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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL PERFIL


DE PROYECTO

“CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA


“HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA
PINTADA, DEL DISTRITO DE IMPERIAL, PROVINCIA DE
CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”

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IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
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IMPERIAL, MAYO DEL 2019

INDICE

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IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
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I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. INFORMACIÓN GENERAL
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
1.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
1.4. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP
1.5. COSTOS DEL PIP
1.6. EVALUACIÓN SOCIAL
1.7. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
1.8. IMPACTO AMBIENTAL
1.9. GESTIÓN DEL PROYECTO
1.10.MARCO LÓGICO

I
I. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO, Y LOCALIZACION
2.2. INSTITUCIONALIDAD
2.2.1. Pre Inversion: UNIDAD FORMULADORA
2.2.2. Inversión: UNIDAD EJECUTORA
2.2.3. Inversión: UNIDAD EJECUTORA
2.3. MARCO DE REFERENCIA

III. IDENTIFICACIÓN
3.1. DIAGNOSTICO
3.1.1. AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA
3.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA EN LOS QUE INTERVENDRA EL PIP
3.1.3. LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP
3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ,SUS CAUSAS Y EFECTOS
3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
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IV. FORMULACIÓN
4.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
4.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA
4.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA
4.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA
4.2.3. DETERMINACION DE LA BRECHA
4.3. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.3.1. ASPECTOS TECNICOS
4.3.2. METAS DE PRODUCTOS
4.3.3. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS
4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
4.4.1. COSTOS DE INVERSION
4.4.2. COSTOS DE REPOSICION
4.4.3. COSTOS DE OPERACION

V. EVALUACION
5.1. EVALUACIÓN SOCIAL
5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES
5.1.2. COSTOS SOCIALES
5.1.3. INDICADORES DE LA RENTABILIDAD SOCIAL
5.1.4.ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
5. 2. EVALUACIÓN PRIVADA
5.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
5.4. IMPACTO AMBIENTAL
5.5. GESTION DEL PROYECTO
5.5.1. FASE DE INVERSION
5.5.2. FASE DE POSTINVERSION
5.5.3. FINANCIAMIENTO
5.6. MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VII. ANEXOS
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CAPÍTULO I:
RESUMEN EJECUTIVO

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I. RESUMEN EJECUTIVO

I.1. INFORMACIÓN GENERAL

I.1.1. NOMBRE DEL PIP


“CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO
VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO
DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA: PRIMERA ETAPA”

I.1.2. LOCALIZACIÓN DEL PIP

FIGURA Nº 01 – Macro localización

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FIGURA Nº 02 – Micro localización

- Coordenadas UTM WGS 84: 8559149.008, 352275.961E,


122Z
- Código UBIGEO Del Distrito de Imperial: 150507

I.1.3. LA INSTITUCIONALIDAD.
La Municipalidad Distrital de Imperial, mediante la Oficina de la Unidad
Formuladora, realiza el levantamiento de información y elabora el presente
estudio de pre-inversión a nivel de perfil, haciendo eco del pedido de los
pobladores beneficiarios, este será revisado y evaluado por la Oficina de
Programación e Inversiones (OPI) para determinar la real posibilidad de su
ejecución, de encontrarse viable; para luego elaborarse el expediente técnico
que deberá ser aprobado por la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de
Imperial, mediante la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, para su
correspondiente ejecución.

A. UNIDAD FORMULADORA:

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La Unidad Responsable de formular los estudios de pre inversión es la


que se muestra a continuación:

CUADRO Nº 01: UNIDAD FORMULADORA

Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Imperial


Responsable ARQ. Roberto Andres Zamudio Ore
Cargo Sub Gerencia De Obras Publicas
Dirección Jr. 28de julio N°335
Teléfono 284-7716
Correo Electrónico:
La Unidad Formuladora es la responsable del estudio y además se
encuentra debidamente registrada en invierte.pe.

B. UNIDAD EJECUTORA:

Después de su aprobación y declaración de viabilidad del presente


estudio de pre-inversión a nivel de Perfil por la OPI de la Municipalidad
Distrital de Imperial, se propone como encargada de su ejecución a la
siguiente unidad:

CUADRO Nº 02: UNIDAD EJECUTORA

Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Imperial


Responsable Romulo Isaias Coral Silva
Cargo Jefe de la Unidad Ejecutora.
Dirección Jr. Miguel A. Morán Nº 304 Mz. 12 Lt.2
Teléfono 284-7716
Correo Electrónico:

C. EL ÓRGANO TÉCNICO:

El órgano técnico será la Gerencia de Desarrollo Territorial y Ambiental,


de la Municipalidad Distrital de Imperial, oficina que se encargará de
coordinar y/o ejecutar los aspectos técnicos del PIP en la fase de
inversión, es preciso indicar que esta cuenta con el personal técnico –
administrativo competente, la misma que realizará el requerimiento
respectivo de empresa con experiencia en la ejecución de este tipo de
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obras, para tal fin la Municipalidad realizará la convocatoria a proceso de


selección a través del SEACE.

D. EL OPERADOR:
El servicio de protección del área deportiva en la Localidad de Casa
Pintada estará bajo la administración de la Municipalidad Distrital de
Imperial, la misma que se encargará de la operación y mantenimiento del
proyecto durante todo su horizonte de evaluación.
I.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

I.2.1. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central o propósito del presente proyecto está asociado con la


solución del problema central, siendo este el siguiente:

“CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO


VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA DEL DISTRITO
IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA: PRIMERA ETAPA”
FIGURA Nº 03:

RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD

Medio Medio Medio


Fundamental 01: Fundamental 02: Fundamental
03:
Disponibilidad de
infraestructura Disponibilidad de Amplia
deportiva y recreativa equipamiento capacidad
deportivo y de deportiva de los
adecuada. recreación. pobladores.

Acción 1.A:

Las acciones planteadas comprenden lo siguiente: Acción 2: Acción 3:


 Instalación de  Capacitación y
 Construcción de Losa Multideportiva de equipamiento sensibilización de
Concreto Simple. integral en losa la población en la
multideportiva. organización y
 Construcción de área de circulación con gestión deportiva.

Concreto Simple.

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Acción 1.B:
ALTERNATIVA 1
Las acciones planteadas comprenden lo siguiente:

 Construcción de Losa Multideportiva de Concreto


Simple.
ALTERNATIVA 2
 Construcción de área de circulación con
Adoquines de concreto .

I.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Las dos alternativas presentadas cubren la brecha del déficit existente para brindar
adecuadamente una infraestructura deportiva que permita superar la problemática
identificada.

CUADRO 03: BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA

CARACTERÍSTICAS SIN
CON PROYECTO
TÉCNICAS PROYECTO

LOSA MULTIDEPORTIVA  No existe Losa Multideportiva


Fuente: Elaboración Propia

Como se puede apreciar en la situación sin proyecto existe un 100% de demanda


insatisfecha, la cual deberá ser cubierta en su totalidad en la situación con proyecto,
pues con ello se debe cubrir el objetivo de prestar servicios adecuados para la práctica
del deporte y actividades recreativas.
En el cuadro siguiente se muestra las importantes características que difieren uno del
otro, en la situación SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situación CON Proyecto (Oferta
Proyectada).

CUADRO Nº 04: RESUMEN DEL ANÁLISIS BALANCE O&D


SIN
OBRAS UND CON PROYECTO
PROYECTO
LOSA DEPORTIVA m2 NO TIENE 576
AREA DE
NO TIENE 423.95
CIRCULACION m2

Fuente: Elaboración Propia

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CUADRO Nº 05: BRECHA ANUAL POR SERVICIO DEPORTIVO


Nº PARTIDOS/DEPORTE
BRECHA ANUAL POR SERVICIO DEPORTIVO TOTAL
FUTSAL VOLEY Educ. Fisica RECREACION
DEMANDA EFECTIVA (Con Proyecto) 624 432 288 576 1920
OFERTA OPTIMIZADA (Sin Proyecto) 288 144 288 96 816
           
DEFICIT OFERTA - DEMANDA 336 288 0 480 1104

Fuente: Elaboración Propia

I.4. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

Una vez culminado la relación de las acciones planteadas, se podrá entonces


construir los Proyectos Alternativos propuestos, como son:

A) Proyecto Alternativo 1:

Las acciones planteadas comprenden de lo siguiente:

 Construcción de Losa Multideportiva con Concreto Simple


 Construcción de Área de Circulación con Concreto Simple.
 Instalación de equipamiento integral en el campo deportivo.

B) Proyecto Alternativo 2:

Las acciones planteadas comprenden de lo siguiente:

 Construcción de Losa Multideportiva con Concreto Simple


 Construcción de Área de Circulación con Adoquines de Concreto.
 Instalación de equipamiento integral en el campo deportivo.

El presente proyecto se ejecutará teniendo en cuenta los diseños de los planos, las
especificaciones técnicas y lineamientos técnicos que se estipulen en el RCN., y las
Normas Peruanas para Edificaciones.

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I.5. COSTOS DEL PROYECTO

1.5.1. Costos de Inversión del Proyecto Alternativo 01.

Se utilizan para implementar el proyecto con una vida útil mayor a un año.
Incluyen los costos de intangibles, activos y otros gastos de inversión que se
realizaran en el presente año.

CUADRO Nº 06: COSTOS INVERSIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01.


PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 01
Concepto Costo Total Factor Costo Total
ESTUDIOS DEFINITIVOS (3.5%) S/. 5,304.30 0.91 S/. 4,826.91
       
COSTOS DIRECTOS S/. 79,359.49   S/. 63,032.82
INSUMOS     S/. 53,070.63
*INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL S/. 62,436.04 0.85 S/. 53,070.63

*INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO S/. -   S/. -

MANO DE OBRA     S/. 9,962.18


*MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/. 10,876.31 0.41 S/. 4,459.29

*MANO DE OBRA CALIFICADA S/. 6,047.14 0.91 S/. 5,502.90

MITIGACION AMBIENTAL S/. 6,500.00   S/. 5,915.00


INSUMOS     S/. -
*INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL S/. - 0.85 S/. -

*INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO S/. -   S/. -

MANO DE OBRA     S/. 5,915.00


*MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/. - 0.41 S/. -

*MANO DE OBRA CALIFICADA S/. 6,500.00 0.91 S/. 5,915.00

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL S/. 13,000.00   S/. 11,230.00


INSUMOS     S/. 8,500.00
*INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL S/. 10,000.00 0.85 S/. 8,500.00

*INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO S/. -   S/. -

MANO DE OBRA     S/. 2,730.00


*MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/. - 0.41 S/. -

*MANO DE OBRA CALIFICADA S/. 3,000.00 0.91 S/. 2,730.00

     
 
Gastos Generales (6%) S/. 21,665.19 0.85 S/. 18,415.41
S/. 7,908.76 0.85 S/. 6,722.45
Utilidad (5%)
SUB TOTAL S/. 128,433.44   S/. 105,315.68

Impuesto General a las Ventas (18%) S/. 23,118.02 0.85 S/. 19,650.32
PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/. 151,551.46   S/. 124,965.99
 
Supervisión (5%) S/. 7,577.57 0.91 S/. 6,895.59

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INVERSION TOTAL A PRECIOS DE SOCIAL S/. 164,433.33   S/. 136,688.49
Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 07: COSTOS INVERSIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02.


PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 02
Concepto Costo Total Factor Costo Total
ESTUDIOS DEFINITIVOS (3.5%) S/. 5,580.14 0.91 S/. 5,077.93
       
COSTOS DIRECTOS S/. 85,536.96   S/. 68,165.01
INSUMOS     S/. 56,463.80
*INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL S/. 66,428.00 S/. 56,463.80
0.85
*INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO S/. - S/. -
 
MANO DE OBRA     S/. 11,701.21
*MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/. 11,375.88 S/. 4,664.11
0.41
*MANO DE OBRA CALIFICADA S/. 7,733.08 S/. 7,037.10
0.91
MITIGACION AMBIENTAL S/. 6,500.00   S/. 5,915.00
INSUMOS     S/. -
*INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL S/. - S/. -
0.85
*INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO S/. - S/. -
 
MANO DE OBRA     S/. 5,915.00
*MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/. - S/. -
0.41
*MANO DE OBRA CALIFICADA S/. 6,500.00 S/. 5,915.00
0.91
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL S/. 13,000.00   S/. 11,230.00
INSUMOS     S/. 8,500.00
*INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL S/. 10,000.00 S/. 8,500.00
0.85
*INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO S/. - S/. -
 
MANO DE OBRA     S/. 2,730.00
*MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/. - S/. -
0.41
*MANO DE OBRA CALIFICADA S/. 3,000.00 S/. 2,730.00
0.91
   
   
S/. 21,672.38 S/. 18,421.52
Gastos Generales (6%) 0.85
S/. 8,402.96 S/. 7,142.52
Utilidad (5%) 0.85
SUB TOTAL S/. 135,112.30   S/. 110,874.05
S/. 24,320.21 S/. 0.85 S/. 20,672.18
Impuesto General a las Ventas (18%)
PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/. 159,432.51   S/. 131,546.23

 
S/. 7,971.63 0.910 S/. 7,254.18
Supervisión (5%)
 
INVERSION TOTAL A PRECIOS DE SOCIAL S/. 172,984.28   S/. 143,878.34

Fuente: Elaboración Propia

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1.5.2. Costos de Operación y Mantenimiento.

COSTOS DE MANTENIMIENTO EN SITUACION SIN PROYECTO


Son costos de mantenimiento en que se incurren en la situación actual.

CUADRO Nº 08: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN


PROYECTO
Principales Rubros Unidad Pracial Total
MATERIALES S/. 60.00
Pintura GLB S/. -
Utiles de Limpieza GLB S/. 20.00
Otros GLB S/. 40.00
MANO DE OBRA S/. 24.00
Operario AÑO S/. -
Peon AÑO S/. 24.00

TOTAL S/. 84.00


Fuente: Elaboración Propia

COSTOS DE MANTENIMIENTO EN SITUACION CON PROYECTO


Se inician con la puesta en funcionamiento de las obras del proyecto y se
generan durante toda su vida útil. Se calculan anualmente e incluyen mano de
obra, materiales, herramientas y gastos administrativos.

CUADRO Nº 09: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON


PROYECTO

Principales Rubros Unidad Pracial Total

MATERIALES S/. 450.00


Pintura GLB S/. 150.00
Utiles de Limpieza GLB S/. 180.00
Otros GLB S/. 120.00
MANO DE OBRA S/. 276.00
Operario AÑO S/. 180.00
Peon AÑO S/. 96.00
TOTAL S/. 726.00
Fuente: Elaboración Propia

I.6. EVALUACIÓN SOCIAL.

I.6.1. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto

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La evaluación social del proyecto, se llevará a cabo utilizando la metodología costo


efectividad, lo que implica convertir los flujos de costos a precios de mercado, en
flujos valorizados a precios sociales para ambas alternativas. Esto porque la
valoración de mercado no es igual al social, por lo tanto, se ha utilizado factores de
corrección con la finalidad de valorizar el proyecto a precios sociales. La Tasa Social
de Descuento es el 8%.

I.6.2. La Metodología Costo Efectividad


Esta metodología se basa en identificar los beneficios del proyecto y expresarlos en
unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por unidad de
beneficio de cada alternativa (ratio costo-efectividad), con el fin de escoger la mejor
alternativa posible.
La aplicación de la metodología de estimación requiere la definición de los
siguientes insumos:
a. Definición y cuantificación del indicador de efectividad (IE)
El indicador de efectividad es el número promedio de atenciones a personas de
pobreza y extrema pobreza durante el horizonte de evaluación del proyecto.
b. Ratio Costo efectividad (CE)
El ratio costo efectividad es el cociente del indicador definido y el valor actual de los
costos sociales netos:
VACTS
CE = ------------
IE
Donde:
CE : Ratio costo efectividad
VACTS : Valor actual de los costos sociales netos
IE : Indicador de efectividad

Así, los resultados de las estimaciones realizadas, para ambas alternativas, se


presentan en los cuadros siguientes:

CUADRO Nº 10: Resultados de la Evaluación Social.

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EVALUACION SOCIAL DE LA ALTERNATIVA 01

AÑOS
FLUJO NETO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
I COSTOS INCREMENTALES S/. 136,688.49 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82

VACT S/. 140,056.61 Soles


C/E S/. 897.80 Soles por habitante EVALUACION SOCIAL A PRECIOS SOCIALES

Tasa de Descuento 9%

El Ratio de Costo Efectividad para el PIP para la Alternativa 01, nos indica un
C/E de S/. 905.99, que corresponde al costo social del proyecto en valores
actuales por cada poblador directamente beneficiado (mejor alternativa
seleccionada es la propuesta 1).

I.7. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

a) Arreglos Institucionales en la Fase de operación y mantenimiento.


Para la fase de operación y mantenimiento del proyecto, se tiene previsto al colegio
20970 del centro poblado Cerro Alegre, Distrito de Imperial provincia de Cañete, lima,
con el compromiso de asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener el
servicio prestado por el Proyecto una vez que este se encuentre al 100% ejecutado.

b) Capacidad de Gestión.
En la etapa de inversión participará la Municipalidad Distrital de Imperial y en la etapa
de Operación y Mantenimiento el colegio 20970 del centro poblado Cerro Alegre,
Distrito de Imperial provincia de Cañete, lima, se hará cargo de ello en forma
descentralizado y de manera coordinada.

c) Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento.


Los Costos de Operación y Mantenimiento para el proyecto serán financiados por la
Municipalidad Distrital de Imperial a través de la fuente de los Recursos Directamente
Recaudados, asegurándose la sostenibilidad operativa del proyecto.

d) Los problemas y conflictos que se pueden generar durante la operación y


mantenimiento.
Durante las etapas de operación y mantenimiento, no se presentarán problemas y
conflictos algunos, ello se garantizará mediante el acta suscrita por las autoridades
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locales y el colegio 20970 del centro poblado Cerro Alegre, Distrito de Imperial
provincia de Cañete.

e) Los riesgos de desastres.


No se han registrado ningún indicio de desastres en la localidad de del centro
poblado Cerro Alegre, Distrito de Imperial provincia de Cañete.

f) Disponibilidad de Recursos.
En la visita de campo realizada se pudo apreciar que en la zona existe materia prima
que será necesaria para la ejecución del proyecto, así como agregados, mano de
obra no calificada y calificada.
g) Participación de los beneficiarios:
El centro poblado Cerro Alegre, Distrito de Imperial provincia de Cañete; participarán
con la mano de obra no calificada en la ejecución de la obra, además proporcionarán
de ser necesario los agregados (material de la zona), local para almacén de
materiales y otros según corresponda.

I.8. IMPACTO AMBIENTAL

a) Identificación de impactos ambientales potenciales

Para identificar los potenciales de impactos en el proyecto de “Construcción de


Loza Multideportiva “Herminio Villalobos Laredo” Anexo Casa Pintada, del distrito
de Imperial, provincia de Cañete-Lima-primera etapa”” sobre el ambiente, es
necesario realizar la selección de componentes interactuantes, es decir identificar
los principales componentes del proyecto y los aspectos o medios ambientales
anteriormente enunciados. Las actividades del proyecto de protección del área
deportiva de mayor trascendencia respecto de los impactos negativos son:

 Construcción del cerco perimétrico


 Construcción de muro con concreto ciclópeo

b) Impactos Ambientales Durante la Etapa de Construcción.


 Impactos negativos

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- Aire
Los efectos en la calidad del aire se podrían manifestar por la emisión de
material particulado, principalmente durante los movimientos de tierra.

Considerando la dimensión de la obra, y dado que las emisiones se


producirán en espacios abiertos y, por lo general, cerca de las viviendas,
estas causarán impactos y perturbación ambiental de moderada magnitud,
en forma temporal y con posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.

- Agua

El impacto en este componente ambiental está referido al riesgo de


alteración de la calidad del agua, por incorporación de material extraño y
contaminado en las fuentes de agua o en el mismo sistema de distribución
de agua potable. Respecto al impacto en el componente de saneamiento
está referido al riesgo de alteración de la calidad de los cursos de agua, por
el vertimiento temporal de aguas servidas, durante las obras de construcción
de nuevas instalaciones. Se estima que los efectos serian de moderada
magnitud, de carácter temporal y con posibilidad de aplicación de medidas
de mitigación.

- Suelo

La calidad de este componente ambiental podría verse afectada por los


posibles derrames de grasa y aceite por operación de equipos y maquinaria,
así como, la acumulación de material excavado y por la disposición
inadecuada de los residuos sólidos que se generen durante el proceso
constructivo.

De producirse dichos derrames y acumulaciones de material excavado, se


estima que sus efectos serán solo puntuales y de baja magnitud y
temporales. Además, este impacto tiene alta posibilidad de aplicación de
medidas de mitigación.

- Flora.

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Especialmente en la construcción del Loza multideportiva. Se puede afectar


áreas naturales con forestación. Las áreas son muy pequeñas pero el efecto
es permanente y es posible mitigarlo.

- Fauna
Igualmente, con la construcción del cerco, existe una posibilidad de afectar
en forma temporal el hábitat de especies nativas. Afortunadamente las áreas
son pequeñas, el efecto es permanente, pero es posible su mitigación
natural.

- Salud
El polvo o material particulado que se emite con las excavaciones afectan al
sistema respiratorio, especialmente de los niños que normalmente no toman
las precauciones del caso para evitar su efecto. Por otro lado, también existe
cierto riesgo que ocurran accidentes por la presencia de zanjas abiertas por
períodos largos. Afortunadamente estas ocurrencias son de poca magnitud,
temporales y posibles de mitigar.

- Paisaje
La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construcción del cerco y
las graderías podría verse afectada por el desarrollo de las operaciones
constructivas en su conjunto, principalmente por los movimientos masivos
de tierra, modificación de la topografía en los nuevos componentes del
sistema.

Sin embargo, se considera que dicha afectación será mínima, que facilitará
la integración de los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar.
Por ello, este impacto ha sido calificado como de moderada magnitud, de
duración temporal y con alta posibilidad de aplicación de medidas de
mitigación.

c) Impactos ambientales durante la etapa de funcionamiento

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 Impactos positivos
- Servicio de prácticas deportivas

Con el servicio de protección al área deportiva permitirá abastecer a la


población a realizar prácticas deportivas el cual irán comprometidos de llevar
una vida saludable y no desviarse por los malos vicios como son las drogas,
el pandillaje y el alcoholismo.

- Impactos negativos

En la posibilidad que no se resuelvan los aspectos de gestión operativa


especialmente el fortalecimiento de los recursos humanos existe un alto
riesgo de no permitir la participación de la población a los eventos
deportivos. Y las prácticas deportivas saludables por la falta del compromiso
mismo.

