100.0 95.0
99
Mar-14 96.00 100.0 100.0 95.0
98
Apr-14 96.00 100.0 100.0 95.0
97
96 May-14 96.00 100.0 100.0 95.0
95 Jun-14 96.00 100.0 100.0 95.0
94 Jul-14 96.00 100.0 100.0 95.0
93 Aug-14 100.0 100.0 95.0
92 Sep-14 100.0 100.0 95.0
Oct-14 100.0 100.0 95.0
Feb-14
Jan-14
Mar-14
Apr-14
Jun-14
Jul-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
May-14
Aug-14
Dec-14
Nov-14 100.0 100.0 95.0
Dec-14 100.0 100.0 95.0

Avan- ce
(%)
497419492.xls / C6.b 28 / 53
Mapa de
de Proceso
###
= C7.a % de carreteras consecionadas MF: Rango Mal Definido
Formula / Cálculo: (Km de carreteras conecionadas / Total de la Red Vial Nacional) * 100 F. Control Jul-14
Fuente / Procesamiento: Informe de avance de la dirección de concesiones Meta 27.1
Frecuencia de Medición: trimestral Oportunidad: Último día de cada mes Verde 27.1
Carretera concesionada: se considera carretera concesionada a aquella que ya tiene un

proveedor definido con la firma de contrato completa
85% 85%
Valores
Serie Principal
30
Jan-14 23.00 27.1 27.1 20.0
25 Feb-14 23.00 27.1 27.1 20.0
Mar-14 23.50 27.1 27.1 20.0
20
Apr-14 24.00 27.1 27.1 20.0
15 May-14 24.00 27.1 27.1 20.0
10 Jun-14 25.00 27.1 27.1 20.0
Jul-14 26.00 27.1 27.1 20.0
5 Aug-14 25.00 27.1 27.1 20.0
0 Sep-14 26.00 27.1 27.1 20.0
Oct-14 27.1 27.1 20.0
Mar-14
Oct-14
Jan-14
Feb-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Dec-14
Aug-14
Sep-14
Nov-14
Nov-14 27.1 27.1 20.0
Dec-14 27.1 27.1 20.0

Avan- ce
(%)
Jul-14 La competencia postergó su lanzamiento por posible Lanzar anticipadamente campaña JP 31-Oct 50%
defectos de diseño publicitaria que reduzca el riesgo
Jun-14 La competencia lanzará en unas semanas una línea de Realizar investigación y estudio de TR 20-Sep 100%
productos dirigida a nuestro nicho de mercado principal mercado
497419492.xls / C7.a 29 / 53
Mapade
de Proceso
###
C7.b Cumplimiento de Programas implementados durante el desarrollo de las MF: Rango Mal Definido
=
obras y operacion de los proyectos consecionados
Formula / Cálculo: Nro. De supervisiones y/o monitoreo F. Control Jul-14
No
MF
Calcula
Valores
Serie Principal
1
Jan-14 - - - -
1 Feb-14 - - - -
Mar-14 - - - -
1 Apr-14 - - - -
May-14 - - - -
0 Jun-14 - - - -
0 Jul-14 - - - -
Aug-14 - - - -
0 Sep-14 - - - -
Oct-14 - - - -
Mar-14
Aug-14
Sep-14
Nov-14
Jan-14
Feb-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Oct-14
Dec-14
Nov-14 - - - -
Dec-14 - - - -

Avan- ce
(%)
497419492.xls / C7.b 30 / 53
Mapa de
de Proceso
###
= A1.a Indice de ausentismo MF: Rango Mal Definido
Formula / Cálculo: (Numero de faltas del mes/total de personal) * 100 F. Control Jul-14
Responsable: MPQ Tipo: D Unidad: % Real 1.9
Fuente / Procesamiento: Los datos se obtienen del registro del marcador de huella digital Meta 1.0
Frecuencia de Medición: Mensual Oportunidad: Último día útil Verde 1.0
Faltas del mes: Se considera falta a no pasar la huella digital a la hora de entrada, se tiene un
plazo máximo de 1 hora luego de la hora oficial de entrada de pasarlo se considera falta.
-10% 0%
Valores
Serie Principal
3
Jan-14 1.8 1.0 1.0 1.5
2 Feb-14 2.1 1.0 1.0 1.5
Mar-14 1.7 1.0 1.0 1.5
2 Apr-14 2.3 1.0 1.0 1.5
May-14 2.1 1.0 1.0 1.5
1
Jun-14 2.0 1.0 1.0 1.5
1 Jul-14 1.9 1.0 1.0 1.5
Aug-14 0.5 0.5 0.8
0 Sep-14 0.5 0.5 0.8
Apr-14
Jan-14
Feb-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Dec-14
Mar-14
Nov-14
Oct-14 0.5 0.5 0.8
Nov-14 0.5 0.5 0.8
Dec-14 0.5 0.5 0.8
Verde Rojo Real Meta

