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UNIVERSIDAD NACIONAL

FEDERICO VILLARREAL
XXVII Curso de Actualización Profesional

TRABAJO FINAL DE PLAN DE NEGOCIOS

Integrantes:
Jaime Bustinza Urquizo
Adriana Ore Vargas
Ana Troncoso Nuñez
Sophie Tueros Giler

Profesor:
Ing. Walter Smith Cavile

Año:
2011

RESUMEN EJECUTIVO

1
Sexy shop encuentra una oportunidad de negocio en la
comercialización de lencería y accesorios que estimulen la sexualidad
del segmento objetivo, definido para este proyecto como mujeres entre
20 a 50 años de edad.

Se confía en que el proyecto tiene oportunidad debido al creciente


interés del público femenino en incursionar en este rubro, en hacer cada
vez más placentera su vida sexual, a consecuencia de ello se han
analizado una serie de tendencias que son argumento para el creciente
interés en el tema, así mismo se ha analizado la evolución que se ha
dado en los cambios del comportamiento del consumidor con referencia
al tema de la sexualidad.

Actualmente en los distritos de San Isidro, Miraflores, Magdalena,


Surquillo y Surco se ha encontrado mayor cantidad de personas del sexo
femenino que se consideran de mente abierta en el terreno sexual e
íntimo. Con lo cual encontramos la necesidad de abastecer al segmento
objetivo de lencería y accesorios sexuales en una tienda hecha
exclusivamente para mujeres de forma que puedan adquirir una gama
de productos diversos.

Por este motivo se ha creado un nuevo sex shop, que busca la


diferenciación de las demás tiendas y cuya finalidad fundamental es
darles a las clientas las últimas novedades en lencería sexy y en
accesorios eróticos con un adecuado servicio personalizado, para
conocer la aceptación o rechazo de la tienda de accesorios sexuales se
realizó una investigación de mercado dirigido a las mujeres de 20 a 50
años, sin distinción de su estado civil, de un NSC B y C que pertenezcan
a los distritos de San Isidro, Miraflores, Magdalena, Surquillo y Surco.

Al final de la investigación se presentan conclusiones y


recomendaciones para ser tomados en cuenta en el plan de negocios.

2
CAPITULO 1
1. GENERALIDADES
1.1. Razón Social
Sexy shop S.A.C
1.2. Integrantes
- Jaime Bustinza Urquizo
- Adriana Ore Vargas
- Ana Troncoso Nuñez
- Sophie Tueros Giler

1.3. Ubicación geográfica del negocio


Departamento: Lima
Distrito: Miraflores – Av. Larco 595
Es una zona estratégica, puesto que en tal distrito se encuentra la
mayoría de nuestro segmento objetivo, además de ser una zona
céntrica.
1.4. Giro del negocio
Sector comercial
1.5. Oportunidad del negocio
- Sexy shop satisface lo último en lencería sexy así como la
necesidad de estímulo sexual del segmento objetivo (accesorios),
se confía en que el negocio será rentable puesto que el sexo es
una de las necesidad básicas del ser humano, además de ser un
tema controversial.
- Venta de artículos para el sexo individual o en pareja.
1.6. Visión y Misión
- Visión.- Ser la mejor opción para la compra de lencería sexy y
artículos sexuales a nivel nacional.

3
- Misión.- Sexy Shop es una organización dedicada a la
comercialización de lencería y productos de estimulo sexual,
comprometida con la difusión responsable de estos temas.

1.7. Valores Organizacionales

- Cooperación entre los miembros: Los colaboradores realizarán


sus labores con una mentalidad de grupo facilitando el
cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante una
constante capacitación.

- Solidaridad: Los empleados se identificarán con las clientas,


manteniendo fraternidad ante un problema o situación.
- Vocación de preservación del medio ambiente y la
ecología: El compromiso y respeto por la naturaleza de los
colaboradores de Sexy Shop.

1.8. Lineamientos de responsabilidad social

- Sexy shop participará en las diversas campañas de educación


sexual apoyando a las diferentes campañas en Lima con charlas
gratuitas para la disminución de embarazos no deseados.
- El tema del cuidado del medio ambiente se publicará
periódicamente por medio del Blog, dándoles a conocer nuevas
formas de preservación.

1.9. Objetivos Generales de la Organización

Conseguir el 10% de participación de mercado al culminar el 1°año de


funcionamiento del negocio.

1.10. Estrategia empresarial


Sexy Shop pondrá en marcha un plan de acción que estará sujeta a la
ventaja diferencial (orientación a nuestras clientas en su compra), y al

4
desarrollo de estrategias de marketing con la finalidad de hacer crecer y
expandir el mercado reduciendo la competencia.