En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante esta


etapa está asociada a causas operativas básicamente, pero estos efectos
son de naturaleza temporal y de rápida mitigación.

d) Medidas de Mitigación y control


- Durante el período de construcción

Se harán provisiones para que el contratista de la obra efectúe un Plan de


Secuencia de obra. Asimismo, se exigirá la señalización pertinente para que los
pobladores conozcan a distancia prudente las rutas por donde podrán transitar.

Cualquier equipo que sea utilizado deberá tener los silenciadores y/o medios de
mitigación de ruidos, a niveles aceptables. De la misma forma se debe controlar
el vertimiento de grasas y aceites al suelo.

Los vehículos de transporte de material y agregados deberán cubrir sus tolvas


además de humedecer el material granular transportado. Asimismo,
precauciones similares se deberán tomar en los sitios de construcción para el
manipuleo de estos materiales productores de polvo.

e) Identificación y evaluación de vulnerabilidad del cerco y graderías.

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- Eventos que afectarían la construcción

Los eventos que afectarían la construcción de protección del área deportiva


pueden estar asociados con aspectos externos y con aspectos internos.

Los aspectos externos pueden ser naturales:

 Fenómenos de lluvia que cuando son alto nivel de precipitación afectan a


las estructuras por socavación o por inundación. Lo que comúnmente
ocurre es que el agua de lluvia ingresa al sistema obstruyéndolo.
 Sismo: Dependiendo de la intensidad, cuando sobrepasa el que se utilizó
para los diseños se producirá el colapso de las estructuras rígidas.
 Presencia de terrenos inestables, que, en algún momento, con presencia
de agua y/o sismo, pueden presentar asentamientos diferenciales
haciendo colapsar a las estructuras.
 Los aspectos externos también pueden ser de carácter social.
 Vandalismo: Por muchas razones manos extrañas atentan contra las
instalaciones de agua.
 Acciones bélicas: De menor probabilidad todavía.
 Los aspectos internos son de carácter operacional y de gestión:
 Acciones inapropiadas de mantenimiento: Por falta de recursos
materiales muchas veces se realizan operaciones provisionales que
nunca se rectifican. De la misma manera los malos rellenos de zanjas
ejecutadas hacen que, con la presencia de agua, se genere fracturas de
la losa.
 Ausencia de mantenimiento preventivo: La vida útil de las instalaciones
se reduce significativamente si no se someten a un adecuado programa
de mantenimiento preventivo.

- Medidas a tomar en caso de concurrencia de desastres.

El operador, así como cualquier poblador ante un evento de emergencia debe


realizar las siguientes acciones:

 Conjurar la emergencia con los medios a su alcance.

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 Dar aviso inmediato a los pobladores que podrían ser afectados por la
ocurrencia.

La identificación de los impactos ambientales potenciales del proyecto de la


instalación de una losa multideportiva, en resumen, se presenta en el cuadro
siguiente:

CUADRO Nº 11: COMPONENTE AMBIENTAL


MEDIDAS DE
IMPACTOS ACTIVIDAD LUGAR DE
ESTADO PREVENCION Y/O
AMBIENTALES CAUSANTE APLICACION
MITIGACION
Alteración de la Transporte de Humedecer la superficie del En todos los
COMPONENTE AMBIENTAL

Calidad del aire herramientas, suelo de estas áreas, para frentes de trabajo,
por la emisión movimiento de disminuir la emisión de durante la fase de
de material maquinaria, partículas. obras preliminares
partículas y transporte de Cubrir el material y movimiento de
gases material excedente, transportado en volquetes tierras.
limpieza. con un manto de lona.
Mantenimiento preventivo de
equipos y maquinarias.
La pintura a utilizarse se
hará haciendo uso de
brochas y no sopletes y se
AIRE

usará pintura sin plomo.


Aumento de los Transporte de Utilizar maquinaria en buen En todos los frentes
niveles de ruido herramientas, estado mecánico, los de trabajo, durante
movimiento de motores deberán contar con la fase de obras
maquinaria, silenciadores. preliminares y
transporte de Mantenimiento preventivo de movimiento de
material excedente, equipos y maquinarias. tierras.
limpieza. Las actividades se realizarán
en horario diurno y
vespertino, para evitar la
generación de ruidos
molestos durante noche.
Perturbación y Construcciones Evitar ruidos molestos sobre En todas las áreas
desplazamiento provisionales para todo en las noches para no a ser disturbadas,
de las escasas maquinarias. Corte disturbar a la escasa contempladas en el
especies (Avi- a nivel de la avifauna que pernocta en el proyecto, durante
fauna) subrasante en lugar (corrales vecinales). todas las fases.
terreno rocoso y
semirocoso,
conformación de la
subrasante.

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Alteración del Obras preliminares, Cercar el lugar de trabajo, En todas las áreas
paisaje movimiento de en la medida de lo posible a ser disturbadas,
PAISAJE

tierras, construcción contempladas en el


de cerco y las proyecto, durante
graderías. todas las fases.

I.9. GESTION DEL PROYECTO

Los roles y funciones que cumplirán cada uno de los actores que participarán en la
ejecución del proyecto así como en la operación son:

 Municipalidad Distrital de Imperial:

La función que desempeñara en la ejecución del proyecto, será de supervisar y


asignar los recursos económicos necesarios que demanda la inversión del
proyecto.

 La I. E. N° 20970 DEL CENTRO POBLADO CERRO ALEGRE:

La función que desempeñara en la etapa de la operación del proyecto será de


asumir los costos de operación y mantenimiento, supervisar que la infraestructura
quese encuentren en condiciones adecuadas para brindar un servicio deportivo.

En la etapa de ejecución, se comprometen a participar activamente en los talleres y


charlas de capacitacion y sensibilizacion sobre la gestion adminstrativa y de
promocopn deportiva a nivel local. Asimismo de asumir con el compromiso de
cuidar y mantener el Proyecto una vez que este sea ejecutado.

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FIGURA Nº 04: ORGANIGRAMA FUNCIONAL

 Modalidad de Ejecución:

La modalidad de ejecución que se recomienda es por contrata, debido a que la


unidad ejecutora de la Municipalidad Distrital de Pariacoto, cuenta con personal
técnico – administrativo y equipos necesarios para ejecutar este proyecto que
tiene como monto de inversión es de: S/. 164,433.33 Soles para la proteccion
del area deportiva y obras complementarias, las que seran financiados por la
Municipalidad Distrital de Pariacoto, con los Recursos del Canon y Regalias
Mineras.

Además de ello, por esta modalidad se cumplirán los plazos establecidos,


habrá mejores controles de calidad y eficiente registro de información, con lo
cual se garantizara una adecuada administración y control de los proyectos por
parte de las instituciones involucradas con su financiamiento.

Plan de Implementación.

Se estima como tiempo de ejecución del proyecto en 1 mes; en este tiempo se


realizarán diferentes actividades para cumplir con las metas previstas.

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Por las características de las obras que se realizarán, existen actividades que
son críticas y otras que tienen holgura, para lo cual se ha diseñado la
programación de las actividades para terminar la ejecución en la fecha
programada.
El responsable de cumplir con la programación es el Supervisor de Obra
contratado por la Municipalidad Distrital de Pariacoto; cabe mencionar que las
fechas de programación se cumplirán siempre y cuando se cuente con la
disponibilidad de los recursos humanos y físicos.

CUADRO Nº 12: ACTIVIDADES ASOCIADOS A LOS


PROYECTOS ALTERNATIVOS

UNIDAD DE
ACTIVIDADES CANTIDAD
TIEMPO
Fase I: Pre-Inversión

Elaboración del Perfil Mes 1

Fase II: Inversión

Expediente Técnico Mes 1

Ejecución del Proyecto Mes 1


Supervición de Obra Mes 1
Mitigacion de impacto ambiental Mes 1
Capacitación Mes 1

Fase III: Post - Inversión

Operación y Mantenimiento Año 10

CUADRO Nº 13: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

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PERIODOS
CONCEPTO 1º Mes 2º Mes 3º Mes
ESTUDIOS DEFINITIVOS

OBRAS PROVISIONALES
OBRAS DE MEJORAMIENTO
MURO DE CONTENCION
CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA Y TUBO DE 2" F°G°
EQUIPAMIENTO
OTROS
MITIGACION AMBIENTAL
IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS


Gastos Generales (21.92%)
Utilidad (8%)
SUB TOTAL
Impuesto General a las Ventas (18%)
PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
Supervisión (5%)

CUADRO N° 14: CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO


ALTERNATIVA Nª1
PERIODOS
CONCEPTO TOTAL
1º Mes 2º Mes 3º Mes
ESTUDIOS DEFINITIVOS S/. 5,304.30 S/. - S/. 5,304.30

OBRAS PROVISIONALES S/. 1,394.19 S/. 1,394.19


OBRAS DE MEJORAMIENTO S/. 69,103.85
MURO DE CONTENCION S/. 41,613.05 S/. 41,613.05
CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA Y TUBO DE 2" F°G° S/. 20,899.98 S/. 20,899.98
EQUIPAMIENTO S/. 6,590.82 S/. 6,590.82
OTROS S/. 8,861.45 S/. 8,861.45
MITIGACION AMBIENTAL S/. 6,500.00 S/. 6,500.00
IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL S/. 13,000.00 S/. 13,000.00

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS S/. 98,859.49


Gas tos Genera les (21.92%) S/. 21,665.19 S/. 21,665.19
Uti li dad (8%) S/. 7,908.76 S/. 7,908.76
SUB TOTAL S/. 128,433.44
Impues to Genera l a la s Venta s (18%) S/. 23,118.02 S/. 23,118.02
PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/. 151,551.46
Supervis i ón (5%) S/. 7,577.57 S/. 7,577.57
TOTAL PERIODOS S/. 5,304.30 S/. - S/. 159,129.03 S/. 164,433.33

CUADRO Nº 15: CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DEL PROYECTO


ALTERNATIVA Nª01

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PERIODOS
CONCEPTO
1º Mes 2º Mes 3º Mes
ESTUDIOS DEFINITIVOS 100.00% 0.00%

OBRAS PROVISIONALES 100.00%


OBRAS DE MEJORAMIENTO
MURO DE CONTENCION 100.00%
CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA Y TUBO DE 2" F°G° 100.00%
EQUIPAMIENTO 100.00%
OTROS 100.00%
MITIGACION AMBIENTAL 100.00%
IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 100.00%

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS


Gas tos Genera l es (24.81%) 100.00%
Uti l i dad (8%) 100.00%
SUB TOTAL
Impues to General a la s Ventas (18%) 100.00%
PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
Supervis ión (5%) 100.0%

I.10. MARCO LOGICO

A continuación, se mostrará el cuadro siguiente:

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CUADRO Nº 16:
MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
Resumen Narrativo Índices Objetivamente Verificables Medios de Verificación Supuestos
- Mejora del Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el
Distrito de Pariacoto.  Estadísticas INEI.
Contribuir a los altos niveles de desarrollo humano y - Los alumnos y población menor de 17 años desarrollan
 Estadísticas de la
por lo menos el 86% de tiempo recomendado de
competitividad deportiva en la localidad de Nueva Municipalidad Distrito La población tiene niveles altos de desarrollo humano y
FIN

actividades deportivas.
Esperanza del Distrito de Pariacoto. de Pariacoto. competitividad deportiva
- La población mayor de 17 años desarrolla por lo menos
 Estadísticas del MINSA.
el 77% de tiempo recomendado de actividades
deportivas.  Registros policiales.

- Se incrementa la participación de la I. E. y la  Estadísticas del Centro


PROPOSITO

población en prácticas deportivas y de esparcimiento en de Salud local.  Los beneficiarios ante la disponibilidad de un
“ADECUADA PROTECCION PARA PRACTICAS
un 25% y 46% de acuerdo a los grupos de edad de  Encuestas realizadas servicio adecuado para las prácticas deportivas y de
DEPORTIVAS Y DE RECREACION EN LA menores y mayores de 17 años respectivamente. por la Municipalidad recreación, responden a un mayor aprovechamiento de
LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE - Recuperación en un 1% de espacios que se Distrital de Pariacoto sus recursos y componentes.
PARIACOTO, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH” encontraban en abandono.  Padrón de beneficiarios.
 Entrevistas.
COMPONENTES

 Informe de liquidación
 Suficiente infraestructura destinada a la práctica del deporte y  Los beneficiarios utilizan eficientemente el
- Losa de recreación multiusos construida al 100%. de obra.
de actividades recreativas. servicio deportivo de acuerdo a sus necesidades
 Informe final de
 Disponibilidad de equipo adecuado para la práctica deportiva y - 100% de equipamiento deportivo y de recreación. Supervisión de obra.
definidas en el proyecto.
la recreación. -  Se lleva a cabo oportunamente la operación y
Capacitaciones recibidas por la población  Actas de entrega del
 Eficiente gestión administrativa y de promoción deportiva a mantenimiento de las obras mediante l uso adecuado de
beneficiaria. proyecto.
nivel local. sus componentes.
 Actas.
Las acciones planteadas comprenden de lo siguiente:
 No ocurre fenómeno climatológico que retrase el
 Construcción de Cerco perimétrico con malla Olímpica. Los costos del proyecto a precios de mercado ascienden a  Cuadernos de desarrollo de las obras o incremento del costo del
la suma de S/. 164,433.33 obra. proyecto.
ACCIONES

 Construcción de muro con concreto ciclópeo.  Informes de  Los pobladores comprometidos con el proyecto,
supervisión de obra. brindan la ayuda ofrecida para la ejecución y desarrollo
 Instalación de equipamiento integral en la losa multideportiva. Los costos del proyecto a precios sociales ascienden a la  Valorización de del proyecto.
suma de S/. 136,688.49 la obra.  Existen suficientes recursos para la ejecución del
 Capacitación y sensibilización de la I. E. y de la población en la proyecto, el cual se encuentra incluido en el Plan de
organización y gestión deportiva. Inversión para el año 2016.

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CAPÍTULO II:
ASPECTOS GENERALES

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II. ASPECTOS GENERALES

II.1.NOMBRE DEL PROYECTO:


El PIP ha sido denominado:
“CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO
VILLALOBOS LAREDO ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE
IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA – PRIMERA ETAPA”

Para su determinación se utilizó una matriz para definir el nombre del proyecto, el cual se
muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 17: Matriz para definir el nombre del proyecto

INFORMACION NATURALEZA OBJETIVO DE LA LOCALIZACION


REQUERIDA DE LA INTERVENCION GEOGRAFIA
INTERVENCION

NOMBRE DEL

PROYECTO
PREGUNTA ¿Qué se va a ¿Sobre qué se va ¿Dónde se va
ORIENTADA intervenir? a intervenir? ejecutar?

Localidad:

RESPUESTAS Casa Pintada

CONSTRUCCION DE
Distrito: LOSA MULTIDEPORTIVA
HERMINIO VILLALOBOS
IMPERIAL
LAREDO ANEXO CASA
CONSTRUCCION SERVICIO DE
PINTADA, DEL DISTRITO
PROTECCION
Provincia: DE IMPERIAL, PROVINCIA
DEL AREA
DE CAÑETE–LIMA
DEPORTIVA DE CAÑETE
LA I.E. Nº88325

Región:

LIMA

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FUENTE: Elaboración Propia

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

FIGURA Nº 05 – Macro localización

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FIGURA Nº 06 – Micro localización

- Coordenadas UTM WGS 84: 8559147.008N, 352275.961E,


122Z
- Código UBIGEO Del Distrito de IMPERIAL: 150507

II.2. INSTITUCIONALIDAD:

En este Acápite se considera información del Área u Órgano dentro de la Entidad que
actúa como Unidad Formuladora y Ejecutora del PIP, a continuación se especificará
información necesaria de cada una de ellas.

Los Órganos del SNIP y las Instituciones que participan según la fase del Proyecto
son como se muestra en el siguiente esquema:

PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE
IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
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II.2.1. PRE INVERSIÓN: UNIDAD FORMULADORA.


La Unidad Formuladora del presente proyecto es el Gobierno Local del
Distrito de Pariacoto con su actual alcalde el Sr. ROMULO ISAIAS CORAL
SILVA, a través de la Jefatura de la Unidad Formuladora, son los encargados,
de la formulación del presente Proyecto de Inversión Pública.
Cuadro N° 18: UNIDAD FORMULADORA

Unidad
Municipalidad Distrital de Pariacoto
Formuladora:
Responsable Ing. Nelson Santos Falcon Luna
Cargo Jefe de la Unidad Formuladora.
Dirección Jr. Miguel A. Morán Nº 304 Mz. 12 Lt.2
Teléfono (043) 796179
Correo electrónico:
II.2.2. INVERSIÓN: UNIDAD EJECUTORA
La Unidad Ejecutora propuesta para el Proyecto es el Gobierno Distrital de
Pariacoto , a través de su Gerencia de Infraestructura urbana y rural, porque
está dentro de sus competencias y funciones ejecutar proyectos de
infraestructura de la losa multideportiva en el ámbito de su jurisdicción;
además cuenta con capacidad Técnica, Operativa (Disponibilidad de
Recursos Físicos y Humanos) así como experiencia en la ejecución de
proyectos que se enmarcan dentro de la estructura funcional programática.

Cuadro N° 19: UNIDAD EJECUTORA

Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Pariacoto


Responsable Rómulo Isaías Coral Silva
Cargo Jefe de la Unidad Ejecutora.
Dirección Jr. Miguel A. Morán Nº 304 Mz. 12 Lt.2
Teléfono (043) 796179
Correo Electrónico:

II.2.3. Post Inversión: EL OPERADOR


El Operador es el órgano encargado de administrar la operación y
mantenimiento del Proyecto; en el presente, dicha función se le atribuye a la
Dirección de la I.E N° 88325:
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Cuadro N° 20: UNIDAD OPERATIVA

Unidad Operativa Municipalidad Distrital de Pariacoto


Responsable Prof. Walter Rímac Rosas
Cargo Dirección de la I.E. Nª 88325

II.3. MARCO DE REFERENCIA:


A) Antecedentes del Proyecto
De acuerdo a Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, la educación física, la
recreación y el deporte es un tema de interés nacional y sus factores educativos son
coadyuvantes a la formación y desarrollo integral de la persona, que le permite
alcanzar su bienestar y por definición el deporte es una actividad física que se
promueve como un factor importante para la recreación, mejora de la salud,
renovación y desarrollo de las potencialidades físicas y mentales del ser humano,
mediante la participación y sana competencia en todas sus disciplinas deportivas,
recreativas y de educación física; en ese contexto se considera que para mejorar la
calidad de vida y el nivel socioeconómico de las familias, es necesario propiciar el
acceso a la actividad deportiva, recreativa y la educación física, por lo que bajo esta
se desarrolla el presente proyecto de inversión, el cual se enmarca y desarrolla
dentro de los lineamientos normativos dictados por el INVIERTE.PE.

La dirigencia de la localidad de CASA PINTADA, ubicada en el distrito de Imperial,


dio a conocer a sus autoridades municipales el problema de las inadecuadas
condiciones en la que la población de este sector desarrolla sus actividades
deportivas; lo cual es causado principalmente por la escasa infraestructura deportiva
que existe, esto ha generado que las autoridades respectivas vean la necesidad de
intervenir para la solución del problema.

La formulación del presente PIP es necesario que en la actualidad no se cuenta con


un espacio deportivo en dicha localidad, con la realidad del PIP se va poder practicar
el deporte en adecuadas condiciones y a la vez se difundirá el deporte en la
localidad.

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B) Análisis de consistencia con Lineamientos de Política


Este aspecto se evaluará a partir del análisis de la manera en que se enmarca en los
Lineamientos de Política Sectorial - funcional, los Planes de Desarrollo Concertados
y el Programa Multianual de Inversión Pública, en el contexto nacional, regional y
local.
B.1. Breve descripción del Proyecto

El estudio de pre inversión del PIP se ha desarrollado teniendo en cuenta la


recolección de datos secundarios y primarios entre los que se destaca las
características socioeconómicas de la población y, de Oferta y demanda de
actividades deportivas; así mismo se recogió los problemas detectados, los
interés y estrategias de la población y con ello se definió alternativas de
solución que conllevaron a plantear un PIP que incluya la construcción y
equipamiento de una losa multideportiva (512m2 aprox.), etc., así como
también la capacitación y sensibilización de la población con respecto a la
importancia de la práctica y gestión deportiva.

B.2. Base Legal - Normativa


Frente a este problema se ha creído conveniente la elaboración de un perfil de
pre inversión para la ejecución del proyecto que se sustentan en el marco legal
de las siguientes normas:

 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y


GESTIÓN DE INVERSIONES, aprobada con la Ley N° 27293; publicada el
28 de Junio de 2000, modificada por las Leyes N° 28522 del 25 de mayo de
2005, N° 28802 del 21 de Julio de 2006, por el Decreto Legislativo N° 1005
del 03 de Mayo de 2008 y N° 1091 del 21 de Junio de 2008.

 REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN


MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, dictada por el Decreto
Supremo N° 102-2007-EF el 19 de Julio de 2007, ingreso en vigencia el 02
agosto de 2007; y modificado por Decreto Supremo N° 038-2009-EF el 15
de febrero de 2009.

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 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN


PÚBLICA, dada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 que
aprueba la Directiva N° 001-2011-EF/68.01.

 LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE aprobada con la


Ley Nº 28036, y modificada la Ley Nº 28523.

C) Lineamientos de Política Sectorial


El proyecto a nivel nacional, está enmarcado dentro de las políticas sectoriales, dado
que en el Plan Estratégico Institucional del IPD 2011 - 2030 1 se considera como
objetivo Estratégico General el de:
“Promover entre la población del país un estilo de vida saludable mediante la
práctica, regular, masiva y con valores, del deporte, la educación física, y recreación,
en el marco de la concepción del deporte como parte de la estrategia del desarrollo
nacional”.

Y dentro de éste se contempla como Objetivo estratégico 1: la Masificación del


Deporte, y a su vez como meta se considera que la construcción de infraestructura
deportiva es estratégica para que se cumpla dicho objetivo; todo ello para que se dé
el desarrollo humano.

 Los Ejes y Objetivos Estratégicos:


Los Ejes y Objetivos Estratégicos planteados son los siguientes:
Los ejes de desarrollo planteados son:

 Institucionalidad para el desarrollo.


 Gestión de territorio.
 Niveles de educación, nutrición y salud por encima del promedio nacional.
 Desarrollo turístico.
 Cadena de valor.

Los ejes, objetivos e Indicadores que se plantea para el desarrollo del proyecto
es la siguiente:

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Tomado de la dirección electrónica oficial: http://www.ipd.gob.pe/Transparencia_Ipd/documentos
PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE
IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

 Gestión de Territorio:

Las actividades planteadas se relacionan a:

 Desarrollo Urbano: seguridad ciudadana, diseño urbanístico, limpieza


pública, ordenamiento de transporte y del comercio, abastecimiento de
agua, saneamiento básico, tratamiento de residuos, entre otros.