Avan- ce
(%)
May-14
497419492.xls / A1.a 31 / 53
Mapa de
de Proceso
###
= A1.b Rotación de los colaboradores MF: Rango Mal Definido
[(costo total de repuestos usados en el mes para la atención de soporte técnico dentro de
Formula / Cálculo: garantía en dólares + número de horas persona dedicadas a la atención de soporte técnico F. Control Jul-14
dentro de garantía * tarifa horaria promedio en dólares del personal de sopo
Responsable: AQ Tipo: D Unidad: % Real 3.3
Inventarios - Salidas de Repuestos para atención de soporte técnico.

Fuente / Procesamiento: Planillas - Horas persona dedicadas a la atención de soporte técnico. Meta 2.5
Planillas - Tarifa Horaria promedio del personal de Soporte Técnico.
Definiciones: Producto en garantía = Equipo cuyo contrato establece un plazo (12 ó 24 meses) aún vigente. Rojo 3.8
36% 36%
Valores
Serie Principal
6
Jan-14 5.60 3.0 3.0 4.5
5 Feb-14 5.20 3.0 3.0 4.5
4 Mar-14 4.20 3.0 3.0 4.5
Apr-14 4.70 2.8 2.8 4.2
3 May-14 3.70 2.8 2.8 4.2
2 Jun-14 3.10 2.8 2.8 4.2
1 Jul-14 3.30 2.5 2.5 3.8
Aug-14 2.20 2.5 2.5 3.8
0 Sep-14 2.00 2.5 2.5 3.8
Jan-14
Feb-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Mar-14
Dec-14
Oct-14 - 2.1 2.1 3.2
Nov-14 - 2.1 2.1 3.2
Dec-14 - 2.1 2.1 3.2

Avan- ce
(%)
Jul-14 El logro de las metas podría deberse a postergaciones de Cuantificar las postergaciones JP 20-Oct 50%
atenciones para meses siguientes.
497419492.xls / A1.b 32 / 53
Mapa de
de Proceso
###
= A2.a Ejecucion del gasto MF: Rango Mal Definido
Formula / Cálculo: (Presupuesto ejecutado / presupuesto autorizado) * 100 F. Control Jul-14
No
MF
Calcula
Valores
Serie Principal
1
Jan-14 - - - -
1 Feb-14 - - - -
Mar-14 - - - -
1 Apr-14 - - - -
May-14 - - - -
0
Jun-14 - - - -
0 Jul-14 - - - -
Aug-14 - - - -
0 Sep-14 - - - -
Jan-14
Feb-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Mar-14
Dec-14
Oct-14 - - - -
Nov-14 - - - -
Dec-14 - - - -

Avan- ce
(%)
497419492.xls / A2.a 33 / 53
Mapa de
de Proceso
###
= A2.b Incremento de recursos directamente recaudados (RDR) MF: Rango Mal Definido
No
MF
Calcula
Valores
Serie Principal
1
Jan-14 - - - -
1 Feb-14 - - - -
Mar-14 - - - -
1 Apr-14 - - - -
May-14 - - - -
0
Jun-14 - - - -
0 Jul-14 - - - -
Aug-14 - - - -
0 Sep-14 - - - -
Jan-14
Feb-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Mar-14
Dec-14
Oct-14 - - - -
Nov-14 - - - -
Dec-14 - - - -

