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PAMEC
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD EN SALUD
2016
CONTENIDO
CONTENIDO.........................................................................................................................1
1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO........................................................................2
1.1. NUESTRA MISIÓN....................................................................................................2
1.2. NUESTRA VISIÓN.....................................................................................................2
1.3. VALORES Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS.........................................................2
1.4. POLÍTICA DE CALIDAD..........................................................................................3
1.5. OBJETIVOS DE CALIDAD.......................................................................................3
1.6. METAS DE CALIDAD...............................................................................................3
1.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL......................................................................4
1.8. MAPA DE PROCESOS..............................................................................................5
2. PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
ATENCIÓN EN SALUD – PAMEC............................................................................................6
2.1. MARCO NORMATIVO..............................................................................................6
2.2. MARCO CONCEPTUAL............................................................................................7
2.3. ALCANCE..................................................................................................................9
2.4. OBJETIVOS DEL PAMEC.........................................................................................9
2.5. RUTA CRÍTICA........................................................................................................10
2.6. IMPLEMENTACIÓN DEL PAMEC........................................................................10
2.6.1. AUTO-EVALUACIÓN......................................................................................10
2.6.2. SELECCIÓN DE PROCESOS A MEJORAR...................................................11
2.6.3. PRIORIZACIÓN DE PROCESOS....................................................................12
2.6.4. DEFINICIÓN DE LA CALIDAD ESPERADA................................................13
2.6.5. MEDICIÓN INICIAL DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS...................14
2.6.6. PLANES DE ACCIÓN PARA PROCESOS SELECCIONADOS...................15
2.6.7. EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA PROCESOS
SELECCIONADOS......................................................................................................15
2.6.8. EVALUACIÓN DEL MEJORAMIENTO.........................................................19
2.6.9. APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL.............................................................20
3. BIBLIOGRAFÍA..............................................................................................................20
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE
LA ATENCIÓN EN SALUD – PAMEC.
1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.
Para el año 2020 la Fundación Avanzar en Salud, será una IPS que generara con-
fianza en la prestación del servicio de salud a nivel departamental y nacional, gra -
cias a sus estándares de calidad, infraestructura y excelencia en su labor, brindan
- do un ambiente agradable para nuestros usuarios, personal, asociados y comuni-
dad en general.
Servicio: Dar lo mejor de sí mismo para colaborarle a los demás y hacer co-
rrecta y oportunamente cada actividad.
Para llevar a cabo los objetivos de la organización se han trazado las siguientes
metas:
PROCESOS ESTRATÉGICOS
D D
E E
L PROCESOS DE APOYO
L
P
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Resolución 1043 del 3 Abril de 2006, por la cual se establecen las condiciones
que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus
servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la
calidad de la atención y se dictan otras disposiciones.
Resolución 1445 del 8 Mayo de 2.006, por la cual se definen las funciones de la
Entidad Acreditadora y se adoptan otras disposiciones.
Anexo 1 de la Resolución 1145 del 8 Mayo de 2006, por la cual se expiden los
Manuales de Estándares del Sistema Único de Acreditación.
1
Pautas auditoria mejoramiento calidad atención en salud, Pagina 34.
2
Pautas auditoria mejoramiento calidad atención en salud, Pagina 34.
3
Pautas auditoria mejoramiento calidad atención en salud, Pagina 34.
de segundo orden4. Las entidades que se comporten como compradores de
servicios de salud deberán desarrollar obligatoriamente la auditoría en el nivel de
auditoría externa.
2.3. ALCANCE.
12
Decreto 1011 del 3 Abril de 2006, Titulo II, Artículo 3, Pagina 3.