 Ordenamiento Rural, con abastecimiento de agua, saneamiento básico,


entre otros.
El Área de Resultado planteado es: Desarrollar espacios de
Complementariedad Urbano-Rurales para la Vida; y como indicador de del
proceso se tiene planteado lo siguiente: Deporte básico integral; Diseño de
áreas de desarrollo Urbano – Rural, Seguridad Ciudadana y Gestión de
Riesgos ambientales.
CUADRO N° 21: OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATÉGICOS DEL IPD

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Fuente: Plan Nacional del Deporte 2011 -2030. Sistema deportivo nacional. LIMA PERU 2011.

A nivel local el Gobierno Local tiene como Visión de Desarrollo Regional en el eje
Social al 2,021 la “Ampliación de la infraestructura para el deporte, recreación y
cultura”.

D). Relación con el Contexto Nacional, Regional y Local


D.1. Políticas nacionales en relación proyecto

El Sistema Deportivo Nacional es el conjunto de órganos y organismos


públicos y privados, estructurados e integrados funcionalmente, que
articulan y desarrollan la actividad deportiva, recreativa y de educación física
a nivel nacional, regional y local el cual está conformado por:

1. El Instituto Peruano del Deporte - IPD.

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2. Los Gobiernos Regionales a través de los Consejos Regionales del


Deporte.

3. Las Organizaciones Deportivas de los organismos públicos, privados y


comunales.

4. Los Gobiernos Locales.

5. Las Universidades.

6. Los Institutos Superiores.

7. Las Fuerzas Armadas.

8. La Policía Nacional del Perú.

9. Los Centros Educativos.

10. Los Centros Laborales.

11. Las Comunidades Campesinas y Nativas.

D.2. Políticas Regionales relacionadas al proyecto.


El marco general de las políticas que guía el desarrollo regional de Ancash
está contenido en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008–2021
y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Las Políticas Regionales, las cuales se formulan en concordancia con las


políticas nacionales en materia del deporte son principalmente los
siguientes:
 Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, y administrar las políticas regionales
de educación, ciencia y tecnología, deporte y recreación de la región.
 Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, los programas
de desarrollo de la cultura, ciencia y tecnología y el programa del
desarrollo del deporte y recreación de la región, en concordancia con la
política educativa nacional.

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D.3. Lineamientos de Política local.


De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades se establece las
competencias municipales en materia del deporte:
 Capítulo II: Las Competencias y Funciones Específicas.

 Artículo 82: Educación, Cultura, Deportes y Recreación.


- Ítem 18: “Normar, coordinar y fomentar el deporte y la
recreación de la niñez y del vecindario en general, mediante la
construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo
temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes
indicados.”

A nivel del Distrito de Pariacoto, se cuenta con un Plan de Desarrollo


Concertado, que establece como principal eje vinculante del presente
estudio el referido al Desarrollo educativo, cultural y deportivo mediante lo
siguiente:

 Incrementar la infraestructura deportiva y recreativa.


 Desarrollar actividades deportivas.

D.4. Clasificación Funcional – Programática


Según el anexo SNIP-01 Clasificador Funcional Programático del SNIP, el
proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional - programática:

D.1.1. FUNCIÓN 21: Cultura y Deporte.

Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de


las acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreación a
nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del
individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la
cultura.
D.1.2. PROGRAMA 046: Deportes.
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes,
la recreación y las aptitudes físicas del individuo.

D.1.3. SUB PROGRAMA 102: Infraestructura deportiva y recreativa.


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Comprende las acciones orientadas a la implementación y


funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del
deporte y de la recreación de carácter comunitario, extensiva a la
población de manera general

D.1.4. SECTOR RESPONSABLE: Educación.

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CAPÍTULO III:
IDENTIFICACION

III. IDENTIFICACIÓN

III.1. DIAGNÓSTICO

III.1.1. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA

A. ÁREA DE ESTUDIO Y ANTECEDENTES

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El área de estudio es el Espacio Geográfico donde se ha recogido la


información para la elaboración del presente Estudio, que corresponde al área
geográfica de la localidad de Rapoya, que tienen la necesidad de prácticas
deportivas, como es en la I.E. Nº 88296 y en gran mayoría la juventud de la
comunidad de Rapoya, que tienden que emigrar a otros lugares para realizar
sus prácticas deportivas.

FIGURA N° 07: DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO (LOCALIDAD DE NUEVA


ESPERANZA)

Así mismo, la localidad de Nueva Esperanza, sus moradores se han


preocupado por su ornato con áreas para la práctica deportiva, la recreación y
el sano esparcimiento.
Actualmente, en la localidad de Nueva Esperanza se requiere con urgencia su
construcción para el beneficio de la institución y la población de esta zona tan
importante en el distrito de Pariacoto.

B. ÁREA DE INFLUENCIA
Actualmente la localidad de Nueva Esperanza, cuenta con un área para
prácticas deportivas, la cual está en inadecuadas condiciones, deteriorada por
el tiempo, lo cual no incentiva al deporte y recreación. Por lo que no presenta

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seguridad, ni las condiciones adecuadas (precarias condiciones e inminente


peligro), por no existir una infraestructura de cerco perimétrico, el área que se
cuenta para la ejecución del presente proyecto, es de 720 m2
aproximadamente.
Este es un espacio geográfico que está ubicado en las coordenadas
geográficas que la pueden ubicar son las siguientes: 9º29’19.61’’S y
77º45’08.30’’O.
FIGURA Nº 08: IDENTIFICACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA

La infraestructura del Campo Deportivo en la actualidad muestra un estado de


abandono puesto que no cuenta con el cerco perimétrico, el espacio
mencionado se ha convertido en una zona rondada por animales y de
acumulación de residuos sólidos. En consecuencia, el área en cuestión
(Campo Deportivo), no brinda un servicio deportivo adecuado a la Institución
Educativa y a la comunidad.

FIGURA Nº 09: IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DENTRO DEL AREA DE


INFLUENCIA

C. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
a. Clima
El clima del distrito de Pariacoto es templado frío con precipitaciones en los
meses de diciembre a marzo, presentando un promedio de precipitación
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anual entre 250 mm y 1,200 mm respectivamente y un periodo seco entre


los meses de mayo y noviembre. La temperatura media anual es de 15ºC,
encontrándose en la cuenca húmeda, la humedad relativa es de 61%. El
área de influencia posee características similares a la del distrito, pero con la
puntualidad de que en esta zona se ostenta las temperaturas más bajas del
distrito, precipitaciones y vientos constantes.

b. Geografía
El distrito de Imperial se encuentra ubicado, Limita por el norte con la
provincia de Carhuaz; por el noroeste con el distrito de Cochabamba, y la
provincia de Yungay; por el este con el distrito de Pira; por el sur con el
distrito de Colcabamba y el distrito de Pampas y; por el oeste con la
provincia de Casma, sus coordenadas geográficas son latitud sur 9° 33′
35.13″y longitud oeste 77° 52′ 59″; la altitud promedio del distrito es de 1254
m.s.n.m.; y la Localidad de Nueva Esperanza, área de estudio e influencia,
se encuentra en uno de los puntos más altos del distrito esto es sobre 3036
m.s.n.m., las coordenadas de ubicación son: 9°29’19.61’’S y 77°45’08.30’’O.

c. Vías de Acceso y Medios de Comunicación


En cuanto a las vías de acceso se tiene que este distrito se interconecta con
la capital del departamento (Huaraz) vía terrestre, siguiendo la trayecto de la
vía departamental: carretera Huaraz – Casma (asfaltada).

Para llegar a la zona de influencia se debe seguir por la via asfaltada de


Huaraz - Casma hasta llegar a un curva siendo la distancia hasta ahí de 45
km aproximadamente, continuando por un camino a nivel de trocha
carrozable en una distancia aproximada de 12km (lugar donde se mejorara
la proteccion del area deportiva).
Por otro lado se tiene que el distrito también posee como medios de
comunicación, línea de telefonía móvil (Movistar y Claro); aunque en el área
de influencia solo en algunos puntos puede alcanzarse la cobertura celular
de movistar.

D. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

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a. Principales Actividades Económicas desarrolladas en el Área de


Influencia
La economía del distrito de Pariacoto – localidad de Nueva Esperanza se
basa en la agricultura, aunque también se desarrolla la ganadería, el
comercio entre otros.

Agricultura: los principales cultivos tradicionales en el distrito son el repollo,


papa, el trigo, el maíz, rocoto; El cultivo de mayor presencia en el área de
influencia es el repollo, el tipo de agricultura que se desarrolla es insipiente,
en pequeñas parcelas y en su mayoría para el autoconsumo, siendo sus
resultados en, la actualidad, un bajo nivel de rentabilidad adquirida, lo cual
contribuye a que la población abandone esta actividad y migre hacia otros
territorios.
Ganadería: El distrito de Imperial y el área de influencia, al igual que en todo
el perfil regional, Más de la mitad de la población se dedica al sector
servicios, sobre todo al comercio y al transporte.

Entre los productos agrícolas que se cultivan en la región destacan los


árboles frutales y la vid para el vino y el pisco

Recursos Turísticos: Entre los principales recursos turísticos del distrito de


Imperial, podemos mencionar son naturales, y entre aquellos priman las
montañas.
Comercio: El Distrito de Imperial actualmente se dedica al comercio y venta
de productos de primera necesidad en pequeñas bodegas; por lo que las
familias para su abastecimiento de alimentos y otros, acuden a los mercados
de Casma.
b. Distribución de la Población por Actividad Económica
En atribución a las actividades económicas que se desarrollan tanto en el
área de referencia como de influencia se debe destacar que la población
mayoritariamente se dedica a la agricultura (90%) y existe un grupo
considerable del 10% que está inmersa en actividades del comercio.

E. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

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La división de la población por sexo es predominantemente masculina, con un


46,49% y un 53.51% del sexo femenino; mientras que el área de referencia,
distrito de Pariacoto, la menor concentración se da en el sexo masculino con un
48.51% y un 51.49% lo ostenta el sexo femenino.

F. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS


En el caso de las viviendas de la población del área referencia se indica que de
acuerdo al conteo en situ, en la localidad de Nueva Esperanza del Distrito de
Pariacoto existen un promedio total de 31 viviendas, de las cuales, el 100% se
encuentra en la zona afectada; estas últimas, pertenecen todas al ámbito rural.

CUADRO 22: VIVIENDA POR TIPO DE ÁREA


Nueva
Categorías
Esperanza
Urbano 0
Rural 31
Total 31
Fuente: Elaboración propia.

El material predominante de las paredes de las viviendas del área de influencia,


es de Tapial y/o adobe (31), los pisos de tierra (31) y los techos de calamina o
teja artesanal, denotándose que en general las viviendas son rústicas y que en
general estas permiten el contacto (incluso ingesta) con residuos de tierra y
aguas de lluvia y el resto de vivienda es de material noble.

CUADRO 23: MATERIAL PREDOMINANTE DE PAREDES Y


PISOS, NUEVA ESPERANZA
Material
Material
predominante en
predominante de la
pisos
pared
Tierra Cemento
Adobe o tapial 31 0
Total 31
Fuente: Elaboración propia.

La conformación de paredes y pisos de las viviendas con respecto a la


referencia, que es el distrito de Pariacoto, no tienen mayor margen de variación;
sin embargo, debe resaltarse que las viviendas de Nueva Esperanza del Distrito
de Pariacoto, a diferencia de las del distrito, son pequeñas y en algunos casos

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solo alcanzan unos escasos 65 m2, por lo que es obvio que existe hacinamiento
de las habitantes de las familias.

Otra de las características a destacarse del área de referencia son los servicios
con los que se cuenta, en el cuadro siguiente se podrá observar que en el área
de referencia se tiene que 31 viviendas poseen alumbrado eléctrico y servicio de
agua diariamente.

CUADRO 24: SERVICIO DE ALUMBRADO Y AGUA POTABLE, NUEVA


ESPERANZA
Servicio de agua - Todos los días de
La vivienda tiene la semana
alumbrado Si tiene servicio No tiene servicio de Total
eléctrico de agua todos agua todos los días
los días
Si tiene alumbrado -
eléctrico 31 31
No tiene alumbrado -
eléctrico 0 0
Total 31 - 31
Fuente: Elaboración propia

Los porcentajes señalados no son desalentadores en el distrito, pero en el área


de influencia si, ya que la mayoría de la población cuentan con los servicios de
agua, luz y desagüe y/o letrinas.

G. PRINCIPALES SERVICIOS PÚBLICOS


a. Salud
En la localidad de Nueva Esperanza no existe ningún tipo de establecimiento
de salud.
Los pobladores de Nueva Esperanza del Distrito de Pariacoto para atender
sus necesidades de salud acuden al Centro de Salud de Chacchan, ó en su
defecto se atienden en el hospital “San Ignacio de Casma” de la ciudad de
Casma y el Seguro (Es Salud), ubicados este último en el Distrito de
Pariacoto, siendo estos establecimientos los más cercanos a la localidad en
cuestión y más accesible en cuanto al tema económico y a su accesibilidad.

b. Educación

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En la localidad de Nueva Esperanza del Distrito de Pariacoto solo se atiende


el nivel inicial y primario, y en la localidad Chacchan, Distrito de Pariacoto, se
presta el servicio educativo a nivel secundario.
H. DEPORTES
El Mini Futbol o fulbito y el vóley, son deportes que están presentes en la
práctica diaria, inter diaria y semanal, así en promedio el 55% de los miembros
del hogar practican en forma semanal el Mini Futbol o fulbito. Otro de los
deportes cuya preferencia de práctica es también alta es el vóley que
representa el 20% en la práctica semanal y el 15% en la práctica ocasional de
deportes tales como, el baloncesto, atletismo son practicados en menor
porcentaje como también en menor frecuencia, y un 10% de recreación infantil.

Figura Nº 10. DEPORTE QUE SE PRACTICA CON MAYOR


FRECUENCIA

Fuente: INEI - encuesta nacional de hogares 2007 - II trimestre

El Nivel de ejercicio realizado por la población de Rapoya del Distrito de


Pariacoto se resumen en un promedio total de 300 minutos (60 min*día) entre la
población de 5 a 17 años y de 80 minutos a la semana en la población mayor a
18 años; y lo recomendado por la organización mundial de la salud es:

De 5 a 17 años de edad
 Los niños y jóvenes de 5 a 17 años deberían acumular un mínimo de 60
minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa.
 La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un
beneficio aún mayor para la salud.
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De 18 a 55 años de edad
 Los adultos de 18 a 55 años deberían acumular un mínimo de 150 minutos
semanales de actividad física aeróbica moderada, o bien 75 minutos de
actividad física aeróbica vigorosa cada semana, o bien una combinación
equivalente de actividades moderadas y vigorosas.

FIGURA Nº 11:

Fuente: OMS

Por lo que se puede discernir que el nivel de ejercicio realizado en la población


menor de 17 años está a un nivel inferior de 29% y en los mayores a 18 años
este nivel disminuye hasta un 49% de lo recomendado, lo cual nos indica que la
población la Localidad de Rapoya no realiza actividades deportivas y/o
recreativas regularmente lo cual no favorece a la salud ni al bienestar de la
población.
Otra de las características que define a la población efectiva, son los días y
horas en las que practican las actividades recreativas, a continuación, se
detallan algunas de ellas:
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FIGURA Nº 12:

Fuente: Encuesta aplicad en el área de influencia - 2013


En el cuadro se puede apreciar que la población menor a 17 años suele realizar
sus actividades deportivas todos los días de la semana, ello se debe a que este
grupo poblacional posee mayor tiempo libre y asiste a instituciones educativas
donde puede realizar tales actividades; lo cual no siempre sucede con la
población de mayor edad, puesto que esta tiene que laborar y durante la
semana, es por ello que realizan sus actividades mayoritariamente de lunes a
viernes.

I. ACCESIBILIDAD
Utilizando un medio de transporte propio, con vehículo ligero desde la ciudad de
Lima y de Huaraz se llega a la zona del proyecto de la siguiente manera:
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CUADRO Nº 25: ACCESO VEHICULA DE LIMA A HUARAZ

ACCESO VEHICULAR DE LIMA A HUARAZ

TRAMO TIPO DE VÍA DISTANCIA (KM) TIEMPO

LIMA - PATIVILCA ASFALTADA 201.49 4h 00 min

PATIVILCA - HUARAZ ASFALTADA 209.00 3h 37 min

TOTAL 410.49 7h 37min

CUADRO Nº 26: ACCESO VEHICULA DE HUARAZ AL PROYECTO

ACCESO VEHICULAR DE HUARAZ

TRAMO TIPO DE VÍA DISTANCIA (KM) TIEMPO

HUARAZ - CHACCHAN ASFALTADA 60.04 1h 38 min

CHACCHAN – NUEVA ESPERANZA TROCHA 12.00 0h 55 min

TOTAL 70.04 2h 18 min

J. PELIGROS QUE PUEDEN AFECTAR LA UNIDAD PRODUCTORA


Para poder identificar el análisis de riesgo debemos identificar los peligros
naturales y de estos cuales pueden afectar causando daños y pérdidas a
consecuencia del impacto de algunos de estos peligros a la población de la zona.
Conocimiento Local.- Según información de los pobladores del área de
influencia, mencionan que hay un talud natural el cual el peligro identificado es
bajo.

Mapas de Peligros.- Para un análisis detallado de análisis de peligros en el área


de influencia, no se cuenta con estudios realizados por el Distrito de Pariacoto la a
la Provincia de Huaraz o la Región Ancash en temas Zonificación Ecológica
Económica y Ordenamiento Territorial en la Zona de Estudio.

Análisis de Eventos Pasados.- Para el conocimiento de la ocurrencia de


desastres en el pasado, con fines de construir escenarios de peligros en el área
de estudio, recurrimos al Sistema de Información Nacional para la Respuesta y la
Rehabilitación (SIMPAD), donde se nos reporta, que en el pasado en el área de
estudios no ha tenido emergencia severas.

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Fenómenos Naturales.- Los fenómenos naturales como la corriente del niño o el


calentamiento global, pueden ocasionar altas precipitaciones generando erosión
laminar, cárcavas y deslizamientos.

Matriz de Peligros.- En resumen se ha considerado en este análisis, la revisión


de los hechos sucedidos en el área de estudio, de manera natural y los inducidos
por el hombre, esto se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 27: Matriz de peligros naturales en el área de estudio

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable


1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual
ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis?
se pretende ejecutar el proyecto?
¿Qué tipo de peligros?
SI NO Comentarios SI NO Comentarios
Inundaciones x Inundaciones x
Con la presencia
Se presentan sólo en meses
Lluvias intensas x Lluvias intensas x del fenómeno El
de Diciembre - Marzo.
Niño.
Debido al piso ecológico que
Heladas x se unbica se registró el mes Heladas x
de Junio de 2000 a -01.4 C°.
Friaje/nevada x Friaje/nevada x
Sólo se registra el ocurrido
en la ciudad de Yungay el 30
Sismos x de Mayo de 1970 y otros de Sismos x
sismos bajo impacto como
temblores de baja intensidad.

Sequías x Sequías x
Huaycos x Huaycos x
Derrumbes/deslizamientos x Derrumbes/deslizamientos x

Tsunami x Tsunami x
Insendios Urbanos x Insendios Urbanos x
Derrames tóxicos x Derrames tóxicos x
Otros x Otros x
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los SI NO
peligros señalados en las preguntas anteriores durante la x
4. La inform ación existente sobre la ocurrencia de peligros SI NO
naturales en la zona ¿Es suficiente para tom ar decisiones x
Fuente: Trabajo de Campo - Atla de Peligros Naturales del Perú - Guía Análisis de Riesgos.

III.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA


La Unidad Productora es el mejoramiento de la Unidad de Servicios deportivos, en
cual se ha de mejorar el área deportiva existente con la construcción del cerco
perimétrico.
A. PROCESOS Y FACTORES DE PRODUCCION
Para los procesos de construcción en la zona de influencia son:
- El recurso humano para mano de obra no calificador
- Los Insumos para la construcción pueden se habilitados por los
proveedores de la Localidad de Pariacoto o de la Ciudad de Huaraz,
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razón de que se cuenta con caminos de trocha carrozable hasta la zona


de influencia del proyecto.
- Se cuenta con servicios de Agua Potable, que se pueden hacer uso
durante la inversión del proyecto.
- Se cuenta con servicios de Energía Eléctrica, que se pueden hacer uso
durante la inversión del proyecto.

B. PERCEPCION DE LOS USARIOS RESPECTO AL SERVICIO


Según la percepción de los pobladores de la localidad de Rapoya se tiene:

- Inadecuada área de servicio para prácticas deportivas


- Falta de tribunas para el público espectador
- Falta de un cerco perimétrico para la protección del área deportiva
- La institución educativa Nº 88296 no tiene una adecuada área para
prácticas deportivas.

C. EXPOSICION Y VULNERABILIDAD FRENTE A PELIGROS


Las decisiones de localización y diseño, han sido tomadas considerando
mecanismos para evitar la generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad
y resiliencia, para lo cual se ha considerado una lista de generación de
vulnerabilidades la siguiente información, que nos permite identificar riesgos en la
zona de intervención.

Matriz de Vulnerabilidad. - En resumen se ha considerado en este análisis de


vulnerabilidad, respondiendo las preguntas formuladas como se muestra en el
siguiente cuadro:

Cuadro N° 28: Cuadro de vulnerabilidad de la zona de estudio

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P R EGU N T A S SI NO C O M E N T A R IO S

A . A n á lis is d e V u ln e r a b ilid a d e s p o r E x p o s ic ió n
( lo c a liz a c ió n )

1 . ¿ L a l o c a l i za c i ó n e s c o g i d a p a r a l a u b i c a c i ó n d e l N o r e p r e s e n ta n i n g ú n
X
p r o ye c to e vi ta s u e xp o s i c i ó n a p e l i g r o s ? p e lig ro

2 . S i l a l o c a l i za c i ó n p r e vi s ta p a r a e l p r o ye c to l o
e xp o n e a s i tu a c i o n e s d e p e l i g r o , ¿ E s p o s i b l e ,
X N o e xi s te n e c e s i d a d
té c n i c a m e n te , c a m b i a r l a u b i c a c i ó n d e l p r o ye c to a
u n a zo n a m e n o s e xp u e s ta ?