Avan- ce
(%)
497419492.xls / A2.b 34 / 53
Mapa de
de Proceso
###
= A3.a % de procesos de adquisicionesy contrataciones desiertos MF: Rango Mal Definido
Nro. De procesos de adquisiciones y contrataciones desiertos / Total de procesos de

adquisiciones y contrataciones del periodo
Responsable: RP Tipo: D Unidad: % Real 0.0
Fuente / Procesamiento: Los datos se obtinene del SEACE Meta 7.0
Frecuencia de Medición: Trimestral Oportunidad: Último día útil Verde 7.0
Definiciones: Procesos desierto: Procesos que se detienen por la ausencia de propuestas válidas Rojo 10.5
300% 100%
Valores
Serie Principal
25
Jan-13 18.0 10.0 10.0 15.0
20 Mar-13 13.0 10.0 10.0 15.0
May-13 18.0 10.0 10.0 15.0
15 Jul-13 20.0 10.0 10.0 15.0
Sep-13 16.0 10.0 10.0 15.0
10
Nov-13 14.0 1.0 1.0 1.5
5 Jan-14 12.0 7.0 7.0 10.5
Feb-14 - 7.0 7.0 10.5
0 Mar-14 - 7.0 7.0 10.5
Jan-13
Feb-13
Mar-13
May-13
Jul-13
Sep-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Apr-13
Jun-13
Aug-13
Oct-13
Mar-14
Apr-14 - 7.0 7.0 10.5
May-14 - 7.0 7.0 10.5
Jun-14 - 7.0 7.0 10.5

Avan- ce
(%)
May-14
497419492.xls / A3.a 35 / 53
Mapa de
de Proceso
###
= A3.b % de reduccion de los cosos logisticos relativos a transporte MF: Rango Mal Definido
Formula / Cálculo: Costos logisticos asociados a transporte / Total de ventas * 100 F. Control Jul-14
No
MF
Calcula
Valores
Serie Principal
1
Jan-14 - - - -
1 Feb-14 - - - -
Mar-14 - - - -
1 Apr-14 - - - -
May-14 - - - -
0
Jun-14 - - - -
0 Jul-14 - - - -
Aug-14 - - - -
0 Sep-14 - - - -
Jan-14
Feb-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Mar-14
Dec-14
Oct-14 - - - -
Nov-14 - - - -
Dec-14 - - - -

Avan- ce
(%)
497419492.xls / A3.b 36 / 53
Mapa de
de Proceso
###
= A4.a Cantidad de reclamos por fallas en el sistema MF: Rango Mal Definido
No
MF
Calcula
Valores
Serie Principal
1
Jan-14 - - - -
1 Feb-14 - - - -
Mar-14 - - - -
1 Apr-14 - - - -
May-14 - - - -
0
Jun-14 - - - -
0 Jul-14 - - - -
Aug-14 - - - -
0 Sep-14 - - - -
Jan-14
Feb-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Mar-14
Dec-14
Oct-14 - - - -
Nov-14 - - - -
Dec-14 - - - -

Avan- ce
(%)
497419492.xls / A4.a 37 / 53
Mapa de
de Proceso
###
= A4.b% Avance del desarrollo e implementación del sistema de gestión de la TIC MF: Rango Mal Definido
No
MF
Calcula
Valores
Serie Principal
1
Jan-14 - - - -
1 Feb-14 - - - -
Mar-14 - - - -
1 Apr-14 - - - -
May-14 - - - -
0
Jun-14 - - - -
0 Jul-14 - - - -
Aug-14 - - - -
0 Sep-14 - - - -
Jan-14
Feb-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Mar-14
Dec-14
Oct-14 - - - -
Nov-14 - - - -
Dec-14 - - - -

Avan- ce
(%)
497419492.xls / A4.b 38 / 53
Mapa de
de Proceso
###
= A5.a Porcentaje de quejas atendidas (#quejas atendidas/#de quejas ingresadas) MF: Rango Mal Definido
No
MF
Calcula
Valores
Serie Principal
1
Jan-14 - - - -
1 Feb-14 - - - -
Mar-14 - - - -
1 Apr-14 - - - -
May-14 - - - -
0
Jun-14 - - - -
0 Jul-14 - - - -
Aug-14 - - - -
0 Sep-14 - - - -
Jan-14
Feb-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Mar-14
Dec-14
Oct-14 - - - -
Nov-14 - - - -
Dec-14 - - - -

Avan- ce
(%)
497419492.xls / A5.a 39 / 53
Mapa de
de Proceso
###
= A5.b % encuestas realizadas MF: Rango Mal Definido
Formula / Cálculo: (Nro. encuestas realizadas / Nro. De encuestas requeridas) *100 F. Control Jul-14
No
MF
Calcula
Valores
Serie Principal
1
Jan-14 - - - -
1 Feb-14 - - - -
Mar-14 - - - -
1 Apr-14 - - - -
May-14 - - - -
0
Jun-14 - - - -
0 Jul-14 - - - -
Aug-14 - - - -
0 Sep-14 - - - -
Jan-14
Feb-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Mar-14
Dec-14
Oct-14 - - - -
Nov-14 - - - -
Dec-14 - - - -