1.11. Organigrama Funcional

Se tendrá una versión detallada de


la descripción de los objetivos,
funciones, autoridad y
responsabilidad de los distintos
puestos de trabajo que componen
la estructura de la organización.
(Revisar Anexo 1)

CAPITULO 2
2. ANÁLISIS DEL ENTORNO

2.1. Análisis del Macro-entorno

- Demográficos

Del 47,4% de las mujeres que laboran y forman parte de la Población


Económicamente Activa (PEA) de Lima Metropolitana sólo ha alcanzado
el nivel de educación universitaria completa el 14 %.

Las mujeres ocupadas están más preparadas que hace diez años atrás,
pues el porcentaje de mujeres con nivel educativo secundario y superior
completo ha aumentado, mientras que ha disminuido el número de
mujeres ocupadas que no tienen estudios o que sólo cuentan con nivel
educativo primario.

Asimismo los niveles de ingresos de la PEA ocupada femenina aumentan


conforme al nivel de preparación y estudio realizado. Así, las personas
con estudios superiores universitarios completos perciben S/. 1.802
mensuales en promedio y las que cuentan con estudios superiores no
universitarios completos un total de S/. 1.011.

5
El ministerio de trabajo precisó que en Lima Metropolitana las mujeres
que laboran en la mediana y gran empresa perciben los más altos
ingresos laborales (1,640 soles), en comparación al resto de mujeres
que conforman la PEA ocupada.

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=efD6SskHcXM=

- Económicos
La economía peruana creció un robusto 5.1% el año 2011, una tasa alta
debido al fuerte dinamismo de su demanda interna y el empuje de sus
exportaciones.
Sin embrago por motivo de la expansión de inversiones y consumo del
sector privado, la economía peruana crecería entre 6.5 y 7 por ciento
este año, detalló el Banco de Crédito del Perú (BCP).En palabras de
Alonso Segura, gerente del Área de Estrategia de Inversiones y Estudios
Económicos del BCP.
Además el Banco Central de Reserva del Perú a Diciembre del 2011
tiene como reservas netas un total de $44,100 millones de dólares.
Fuente: Blog de análisis sobre la economía peruana,
www.elcomercio.com.pe y www.larepublica.pe

- Tecnológicos
Un estudio brinda información reveladora como que la Internet se ha
convertido en un medio de comunicación necesario desde el punto de
vista personal y de trabajo.
Según los resultados extrapolados al universo (Lima Metropolitana,
ciudadanos mayores de 18años), 4 millones de limeños tienen acceso a
internet, por diferentes medios como computadoras y iPod, y ya
aparecen mencionados los celulares como medio de acceso a internet
con un 7% de participación. Por otro lado, existen 2 millones de limeños,
mayores de edad, que están inscritos a las diferentes redes sociales.
Esto es casi la cuarta parte de la población de la ciudad, de acuerdo al
último censo del 2007.
La red social más usada es Facebook, seguida de Hi5; sin embargo, en la
estadística se puede apreciar que mientras hay más gente que

6
recientemente se está inscribiendo en la primera, en la segunda el
número de usuarios es bastante bajo, por lo que parece que en el
tiempo Hi5 tenderá a extinguirse, por lo menos en Perú.
Las redes sociales por estar colocadas en internet se convierten,
entonces, en una herramienta muy útil para comunicarse y la posibilidad
de compartir experiencias y opiniones. Esto las convierte en una fuente
de influencia en los consumidores y usuarios, con una generación de
propuestas creada y difundida por ellos mismos.
Por otro lado el estudio Women on the Web: How Women are Shaping
the Internet, permite extraer dos conclusiones generales sobre las
diferencias en los hábitos de navegación por internet entre mujeres y
hombres.
Según el informe, ellas son más proclives a acceder a las redes sociales.
Un 75,8 % de las mujeres visitaron uno de estos sitios durante mayo de
2011, por un 69,7 % de hombres. Además, consumen más páginas y son
más activas en la web social, una tendencia general en el
comportamiento femenino en la web: pese a que los hombres son
mayoría en internet, las mujeres pasan alrededor de un 8% más de
tiempo online, promediando 25 horas por mes en la web.
Fuente: www.elcomercio.com y www.canalti.com.pe
- Culturales
Hablar de sexo en los colegios es un tema tabú. Muchas veces relegado
a las lecciones de anatomía cuando se trata de explicar la función del
aparato reproductor femenino y masculino, o si se habla de la
menstruación o del sida.
Pero la educación sexual va más allá. Se trata de informar; e incluso
preparar; a los jóvenes para el disfrute de la sexualidad y del cuerpo a
plenitud y con responsabilidad. Por cierto, responsabilidad implica tener
en cuenta la cada vez más alta tasa de embarazos adolescentes, o la
incidencia del VIH y el contagio de Enfermedades de Transmisión Sexual
(ETS), pero también la violencia de género, la trata y prostitución de los
jóvenes, la discriminación ante la opción sexual y el aborto.
María Ragús, (catedrática de la universidad católica) quien desde hace
treinta años se dedica a la investigación y la docencia en temas de
género y sexualidad, dice que durante años se han llevado a cabo
proyectos, programas y experiencias piloto en torno a la educación
sexual, pero no han tenido continuidad ni seguimiento, sobre todo