B . A n á lis is d e V u ln e r a b ilid a d e s p o r Fr a g ilid a d


( t a m a ñ o , t e c n o lo g ía )

1 . ¿ L a c o n s tr u c c i ó n d e l a i n fr a e s tr u c tu r a s i g u e l a
n o r m a ti va vi g e n te , d e a c u e r d o c o n e l ti p o d e X
i n fr a e s tr u c tu r a d e q u e s e tr a te ?
S e d e s a rro lla d e
2 . ¿ L o s m a te r i a l e s d e c o n s tr u c c i ó n c o n s i d e r a n l a s
X a c u e rd o a la s n o rm a s
c a r a c te r ís ti c a s g e o g r á fi c a s y fís i c a s d e l a zo n a d e
d e c o n s tr u c c i ó n
e j e c u c i ó n d e l p r o ye c to ?
vi g e n te s .
3 . ¿ E l d i s e ñ o to m a e n c u e n ta l a s c a r a c te r ís ti c a s
g e o g r á fi c a s y fís i c a s d e l a zo n a d e e j e c u c i ó n d e l X
p r o ye c to ?

4 . ¿ L a d e c i s i ó n d e ta m a ñ o d e l p r o ye c to c o n s i d e r a S i, s e d im e n s io n ó
l a s c a r a c te r ís ti c a s g e o g r á fi c a s y fís i c a s d e l a zo n a d e X a p r o p i a d a m e n te e l
e j e c u c i ó n d e l p r o ye c to ? ta m a ñ o
5 . ¿ L a te c n o l o g ía p r o p u e s ta p a r a e l p r o ye c to
S i, c o rre l a c io n a d o a
c o n s i d e r a l a s c a r a c te r ís ti c a s g e o g r á fi c a s y fís i c a s d e X
p re g . 1
l a zo n a d e e j e c u c i ó n d e l p r o ye c to ?
6 . ¿ L a s d e c i s i o n e s d e fe c h a d e i n i c i o y d e e j e c u c i ó n
N o , i n c i d e l o s fa c to r e s
d e l p r o ye c to to m a n e n c u e n ta l a s c a r a c te r ís ti c a s
X c l i m a to l ó g i c o s d e
g e o g r á fi c a s , c l i m á ti c a s y fís i c a s d e l a zo n a d e
m a n e r a i m p o r ta n te
e j e c u c i ó n d e l p r o ye c to ?

C . A n á lis is d e V u ln e r a b ilid a d e s p o r R e s ilie n c ia

1 . E n l a zo n a d e e j e c u c i ó n d e l p r o ye c to , ¿ E xi s te n
m e c a n i s m o s té c n i c o s ( p o r e j e m p l o , s i s te m a s
X E s e l ú n i c o P u e n te
a l te r n a ti vo s p a r a l a p r o vi s i ó n d e l s e r vi c i o ) p a r a h a c e r
fr e n te a l a o c u r r e n c i a d e p e l i g r o s ?
2 . E n l a zo n a d e e j e c u c i ó n d e l p r o ye c to , ¿ E xi s te n S i , l a s fa m i l i a s e n
m e c a n i s m o s fi n a n c i e r o s ( p o r e j e m p l o , fo n d o s p a r a c o o rd in a c ió n c o n la M D
X
a te n c i ó n d e e m e r g e n c i a s ) p a r a h a c e r fr e n te a l o s d e P o m a c h a c a p o d r ía n
d a ñ o s o c a s io n a d o s p o r la o c u rre n c ia d e p e lig ro s ? a s u m i r e s to s c o s to s

3 . E n l a zo n a d e e j e c u c i ó n d e l p r o ye c to , ¿ E xi s te n
m e c a n i s m o s o r g a n i za ti vo s ( p o r e j e m p l o , p l a n e s d e S i , l a p o b l a c i ó n e s tá
X
c o n ti n g e n c i a ) , p a r a h a c e r fr e n te a l o s d a ñ o s o r g a n i za d a
o c a s io n a d o s p o r la o c u rre n c ia d e p e lig ro s ?
L a s 3 p r e g u n ta s a n te r i o r e s s o b r e r e s i l i e n c i a s e r e fi r i e r o n a l a zo n a d e e j e c u c i ó n d e l p r o ye c to ,
a h o r a l a i d e a e s s a b e r s i e l P IP , d e m a n e r a e s p e c ífi c a , e s tá i n c l u ye n d o m e c a n i s m o s p a r a h a c e r
fr e n te a u n a s i tu a c i ó n d e r i e s g o .

4 . ¿ E l p r o ye c to i n c l u ye m e c a n i s m o s té c n i c o s , S i , e xi s te e l C o m i té d e
fi n a n c i e r o s y/o o r g a n i za ti vo s p a r a h a c e r fr e n te a l o s X D e fe n s a C i vi l d e l
d a ñ o s o c a s io n a d o s p o r la o c u rre n c ia d e p e lig ro s ? M u n ic ip io

5 . ¿ L a p o b l a c i ó n b e n e fi c i a r i a d e l p r o ye c to c o n o c e l o s
S í, p e r o n o e s d e
p o te n c i a l e s d a ñ o s q u e s e g e n e r a r ía n s i e l p r o ye c to X
m a yo r i m p a c to
s e ve a fe c ta d o p o r u n a s i tu a c i ó n d e p e l i g r o ?

F u e n t e : T r a b a jo d e c a m p o - G u í a A n á lis is d e r ie s g o s

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IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
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III.1.3. LOS INVOLUCRADOS DEL PIP


Esta participación de las entidades involucradas gira en función de la
problemática que se va abordar y la solución que se va a plantear, tratando de
desarrollar una imagen general de la población a la cual se va dirigir el
proyecto. Así se identifica sus intereses, que propicia que las expectativas sean
distintas; y sus debilidades, las que podría presentarse al momento de
establecerse la solución al problema desde el punto de vista social. Los
involucrados para el presente proyecto son:
 Institución Educativa Nº 88325

 Municipalidad distrital de Pariacoto

 Pobladores de la Localidad de Nueva Esperanza.

 Puesto de Salud de Chacchan.

Se hace necesario realizar un análisis de los agentes relacionados con la


problemática a abordar, sobre la base de la población objetivo a las cuales
se está dirigiendo el proyecto.

 Institución Educativa Nº 88325

Como una institución beneficiaria debe gestionar a las autoridades de


turno y otorgar las facilidades durante el mejoramiento del recinto
deportivo; así mismo debe motivar a la población estudiantil a la práctica
deportiva.
La Institución Educativa será el encargado de la operación y
mantenimiento del recinto deportivo

 La Municipalidad Distrital de Pariacoto

Como una entidad responsable en promover el Deporte y la recreación


de su jurisdicción, ha priorizado la ejecución de proyectos que atienda
las necesidades de la población como son el deporte y la recreación.
Es por ello que el presente proyecto es de interés general, toda vez

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IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
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que busca fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del


vecindario en general en la localidad de Independencia.
En tal sentido, en bien del deporte y de la salud mental y física de los
pobladores de su jurisdicción, La Municipalidad Distrital de Pariacoto ha
asumido el compromiso de financiar la elaboración del estudio de pre
inversión a nivel de perfil, los estudios definitivos y la ejecución del
proyecto.

 Pobladores de la Localidad de Nueva Esperanza.

Como una población beneficiaria debe gestionar a las autoridades de


turno y otorgar las facilidades durante el mejoramiento del recinto
deportivo; así mismo debe motivar a la población infantil y juvenil a la
práctica deportiva.

 Puesto de Salud de Chacchan.

El Puesto de Salud de Chacchan como una institución preocupado por


la salud debe otorgar las facilidades durante el estudio y ejecución del
PIP para el mejoramiento del recinto deportivo; así mismo debe motivar
a la población infantil y juvenil a la práctica deportiva.

Cuadro N° 29: Matriz de Involucrados

GRUPOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERES PROPUESTA DE SOLUCION
INVOLUCRADOS

Encargado de la operación y
Institución Educativa Inexistencia zonas deportivas Motivar a los niños y jóvenes
mantenimiento del recinto
Nº 88325 y para la educación física a la práctica deportiva
deportivo

Dotar de condiciones Financiamiento en la


Municipalidad deportivas adecuadas a los elaboración de Estudios de Pre
Inadecuados zonas deportivas
Distrital de Pariacoto niños y jóvenes para efectuar Inversión a Nivel de Perfil,
prácticas deportivas Estudios Definitivos y Ejecución

Pobladores de la Campos en deficientes Motiva a que la población Otorgar las facilidades durante
condiciones para realizar infantil y juvenil se interese
Localidad de Nueva el mejoramiento del recinto
prácticas deportivas y de por la actividades deportivas deportivo
Esperanza recreación

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Inadecuados zonas deportivas Motivar a los pobladores de la Otorgar las facilidades durante
Puesto de Salud de zona de estudio a la práctica
que puede causar lesiones en el mejoramiento del recinto
Chacchan los usuarios de deporte para una vida deportivo
saludable

III.1.4. ANALISIS DE LOS SERVICIOS


Los servicios que están en estudio son aquellos que se prestan para que se dé la
práctica deportiva el mismo que involucra una adecuada infraestructura,
equipamiento y la promoción del deporte que es parte de la gestión que realizan las
autoridades locales y ediles, por lo que a continuación se detalla la actual situación
en que se encuentran estos componentes:

A. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
La población de Nueva Esperanza del Distrito de Pariacoto actualmente cuenta
con un espacio inadecuada para el desarrollo de sus actividades deportivas,
pues actualmente dichas actividades se practican en otros espacios
inadecuados, este es un espacio de tierra desnivelada y de medidas irregulares
que abarcan un área aproximada de 720m2 de terreno, la superficie también es
irregular, pues presenta terreno natural, piedras, hendiduras, ondulaciones y en
época de lluvias de Diciembre a Marzo se forma grandes charcos de agua que
no permiten una práctica adecuada del deporte.

A todo ello hay que sumarle que, al no contar con un cerco perimétrico, se
permite el ingreso de animales al campo, los cuales hacen sus necesidades en
medio del terreno, por otro lado, y complementando la situación actual no se
posee las comodidades pertinentes, así mismo es incómodo para la población
expectante a los encuentros deportivos de pie y amontonados, no existiendo la
garantía en la seguridad del mismo.

B. GESTIÓN DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE


En el ámbito del proyecto se desarrolla el deporte en forma de recreación, y en
realidad este tipo es el que se da con mayor frecuencia en la práctica (Voleibol, y
el Fulbito), por lo que no está supedita estrictamente a algún reglamento
existente, su práctica no está normada, ni programada por lo que la población
puede acceder a ella sin ninguna restricción, ni pre requisito.

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Cabe señalar que fuera de lo descrito no existe ningún tipo de actividad que
pueda relacionarse con el incentivo a la práctica del deporte, por lo que
conclusión se puede afirmar que en la localidad de Nueva Esperanza del Distrito
de Pariacoto carece en gestión de promoción del deporte.

En suma La población en general y los representantes de los clubes, consideran


que existen inadecuadas condiciones para desarrollar prácticas deportivas y de
recreación, lo cual es causado principalmente por el inadecuado espacio físico
destinado a la prácticas del deporte y actividades recreativas, ya que en efecto la
actual infraestructura es prácticamente inexistente, además que no se prestan
ningún tipo de servicio adicional (confort) a la comunidad en general (deportistas
y espectadores), todo ello confluirá a que la comunidad disminuya la práctica
deportiva, disminuyan los logros deportivos y se incrementen los espacios
destinados para la práctica deportiva en estado de abandono.

III.1.5. ANÁLISIS DE PELIGROS EN LAS ZONAS AFECTADAS


No existe estudios específicos del área de influencia que señalen algún tipo de
peligro, emergencia, y/o desastre natural; no obstante tal como se señaló en los
acápites anteriores, y se constató en la visita de campo, en la zona de influencia
son frecuentes las lluvias torrenciales entre los meses de Enero a Marzo, y un frio
(temperatura baja, incluso bajo cero) intenso entre los meses de Abril a Diciembre, lo
cual tiene una relación directa con la existencia y persistencia de Infracciones
Respiratorias Agudas - IRA’s en el área de influencia.

Por otro lado, los mapas de zonificación sísmica e identificación de peligros a nivel
macro, que nos pueden servir de referencia, indican que la provincia de Huaraz se
encuentra en la Zona 3 en un nivel de calificación mediano, la cual se asocia el factor
de zona relativamente alto según la Norma de Diseño Sismo resistente.

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FIGURA Nº 13: UBICACIÓN DE ZONA SÍSMICA

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Así mismo, según el mapa de peligros múltiples, en la provincia de Huaraz se


identifican: zonas con peligro potencial de deslizamientos, derrumbes y
desprendimiento de rocas, zonas con peligro potencial de taludes, zonas con peligro
potencial de huaycos, zonas con peligro potencial de aluviones y especialmente en la
zona donde se ubica el área de influencia existe peligro potencial de heladas, lo cual
sin duda como ya se dijo afecta la salud principalmente de los niños.

FIGURA Nº 14: UBICACIÓN DE ZONA SÍSMICA

A continuación, se muestra la identificación de Peligros naturales en la zona de


ejecución del proyecto.

CUADRO 30: LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS NATURALES EN


LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
1. ¿Existe un historial de X De acuerdo a los mapas
Peligros naturales en la zona recopilados por Defensa Civil
en la cual se pretende existe la probabilidad de
ejecutar el proyecto? desastres naturales, que son
de alta frecuencia y mediana
2. ¿Existen estudios que X
intensidad; por otro lado a la
pronostican la probable
fecha en Provincia de Huaraz y
ocurrencia de peligros
Distrito de Pariacoto no se ha
naturales en la zona bajo
registrado Desastres Naturales
análisis?
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3. ¿Existe la probabilidad de X de gran magnitud, siendo el


ocurrencia de peligros único que los ha afectado en
naturales durante la vida útil consideración el terremoto de
del proyecto? Mayo de 1970,
4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué
características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara
durante la vida útil de proyecto?
PELIGROS SI NO FRECUENCIA INTENSIDAD
BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALT
O
Inundación X
Vientos Fuertes X X X
Lluvias Intensas X X X
Deslizamientos X
Heladas X X X
Sismos X X X
Sequías X
Huaycos X
Otros X
Fuente: Elaboración Propia

Como se puede observar en la identificación establecida, si existen peligros naturales


que pueden afectar a la población, destacándose entre ellos aquellos referidos a las
lluvias intensas y existencia de heladas, lo cual se relaciona directamente con la
IRA’s.

III.1.6. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD


La vulnerabilidad del área afectada es determinada por los siguientes:

A. EXPOSICIÓN
El área de influencia se encuentra expuesta a vientos fuertes, lluvias torrenciales
y heladas.

B. FRAGILIDAD
La infraestructura de las viviendas en general posee un estado de conservación
malo, lo cual puede constatarse en la precariedad de las bases, paredes y

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techos de las mismas, estas presentan mayores desperfectos en época de


lluvias.

C. RESILIENCIA
Ante el probable impacto del peligro la atención de emergencia podría ser
inmediata, pero su recuperación se tornaría lenta pues las familias son de
condición económica pobre lo cual es impediría por su propio peculio renovar
sus viviendas o la infraestructura pública que se encuentra en su entorno.
Por tanto, se considera que el área de influencia se encuentra vulnerable ante
las lluvias fuertes y las heladas; por lo que el PIP debe tomar en cuenta estas
consideraciones para que el peligro impacte en menor magnitud sobre la unidad
productiva del mismo PIP.

III.2. DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS


Especifica con precisión el problema central identificado. Determina las principales
causas que lo generan, así como sus características cuantitativas y cualitativas.
El problema central se define como:

“INADECUADA PROTECCION PARA PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y DE


RECREACIÁN PARA LOS ALUMNOS Y POBLADORES EN LA LOCALIDAD
DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PARIACOTO, PROVINCIA DE
HUARAZ - ANCASH”.

III.2.1. Análisis de las Causas y Efectos del Problema.

A. Causas Directas:
o Inadecuado protección destinada a la práctica del deporte y
de actividades recreativas.
o Falta de equipamiento adecuado para la práctica deportiva y
de recreación.
o Deficiente gestión administrativa y de promoción deportiva a
nivel local.

B. Causas Indirectas:
o Ausencia de protección al área deportiva y recreativa
o Ausencia de equipamiento deportivo y de recreación
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o Limitada capacidad deportiva de los alumnos y pobladores.

C. Efecto Directo:
 Disminución de las prácticas deportivas y recreativas

D. Efectos Indirectos:
 Aumento de actos delincuenciales e inmorales
 Disminución de pobladores con buen estado de salud.
 Disminución de deportistas calificados

E. Efectos Final:
 Bajos niveles de desarrollo humano y competitividad deportiva
en el la localidad de Nueva Esperanza del Distrito de Pariacoto.

III.2.2. Presentación del Árbol de Problemas (Causas – Efectos)

FIGURA Nº 15:

Efecto final:
Bajos niveles de desarrollo humano y competitividad deportiva en el caserío de
Nueva Esperanza del Distrito de Pariacoto.

Efecto Indirecto: Efecto Indirecto: Efecto Indirecto:


Aumento de actos Disminución de pobladores con buen Disminución de deportistas
delincuenciales e inmorales estado de salud. calificados

Efecto directo:
Disminución de las prácticas deportivas y recreativas.

PROBLEMA CENTRAL:
“INADECUADA PROTECCION PARA PRACTICAS DEPORTIVAS Y DE RECREACION PARA LOS

ALUMNOS Y POBLADORES EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PARIACOTO,

PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH”

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IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
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Causa Directa: Causa Directa: Causa Directa:


Inadecuado protección destinada a la Falta de equipamiento adecuado Deficiente gestión
administrativa y de promoción
práctica del deporte y de actividades para la práctica deportiva y de
deportiva a nivel local.
recreativas. recreación

Causa indirecta Causa indirecta Causa indirecta


Ausencia de Limitada capacidad
Ausencia de protección al área
deportiva y recreativa equipamiento deportivo y deportiva de los alumnos de
I.E y pobladores.
de recreación.
.
III.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO:
III.3.1. Definición del Objetivo Central:

La solución del problema constituye el objetivo central o propósito del Proyecto, el


mismo que se define “ADECUADA PROTECCION PARA PRÁCTICAS
DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN PARA LOS ALUNMOS Y POBLADORES EN
LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PARIACOTO -
HUARAZ – ANCASH, que proporcionará un conjunto de esfuerzos, actividades y
proyectos dirigidos a lograr altos niveles de desarrollo y competitividad deportiva del
Capital humano en el Distrito de Pariacoto.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

INADECUADA PROTECCION ADECUADA PROTECCION


PARA PRÁCTICAS PARA PRACTICAS
DEPORTIVAS Y DE DEPORTIVAS Y DE
RECREACIÓN PARA LOS RECREACIÓN PARA LOS
ALUMNOS Y POBLADORES ALUMNOS Y POBLADORES
EN LA LOCALIDAD DE EN LA LOCALIDAD DE
NUEVA ESPERANZA, NUEVA ESPERANZA,
PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA,
DISTRITO DEL DISTRITO -DE
DE PARIACOTO
DISTRITO DE PARIACOTO -
IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
HUARAZ - ANCASH HUARAZ – ANCASH
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

III.3.2. Medios Fundamentales:


Son los medios por los cuales se busca alcanzar el objetivo central del proyecto los
cuales quedan establecidos de la siguiente manera:

i. Medio Fundamental 01: Disponibilidad de protección al área deportiva


adecuada.
ii. Medio Fundamental 02: Disponibilidad de equipamiento deportivo.

iii. Medio Fundamental 03: Amplia capacidad deportiva de los alumnos de la


institucion educativa N°88325 y los pobladores.

III.3.3. Presentación del Árbol de Medios y Fines:

FIGURA Nº 16:

Fin último:
Contribuir a los altos niveles de desarrollo humano y competitividad deportiva en la
Localidad de Nueva Esperanza del Distrito de Pariacoto.

Fin Indirecto: Fin Indirecto: Fin Indirecto:


Diminución de actos Aumento de estudiantes y pobladores Aumento de deportistas calificados
delincuenciales e inmorales con buen estado de salud.

Fin directo:
Aumento de las prácticas deportivas y recreativas.

PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE
IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
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OBJETIVO CENTRAL:
“ADECUADA PROTECCION PARA PRACTICAS DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN
PARA LOS ALUMNOS Y POBLADORES EN LA LOCALIDAD DE NUEVA
ESPERANZA, DISTRITO DE PARIACOTO - HUARAZ – ANCASH”.

Medio Fundamental de segundo nivel: Medio Fundamental de segundo Medio Fundamental de


nivel: segundo nivel:
Adecuada protección destinada al área
Disponibilidad de equipo Eficiente gestión administrativa
deportiva y de actividades recreativas.
adecuado para la práctica y de promoción deportiva a
nivel local.
deportiva y la recreación.

Medio Fundamental de primer Medio Fundamental de Medio Fundamental de


nivel: primer nivel: primer nivel:

Disponibilidad de Amplia capacidad


Disponibilidad de protección al
área deportiva y recreativa equipamiento deportivo y deportiva de los
de recreación. estudiantes y pobladores.

III.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:

3.4.1 Medios Fundamentales y Acciones Propuestas:


a) Clasificación de Medios Fundamentales

Una vez establecidos los medios fundamentales sobre los cuales se alcanzará el
objetivo central del proyecto, realizamos la clasificación de los mismos.
Así, se establece que los medios fundamentales 1, 2 y 3 son medios
imprescindibles, toda vez que constituyen el eje de solución del problema

PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE
IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
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identificado. Por lo tanto deberá plantearse cuanto menos una acción para
alcanzarlos.

b) Relación entre los medios fundamentales

En vista del alto grado de interdependencia, los medios fundamentales guardan


una relación de complementariedad, siendo por tanto conveniente llevarlos a cabo
de manera conjunta.

En el siguiente esquema se muestra la clasificación y relación de los medios


fundamentales.

FIGURA Nº 17: CLASIFICACION Y RELACION DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES


Medios Fundamentales Complementarios

MEDIO MEDIO MEDIO


IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

Disponibilidad de
protección al área Disponibilidad de Amplia capacidad
deportiva y equipamiento deportiva para los
recreativa
deportivo y de alumnos y los
recreación. pobladores.

c) Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas:

FIGURA Nº 18:

Medio Medio Medio


Fundamental 01: Fundamental 02: Fundamental 03:

Disponibilidad de
Amplia capacidad
infraestructura deportiva Disponibilidad de deportiva de los
y recreativa equipamiento alumnos y
deportivo y de pobladores.
PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO
recreación. . DE
IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

Acción 1.A:
Acción 2: Acción 3:
Las acciones planteadas comprenden lo siguiente:  Capacitación y
 Instalación de
equipamiento sensibilización de la
 Construcción de Cerco perimétrico con malla población en la
integral del
Olímpica. campo organización y
deportivo. gestión deportiva.
 Construcción de muro con concreto ciclópeo.  Mitigación ambiental
en la localidad de
Rapoya

Acción 1.B:
ALTERNATIVA 1
Las acciones planteadas comprenden lo siguiente:

 Construcción de Cerco perimétrico con ladrillo y


cemento, y con tarrajeo de paños. ALTERNATIVA 2
 Construcción de muro con concreto ciclópeo.