Avan- ce
(%)
497419492.xls / A5.b 40 / 53
Mapa de
de Proceso
###
= A6.a Nivel de atención de denuncias MF: Rango Mal Definido
Formula / Cálculo: ( Nro. De Denuncias terminadas/ Nro. De denuncias recibidas) * 100 F. Control Jul-14
No
MF
Calcula
Valores
Serie Principal
1
Jan-14 - - - -
1 Feb-14 - - - -
Mar-14 - - - -
1 Apr-14 - - - -
May-14 - - - -
0
Jun-14 - - - -
0 Jul-14 - - - -
Aug-14 - - - -
0 Sep-14 - - - -
Jan-14
Feb-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Mar-14
Dec-14
Oct-14 - - - -
Nov-14 - - - -
Dec-14 - - - -

Avan- ce
(%)
497419492.xls / A6.a 41 / 53
Mapa de
de Proceso
###
= A6.b HH MF: Rango Mal Definido
No
MF
Calcula
Valores
Serie Principal
1
Jan-14 - - - -
1 Feb-14 - - - -
Mar-14 - - - -
1 Apr-14 - - - -
May-14 - - - -
0
Jun-14 - - - -
0 Jul-14 - - - -
Aug-14 - - - -
0 Sep-14 - - - -
Jan-14
Feb-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Mar-14
Dec-14
Oct-14 - - - -
Nov-14 - - - -
Dec-14 - - - -

Avan- ce
(%)
497419492.xls / A6.b 42 / 53
Tabla de Verdad para Cálculo del Indice de Avance en la Ficha de Iniciativa
Fecha de Inicio (FI)

Valor Valor Factible
Valor Total Combinaci
Ganado Planeado Calcular:
Nro (VT) % = Menor a Igual a Mayor a Total Total
ón
V.Ganado /
100% Fecha de Fecha de Fecha de Posible?
(VGT) = 0 (VPT) = 0 V.Planeado?
Control Control Control
(FC) (FC) (FC)
1 0 0 0 0 0 0 0 No calcular
2 0 0 0 0 0 1 0 No calcular
3 0 0 0 0 1 0 0 No calcular
4 0 0 0 0 1 1 0 No calcular
5 0 0 0 1 0 0 1 No calcular
6 0 0 0 1 0 1 1 No calcular
7 0 0 0 1 1 0 1 No calcular
8 0 0 0 1 1 1 1 No calcular
9 0 0 1 0 0 0 1 No calcular
10 0 0 1 0 0 1 1 No calcular
11 0 0 1 0 1 0 1 No calcular
12 0 0 1 0 1 1 1 No calcular
13 0 0 1 1 0 0 0 No calcular
14 0 0 1 1 0 1 0 No calcular
15 0 0 1 1 1 0 0 No calcular
16 0 0 1 1 1 1 0 No calcular
17 0 1 0 0 0 0 1 No calcular
18 0 1 0 0 0 1 1 No calcular
19 0 1 0 0 1 0 1 No calcular
20 0 1 0 0 1 1 1 No calcular
21 0 1 0 1 0 0 0 No calcular
22 0 1 0 1 0 1 0 No calcular
23 0 1 0 1 1 0 0 No calcular
24 0 1 0 1 1 1 0 No calcular
25 0 1 1 0 0 0 0 No calcular
26 0 1 1 0 0 1 0 No calcular
27 0 1 1 0 1 0 0 No calcular
28 0 1 1 0 1 1 0 No calcular
29 0 1 1 1 0 0 0 No calcular
30 0 1 1 1 0 1 0 No calcular
31 0 1 1 1 1 0 0 No calcular
32 0 1 1 1 1 1 0 No calcular
33 1 0 0 0 0 0 0 Imposible
34 1 0 0 0 0 1 0 Imposible
35 1 0 0 0 1 0 0 Imposible
36 1 0 0 0 1 1 0 Imposible
1 0 0 1 0 0
37 1 No calcular
1 0 0 1 0 1
38 1 No calcular
1 0 0 1 1 0
39 1 No calcular
1 0 0 1 1 1
40 1 0
41 1 0 1 0 0 0 1 1
497419492.xls / Tabla de verdad 43 / 53

