SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS HOC DNV-GL ISRS 7th

PROCESO ESTRUCTURA
1º LIDERAZGO Valores HOC
1º LIDERAZGO Objetivos
1º LIDERAZGO Politica
1º LIDERAZGO Recorrido formal y planeado de gerencia
1º LIDERAZGO Mensajes de GUM
1º LIDERAZGO Reconocimiento trimestral
1º LIDERAZGO Procedimiento de negativa a trabajar
1º LIDERAZGO Organigrama de la unidad
2º PLANIFICACION Control documentario
2º PLANIFICACION Planes de minado
2º PLANIFICACION Plan anual de seguridad y salud en el trabajo
3º EVALUACION DE RIESGOS Analisis de tareas criticas - ATC/Mapeo de procesos/Mapa de
3º EVALUACION DE RIESGOS IPER BASE/ IPERC
3º EVALUACION DE RIESGOS IRSO
4º RECURSOS HUMANOS Afiliacion de ingreso permanente/Eventual y visitante
4º RECURSOS HUMANOS Selección y verificacion de datos
4º RECURSOS HUMANOS Descripcion de puestos
4º RECURSOS HUMANOS Gestion de desempeño
4º RECURSOS HUMANOS RISST(Reconocimiento y disciplina con respecto al desempeño
5º ASEGURAMIENTO DEL CUMPLI Matriz de requisitos legales (obligatorio)
5º ASEGURAMIENTO DEL CUMPLI Requisitos voluntarios (SGR HM DNV GL) - codigos de la indust
5º ASEGURAMIENTO DEL CUMPLI Matriz de permisos de operación
5º ASEGURAMIENTO DEL CUMPLI Informes a las auditorias
6º GESTION DE PROYECTOS Gestion del cambio (planificacion, ejecucion, control y cierre
7º ENTRENAMIENTO Y COMPETENDNC "Diagnostico de necesidades de capacitacion"
7º ENTRENAMIENTO Y COMPETENEntrenamiento de liderazgo
7º ENTRENAMIENTO Y COMPETENInduccion general y especifica
8º COMUNICACIONES Y PROMOCI Instructivos diarios de 10 minutos/ Reuniones de grupo
8º COMUNICACIONES Y PROMOCI Comité de seguridad y salud en el trabajo
8º COMUNICACIONES Y PROMOCI Campañas de promocion/ Orden y limpieza
9º CONTROL DE RIESGOS Controles del IPER e IRSO
9º CONTROL DE RIESGOS Estandares y procedimientos
9º CONTROL DE RIESGOS Reglas de oro y generales
9º CONTROL DE RIESGOS Carteles y señaleticas
9º CONTROL DE RIESGOS Equipo de proteccion
10º GESTION DE ACTIVOS Inspecciones planeadas y de mantenimiento (pre uso, inspecci
10º GESTION DE ACTIVOS Tipos de mantenimiento
10º GESTION DE ACTIVOS Ingenieria y gestion de cambio
10º GESTION DE ACTIVOS Inspeccion, medicion y pruebas de equipos
11º GESTION DE CONTRATISTAS Y Selección de contratistas/ Proveedores
11º GESTION DE CONTRATISTAS Y Operaciones de contratistas
11º GESTION DE CONTRATISTAS Y Cadena de suministros y compras
12º PREPARACION ANTE EMERGENPlan de respuesta a emergencia/Plan de manejo de crisis
12º PREPARACION ANTE EMERGENComunicaciones de emergencia
12º PREPARACION ANTE EMERGENControles de ingenieria
12º PREPARACION ANTE EMERGENBrigadas de emergencia
12º PREPARACION ANTE EMERGENSimulacros y practicas
12º PREPARACION ANTE EMERGENPrimeros auxilios
13º APRENDER DE EVENTOS Investigacion de accidentes
13º APRENDER DE EVENTOS Gestion de quejas
13º APRENDER DE EVENTOS Seguimiento de accidentes
13º APRENDER DE EVENTOS Análisis de eventos
14º MONITOREO DE RIESGOS Monitoreo de los controles implantados en el IPER e IRSO
14º MONITOREO DE RIESGOS Evaluación del sistema con el CPI.
14º MONITOREO DE RIESGOS OPT/OTO
15º RESULTADOS Y REVISION Resultados empresariales
15º RESULTADOS Y REVISION Revisión de la gestión
V-GL ISRS 7th
ESTADO COMPLETO FALTA
FALTA 19% 81%AVANCE SUNAFIL
FALTA 11 46 57
COMPLETO
FALTA
FALTA
FALTA 19%
COMPLETO
FALTA
COMPLETO correguir la fecha
FALTA
FALTA
FALTA falta actualizar
81%
COMPLETO
FALTA
FALTA
FALTA
FALTA
FALTA
FALTA
COMPLETO
FALTA
FALTA
FALTA
FALTA
FALTA
FALTA
FALTA
FALTA solo del comité
COMPLETO
FALTA
FALTA
FALTA falta actualizar
COMPLETO
FALTA
FALTA
FALTA falta actualizar
FALTA
FALTA
FALTA
FALTA
FALTA
FALTA
COMPLETO
COMPLETO
FALTA
FALTA
FALTA no hay evidencias de las practicas de simulacro
COMPLETO
FALTA falta actualizar
FALTA
FALTA
FALTA
FALTA
FALTA
COMPLETO
FALTA
FALTA
ANCE SUNAFIL

19%

COMPLETO

FALTA