3.4.2. Planteamiento de Acciones:

Las acciones planteadas son consideradas viables porque se cuenta con la


capacidad física y técnica. Además, muestran una relación directa con el objetivo
central y están de acuerdo a los lineamientos de la institución ejecutora.

Las acciones planteadas son las siguientes:


PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE
IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

3.4.2.1. ACCION 1A:

Las acciones planteadas comprenden de lo siguiente:

 Construcción de Cerco perimétrico con malla Olímpica.


 Construcción de muro con concreto ciclópeo.

3.4.2.2. ACCION 1B:

Las acciones planteadas comprenden de lo siguiente:

 Construcción de Cerco perimétrico con ladrillo y cemento, y con tarrajeo


de paños.
 Construcción de muro con concreto ciclópeo.

3.4.2.3. ACCION 2:

 Instalación de equipamiento integral del campo deportiva.

3.4.2.4. ACCION 3:

 Capacitación y sensibilización de la población en la organización y


gestión deportiva.
 Mitigación Ambiental en la localidad de Nueva Esperanza

3.4.3. Relación de Acciones:

Con respecto a la relación de las acciones planteadas se tiene lo siguiente:

- Las acciones 1A y 1B son mudamente excluyentes entre sí, es decir no podrán


realizarse conjuntamente, por lo que solo se deberá elegir una de ellas.
- Las acciones 2 y 3, son complementarias con las acciones 1A o 1B.

3.4.4. Planteamiento de Alternativas:

Una vez culminado la relación de las acciones planteadas, se podrá entonces


construir los Proyectos Alternativos propuestos, como son:

C) Proyecto Alternativo 1:
PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE
IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

Las acciones planteadas comprenden de lo siguiente:

 Construcción de Cerco perimétrico con malla Olímpica.


 Construcción de muro con concreto ciclópeo.
 Instalación de equipamiento integral del campo deportiva.

D) Proyecto Alternativo 2:
Las acciones planteadas comprenden de lo siguiente:

 Construcción de Cerco perimétrico con ladrillo y cemento, y con tarrajeo


de paños.
 Construcción de muro con concreto ciclópeo.
 Instalación de equipamiento integral del campo deportivo.

Con la propuesta de estos dos Proyectos Alternativos se estipularán los


materiales que serán empleados para la ejecución del presente proyecto con
fines de satisfacer las necesidades de la demanda.

El presente proyecto se ejecutará teniendo en cuenta los diseños de los


planos, las especificaciones técnicas y lineamientos técnicos que se
estipulen en el RNE., y las Normas Peruanas para Edificaciones.

PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE
IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

CAPÍTULO IV:
FORMULACION

PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE
IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

IV. FORMULACIÓN

IV.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN:

De acuerdo a las características del Proyecto y a lo orientado por la Guía General de


Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión pública considera
que la vida útil promedio en proyectos educativos es de 10 años.

FIGURA Nº 19:

Observando el gráfico anterior, se debe tener en cuenta la programación de actividades


(cronograma) para definir el horizonte de evaluación. Una vez definida la duración de cada
actividad se puede definir el Horizonte de Evaluación.

IV.1.1. FASE DE PREINVERSIÓN Y SU DURACIÓN

El ciclo de proyectos de inversión pública se inicia con la fase de pre inversión, la


que incluye la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil, basado en la
R.D.004-2007-EF/68.01, donde se autoriza la aplicación de estos contenidos
mínimos de estudios.
PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE
IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

Para el caso del presente estudio propuesto, tal como se puede apreciar se elabora
el estudio de pre inversión a nivel de Perfil Simplificado PIP - Menor y luego de ser
declarado viable por la OPI, se procederá a elaborar el estudio definitivo o
expediente técnico.
Por lo descrito, la fase de pre inversión comprende la elaboración del presente
estudio de pre-inversión a nivel de Perfil Simplificado – PIP Menor, que tuvo un
período de 30 días aproximadamente.

IV.1.2. FASE DE INVERSIÓN, SUS ETAPAS Y DURACIÓN

La fase de inversión comprende las actividades necesarias para generar capacidad


física de ofrecer los servicios del proyecto, finaliza con la puesta en marcha u
operación del proyecto, el proyecto en estudio incluye las siguientes etapas:

1) Desarrollo de estudios definitivos: Expediente Técnico.


2) Proceso de licitación de la obra.
3) Ejecución del proyecto (ejecución completa, supervisión/inspección).

En la primera etapa se prevé que durará aproximadamente 01 mes y para la


segunda etapa una duración de 2.5 meses.

Se ha considerado que la inversión se realizará en el periodo “0” (cero), teniendo en


claro que el proyecto entrará en funcionamiento inmediatamente después de
finalizada dicha inversión.

IV.1.3. FASE DE POST INVERSIÓN, SUS ETAPAS

Esta fase involucra actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del


proyecto, así como la evaluación ex post del mismo. Se ha considerado en esta
fase la entrega de los servicios del proyecto, por lo que los desembolsos se
encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello como son: personal,
insumos, alquileres, servicios, entre los principales.

Se considera un periodo de 10 años (horizonte de evaluación) para esta etapa, aun


cuando la vida útil del proyecto sea mayor.

PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE
IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

IV.1.4. EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS.

El horizonte de la evaluación del proyecto alternativo está determinado por la suma


de duraciones de las fases de inversión y post inversión, que para el presente
estudio será de 10 años.
Este periodo se usará para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.

CUADRO Nº 31:
ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO

PERIODO 0
MES 1 AÑOS 01 - 10
MES 2 MES 3
PREINVERSION INVERSION POST INVERSION
PERFIL EJECUCION
EXPEDIENTE OPERACIÓN Y
SIMPLIFICADO DEL
TECNICO MANTENIMIENTO
PIP - MENOR PROYECTO

IV.2. LOS SERVICIOS QUE CADA PROYECTO ALTERNATIVO OFRECERÁ.


Los servicios que ofrecen los dos proyectos alternativos son los mismos, la diferencia
radica en las técnicas constructivas empleadas durante la construcción.
Por lo tanto, ambos proyectos alternativos ofrecerán un mejor servicio y calidad en
infraestructura deportiva, garantizando el incremento de las prácticas deportivas y un
adecuado desarrollo físico y mental de la población beneficiaria.

IV.3. ANALISIS DE LA DEMANDA


Para el análisis de la demanda se proyectarán los servicios que serán demandados en el
área de influencia del proyecto. Como se determinó en el diagnóstico, la población de
referencia es todo aquello poblador que pertenece a la localidad de Nueva Esperanza del
Distrito de Pariacoto y la población afectada o efectiva, que demanda los adecuados
servicios para desarrollar actividades deportivas y de recreación a la misma localidad con
la diferencia que estos poseen entre 5 y 55 años de edad y han aceptado desarrollar
prácticas deportivas.
PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE
IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

En cuanto a los gustos y preferencia de la población referidas al deporte se puede señalar


que los niños y los estudiantes realizan las prácticas deportivas los días lunes a viernes por
las tardes y los adultos entre los días sábado y domingos.

IV.3.1. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA DE LOS SERVICIOS QUE CADA


PROYECTO ALTERNATIVO OFRECERÁ
A. LA POBLACIÓN DE REFERENCIA

Es la población localizada en el área de influencia. Se determina sobre la base


de información de los censos de población u otros estudios específicos de
fuente confiable.

CUADRO Nº 32: POBLACION DE REFERENCIA DEL AREA DE


INFLUENCIA
POBLACION DE REFERENCIA POBLACION AÑO
POBLACION DEL DISTRITO (2005) 4248 2005

POBLACION DEL DISTRITO (2007) 4386 2007

TASA INTERCENSAL 1.61% 2

POBLACION DEL DISTRITO (Año 0) 5065 2016

POBLACION DEL DISTRITO (Año 10) 5848 2025


Fuente: Censo Nacional del INEI

De acuerdo al cuadro anterior podemos observar que se tuvo una población de


4248 habitantes en el distrito de Pariacoto en el año 2005 y una población de
4386 habitantes para el año 2007, en tanto la tasa inter-censal es de 1.61%;
siendo la población proyectada al año 2016 de 5065 habitantes.
La población beneficiaria se determinó según visita en campo donde se
observó 31 viviendas habitadas, y que haciende a una población de 156
habitantes entre niños, jóvenes y adultos, en tanto el termino porcentual es de
3.08% con respecto a la Población del Distrito.

Para la estimación de la proyección poblacional de la localidad de Nueva


Esperanza se realizó el respectivo conteo en campo, 99 habitantes que hace
un porcentaje de 2.16, en referencia a la población del distrito.
PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE
IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

CUADRO 33: POBLACIÓN DE REFERENCIA PROYECTADA 2016-2026


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROM
PERIODO DE EVALUACION
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
POBLACION DEL DISTRITO 4587 4619 4651 4684 4716 4749 4783 4816 4850 4884 4918 4586.67
% DE LA POBLACION BENIFICIARIA 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40%
POBLACION BENIFICIARIA 156 157 158 159 160 162 163 164 165 166 167 156
FAMILIA BENIFICIARIA 31 31 32 32 32 32 33 33 33 33 33
Fuente: Elaboracion propia

B. LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL


La población demandante poblacional está conformada por todo aquel los
estudiantes y poblador que se encuentra en decisión y condición física para
desarrollar actividades deportivas, por lo que se ha segmentado y discriminado
a la población de referencia de acuerdo a su edad, los grupos de exclusión son
los menores a 5 y mayores a 55 años, los cuales de acuerdo a la encuesta
socioeconómica realizada son el 72.38% del total, así tenemos que la
población potencial es un total de 113 pobladores.

CUADRO 34: POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL


Población Población Potencial
Rubro
Total Femenino Masculino Total
Menor a 5 años 19      
De entre 5 y 55
años (Población
deportista) 113 54 59 113
Mayor a 55 años 24      
Total 156 54 59 113
Fuente: Elaboración Propia – Datos del INEI

C. LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA


A razón de que existe un campo deportivo se tiene una demanda efectiva en la
situación sin proyecto y con la ejecución del proyecto se tiene una demanda
efectiva en la situación con proyecto:

c.1. Demanda Efectiva en la Situación “Sin Proyecto”

Para determinar la población efectiva del proyecto, se ha segmentado a la


población potencial por grupo de pobladores que realizan o no prácticas
deportivas. La segmentación fue cuantificada según resultados de la Encuesta
realizada en campo, que según género se da una práctica deportiva
diferenciada; los hombres 54.42% presentan la mayor preferencia de práctica

PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE
IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
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deportiva, mientras que las mujeres lo hacen en 45.58%.

CUADRO 35: DEMANDA POBLACIONAL EFECTIVA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERIODO DE EVALUACION
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
POTENCIAL DE DEMANDA 113 115 117 118 120 122 124 126 128 130 132
PORCENTAJE (Demandante masculino) 21.00% 21.00% 21.00% 21.00% 21.00% 21.00% 21.00% 21.00% 21.00% 21.00% 21.00%
DEMANDA EFECTIVA (masculino) 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28
PORCENTAJE (Demandante femenino) 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
DEMANDA EFECTIVA (femenino) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7

TOTAL DE DEMANDA EFECTIVA 30 30 31 31 31 32 32 32 33 34 35

Fuente: Elaboración Propia – Datos del INEI

CUADRO 36: DEMANDA DE SERVICIO DEPORTIVO


Nº PARTIDOS/DEPORTE
DIAS DE ACTIVIDAD DEPORTIVA TOTAL
FUTSAL VOLEY Educ. Fisica RECREACION
Intititucion Educativa
Lunes 2 2
Martes 1 1
Miércoles 1 1
Jueves 1 1
Viernes 1 1
General
Lunes 0 0 0
Martes 0 0 0
Miércoles 0 0 0
Jueves 0 0 0
Viernes 1 1 2
Sábado 2 1 1 4
Domingo 3 1 1 5
Total
Semanal 6 3 6 2 17
Mensual 24 12 24 8 68
Anual 288 144 288 96 816

En el cuadro se observa, que la demanda en la situación sin proyecto es tan


solo de 816 de actividades deportivas por año.

PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE
IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

c.2. Demanda Efectiva en la Situación “Con Proyecto”

Para determinar la población efectiva del proyecto, se ha segmentado a la


población potencial por grupo de pobladores que realizan o no prácticas
deportivas. La segmentación fue cuantificada según resultados de la Encuesta
realizada en campo, que según género se da una práctica deportiva
diferenciada; los hombres 41.00% presentan la mayor preferencia de práctica
deportiva, mientras que las mujeres lo hacen en 8.00%.

CUADRO 37: POBLACIÓN EFECTIVA


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERIODO DE EVALUACION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POTENCIAL DE DEMANDA 113 115 117 118 120 122 124 126 128 130 132
PORCENTAJE (Demandante masculino) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00% 41.00% 41.00% 41.00% 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
DEMANDA EFECTIVA (masculino) 46 47 48 48 49 50 51 52 52 53 54
PORCENTAJE (Demandante femenino) 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
DEMANDA EFECTIVA (femenino) 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11

TOTAL DE DEMANDA EFECTIVA 55 56 57 57 59 60 61 62 62 63 65


Fuente: Elaboración Propia
Finalmente, también se tiene como característica de la demanda efectiva el
horario en el que se realiza las actividades económicas, de lunes a viernes el
horario utilizado es de 6:00 am a 5:00 pm y los sábados y domingos el horario de
práctica es en las mañanas hasta la 1: 00 pm aproximadamente.
El número de actividades deportivas de Educación Física, fulbito, voleibol,
basquetbol y entretenimiento. Para determinar esta cantidad de contiendas se
realizó una encuesta rápida a los beneficiarios, a los cuales se les hizo dos
preguntas básicas y cuya frecuencia de respuesta fueron las siguientes:

CUADRO 38: DEMANDA DE ACTIVIDAD DEPORTIVA

PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE
IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

Nº PARTIDOS/DEPORTE
DIAS DE ACTIVIDAD DEPORTIVA TOTAL
FUTSAL VOLEY Educ. Fisica RECREACION
Intititucion Educativa
Lunes 2 2 4
Martes 1 2 3
Miércoles 1 2 3
Jueves 1 2 3
Viernes 1 2 3
General
Lunes 1 1 2
Martes 1 1 2
Miércoles 1 1 2
Jueves 2 1 3
Viernes 2 1 3
Sábado 3 2 1 6
Domingo 3 2 1 6
Total
Semanal 13 9 6 12 40
Mensual 52 36 24 48 160
Anual 624 432 288 576 1920
Fuente: Elaboración Propia
En el cuadro se observa, que la demanda en la situación con proyecto es 1920
de actividades deportivas por año.

IV.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA

IV.4.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA OFERTA EN EL ÁREA DE


INFLUENCIA
La oferta del servicio actual, corresponde a las condiciones en las que se encuentra
en la actualidad el área destinada para la infraestructura deportiva, así como la
prestación de servicio, entonces como en el ámbito del área de estudio, no existe
infraestructura alguna sobre la cual la población realice las actividades deportivas.
Como ya se determinó en el diagnóstico, la infraestructura deportiva con la que se
cuenta es un espacio de tierra y gras silvestre, la cual solo es un espacio físico, sin
ningún aditamento ni servicio adicional, por ello se considera que la infraestructura
deportiva y recreativa en la localidad de Nueva Esperanza del Distrito de Pariacoto
es escasa, y no existe una infraestructura adecuada en la cual la población realice
las actividades deportivas deseadas.

PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE
IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

IV.4.2. PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA EN SITUACION SIN PROYECTO


Dada las condiciones inadecuadas de la infraestructura deportiva en la localidad de
Nueva Esperanza del Distrito de Pariacoto, haciendo la optimización de la oferta del
servicio deportivo en la situación actual seria la misma oferta de la situación actual,
es decir serían tan solo para 22 personas que hacen uso del campo deportivo en
malas condiciones, y la proyección en el tiempo seria como se muestra en lo
siguiente:
CUADRO 39: OFERTA OPTIMIZADA POR RECURSO HUMANO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERIODO DE EVALUACION
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
POBLACION BENIFICIARIA 156 159 161 164 166 169 172 174 177 180 183
PORCENTAJE 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
OFERTA 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 26
Fuente: Elaboración Propia

Dada las condiciones inadecuadas de la infraestructura deportiva, los servicios para


la actividad deportiva seria de 720 por año, como se muestra en lo siguiente:
CUADRO 40: OFERTA OPTIMIZADA POR SERVICIO DEPORTIVO
Nº PARTIDOS/DEPORTE
DIAS DE ACTIVIDAD DEPORTIVA TOTAL
FULBITO VOLEY Educ. Fisica RECREACION
Intititucion Educativa
Lunes 1 1
Martes 1 1
Miércoles 1 1
Jueves 1 1
Viernes 1 1
General
Lunes 0 0 0
Martes 0 0 0
Miércoles 0 0 0
Jueves 0 0 0
Viernes 1 0 1
Sábado 1 2 1 4
Domingo 3 1 1 5
Total
Semanal 5 3 5 2 15
Mensual 20 12 20 8 60
Anual 240 144 240 96 720

Fuente: Elaboración Propia

PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE
IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

IV.4.3. PROYECCIÓN DE LA OFERTA REAL – CON PROYECTO

Consiste en contar con un servicio deportivo el cual cuenta con lo siguiente:

 Construcción de Cerco perimétrico con malla Olímpica.


 Construcción de muro con concreto ciclópeo.
 Instalación de equipamiento integral en la losa multideportiva.
 Capacitación y sensibilización de la población.
Al contar con el servicio deportivo, según lo mencionado la oferta en la situación con
Proyecto será tal como se muestra en el siguiente cuadro:

IV.5. BALANCE OFERTA – DEMANDA

IV.5.1. BALANCE OFERTA – DEMANDA

Las dos alternativas presentadas cubren la brecha del déficit existente para brindar
adecuadamente una infraestructura deportiva que permita superar la problemática
identificada.

CUADRO 41: BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA

CARACTERÍSTICAS
SIN PROYECTO CON PROYECTO
TÉCNICAS
Cerco perimétrico con
 No existe
CERCO PERIMÉTRICO malla Olímpica.

MURO DE CONTENCION  No existe Muro de contención


Fuente: Elaboración Propia

IV.5.2. BRECHA OFERTA – DEMANDA POR RECURSO HUMANO


La brecha oferta-demanda poblacional en la actualidad es de 127 habitantes, que en
el transcurso del tiempo la brecha se incrementa, como se muestra en lo siguiente:

CUADRO Nº 42: RESUMEN DEL ANÁLISIS BRECHA OFERTA-DEMANDA

PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE
IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
DEMANDA CON PROYECTO 156 159 161 164 166 169 172 174 177 180 183
OFERTA OPTIMIZADA (Sin Proyecto) 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 26
BALANCE OFERTA-DEMANDA (Con Proyecto) 134 136 139 141 143 145 148 150 152 155 157

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

IV.5.3. BRECHA OFERTA – DEMANDA POR SERVICIO DEPORTIVO

Las dos alternativas presentadas cubren la brecha del déficit existente para brindar
adecuadamente una infraestructura deportiva que permita superar la problemática
identificada.

CUADRO Nº 43: BRECHA SEMANAL POR SERVICIO DEPORTIVO


Nº PARTIDOS/DEPORTE
BRECHA SEMANAL POR SERVICIO DEPORTIVO TOTAL
FUTSAL VOLEY Educ. Fisica RECREACION
DEMANDA EFECTIVA (Con Proyecto) 13 9 6 12 40
OFERTA OPTIMIZADA (Sin Proyecto) 6 3 6 2 17
DEFICIT OFERTA - DEMANDA 7 6 0 10 23
Fuente: Elaboración Propia

PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE
IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

CUADRO Nº 44: BRECHA MENSUAL POR SERVICIO DEPORTIVO


Nº PARTIDOS/DEPORTE
BRECHA MENSUAL POR SERVICIO DEPORTIVO TOTAL
FUTSAL VOLEY Educ. Fisica RECREACION
DEMANDA EFECTIVA (Con Proyecto) 52 36 24 48 160
OFERTA OPTIMIZADA (Sin Proyecto) 24 12 24 8 68
DEFICIT OFERTA - DEMANDA 28 24 0 40 92
Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 45: BRECHA ANUAL POR SERVICIO DEPORTIVO


Nº PARTIDOS/DEPORTE
BRECHA ANUAL POR SERVICIO DEPORTIVO TOTAL
FUTSAL VOLEY Educ. Fisica RECREACION
DEMANDA EFECTIVA (Con Proyecto) 624 432 288 576 1920
OFERTA OPTIMIZADA (Sin Proyecto) 288 144 288 96 816
DEFICIT OFERTA - DEMANDA 336 288 0 480 1104
Fuente: Elaboración Propia

La demanda anual alcanza 1,920 actividades deportivas, para lo cual se demanda


mejoramiento del servicio de protección del área deportiva, mientras que la oferta
optimizada anual es tan solo para 816 para actividades deportivas, a razón de que
los servicios deportivos en la zona es inadecuado. Se puede ver claramente el
desequilibrio existente, es decir teniendo un déficit anual de 1104 actividades
deportivas.

Como se puede apreciar en la situación sin proyecto existe un 57.50% de demanda


insatisfecha, la cual deberá ser cubierta en su totalidad en la situación con proyecto,
pues con ello se debe cubrir el objetivo de prestar servicios adecuados para la
práctica del deporte y actividades recreativas.

IV.6. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS


Las alternativas de solución contemplan los siguientes:

IV.6.1. LOCALIZACIÓN
La localización planteada para la construcción del campo deportivo se encuentra en
los puntos 8949900N, 197775E, 3292Z, este solo encuentra expuesta a peligros

PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE
IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
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naturales propios de la ubicación geográfica de la zona sierra de nuestro país, los


mismos que serán mitigados con el diseño de la infraestructura.

IV.6.2. TAMAÑO
El tamaño del PIP será proyectado de acuerdo a la brecha de la Oferta - Demanda
para el principal ítem (infraestructura deportiva) que concierne a la oferta del servicio
deportivo.
CUADRO Nº 46: CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICAS SIN
CON PROYECTO
TECNICAS PROYECTO
Cerco perimétrico con malla
CERCO PERIMETRICO  No existe olimpica.
MURO  No existe Muro de concreto de ciclópeo.
Fuente: Elaboración Propia

IV.6.3. PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS


Las metas contempladas son las siguientes:
 Construcción de Cerco perimétrico con malla Olímpica.
 Construcción de muro con concreto ciclópeo.
 Instalación de equipamiento integral en el campo deportivo.
 Capacitación y sensibilización de la población.