1 0 1 0 0 1
42 1 0
43 1 0 1 0 1 0 1 1
1 0 1 0 1 1
44 1 0
45 1 0 1 1 0 0 0 Imposible
46 1 0 1 1 0 1 0 Imposible
47 1 0 1 1 1 0 0 Imposible
48 1 0 1 1 1 1 0 Imposible
49 1 1 0 0 0 0 1 1
1 1 0 0 0 1
50 1 0
51 1 1 0 0 1 0 1 1
1 1 0 0 1 1
52 1 0
53 1 1 0 1 0 0 0 Imposible
54 1 1 0 1 0 1 0 Imposible
55 1 1 0 1 1 0 0 Imposible
56 1 1 0 1 1 1 0 Imposible
57 1 1 1 0 0 0 0 Imposible
58 1 1 1 0 0 1 0 Imposible
59 1 1 1 0 1 0 0 Imposible
60 1 1 1 0 1 1 0 Imposible
61 1 1 1 1 0 0 0 Imposible
62 1 1 1 1 0 1 0 Imposible
63 1 1 1 1 1 0 0 Imposible
1 1 1 1 1 1 1 0 Imposible
Supuestos:
1 Todas las Iniciativas en el CMI tienen una Fecha de Inicio (FI), en caso esta no se haya definido hay que colocar un
2 Cuando el IA sea 99 es por que no es posible calcularlo por que el VPT es 0, pero a pesar de ello se ha avanzado

e Iniciativa
Indice de Avance (IA) Condición Lógica
No calcular Si VT<>100%, IA="No Calculado"

Imposible Calcular No hace falta, es una combinación imposible
No calcular Si VT=100% y FI>FC y VGT<>0 y VPT<>0, IA="No Calculado"
No calcular Si VT=100% y FI>FC y VGT<>0 y VPT=0, IA=99
No calcular Si VT=100% y FI>FC y VGT=0 y VPT<>0, IA="No Calculado"
1 Si VT=100% y FI>FC y VGT=0 y VPT=0, IA=1

VGT/VPT Si VT=100% y FI=FC y VGT<>0 y VPT<>0, IA=VGT/VPT

99 Si VT=100% y FI=FC y VGT<>0 y VPT=0, IA=99
VGT/VPT Si VT=100% y FI=FC y VGT=0 y VPT<>0, IA=VGT/VPT
1 Si VT=100% y FI=FC y VGT=0 y VPT=0, IA=1

VGT/VPT Si VT=100% y FI<FC y VGT<>0 y VPT<>0, IA=VGT/VPT
99 Si VT=100% y FI<FC y VGT<>0 y VPT=0, IA=99

VGT/VPT Si VT=100% y FI<FC y VGT=0 y VPT<>0, IA=VGT/VPT
1 Si VT=100% y FI<FC y VGT=0 y VPT=0, IA=1

no se haya definido hay que colocar una fecha posterior a la Fecha de Control (FC)
, pero a pesar de ello se ha avanzado

Valor para Semáforo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Depende del Cálculo

3
3
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Comentarios
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, el Valor Total debe sumar siempre 100%
Las tres condiciones sobre fecha de inicio no se pueden dar a la vez
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, Si la Fecha de Inicio (FI) es mayor a la Fecha de Control (FC), quiere decir
que no es posible que haya un hito vencido, es decir VPT<>0
Es combinación posible, pero VPT=0, no se puede hacer división por "0". No ha vencido ningún hito, se ha hecho algún
avance, el proyecto empieza oficialmente porterior la Fecha de Control (FC)
La Ficha de Iniciativa no está bien formulada, Si la Fecha de Inicio (FI) es mayor a la Fecha de Control (FC), quiere decir
que no es posible que haya un hito vencido, es decir VPT<>0
Es combinación posible, pero VPT=0, no se puede hacer división por "0". No ha vencido ningún hito, no se ha avanzado
nada, el proyecto empieza oficialmente porterior la Fecha de Control (FC)

avance, el proyecto empieza oficialmente en la Fecha de Control (FC)
nada, el proyecto empieza oficialmente en la Fecha de Control (FC)
Dos condiciones sobre fecha de inicio no se pueden dar a la vez
avance, el proyecto empezó antes de la Fecha de Control (FC)
nada, el proyecto empezó antes de la Fecha de Control (FC)