2.5. RUTA CRÍTICA.
AUTO SELECCIÓN DE
EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE
PROCESO A PROCESO
MEJORAR
APRENDIZAJE DEFINICIÓN DE
ORGANIZACIONAL LA CALIDAD
ESPERADA
EVALUACIÓN DEL
MEJORAMIENTO MEDICIÓN INICIAL
DEL DESEMPEÑO DE
LOS PROCESOS
PLAN DE ACCIÓN
EJECUCIÓN DEL
PARA PROCESOS
PLAN DE ACCIÓN
SELECCIONADOS
2.6.1. AUTO-EVALUACIÓN.
Consecutivo
Versión
Código del manual
N° Área Nombre del Proceso
Área
Selección de Proveedores de Medicamentos e Insumos
1 Comercial Hospitalarios P C 001 2
2 Administrativa Selección de Proveedores de Productos no comercializables P A 002 1
3 Comercial Adquisición de Medicamentos e Insumos Hospitalarios P C 003 3
Recepción de Medicamentos e insumos Hospitalarios en la
4 Asistenciales bodega principal P S 005 4
Almacenamiento de Medicamentos e insumos Hospitalarios en
5 Asistenciales bodega P S 006 5
Despacho y transporte de Medicamentos e insumos
6 Asistenciales hospitalarios P S 007 6
7 Asistenciales Recepción técnica de Medicamentos en sedes P S 008 6
8 Asistenciales Almacenamiento de Medicamentos en sedes P S 009 5
9 Asistenciales Dispensación de medicamentos por capitado en sedes P S 012 4
Control de fechas de Vencimiento, devoluciones y destrucción o
10 Asistenciales desnaturalización de medicamentos P S 013 6
11 Asistenciales Registro de temperatura, Humedad Relativa y Cadena de Frio P S 014 5
12 Administrativa Recepción de Peticiones, quejas, reclamos o sugerencias P A 015 5
13 Asistenciales Farmacovigilancia P S 016 4
Información y educación al paciente y la comunidad sobre uso
adecuado de medicamentos y deberes y derechos en el
14 Asistenciales S.G.S.S.S. P S 017 4
15 Financiera Reembolso de caja menor de la oficina principal y sedes P F 018 1
16 Administrativa Orden y limpieza en sedes y bodega P A 019 5
17 Asistenciales Referencia y contrarreferencia P S 020 2
18 Administrativa Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos P A 025 5
19 Administrativa Selección, capacitación y entrenamiento personal P A 028 2
20 Administrativa Adquisición de productos no comercializables o servicios P A 029 1
21 Asistenciales Dispensación de medicamentos de control especial P S 030 2
22 Asistenciales Almacenamiento de medicamentos de control especial P S 031 2
23 Asistenciales Manual de Bioseguridad C S 006 2
24 Asistenciales Manual de manejo de residuos hospitalarios y similares C S 007 6
Tabla 1: Lista de procesos.
Los proceso seleccionados según las oportunidades de mejora generadas en la
autoevaluación.
PROCESOS PRIORITARIOS SELECCIONADOS
Selección, capacitación y entrenamiento personal.
Referencia y contrareferencia.
Recepción de Peticiones, quejas, reclamos o sugerencias.
Información y educación al paciente y la comunidad sobre uso adecuado de medicamentos y deberes y de-
rechos en el S.G.S.S.S.
Dispensación de medicamentos por capitado en sedes.
Dispensación de medicamentos de control especial.
PAMEC.
Tabla 2: Procesos seleccionados.
Los factores críticos de éxito son entendidos como aquellos aspectos que si todos
los miembros de la institución contribuyen a cumplir, permitirán el logro de los
objetivos y metas institucionales. Son aquellos aspectos o variables que, estando
bajo el control de la institución y siendo medibles en el tiempo, se requiere
controlar para el logro de los resultados esperados.
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN
Bajo Impacto 1
Mediano Impacto 3
Alto Impacto 5
Tabla 4: Parámetros de evaluación.
2.6.4. DEFINICIÓN DE LA CALIDAD ESPERADA.
Los estándares del Anexo técnico de la Resolución 1445 de 2.006 que evaluamos
son únicamente los que miden la calidad aplicada a los servicios que prestamos o
suministramos.
13
Norma ISO 9000:1994 e ISO 9001 / 2000.
Los indicadores de obligatorio cumplimiento en el Sistema Obligatorio de Garantía
de Calidad según el Sistema Único de información resolución 256 de 2016 son:
Los soportes utilizados en la medición inicial del desempeño en los procesos son:
El modelo del formato para la formulación de los planes fue tomado del
documento “Guías básicas para la implementación de las pautas de auditoria para
el mejoramiento de la calidad de la atención en salud” el cual se encuentra en el
sitio web del ministerio de la Protección social.
Cada formato corresponde a un plan por cada proceso prioritario. Cada plan de
acción contenido en el formato sigue la metodología 5W1H respondiendo a las
preguntas: Qué?, Quién?, Cuando?, Donde?, Para qué?, Como?, esto con el fin
de generar acciones de mejoramiento y cumplimiento durante el desarrollo del
PAMEC.
Realizar la actualización
del proceso para incluir
este tema.
Dar a conocer a los Gerencia, jefe de Enero - Sede Garantiza la Capacitar al personal
pacientes que van a ser atención Diciembr Administra accesibilidad y encargado de la
atendidos los servicios y domiciliaria y e de tiva de la oportunidad al dispensación de
especialmente los coordinadores de 2017 IPS servicio, de entrega medicamentos para que
medicamentos POSS. cada área. de medicamentos brinden educación a los
POSS. usuarios.
Disponer de vademécum
del POSS para consulta
de los usuarios.
Enero
Junio
Julio
Febrero
Septiembre
Octubre
Marzo
Agosto
Noviembre
Diciembre
Mayo
abril
PROCESOS PRIORITARIOS
Referencia y contrarreferencia
Selección, capacitación y entrenamiento
personal.
Información y educación al paciente y la co-
munidad sobre uso adecuado de medica-
mentos y deberes y derechos en el S.-
G.S.S.S.
Recepción de Peticiones, quejas, reclamos
o sugerencias
Dispensación de medicamentos por capita-
do en sedes
Dispensación de medicamentos de control
especial
Autocontrol: Realizado por parte del responsable del proceso y sus integrantes
del área, este ayuda a lograr que las actividades pactadas por el plan sean
ejecutadas para un mayor ejecución de las acciones y reducir el riesgo.
Auditoria interna: Realizada por los miembros del equipo diferentes al área
auditada, esta herramienta ayudara a realizar seguimientos y estandarización
permanente de los procesos.
CUMPLIMIENTO SEMAFORIZACIÓN
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
3. BIBLIOGRAFÍA.