IV.6.4. CONDICIONES INICIALES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO CADA UNA DE


LAS ETAPAS DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS Y ARMAR LA SECUENCIA
DE ETAPAS.

A. CONDICIONES EXTERNAS

Para llevar a cabo ambas alternativas se cumplen con las condiciones externas
principales, entre ellas que existe acceso vía terrestre a la localidad de Nueva
Esperanza en el Distrito de Pariacoto y se cuenta con mano de obra por
emplear.
Otra de las condiciones que se debe cumplir es que se ejecuten los PIP, esta
condición es requerida por dos razones de importancia: la primera los servicios
antes mencionados son básicos y debe priorizase la inversión en los mismos, y
la segunda es porque el diseño de la infraestructura y la prestación adecuada del

PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE
IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

servicio para la práctica de deportes requiere tanto de servicios de saneamiento


como de electricidad, por tanto, esta debe cumplirse indefectiblemente.

Entre las condiciones a considerar que pueden afectar el correcto proceso de los
proyectos son mínimas; entre estas se pueden citar al clima (temporada de
lluvias), adquisiciones de materiales a destiempo, que atrasaría la programación
a cumplir, entre otros.

B. CONDICIONES INTERNAS

Se debe tener en cuenta que para la ejecución del presente proyecto el


Gobierno Distrital de Pariacoto, como ente promotor del desarrollo será el
encargado de velar por el cumplimiento del mismo, pues cuenta con personal
calificado y el presupuesto necesario para tal fin. Se contará con el proyecto a
nivel perfil, para realizar los estudios respectivos para la ejecución de la
infraestructura programada en las alternativas.

Los beneficiarios están comprometidos con la operación y el mantenimiento de la


infraestructura que le proporcione el proyecto. Se tiene documento de
compromiso para asumir la responsabilidad de la operación y mantenimiento de
la infraestructura firmada por el director de la I. E. N°88325 y la población de la
Localidad de Nueva Esperanza.

IV.7. COSTOS DEL PROYECTO:

Los costos de los bienes aplicados en el primer período se conocen como costos de
inversión y los del segundo período, como costos de operación y mantenimiento. El objeto
es determinar el costo de cada alternativa de solución a precios privados o de mercado. La
aplicación de recursos de un proyecto de inversión se efectúa en dos momentos:
(i) “Período de inversión”
Esto ocurre mientras se construye o implementa el proyecto.

(ii) “Período de operación

PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE
IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
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Esto ocurre cuando el proyecto entra en funcionamiento, momento en el cual se


producen los beneficios e impactos previstos.

4.8.1. Costos en la situación “sin proyecto” a precios privados o de mercado.

4.8.1.1. Costos de Operación y Mantenimiento “Sin Proyecto”


a) Operación y Mantenimiento.
Se estimará los costos de operación y mantenimiento en los que se
incurrirá en caso de no ejecutarse el proyecto.

CUADRO Nº 47: BRECHA SEMANAL POR SERVICIO DEPORTIVO


Principales Rubros Unidad Pracial Total
MATERIALES S/. 60.00
Pintura GLB S/. -
Utiles de Limpieza GLB S/. 20.00
Otros GLB S/. 40.00
MANO DE OBRA S/. 24.00
Operario AÑO S/. -
Peon AÑO S/. 24.00

TOTAL S/. 84.00

4.8.1.2. Costos en la situación “con proyecto” a precios privados

b) Operación y Mantenimiento.
Se estimará los costos de operación y mantenimiento en los que se
incurrirá una vez ejecutado el PIP.

CUADRO Nº 48:
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (ANUAL) DEL PROYECTO
ALTERNATIVO I, EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO (A PRECIOS DE MERCADO)

Principales Rubros Unidad Pracial Total

MATERIALES S/. 620.00


Pintura GLB S/. 230.00
Utiles de Limpieza GLB S/. 180.00
Otros GLB S/. 210.00
MANO DE OBRA S/. 336.00
Operario AÑO S/. 240.00
Peon AÑO S/. 96.00
TOTAL S/. 956.00
Fuente: Elaboración Propia
PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE
IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

c) Inversiones.
Se utilizan para implementar el proyecto con una vida útil mayor a un
año. Incluyen los costos de intangibles, activos y otros gastos
realizados al año 2016.

CUADRO Nº 49:
COSTOS DE INVERSION DEL PROYECTO ALTERNATIVO I A PRECIOS DE MERCADO
PRESUPUESTO DE OBRA ALTERNATIVA 1
Concepto Costo Total
OBRAS PROVISIONALES 1,394.19

OBRAS DE MEJORAMIENTO 69,103.85

MURO DE CONTENCION 41,613.05

CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA Y TUBO DE 2" F°G° 20,899.98

EQUIPAMIENTO 6,590.82

OTROS 8,861.45

MITIGACION AMBIENTAL 6,500.00

IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 13,000.00

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS S/. 98,859.49

Gastos Generales (21.92%) S/. 21,665.19

Utilidad (8%) S/. 7,908.76

SUB TOTAL S/. 128,433.44

Impuesto General a las Ventas (18%) S/. 23,118.02

PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/. 151,551.46

Supervisión (5%) S/. 7,577.57

ESTUDIOS DEFINITIVOS (3.5%) S/. 5,304.30

INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/. 164,433.33

Fuente: Elaboración Propia

PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE
IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

CUADRO Nº 50:
COSTOS DE INVERSION DEL PROYECTO ALTERNATIVO I A PRECIOS DE
MERCADO
PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 01
Concepto Costo Total
ESTUDIOS DEFINITIVOS (3%) S/. 5,304.30

COSTOS DIRECTOS S/. 79,359.49

INSUMOS S/. 62,436.04

*INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL S/. 62,436.04

*INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO S/. -

MANO DE OBRA S/. 16,923.45

*MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/. 10,876.31

*MANO DE OBRA CALIFICADA S/. 6,047.14

MITIGACION AMBIENTAL S/. 6,500.00

INSUMOS S/. -

*INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL S/. -

*INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO S/. -

MANO DE OBRA S/. 6,500.00

*MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/. -

*MANO DE OBRA CALIFICADA S/. 6,500.00

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL S/. 13,000.00

INSUMOS S/. 10,000.00

*INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL S/. 10,000.00

*INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO S/. -

MANO DE OBRA S/. 3,000.00

*MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/. -

*MANO DE OBRA CALIFICADA S/. 3,000.00

Gastos Generales (21.92%) S/. 21,665.19


Utilidad (8%) S/. 7,908.76
SUB TOTAL S/. 128,433.44
Impuesto General a las Ventas (18%) S/. 23,118.02
PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/. 151,551.46

Supervisión (5%) S/. 7,577.57

INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/. 164,433.33


PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE
IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

Fuente: Elaboración Propia

PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE
IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

CUADRO Nº 51:
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO I
A PRECIOS DE MERCADO

PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

ALTERNATIVA 01 AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
I COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
INVERSION
ESTUDIOS DEFINITIVOS (3.5%) S/. 5,304.30

OBRAS PROVISIONALES S/. 1,394.19


CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA S/. 69,103.85
LOSA MULTIDEPORTIVA S/. 41,613.05
TRIBUNAS S/. 20,899.98
CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA Y TUBO DE 2" F°G° S/. 6,590.82
OTROS S/. 8,861.45
MITIGACION AMBIENTAL S/. 6,500.00
IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL S/. 13,000.00

Gastos Generales (26.39%) S/. 21,665.19


Utilidad (8%) S/. 7,908.76

Impuesto General a las Ventas (18%) S/. 23,118.02

Supervisión (5%) S/. 7,577.57

POST INVERSION
Mantenimiento S/. 726.00 S/. 726.00 S/. 726.00 S/. 726.00 S/. 726.00 S/. 726.00 S/. 726.00 S/. 726.00 S/. 726.00 S/. 726.00

II COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO


Mantenimiento S/. 84.00 S/. 84.00 S/. 84.00 S/. 84.00 S/. 84.00 S/. 84.00 S/. 84.00 S/. 84.00 S/. 84.00 S/. 84.00

COSTOS INCREMENTALES
TOTAL (I-II) S/. 164,433.33 S/. 642.00 S/. 642.00 S/. 642.00 S/. 642.00 S/. 642.00 S/. 642.00 S/. 642.00 S/. 642.00 S/. 642.00 S/. 642.00

Fuente: Elaboración Propia

PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

CUADRO Nº 52:
COSTOS DE INVERSION DEL PROYECTO ALTERNATIVO II A PRECIOS DE
MERCADO

PRESUPUESTO DE OBRA ALTERNATIVA 2


Concepto Costo Total
OBRAS PROVISIONALES 1,394.19
CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA 72,902.27
MURO DE CONTENCION 41,613.05
CERCO PERIMETRICO CON MURO DE LADRILLO 24,698.40
EQUIPAMIENTO 6,590.82
OTROS 11,240.50
MITIGACION AMBIENTAL 6,500.00
IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 13,000.00
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS S/. 105,036.96
Gastos Generales (20.63%) S/. 21,672.38
Utilidad (8%) S/. 8,402.96
SUB TOTAL S/. 135,112.30
Impuesto General a las Ventas (18%) S/. 24,320.21
PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/. 159,432.51
Supervisión (5%) S/. 7,971.63
ESTUDIOS DEFINITIVOS (3.5%) S/. 5,580.14
INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/. 172,984.28
Fuente: Elaboración Propia

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PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO
DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

CUADRO Nº 53:
COSTOS DE INVERSION DEL PROYECTO ALTERNATIVO II
A PRECIOS DE MERCADO

PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 02


Concepto Costo Total
ESTUDIOS DEFINITIVOS (3%) S/. 5,580.14

COSTOS DIRECTOS S/. 85,536.96


INSUMOS S/. 66,428.00
*INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL S/. 66,428.00
*INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO S/. -

MANO DE OBRA S/. 19,108.96


*MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/. 11,375.88

*MANO DE OBRA CALIFICADA S/. 7,733.08

MITIGACION AMBIENTAL S/. 6,500.00


INSUMOS S/. -
*INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL S/. -

*INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO S/. -

MANO DE OBRA S/. 6,500.00


*MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/. -

*MANO DE OBRA CALIFICADA S/. 6,500.00

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL S/. 13,000.00


INSUMOS S/. 10,000.00
*INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL S/. 10,000.00
*INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO S/. -

MANO DE OBRA S/. 3,000.00


*MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/. -
*MANO DE OBRA CALIFICADA S/. 3,000.00

Gastos Generales (20.63%) S/. 21,672.38


Utilidad (8%) S/. 8,402.96
SUB TOTAL S/. 135,112.30
Impuesto General a las Ventas (18%) S/. 24,320.21
PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/. 159,432.51

Supervisión (5%) S/. 7,971.63

INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/. 172,984.28


Fuente: Elaboración Propia
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PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO
DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

CUADRO Nº 54:
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALTERNATIVA II
A PRECIOS DE MERCADO

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PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

ALTERNATIVA 02 AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
I COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
INVERSION
ESTUDIOS DEFINITIVOS (3%) S/. 5,580.14

OBRAS PROVISIONALES S/. 1,394.19


CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA S/. 72,902.27
LOSA MULTIDEPORTIVA S/. 41,613.05
TRIBUNAS S/. 24,698.40
CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA Y TUBO DE 2" F°G° S/. 6,590.82
OTROS S/. 11,240.50
MITIGACION AMBIENTAL S/. 6,500.00
IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL S/. 13,000.00

Gastos Generales (26.39%) S/. 21,672.38


Utilidad (8%) S/. 8,402.96

Impuesto General a las Ventas (18%) S/. 24,320.21

Supervisión (5%) S/. 7,971.63

POST INVERSION
Mantenimiento S/. 726.00 S/. 726.00 S/. 726.00 S/. 726.00 S/. 726.00 S/. 726.00 S/. 726.00 S/. 726.00 S/. 726.00 S/. 726.00

II COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO


Mantenimiento S/. 84.00 S/. 84.00 S/. 84.00 S/. 84.00 S/. 84.00 S/. 84.00 S/. 84.00 S/. 84.00 S/. 84.00 S/. 84.00

COSTOS INCREMENTALES
TOTAL (I-II) S/. 172,984.28 S/. 642.00 S/. 642.00 S/. 642.00 S/. 642.00 S/. 642.00 S/. 642.00 S/. 642.00 S/. 642.00 S/. 642.00 S/. 642.00
Fuente: Elaboración Propia

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PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

CAPÍTULO V:
EVALUACION

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PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO
DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

V. EVALUACION
5.1. EVALUACION SOCIAL:
La evaluación social se realizará a precios sociales, porque estos reflejan el
verdadero costo que significará para la sociedad el uso de un bien o servicio.

Los precios de mercado detallados en el capítulo anterior contienen una serie de


distorsiones causadas por impuestos, subsidios, etc., estos nos impiden conocer
el verdadero costo de la inversión para el país en su conjunto, es por ello que,
para determinar los costos sociales, es decir el verdadero costo, se aplicará
sobre estos un FACTOR DE CORRECCIÓN determinado o dictado por el MEF.
CUADRO 55: FACTORES DE CORRECCIÓN
RUBRO FACTOR
Bienes Nacionales: Materiales,
0.85
herramientas y equipos
Mano de obra calificada 0.91
Mano de obra no calificada 0.41
Fuente: MEF

5.1.1. Beneficios Sociales


El beneficio social es mantener activa a la juventud con prácticas deportivas,
manteniéndoles en una vida saludable e minimizando costos en los que se
podría incurrir como medicinas. En el presente no se ha de estimar a razón de
que la evaluación social no se realizará por el método costo beneficio.

5.1.2. Costos Sociales


5.1.2.1. Costos en la situación “Sin Proyecto” a precios sociales.
Se estimará los costos de operación y mantenimiento en los que se
incurrirá en caso de no ejecutarse el proyecto.
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PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO
DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

CUADRO 56: PRINCIPALES RUBROS

TOTAL
Principales Rubros Parcial FACTOR
PRECIOS
COSTOS DIRECTOS
INSUMOS S/. 51.00
*INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL S/. 60.00 0.85 S/. 51.00
*INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO S/. - S/. -
MANO DE OBRA S/. 9.84
*MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/. 24.00 0.41 S/. 9.84
*MANO DE OBRA CALIFICADA S/. - 0.91 S/. -
TOTAL S/. 60.84
Fuente: Elaboración Propia

5.1.2.1. Costos en la situación “Con Proyecto” a precios sociales.


Se utilizan para implementar el proyecto con una vida útil mayor a un
año. Incluyen los costos de intangibles, activos y otros gastos
realizados al año 2016.

CUADRO Nº 57:
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES.
TOTAL
Principa les Rubros Parcia l FACTOR PRECIOS
SOCIALES
COSTOS DIRECTOS
INSUMOS S/. 382.50
*INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL S/. 450.00 0.85 S/. 382.50
*INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO S/. - S/. -
MANO DE OBRA S/. 203.16
*MANO DE OBRA NO CA LIFICADA S/. 96.00 0.41 S/. 39.36
*MANO DE OBRA CA LIFICA DA S/. 180.00 0.91 S/. 163.80

TOTAL S/. 585.66

Fuente: Elaboración Propia

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PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO
DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

CUADRO Nº 58:
COSTOS DE INVERSION DEL PROYECTO ALTERNATIVO I A PRECIOS SOCIALES.

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PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO
DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 01


Concepto Costo Total Factor Costo Total
ESTUDIOS DEFINITIVOS (3.5%) S/. 5,304.30 0.91 S/. 4,826.91

COSTOS DIRECTOS S/. 79,359.49 S/. 63,032.82


INSUMOS S/. 53,070.63
*INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL S/. 62,436.04 0.85 S/. 53,070.63
*INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO S/. - S/. -

MANO DE OBRA S/. 9,962.18


*MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/. 10,876.31 0.41 S/. 4,459.29
*MANO DE OBRA CALIFICADA S/. 6,047.14 0.91 S/. 5,502.90

MITIGACION AMBIENTAL S/. 6,500.00 S/. 5,915.00


INSUMOS S/. -
*INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL S/. - 0.85 S/. -
*INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO S/. - S/. -

MANO DE OBRA S/. 5,915.00


*MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/. - 0.41 S/. -
*MANO DE OBRA CALIFICADA S/. 6,500.00 0.91 S/. 5,915.00

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL S/. 13,000.00 S/. 11,230.00


INSUMOS S/. 8,500.00
*INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL S/. 10,000.00 0.85 S/. 8,500.00
*INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO S/. - S/. -

MANO DE OBRA S/. 2,730.00


*MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/. - 0.41 S/. -
*MANO DE OBRA CALIFICADA S/. 3,000.00 0.91 S/. 2,730.00

Gastos Generales (6%) S/. 21,665.19 0.85 S/. 18,415.41

Utilidad (5%) S/. 7,908.76 0.85 S/. 6,722.45

SUB TOTAL S/. 128,433.44 S/. 105,315.68


Impuesto General a las Ventas (18%) S/. 23,118.02 0.85 S/. 19,650.32
PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/. 151,551.46 S/. 124,965.99

Supervisión (5%) S/. 7,577.57 0.91 S/. 6,895.59

INVERSION TOTAL A PRECIOS DE SOCIAL S/. 164,433.33 S/. 136,688.49


Fuente: Elaboración Propia

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PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO
DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

CUADRO Nº 59:
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES, ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES (EN SOLES)

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PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

ALTERNATIVA 01 AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
I COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
INVERSION
ESTUDIOS DEFINITIVOS (3%) S/. 4,826.91

COSTOS DIRECTOS S/. 63,032.82


INSUMOS S/. 53,070.63
*INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL S/. 53,070.63
*INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO S/. -
MANO DE OBRA S/. 9,962.18
*MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/. 4,459.29
*MANO DE OBRA CALIFICADA S/. 5,502.90
MITIGACION AMBIENTAL S/. 5,915.00
INSUMOS S/. -
*INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL S/. -
*INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO S/. -
MANO DE OBRA S/. 5,915.00
*MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/. -
*MANO DE OBRA CALIFICADA S/. 5,915.00
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL S/. 11,230.00
INSUMOS S/. 8,500.00
*INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL S/. 8,500.00
*INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO S/. -
MANO DE OBRA S/. 2,730.00
*MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/. -
*MANO DE OBRA CALIFICADA S/. 2,730.00

Gastos Generales (6%) S/. 18,415.41


Utilidad (5%) S/. 6,722.45

Impuesto General a las Ventas (18%) S/. 19,650.32

Supervisión (5%) S/. 6,895.59

POST INVERSION
Mantenimiento S/. 585.66 S/. 585.66 S/. 585.66 S/. 585.66 S/. 585.66 S/. 585.66 S/. 585.66 S/. 585.66 S/. 585.66 S/. 585.66

II COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO


Mantenimiento S/. 60.84 S/. 60.84 S/. 60.84 S/. 60.84 S/. 60.84 S/. 60.84 S/. 60.84 S/. 60.84 S/. 60.84 S/. 60.84

COSTOS INCREMENTALES
TOTAL (I-II) S/. 136,688.49 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82

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PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

Fuente: Elaboración Propia

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PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

CUADRO Nº 60:
COSTOS DE INVERSION DEL PROYECTO ALTERNATIVO II A PRECIOS SOCIALES
PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 02
Concepto Costo Total Factor Costo Total
ESTUDIOS DEFINITIVOS (3.5%) S/. 5,580.14 0.91 S/. 5,077.93

COSTOS DIRECTOS S/. 85,536.96 S/. 68,165.01


INSUMOS S/. 56,463.80
*INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL S/. 66,428.00 0.85 S/. 56,463.80
*INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO S/. - S/. -

MANO DE OBRA S/. 11,701.21


*MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/. 11,375.88 0.41 S/. 4,664.11
*MANO DE OBRA CALIFICADA S/. 7,733.08 0.91 S/. 7,037.10

MITIGACION AMBIENTAL S/. 6,500.00 S/. 5,915.00


INSUMOS S/. -
*INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL S/. - 0.85 S/. -
*INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO S/. - S/. -

MANO DE OBRA S/. 5,915.00


*MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/. - 0.41 S/. -
*MANO DE OBRA CALIFICADA S/. 6,500.00 0.91 S/. 5,915.00

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL S/. 13,000.00 S/. 11,230.00


INSUMOS S/. 8,500.00
*INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL S/. 10,000.00 0.85 S/. 8,500.00
*INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO S/. - S/. -

MANO DE OBRA S/. 2,730.00


*MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/. - 0.41 S/. -
*MANO DE OBRA CALIFICADA S/. 3,000.00 0.91 S/. 2,730.00

Gastos Generales (6%) S/. 21,672.38 0.85 S/. 18,421.52

Utilidad (5%) S/. 8,402.96 0.85 S/. 7,142.52

SUB TOTAL S/. 135,112.30 S/. 110,874.05


Impuesto General a las Ventas (18%) S/. 24,320.21 S/. 0.85 S/. 20,672.18
PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/. 159,432.51 S/. 131,546.23

Supervisión (5%) S/. 7,971.63 0.910 S/. 7,254.18

INVERSION TOTAL A PRECIOS DE SOCIAL S/. 172,984.28 S/. 143,878.34


Fuente: Elaboración Propia

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PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO
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CUADRO Nº 61:
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES: ALTERNATIVA 2 PRECIOS SOCIALES (EN SOLES)

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ALTERNATIVA 02 AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
I COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
INVERSION
ESTUDIOS DEFINITIVOS (3.5%) S/. 5,077.93

COSTOS DIRECTOS S/. 68,165.01


INSUMOS S/. 56,463.80
*INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL S/. 56,463.80
*INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO S/. -
MANO DE OBRA S/. 11,701.21
*MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/. 4,664.11
*MANO DE OBRA CALIFICADA S/. 7,037.10
MITIGACION AMBIENTAL S/. 5,915.00
INSUMOS S/. -
*INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL S/. -
*INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO S/. -
MANO DE OBRA S/. 5,915.00
*MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/. -
*MANO DE OBRA CALIFICADA S/. 5,915.00
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL S/. 11,230.00
INSUMOS S/. 8,500.00
*INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL S/. 8,500.00
*INSUMOS DE ORIGEN IMPORTADO S/. -
MANO DE OBRA S/. 2,730.00
*MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/. -
*MANO DE OBRA CALIFICADA S/. 2,730.00

Gastos Generales (6%) S/. 18,421.52


Utilidad (5%) S/. 7,142.52

Impuesto General a las Ventas (18%) S/. 20,672.18

Supervisión (5%) S/. 7,254.18

POST INVERSION
Mantenimiento S/. 585.66 S/. 585.66 S/. 585.66 S/. 585.66 S/. 585.66 S/. 585.66 S/. 585.66 S/. 585.66 S/. 585.66 S/. 585.66

II COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO


Mantenimiento S/. 60.84 S/. 60.84 S/. 60.84 S/. 60.84 S/. 60.84 S/. 60.84 S/. 60.84 S/. 60.84 S/. 60.84 S/. 60.84

COSTOS INCREMENTALES
TOTAL (I-II) S/. 143,878.34 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82

Fuente: Elaboración Propia

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5.1.3. METODOLOGÍA DE COSTO - EFECTIVIDAD

Se utiliza esta metodología como criterio de evaluación social del PIP, pues
estima el costo social de lograr los resultados e impactos de cada alternativa
del PIP. Se define un indicador de efectividad relacionado con los impactos
del PIP o un indicador de eficacia relacionado con los resultados o el objetivo
central del PIP.