000000 No calcular
000001 No calcular
000010 No calcular
000011 No calcular
000100 No calcular
000101 No calcular
000110 No calcular
000111 No calcular
001000 No calcular
001001 No calcular
001010 No calcular
001011 No calcular
001100 No calcular
001101 No calcular
001110 No calcular
001111 No calcular
010000 No calcular
010001 No calcular
010010 No calcular
010011 No calcular
010100 No calcular
010101 No calcular
010110 No calcular
010111 No calcular
011000 No calcular
011001 No calcular
011010 No calcular
011011 No calcular
011100 No calcular
011101 No calcular
011110 No calcular
011111 No calcular
100000 Imposible Calcular
100100 No calcular
100101 No calcular
100110 No calcular
100111 1
101000 VGT/VPT

101001 9
101010 VGT/VPT
101011 1
110000 VGT/VPT
110001 9
110010 VGT/VPT
110011 1

0 =
1 =
2 =
3 = =
4 =

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Mapa de Procesos: Ministerio de Transporte y Comunicaciones MTC Nivel: 1

Al: 19 July 2014

4 = E1. Gestión de Planificación 4 = E2. Gestión de la innovación y 4 = E3. Gestión de Programas y

desarrollo institucional Proyectos

0 = E4. Conducir la Gestión 4 = E5. Gestionar la Comunicacion

4 = C1. Gestión de normas y

3 = C4. Gestión de Infraestructura 4

0 = C7. Gestión de concesiones

0 = A1. Administración de 4 = A2. Administración de 4 = A3. Administración de

G2. Ampliar la participacion de lainversión

G1. Promover la formalizacion e impulsar la

prestacion de los servicios de trasportes y

I1. Fortalecer los mecanismos de

I3. Reformar la normativdad del sector

F1. Mejorar la calidad del gasto y el uso

A1. Fortalecer el compromiso de A2. Fortalecer el uso de las

Macroprocesos Indicadores de procesos / Proyectos de Mejora Continua

Estado Datos Indicador

E1.a Adecuados Documentos de Gestión (MOF, ROF,

E2.a Adecuados Procesos Adminsitrativos en todos

E3.a Carreteras con Tecnologias no convencionales

4 = E4.a Unidades especializadas descentralizada

E5.a % de areas de linea que actualizan website con

4 = E6.a % de cumplimiento del programa de auditorias

4 = C1.a Porcentaje de normas reformadas

4 = C2.a Porcentaje de autorizaciones emitidas

4 = C3.a Nivel de atención de solicitudes

C4. Gestión de Infraestructura de

4 = C5.a Conexiones de banda acha a internet C

C6.a % de Distritos atendidos con telefonia fija y/o

4 = A2.a Ejecucion del gasto

A3.a % de procesos de adquisicionesy

4 = A4.a Cantidad de reclamos por fallas en el sistema

A5.a Porcentaje de quejas atendidas (#quejas

4 = A6.a Nivel de atención de denuncias

Totales - Actividades de Cambio 70% Desempeño => 43%

Formula / Cálculo: F. Control Jul-14

Responsable: Tipo: Unidad: Real 0.0

Fuente / Procesamiento: Meta 0.0

Frecuencia de Medición: Oportunidad: Verde 0.0

Definiciones: Rojo 0.0

Rojo Verde Real Meta

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Formula / Cálculo: F. Control Jul-14

Responsable: PS Tipo: C Unidad: % Real 0.0

Rojo Verde Real Meta

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Formula / Cálculo: F. Control Jul-14

Responsable: Tipo: Unidad: Real 0.0

Fuente / Procesamiento: Meta 0.0

Frecuencia de Medición: Oportunidad: Verde 0.0

Definiciones: Rojo 0.0

Rojo Verde Real Meta

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Formula / Cálculo: F. Control Jul-14

Responsable: Tipo: Unidad: Real 0.0

Fuente / Procesamiento: Meta 0.0

Frecuencia de Medición: Oportunidad: Verde 0.0

Definiciones: Rojo 0.0

Rojo Verde Real Meta

Comentarios (Adjuntar Documentación Sustentatoria de Causas y de Acciones)

Formula / Cálculo: F. Control Jul-14

Responsable: Tipo: Unidad: Real 0.0