 Indicador de resultado.

Teniendo en cuenta las dificultades para la cuantificación monetaria de los


beneficios, se tratará de definir los indicadores de efectividad más
relevantes a la ejecución del proyecto. Dichos beneficios deberán ser
identificados y cuantificados.

Dado que el presente proyecto se encuentra destinado a mejorar la calidad


del servicio educativo a través de mejoras en las condiciones físicas de la
infraestructura, el indicador de efectividad estará vinculado al número de
beneficiarios de la localidad de Nueva Esperanza en estudio, a lo largo del
horizonte de evaluación del proyecto.

CUADRO Nº 62:
Índice de Efectividad Población Objetivo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROM
PERIODO DE EVALUACION
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
POBLACION DEL DISTRITO 4587 4619 4651 4684 4716 4749 4783 4816 4850 4884 4918 4586.67
% DE LA POBLACION BENIFICIARIA 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40% 3.40%
POBLACION BENIFICIARIA 156 157 158 159 160 162 163 164 165 166 167 156
FAMILIA BENIFICIARIA 31 31 32 32 32 32 33 33 33 33 33
Fuente: Elaboración Propia

Visto el cuadro anterior y analizado los resultados, se puede decir que el


indicador de efectividad (IE) está dado a partir de la demanda que será
atendida con el PIP durante todo el horizonte de evaluación: número de
personas, para ello se tiene que:

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IE = 391 habitantes.

 Fórmulas de aplicación
A efectos de determinar el costo real por estudiante beneficiario del
proyecto, previamente determinaremos el valor actual de costos totales
mediante la siguiente fórmula:

n
FCt VR
VACT   
t 1 (1  COK ) (1  COK ) n
t

Donde:
VACT : Valor Actual de Costos Totales.
FC : Flujo de costos
VR : Valor residual

Establecido el indicador de resultado y el flujo actualizado de costos,


podemos determinar costo efectividad mediante la siguiente relación:

VACT
CE 
Indicador
Donde:
CE : Costo Efectividad.
Indicador : Población media anual beneficiada

De acuerdo a las fórmulas anteriores y sobre la base de los flujos de


costos a precios sociales determinamos el costo efectividad para cada
proyecto alternativo.

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CUADRO Nº 63:
Análisis Costo-Efectividad (A precios sociales)
EVALUACION SOCIAL DE LA ALTERNATIVA 01

AÑOS
FLUJO NETO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
I COSTOS INCREMENTALES S/. 136,688.49 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82

VACT S/. 140,056.61 Soles


C/E S/. 897.80 Soles por habitante EVALUACION SOCIAL A PRECIOS SOCIALES

Tasa de Descuento 9%

EVALUACION SOCIAL DE LA ALTERNATIVA 02

AÑOS
FLUJO NETO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
I COSTOS INCREMENTALES S/. 143,878.34 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82 S/. 524.82

VACT S/. 147,246.46 Soles


C/E S/. 943.89 Soles por habitante EVALUACION SOCIAL A PRECIOS SOCIALES

Tasa de Descuento 9%

El cuadro anterior indica una ratio Costo Efectividad para la Alternativa


1 de S/. 897.80, que corresponde al costo social en valores actuales
por cada beneficiario de la localidad de Nueva Esperanza durante el
horizonte de evaluación del proyecto.

En el caso de la alternativa 2, la ratio Costo-Efectividad ascendente a


S/. 943.89, indicador que muestra el costo social actualizado por cada
por cada beneficiario durante el horizonte de evaluación del proyecto.

“El criterio de elección para la toma de la decisión final indica que se


debe elegir aquella alternativa con menor Ratio Costo-Efectividad”.

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5.1.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Dada la incertidumbre que envuelve a los proyectos de inversión, por los


acontecimientos futuros impredecibles que hace que los valores estimados
del proyecto no sean exactos siendo sujetos a variaciones; por ello se hace
indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del
proyecto ante diversos escenarios. En tal sentido en el estudio se analizarán
la variación de los costos de la evaluación social.

Para poder realizar el análisis de sensibilidad, es necesario determinar cuáles


son las variables inciertas que pueden afectar la rentabilidad del proyecto. La
incertidumbre se vincula con los resultados esperados, los ingresos
establecidos u otros supuestos sobre los cuales se basa el cálculo de los
beneficios monetarios del proyecto, luego será necesario precisar el rango de
variación de las variables inciertas en términos porcentuales y los intervalos
de variación dentro de los cuales podrían oscilar las variables elegidas. Para
el presente proyecto se realizará un análisis de sensibilidad en tres
escenarios generales (optimista, medio y pesimista) sobre la variable costos
(costos de inversión) teniendo una variación en los costos desde 10% al 30%;
lo que permitirá analizar bajo qué condiciones que alternativa resulta más
rentable que la otra y que podría ocurrir con los costos del proyecto ante
cambios en la situación programada. Este análisis se muestra en el siguiente
cuadro:
CUADRO Nº 64:
Análisis de Sensibilidad
% de Efectividad VAN - Alt 1 VAN - Alt 2
-40% S/. 579,423.49 S/. 575,109.58
-30% S/. 675,994.07 S/. 670,961.18
-20% S/. 772,564.65 S/. 766,812.77
-10% S/. 869,135.23 S/. 862,664.37
0% S/. 965,705.81 S/. 958,515.96
10% S/. 1,062,276.39 S/. 1,054,367.56
20% S/. 1,158,846.98 S/. 1,150,219.16
30% S/. 1,255,417.56 S/. 1,246,070.75
40% S/. 1,351,988.14 S/. 1,341,922.35

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PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO
DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
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Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia.

CUADRO Nº 65:
Análisis de Sensibilidad
% de Efectividad CE - Alt 1 CE - Alt 2
-40% S/. 538.68 S/. 566.33
-30% S/. 628.46 S/. 660.72
-20% S/. 718.24 S/. 755.11
-10% S/. 808.02 S/. 849.50
0% S/. 897.80 S/. 943.89
10% S/. 987.58 S/. 1,038.28
20% S/. 1,077.36 S/. 1,132.67
30% S/. 1,167.14 S/. 1,227.05
40% S/. 1,256.92 S/. 1,321.44
Fuente: Elaboración Propia.

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PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO
DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

Fuente: Elaboración Propia.

En este caso, podemos observar que, ante cambios en los costos de inversión, el CE
del Proyecto Alternativo 1, resulta menor al del Proyecto Alternativo 2, cualquiera sea
la variación que se simule. Con ambos resultados podemos, entonces, confirmar que
el proyecto alternativo I es el de menor costo efectividad (CE).

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5.2. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD SOCIAL DE LAS MEDIDAS DE


REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (MRRD).

Identificación de Peligros en la Zona de Ejecición del Proyecto


Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona.

1.- ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cuál se 2.- ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros
pretende ejecutar el proyecto? en la zona bajo análisis?¿Qué tipo de peligros?

SI NO Comentarios SI NO Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X En época de invierno Lluvias intensas X

Heladas X Heladas X

Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X

Movimiento sismico
Sismos X Sismos X
leve en el año 1970

Sequías X Sequías X

Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/Deslizamientos X Derrumbes/Deslizamientos X

Tsunami X Tsunami X

Incendios Urbanos X Incendios Urbanos X


Derrames Tóxicos X Derrames Tóxicos X
Otros X Otros X

3.- ¿Existe la Probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros SI NO


señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del
proyecto? X

4. La infornación existente sobre la ocurrencia de peligros naturales SI NO


en la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación
y evaluación de proyectos? X

Fuente: Trabajo de campo - Atlas de Peligros Naturales del Perú - Guia Análisis de riesgos.

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Preguntas sobre caracteristicas específicas de peligros


Instrucciones:
a). Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
* Frecuencia se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligro identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información
histórica o en estudios de perspectiva.
* Intensidad se define como el grado de impacto de un peligro especifico, el cuál aunque tiene una connotación científica generalmente se evalúa en función al
valor de las pérdidas económicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo.
b). Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), utiliza la siguiente escala:
B= Bajo: 1; M= Medio: 2; A= Alto:3; S.I.= Sin Información: 4.
Frecuencia (a) Intensidad (b) Resultado
PELIGROS S N
B M M S.I.* B M M S.I.* (c)= (a)*(b)
Inundación:
¿Existen zonas con problemas de inundación? X 0
¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X 0
Lluvias:
Lluvias intensas X 2 1 2
Derrumbes/Deslizamientos X 1 1 1
¿existen Procesos de erosión? X 0
¿Existe mal drenaje de suelos? X 1 2 2
¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas
X 1 1 1
geológicas en las laderas?
¿Existen antecedentes de deslizamientos? X 0
¿Existen antecedentes de derrumbes? X 0
Heladas: X 0
Friajes/Nevadas: X 0
Sismos:
¿Existen antecedentes de sismos? X 2 1 2
Sequias: 0
Huaycos:
¿Existen antecedentes de huaycos? X 0
Incendios urbanos X 0
Derrames tóxicos X 0
Otros X 0
Fuente: Trabajo de campo - Atlas de peligros naturales del perú - Guía análisis de riesgos.

NOTA: (*) Sin Información.

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PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO
DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
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MODULO II: FORMULACIÓN


Formato Nº 2: Lista de verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Expocisión, Fragilidad o Resilencia en el proyecto.
PREGUNTAS
A.- Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (Localización) SI NO
1. ¿La localización escogida para la ubicación del rpoyecto evita su exposición a peligros? X
2.- Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible
X
tecnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?
B.- Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) SI NO
1.- ¿La construcción de la Infraestructura sigue la normativa vigente de acuerdo
X
con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: Norma sismica.
2.- ¿Los materiales de construcción consideran las caracteristicas geograficas y físicas de la zona de
ejecución del proyecto? Ejemplo: Si se va utilizar madera en el proyecto , ¿se ha considerado el uso de X
preservantes y selladores para evitar el daño posible?
3.- ¿El diseño toma en cuenta las caracteristicas geograficas y físicas de la zona de ejecución del
proyecto? Ejemplo: ¿El diseño del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre X
el fenomeno de el niño, considerando sus destinos y grados de vulnerabilidad?
4.- ¿La desición de tamaño del proyecto considera las caracteristicas geograficas y físicas de la zona
de ejecución del rpoyecto? Ejemplo: ¿La bocatoma ha sido diseñada considerando que hay épocas de X
abundantes lluvias y por ende grandes volúmenes de agua?
5.- La tecnología propuesta para el proyecto considera las caracteristicas geógraficas y físicas de la
zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿la tecnología de construcción propuesta considera que la X
zona es propensa a movimientos telúricos?
6.- ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuanta las caracteristicas
geograficas, climaticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿se ha tomado en X
cuenta que en la época de lluvias es mucho mas dificil?
C.- Análisis de Vulnerabilidades por Resilencia. SI NO
1.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas
X
alternativos para la provición del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros?
2.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para
X
atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocacionados por la ocurrencia de peligros?
3.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de
X
contingencia), para hacer frente a los daños ocacionados por la ocurrencia de peligros?
Las tres preguntas anteriores sobre Resilencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de
manera especifica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo.
4.- ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los
X
dañosocasionados por la ocurrencia de peligros?
5.- ¿La poblaciónbeneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarian si el
X
proyecto se ve afectado por una situacion de peligro?
Fuente: Trabajo de campo - Guía de Riesgos

Escala de Nivel de Riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad


Grado de Vulnerabilidad Página | 116
Definición de Peligros/Vulnerabilidad
Bajo
PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS Medio
LAREDO” ANEXO CASAAlto
PINTADA, DEL DISTRITO
DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
Bajo Bajo Bajo Medio
Grado de peligros Medio Bajo Medio Alto
Alto Medio Alto Alto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

MODULO II: FORMULACIÓN


Formato Nº 3: Identificacion del grado de vulnerabilidad por factores de expocision, fragilidad y resilencia.

FACTOR DE GRADO DEVULNERABILIDAD


VARIABLE
VULNERABILIDAD BAJO MEDIO ALTO
A). Localización del proyecto respecto de la
X
Exposición condición de peligro.
B). Características del terreno. X
C). Tipo de construcción. X
Fragilidad
D). Aplicación de normas de construcción. X
E). Actividad económica de la zona. X
F). Situación de pobreza de la zona. X
G). Integración institucional de la zona. X
H). Nivel de organización de la población. X
Resilencia I). Conocimiento sobre ocurrencia de
X
desastres por parte de la población.
J). Actitud de la población frente a la ocurrencia
X
de desastres.
K). Existencia de recursos financieros para
X
respuesta ante desastres
Fuente: Trabajo de campo - guia análisis de riesgos.

Se analizó las amenazas Naturales, Socio naturales y Antropogénico a


los que se podría enfrentar el proyecto, de las cuales se concluyen que
no existen amenazas por lo cual el proyecto a lo largo de su vida útil NO
TIENE RIESGO.

5.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad de un PIP es la capacidad para producir el servicio educativo de


manera ininterrumpida y adecuada a lo largo de su vida. Identifica los factores que
puedan influir en una interrupción de un adecuado servicio educativo o en que éste
no sea demandado en la cantidad esperada.

5.3.1. Financiamiento de la Inversión y de la Operación y Mantenimiento.

a. Etapa de Inversión:

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PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO
DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

La Municipalidad Distrital de Pariacoto asumirá el financiamiento del


proyecto durante la etapa de inversión con los recursos financieros
que provienen de la fuente de financiamiento: Canon y Sobre canon
Minero, contemplados en su presupuesto anual.

Los mencionados recursos son suficientes para convocar al personal


adecuado que permitirá hacer efectiva la ejecución del proyecto y su
correspondiente seguimiento y/o supervisión.

b. Etapa de Operación y Mantenimiento:

Es importante resaltar que el sector Educación viene financiando los


costos de operación, como es el pago del personal a cargo de la
comunidad de Nueva Esperanza del distrito de Pariacoto, y de más
gastos operativos, ello mediante recursos propios de la entidad en
mención.

La población beneficiaria también se compromete a participar, durante


la ejecución del proyecto, de los talleres de capacitación, etc. Así
mismo se comprometen a cuidar la infraestructura una vez que inicie
su operación.

5.3.2. Arreglos institucionales para la ejecución del PIP y operación del


servicio.

a. Población Beneficiaria
Los padres de familia junto al comité de la I. E. N°88325, manifestaron
su malestar con respecto a las inadecuadas condiciones físicas donde
la población desarrollo sus actividades deportivas y recreativas y se
comprometieron en garantizar la operación y mantenimiento una vez
ejecutado el proyecto. Además, se suscribió un acta de compromiso
conjuntamente con las autoridades locales.

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PIP: “CONSTRUCCION DE LOZA MULTIDEPORTIVA “HERMINIO VILLALOBOS LAREDO” ANEXO CASA PINTADA, DEL DISTRITO
DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE-LIMA-PRIMERA ETAPA”.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL

b. Municipalidad Distrital de Pariacoto


La Municipalidad Distrital de Pariacoto consciente de la problemática
que atraviesan los servicios deportivos de la localidad de Nueva
Esperanza, ha visto la necesidad de formular el presente proyecto de
inversión pública, para su respectiva ejecución.
5.3.3. Organización y Gestión.

5.3.3.1 Etapa de Inversión.

Durante la fase de Inversión se tiene el siguiente análisis:

 Municipalidad Distrital de Pariacoto:

La Municipalidad Distrital de Pariacoto es aquella entidad que


cuenta con la capacidad tecnica y financiera para ejecutar
proyecetos multisectoriales, a ello se añade su experiencia misma
de contratacion durante los ultimos años.

La Municipalidad Distrital de Pariacoto, ha visto la necesidad de


llevar acabo la ejecución de las obras que prestan el servcio
educativo de menores, a fin de brindar las mejores condiciones de
vida a la población de la localidad de Nueva Esperanza. Asumiendo
con este propósito, su compromiso de financiar para las obras de
infraestructura deportiva en un 100% del costo de la infraestructura,
así como su participación durante todo el ciclo del proyecto y de dar
el seguimiento y supervisión a los involucrados, a fin de garantizar
la sostenibilidad del proyecto.

Por todo lo mencionado y una vez viabiloziado el presente estudio


de preinversion a nivel de Perfil Simplificado, la Municipalidad
Distrital de Pariacoto se compromete a acelerar dentro del marco
de la ley y a traves de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
como su Unidad Ejecutora, iniciar el proceso de contratación del
expediente tecnico y del personal encargado para la supervision de

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la ejecución hasta el cierre respectivo del proyecto, el cual deberá


ser ejecutado por la modalidad de contrato.

 Poblacion beneficiaria:

La población en general han expresado la necesidad de la


ejecución del presente proyecto en coordinación con la
Municipalidad Distrital de Pariacoto, quienes ademas se
comprometen con todo lo necesarios para su ejecucion.
Adicionalmente a ello se comprometen a asumir el ciudadado y
mantenimiento del proeycto durante su fase de postinversion,
demanera conjunta y coordinada con las autoridades locales.

5.3.3.2 Etapa de Operación.

El personal a cargo mostró en todo momento gran interés por los


problemas que viene enfrentando la localidad de Nueva Esperanza,
proponiendo, así como priorización y realización del proyecto en el
presupuesto participativo para el año 2016.

Tanto la Municipalidad Distrital de Pariacoto, los alumnos del I. E. N°


88325, la población en general muestra su conformidad y apoyo con la
ejecución del proyecto, prueba de ello es la participación activa en los
talleres del presupuesto participativo 2016 y de su colaboración en todo
momento con la culminación del estudio.

Así mismo se cuenta con un compromiso en asumir los costos de


operación y mantenimiento por parte de la población beneficiaria del
caserío de Nueva Esperanza.

5.3.3.3. Participación de los beneficiarios.

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a. En el desarrollo deportivo.

Para este aspecto los beneficiarios se sienten muy comprometidos en el


desarrollo humano y en la competitividad deportiva de la localidad de
Nueva Esperanza, por ello manifestaron siempre que participaran activa y
frecuentemente en las actividades deportivas, para lo cual se encuentran
muy ansiosos por la pronta ejecución del proyecto.

b. En el mantenimiento del servicio educativo.


Los pobladores se comprometen a cuidar y mantener la infraestructura
una vez que inicie su operación.

5.3.4. Gestión de riesgos


La probabilidad de ocurrencia de un evento adverso. El riesgo es un concepto
obtenido de la composición del nivel de peligros y los grados de vulnerabilidad
a que está expuesta un espacio geográfico, medio ambiente o estructura
humana.

 PELIGRO:

Posible fenómeno potencialmente dañino a la que está expuesto una


población. Existen peligros de origen:

o NATURAL. - Son eventos o cambios que ocurren en la naturaleza y


que afectan potencialmente a la vida, el patrimonio o el medio
ambiente, como: Sismos, Huaycos, Inundaciones, Tsunamis,
Deslizamientos.

o INDUCIDO POR EL HOMBRE. - Son eventos generados por la


acción del hombre potencialmente dañino para la vida, el patrimonio
y el medio ambiente de una sociedad, como: Incendios Urbanos,

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Explosiones, Contaminación, Derrames de elementos tóxicos,


Derrumbes.

 VULNERABILIDAD:
Es el grado de resistencia a ser afectado por un peligro a susceptible a
ser dañado.

 ELEMENTOS EXPUESTOS AL PELIGRO.


Centros poblados, viviendas, centros educativos, centros de salud, posta
médica, tierras de cultivo, fuentes de agua, caminos, puentes, redes de
energía eléctrica, vías de acceso a la comunidad, etc.

 ELEMENTOS NECESARIOS PARA PREVENIR UNA SITUACION DE


EMERGENCIA.
Potencial humano, Infraestructura social (hospitales, centros educativos,
postas médicas, etc.) Estado, Ubicación, Disponibilidad.

Por lo tanto, la zona de intervención del proyecto se encuentra en una región


geográfica que no presenta mayores peligros.

5.4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

El análisis de impacto ambiental permite estimar las consecuencias positivas o


negativas, que un proyecto determinado tendrá sobre la salud o medio ambiente.
La ejecución y posterior puesta en funcionamiento del proyecto, no trae
consecuencias negativas para la ecología de la Localidad de Nueva Esperanza del
Distrito de Pariacoto, ya que los riesgos están previstos en el presente proyecto.

a. Identificación de impactos ambientales


potenciales

Para identificar los potenciales de impactos en el proyecto de “Mejoramiento del


servicio de Protección del área deportiva de la I.E Nº88325 de la Localidad de
Nueva Esperanza del Distrito de Pariacoto, Provincia Huaraz, Departamento
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Ancash” sobre el ambiente, es necesario realizar la selección de componentes


interactuantes, es decir identificar los principales componentes del proyecto y los
aspectos o medios ambientales anteriormente enunciados. Las actividades del
proyecto de protección del área deportiva de mayor trascendencia respecto de
los impactos negativos son:

 Construcción del cerco perimétrico


 Construcción de muro con concreto ciclópeo

b. Impactos Ambientales Durante la Etapa de Construcción.


 Impactos negativos
- Aire
Los efectos en la calidad del aire se podrían manifestar por la emisión de
material particulado, principalmente durante los movimientos de tierra.

Considerando la dimensión de la obra, y dado que las emisiones se


producirán en espacios abiertos y, por lo general, cerca de las viviendas,
estas causarán impactos y perturbación ambiental de moderada
magnitud, en forma temporal y con posibilidad de aplicación de medidas
de mitigación.

- Agua

El impacto en este componente ambiental está referido al riesgo de


alteración de la calidad del agua, por incorporación de material extraño y
contaminado en las fuentes de agua o en el mismo sistema de
distribución de agua potable. Respecto al impacto en el componente de
saneamiento está referido al riesgo de alteración de la calidad de los
cursos de agua, por el vertimiento temporal de aguas servidas, durante
las obras de construcción de nuevas instalaciones. Se estima que los
efectos serian de moderada magnitud, de carácter temporal y con
posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.

- Suelo

La calidad de este componente ambiental podría verse afectada por los


posibles derrames de grasa y aceite por operación de equipos y
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maquinaria, así como, la acumulación de material excavado y por la


disposición inadecuada de los residuos sólidos que se generen durante el
proceso constructivo.

De producirse dichos derrames y acumulaciones de material excavado,


se estima que sus efectos serán solo puntuales y de baja magnitud y
temporales. Además, este impacto tiene alta posibilidad de aplicación de
medidas de mitigación.

- Flora.

Especialmente en la construcción del cerco perimétrico. Se puede afectar


áreas naturales con forestación. Las áreas son muy pequeñas pero el
efecto es permanente y es posible mitigarlo.

- Fauna
Igualmente, con la construcción del cerco, existe una posibilidad de
afectar en forma temporal el hábitat de especies nativas.
Afortunadamente las áreas son pequeñas, el efecto es permanente, pero
es posible su mitigación natural.

- Salud
El polvo o material particulado que se emite con las excavaciones afectan
al sistema respiratorio, especialmente de los niños que normalmente no
toman las precauciones del caso para evitar su efecto. Por otro lado,
también existe cierto riesgo que ocurran accidentes por la presencia de
zanjas abiertas por períodos largos. Afortunadamente estas ocurrencias
son de poca magnitud, temporales y posibles de mitigar.

- Paisaje
La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construcción del cerco
y las graderías podría verse afectada por el desarrollo de las operaciones
constructivas en su conjunto, principalmente por los movimientos masivos
de tierra, modificación de la topografía en los nuevos componentes del
sistema.

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Sin embargo, se considera que dicha afectación será mínima, que


facilitará la integración de los nuevos componentes del sistema al paisaje
del lugar. Por ello, este impacto ha sido calificado como de moderada
magnitud, de duración temporal y con alta posibilidad de aplicación de
medidas de mitigación.

c. Impactos ambientales durante la etapa de funcionamiento


 Impactos positivos

- Servicio de prácticas deportivas

Con el servicio de protección al área deportiva permitirá abastecer a la


población a realizar prácticas deportivas el cual irán comprometidos de
llevar una vida saludable y no desviarse por los malos vicios como son
las drogas, el pandillaje y el alcoholismo.

- Impactos negativos

En la posibilidad que no se resuelvan los aspectos de gestión operativa


especialmente el fortalecimiento de los recursos humanos existe un alto
riesgo de no permitir la participación de la población a los eventos
deportivos. Y las prácticas deportivas saludables por la falta del
compromiso mismo.

En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante esta


etapa está asociada a causas operativas básicamente, pero estos efectos
son de naturaleza temporal y de rápida mitigación.

d. Medidas de Mitigación y control


- Durante el período de construcción

Se harán provisiones para que el contratista de la obra efectúe un Plan de


Secuencia de obra. Asimismo, se exigirá la señalización pertinente para que
los pobladores conozcan a distancia prudente las rutas por donde podrán
transitar.

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Cualquier equipo que sea utilizado deberá tener los silenciadores y/o medios
de mitigación de ruidos, a niveles aceptables. De la misma forma se debe
controlar el vertimiento de grasas y aceites al suelo.

Los vehículos de transporte de material y agregados deberán cubrir sus tolvas


además de humedecer el material granular transportado. Asimismo,
precauciones similares se deberán tomar en los sitios de construcción para el
manipuleo de estos materiales productores de polvo.

e. Identificación y evaluación de vulnerabilidad del cerco y graderías.

- Eventos que afectarían la construcción

Los eventos que afectarían la construcción de protección del área deportiva


pueden estar asociados con aspectos externos y con aspectos internos.

Los aspectos externos pueden ser naturales:

 Fenómenos de lluvia que cuando son alto nivel de precipitación


afectan a las estructuras por socavación o por inundación. Lo que
comúnmente ocurre es que el agua de lluvia ingresa al sistema
obstruyéndolo.
 Sismo: Dependiendo de la intensidad, cuando sobrepasa el que se
utilizó para los diseños se producirá el colapso de las estructuras
rígidas.
 Presencia de terrenos inestables, que, en algún momento, con
presencia de agua y/o sismo, pueden presentar asentamientos
diferenciales haciendo colapsar a las estructuras.
 Los aspectos externos también pueden ser de carácter social.
 Vandalismo: Por muchas razones manos extrañas atentan contra las
instalaciones de agua.
 Acciones bélicas: De menor probabilidad todavía.
 Los aspectos internos son de carácter operacional y de gestión:
 Acciones inapropiadas de mantenimiento: Por falta de recursos
materiales muchas veces se realizan operaciones provisionales que
nunca se rectifican. De la misma manera los malos rellenos de zanjas
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ejecutadas hacen que, con la presencia de agua, se genere fracturas


de la losa.
 Ausencia de mantenimiento preventivo: La vida útil de las
instalaciones se reduce significativamente si no se someten a un
adecuado programa de mantenimiento preventivo.

- Medidas a tomar en caso de concurrencia de desastres.

El operador, así como cualquier poblador ante un evento de emergencia debe


realizar las siguientes acciones:

 Conjurar la emergencia con los medios a su alcance.


 Dar aviso inmediato a los pobladores que podrían ser afectados por la
ocurrencia.

La identificación de los impactos ambientales potenciales del proyecto de la


instalación de una losa multideportiva, en resumen, se presenta en el cuadro
siguiente:

CUADRO Nº 66: COMPONENTE AMBIENTAL


MEDIDAS DE
IMPACTOS ACTIVIDAD LUGAR DE
ESTADO PREVENCION Y/O
AMBIENTALES CAUSANTE APLICACION
MITIGACION
Alteración de la Transporte de Humedecer la superficie del En todos los
AIRE
COMPONENTE

Calidad del aire herramientas, suelo de estas áreas, para frentes de trabajo,
por la emisión movimiento de disminuir la emisión de durante la fase de
de material maquinaria, partículas. obras preliminares
partículas y transporte de Cubrir el material y movimiento de
gases material excedente, transportado en volquetes tierras.
limpieza. con un manto de lona.
Mantenimiento preventivo de

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equipos y maquinarias.
La pintura a utilizarse se
hará haciendo uso de
brochas y no sopletes y e
usará pintura sin plomo.
Aumento de los Transporte de Utilizar maquinaria en buen En todos los frentes
niveles de ruido herramientas, estado mecánico, los de trabajo, durante
movimiento de motores deberán contar con la fase de obras
maquinaria, silenciadores. preliminares y
transporte de Mantenimiento preventivo de movimiento de
material excedente, equipos y maquinarias. tierras.
limpieza. Las actividades se realizarán
en horario diurno y
vespertino, para evitar la
AMBIENTAL

generación de ruidos
molestos durante noche.
Perturbación y Construcciones Evitar ruidos molestos sobre En todas las áreas
desplazamiento provisionales para todo en las noches para no a ser disturbadas,
de las escasas maquinarias. Corte disturbar a la escasa contempladas en el
especies (Avi- a nivel de la avifauna que pernocta en el proyecto, durante
BIOLOGICO

fauna) subrasante en lugar (corrales vecinales). todas las fases.


terreno rocoso y
semirocoso,
conformación de la
subrasante.
Alteración del Obras preliminares, Cercar el lugar de trabajo, En todas las áreas
paisaje movimiento de en la medida de lo posible a ser disturbadas,
PAISAJE

tierras, construcción contempladas en el


de cerco y las proyecto, durante
graderías. todas las fases.

5.5. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

De acuerdo con los resultados de la evaluación social y análisis de sensibilidad se


concluye en elegir a la alternativa I.

Las acciones planteadas comprenden de lo siguiente:

 Construcción de Cerco perimétrico con malla Olímpica.


 Construcción de muro con concreto ciclópeo.
 Instalación de equipamiento integral en el campo deportivo.
 Capacitación y sensibilización de la población en la organización y gestión
deportiva.

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En el siguiente cuadro se muestra la elección de la mejor estrategia para el Proyecto,


según sus resultados

CUADRO Nº 67:

RESUMEN DE LOS INDICADORES DE EVALUACION

Costo efectividad (C/E) Alternativa I Alternativa II


Costo del proyecto a precios
privados 314,707.92 328,168.46
Costo del proyecto a precios
sociales 250,664.01 261,888.28
Tasa Social de Descuento 9%
Valor Actual de Costos Totales
VACT 312,466.06 323,690.32
R.E. 156 156
Costo efectividad (C/E) 314,707.92 328,168.46

Una vez observado el cuadro anterior se puede decir que se priorizará y seleccionará
el Proyecto Alternativo I, el cual nos da como resultado un Costo Efectividad de S/
314,466.06 soles, es decir tiene una menor ratio CE, dado que a nivel de costos es la
alternativa más rentable a comparación de la segunda alternativa que es de S/
328,168.46 soles.

Se pudo mostrar que hay un porcentaje de riesgo adecuado que puede soportar,
según el análisis de sensibilidad observada. No existe ninguna circunstancia que
obligue a elegir un proyecto diferente al que planteamos después de todos los
análisis realizados. Además, la alternativa seleccionada se adecuada a las
condiciones del lugar donde se ejecutará el presente proyecto.

5.6. PLAN DE IMPLEMENTACION


5.6.1. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES – PROYECTOS
ALTERNATIVOS

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Definición de las condiciones iniciales necesarias para llevar a cabo


cada una de las etapas del Proyecto:
Condiciones externas: Para comenzar con la ejecución de la obra se debe
procurar ausencia de lluvias (estiaje), se debe de planificar la obtención
habilitación de todos los materiales, especialmente los que tienen que
trasladarse con acémila a los puntos más lejanos, etc.
Condiciones Internas: Se ha establecido que la entidad ejecutora del
proyecto es la responsable de las obras contempladas en el presente perfil.
 Identificación de las actividades asociadas al proyecto:
Para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución del proyecto se
ha propuesto las siguientes actividades, determinando el tiempo de duración y
los responsables de cada una de ellas en las diversas fases del proyecto para
cada una de las siguientes alternativas:

CUADRO Nº 68: ACTIVIDADES CRITICAS SEGÚN FASES DE PROYECTO


DURACION ACTIVIDADES
FASES ACTIVIDADES RESPONSABLES
(MESES) CRITICAS
Municipalidad Distrital
PREINVERSION Perfil 1 mes Si
de Pariacoto
Municipalidad Distrital
Expediente Técnico 1 mes Si
de Pariacoto
Municipalidad Distrital
Ejecución del proyecto 1 meses Si
de Pariacoto
Ejecución de obras Municipalidad Distrital
1 mes Si
INVERSION civiles de Pariacoto
Instalación de Municipalidad Distrital
equipamiento 0.5 mes Si de Pariacoto
deportivo
Municipalidad Distrital
Capacitación 1 mes SI
de Pariacoto
Operación y Municipalidad Distrital
POSTINVERSION 10 años Si
mantenimiento de Pariacoto

CUADRO Nº 69: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

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PERIODOS
CONCEPTO 1º Mes 2º Mes 3º Mes
ESTUDIOS DEFINITIVOS

OBRAS PROVISIONALES
OBRAS DE MEJORAMIENTO
MURO DE CONTENCION
CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA Y TUBO DE 2" F°G°
EQUIPAMIENTO
OTROS
MITIGACION AMBIENTAL
IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS


Gastos Generales (21.92%)
Utilidad (8%)
SUB TOTAL
Impuesto General a las Ventas (18%)
PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
Supervisión (5%)

CUADRO N° 70: CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO


ALTERNATIVA Nª1
PERIODOS
CONCEPTO TOTAL
1º Mes 2º Mes 3º Mes
ESTUDIOS DEFINITIVOS S/. 5,304.30 S/. - S/. 5,304.30

OBRAS PROVISIONALES S/. 1,394.19 S/. 1,394.19


OBRAS DE MEJORAMIENTO S/. 69,103.85
MURO DE CONTENCION S/. 41,613.05 S/. 41,613.05
CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA Y TUBO DE 2" F°G° S/. 20,899.98 S/. 20,899.98
EQUIPAMIENTO S/. 6,590.82 S/. 6,590.82
OTROS S/. 8,861.45 S/. 8,861.45
MITIGACION AMBIENTAL S/. 6,500.00 S/. 6,500.00
IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL S/. 13,000.00 S/. 13,000.00

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS S/. 98,859.49


Gastos Generales (21.92%) S/. 21,665.19 S/. 21,665.19
Utili dad (8%) S/. 7,908.76 S/. 7,908.76
SUB TOTAL S/. 128,433.44
Impuesto General a las Ventas (18%) S/. 23,118.02 S/. 23,118.02
PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/. 151,551.46
Supervis ión (5%) S/. 7,577.57 S/. 7,577.57
TOTAL PERIODOS S/. 5,304.30 S/. - S/. 159,129.03 S/. 164,433.33

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CUADRO Nº 71: CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DEL PROYECTO


ALTERNATIVA Nª01

PERIODOS
CONCEPTO
1º Mes 2º Mes 3º Mes
ESTUDIOS DEFINITIVOS 100.00% 0.00%

OBRAS PROVISIONALES 100.00%


OBRAS DE MEJORAMIENTO
MURO DE CONTENCION 100.00%
CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA Y TUBO DE 2" F°G° 100.00%
EQUIPAMIENTO 100.00%
OTROS 100.00%
MITIGACION AMBIENTAL 100.00%
IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 100.00%

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS


Gas tos Genera les (24.81%) 100.00%
Uti li dad (8%) 100.00%
SUB TOTAL
Impuesto Genera l a las Ventas (18%) 100.00%
PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
Supervi s i ón (5%) 100.0%

5.7. ORGANIZACIÓN Y GESTION

Los roles y funciones que cumplirán cada uno de los actores que participarán
en la ejecución del proyecto así como en la operación son:

 Municipalidad Distrital de Pariacoto:

La función que desempeñara en la ejecución del proyecto, será de


supervisar y asignar los recursos económicos necesarios que demanda la
inversión del proyecto.

 Institucion Educativa N°88325 de la Localidad de Nueva Esperanza:

La función que desempeñara en la etapa de la operación del proyecto será


de asumir los costos de operación y mantenimiento, supervisar que la

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infraestructura se encuentren en condiciones adecuadas para brindar un


servicio deportivo.

 Población de la localidad de Nueva Esperanza.

En la etapa de ejecución, se comprometen a participar activamente en los


talleres y charlas de capacitacion y sensibilizacion sobre la gestion
adminstrativa y de promocopn deportiva a nivel local. Asimismo de asumir
con el compromiso de ciudadr y mantener el Proyecto una vez que este sea
ejecutado.

FIGURA N° 20: ORGANIGRAMA FUNCIONAL

Modalidad de Ejecución:

La modalidad de ejecución que se recomienda es por contrata, debido a que


la unidad ejecutora de la Municipalidad Distrital de Pariacoto cuenta con
personal técnico – administrativo y equipos necesarios para ejecutar este

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proyecto que tiene como monto de inversión es de: S/ 339,953.18 Soles


para la Instalacion de la Losa Multideportiva y obras complementarias, las
que seran financiados por la Municipalidad Distrital de Pariacoto, con los
Recursos del Canon y Regalias Mineras.

Además de ello, por esta modalidad se cumplirán los plazos establecidos,


habrá mejores controles de calidad y eficiente registro de información, con lo
cual se garantizara una adecuada administración y control de los proyectos
por parte de las instituciones involucradas con su financiamiento

5.8. MATRIZ DEL MARCO LOGICO

El marco lógico es una matriz que reúne información esencial de la alternativa


técnica seleccionada y permite verificar la consistencia del proyecto, a
continuación, se muestra ello de manera detallada.

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CUADRO Nº 72: MATRIZ DEL MARCO LOGICO


Resumen Narrativo Índices Objetivamente Verificables Medios de Verificación Supuestos
- Mejora del Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el
Distrito de Pariacoto.  Estadísticas INEI.
Contribuir a los altos niveles de desarrollo humano y - La población menor de 17 años desarrolla por lo menos
 Estadísticas de la
el 86% de tiempo recomendado de actividades
competitividad deportiva en el caserío de Nueva Municipalidad Distrital
FIN

deportivas.
Esperanza del Distrito de Pariacoto. de Pariacoto.
- La población mayor de 17 años desarrolla por lo menos
 Estadísticas del MINSA.
el 77% de tiempo recomendado de actividades
deportivas.  Registros policiales.

“ADECUADA PROTECCION PARA PRACTICAS - Se incrementa la participación de la población en  Estadísticas del Centro
PROPOSITO

prácticas deportivas y de esparcimiento en un 25% y de Salud local.  Los beneficiarios ante la disponibilidad de un
DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN PARA LOS
46% de acuerdo a los grupos de edad de menores y  Encuestas realizadas servicio adecuado para las prácticas deportivas y de
ALUMNOS Y POBLADORES EN LA mayores de 17 años respectivamente. por la Municipalidad recreación, responden a un mayor aprovechamiento de
LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA, Distrital de Pariacoto
DISTRITO DE PARIACOTO - HUARAZ – - Recuperación en un 1% de espacios que se sus recursos y componentes.
encontraban en abandono.  Padrón de beneficiarios.
ANCASH”.  Entrevistas.

 Suficiente infraestructura destinada a la práctica del


COMPONENTES

 Informe de liquidación
deporte y de actividades recreativas.  Los beneficiarios utilizan eficientemente el
- Losa de recreación multiusos construida al 100%. de obra.
servicio deportivo de acuerdo a sus necesidades
 Informe final de
 Disponibilidad de equipo adecuado para la práctica - 100% de equipamiento deportivo y de recreación. definidas en el proyecto.
Supervisión de obra.
-  Se lleva a cabo oportunamente la operación y
deportiva y la recreación. Capacitaciones recibidas por la población  Actas de entrega del
mantenimiento de las obras mediante l uso adecuado de
beneficiaria. proyecto.
 Eficiente gestión administrativa y de promoción deportiva a sus componentes.
 Actas.
nivel local.
 No ocurre fenómeno climatológico que retrase el
 Construcción de Cerco perimétrico con malla Olímpica. Los costos del proyecto a precios de mercado ascienden a  Cuadernos de desarrollo de las obras o incremento del costo del
la suma de S/. 164,433.33 obra. proyecto.
 Construcción de muro con concreto ciclópeo.
ACCIONES

 Informes de  Los pobladores comprometidos con el proyecto,


 Instalación de equipamiento integral en la losa multideportiva. supervisión de obra. brindan la ayuda ofrecida para la ejecución y desarrollo
 Capacitación y sensibilización de la población en la Los costos del proyecto a precios sociales ascienden a la  Valorización de del proyecto.
organización y gestión deportiva. suma de S/. 136,688.49 la obra.  Existen suficientes recursos para la ejecución del
proyecto, el cual se encuentra incluido en el Plan de
Inversión para el año 2014.

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CAPÍTULO VI:
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. El presente estudio de pre inversión a nivel de Perfil Simplificado – PIP Menor,
evidencia su problema central dada como: INADECUADA PROTECCION PARA
PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓN DE LOS ALUMNOS Y LA
POBLACION EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA, Distrito de Pariacoto.

6.2. De acuerdo al análisis realizado y a los resultados obtenidos se ha podido determinar


la selección de la mejor alternativa el cual contempla lo siguiente:

 Construcción de Cerco perimétrico con malla Olímpica.


 Construcción de muro con concreto ciclópeo.
 Instalación de equipamiento integral en la losa multideportiva.
 Capacitación y sensibilización de la población en la organización y gestión
deportiva.

6.3. De acuerdo al análisis de evaluación se tiene los siguientes resultados que


determinaron la selección del proyecto alternativo I.

CUADRO Nº 73: ANALISIS DE EVALUACION


Costo efectividad (C/E) Alternativa I Alternativa II
Costo del proyecto a precios
privados 314,707.92 328,168.46
Costo del proyecto a precios
sociales 250,664.01 261,888.28
Tasa Social de Descuento 8%
Valor Actual de Costos Totales
VACT 312,466.06 323,690.32
R.E. 156 156
Costo efectividad (C/E) 314,707.92 328,168.46

6.4. Evaluado el análisis de sensibilidad, se ha podido observar que ante cambios en los
costos de inversión, el CE del Proyecto Alternativo I resulta menor al del Proyecto
Alternativo 2, cualquiera sea la variación que se simule. Con ambos resultados

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podemos, entonces, confirmar que el proyecto alternativo I, es el de menor costo


efectividad (CE).

CUADRO Nº 74: ANALISIS DE SENSIBILIDAD


% de Efectividad VAN - Alt 1 VAN - Alt 2
-40% S/. 579,423.49 S/. 575,109.58
-30% S/. 675,994.07 S/. 670,961.18
-20% S/. 772,564.65 S/. 766,812.77
-10% S/. 869,135.23 S/. 862,664.37
0% S/. 965,705.81 S/. 958,515.96
10% S/. 1,062,276.39 S/. 1,054,367.56
20% S/. 1,158,846.98 S/. 1,150,219.16
30% S/. 1,255,417.56 S/. 1,246,070.75
40% S/. 1,351,988.14 S/. 1,341,922.35

6.5. Los beneficiarios y las autoridades locales del caserío de Nueva Esperanza se
comprometieron a realizar durante la fase de post inversión el respectivo cuidado y
mantenimiento del proyecto.

6.6. La Inversión del Proyecto será asumida en su totalidad por la Municipalidad Distrital
de Pariacoto con la fuente de financiamiento Canon, Sobre canon y regalías mineras.

6.7. Finalmente se puede señalar que la Municipalidad Distrital de Pariacoto ha priorizado


el presente proyecto dentro del Presupuesto Participativo para el año del Año 2016.

6.8. La Oficina de Programación e Inversiones deberá otorgar la respectiva viabilidad del


presente estudio de pre inversión a nivel de Perfil Simplificado - PIP Menor.

6.9. Se recomienda la aprobación inmediata del estudio para continuar con la siguiente
fase de inversión que considera la elaboración del expediente técnico y la ejecución
del Proyecto Alternativo seleccionado, ello para lograr la solución del problema
evidenciado en la localidad afectada de Nueva Esperanza.

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6.10. Finalmente se recomienda invocar a la población beneficiaria ya las autoridades


locales a cumplir con su compromiso de asumir con el cuidad dey mantenimiento del
proyecto durante su fase de post inversión

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CAPÍTULO VII:
ANEXOS

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ANEXOS

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ANEXO 1:
ANALISIS DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS

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ANEXO 2:
PLANOS

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ANEXO 3:
PANEL FOTOGRAFICO

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ANEXO 4:
DOCUMENTOS VARIOS

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