7
porque grupos de poder Conservador han buscado estropearlos porque,
aun en estos tiempos de libertades, hay quienes piensan que el sexo es
Sucio, cochino, malo.
El Ministerio de Educación diseñó un perfil de política de educación
sexual integral inspirada en los enfoque de derechos Humanos, equidad
de género e interculturalidad, pero no se aprueba ni se implementa. Y
esta formación no sólo depende del Estado. Los padres y los maestros
son los que más cerca está de los jóvenes y quienes deberían luchar
contra sus propios prejuicios y temores.
Fuente: http://www.larepublica.com.pe/content/view/212063/

2.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA


a) De Alcoba
Tienda Miraflores
Jr. Canturías 140 Tda. 203
altura cuadra 3 de Larco
telf.: 486 1169

b) Bombón Rojo
Miraflores: Esperanza 184, Tienda 23
Teléfonos: 691-6423 221-9642 | Nextel: 141*4212 827*8308

c) Sexofertas
Miraflores
Jr.Las Canturías 140

8
Tda 231 – alt. 3 de Larco
telf.: 486 1169

d) Kinkyssimo
Av. Benavides 347, Tienda 3, Miraflores
Av. Benavides Cdra. 46 Centro Comercial La Alborada, Tienda 202,
Santiago de Surco (al costado de la Feria del Trigal)
Telf.: 9771-1167 / 9771-1071 / 109*6897 / 811*2261 / 989860564
Horario de atención: Lunes a viernes de 11:00 A.M. a 22:00 P.M. y
sábados de 10 A.M. a 14:00 P.M.

2.2.1. FODA de la Competencia

Fortalezas Debilidades

- Amplia variedad de producto


DE - Conocimiento del mercado
- Página web confusa
ALCOBA - Difusión
- Posicionamiento definido
- Personal calificado
- Venta de productos on-line

BOMBÓN - Página web


- Posicionamiento definido disfuncional
ROJO - Experiencia en el mercado - Escasa variedad de
productos
- Escasa publicidad

9
SEXOFERT - Página web funcional - No es una tienda
- Destaca entre otras páginas web por conocida
AS
tener consultas on-line
- Cuenta con tiendas en distrito de
gran afluencia pública
- Giro del negocio no
KINKYSSI - Figura pública como imagen – Tilsa definido
MO Lozano - Página web mal
- Precios en soles enfocada
- Página web
desactualizada

2.2.2. MATRIZ EFE

Factor es determinantes del Éxito Calificaci P.


Peso
Oportunidades ón Ponderado
Del 45.5% del PEA de mujeres, el 14%, son mujeres
más preparadas que hace 10 años, lo cual sería una
0.04 3 0.12
ventaja puesto que tienen un pensamiento más
liberal.
El ministerio de trabajo precisó que en Lima
Metropolitana las mujeres que laboran en la
mediana y gran empresa perciben los más altos
ingresos laborales (1,640 soles), en comparación al
0.05 4 0.20
resto de mujeres que conforman la PEA ocupada,
consideramos dicha información alentadora, puesto
que existe una tendencia a que cada vez las mujeres
inviertan más en ellas mismas.
Según el informe, Women on the Web: How 0.10 4 0.40
Women are Shaping the Internet, ellas son más
proclives a acceder a las redes sociales. Un 75,8 %
de las mujeres visitaron uno de estos sitios durante
mayo de 2011, por un 69,7 % de hombres. Además,
consumen más páginas y son más activas en la web
social, una tendencia general en el comportamiento
femenino en la web: pese a que los hombres son
mayoría en internet, las mujeres pasan alrededor de
un 8% más de tiempo online, promediando 25 horas
por mes en la web; se sacará ventaja de ésta,
explotando la información y facilidades para la venta
de los productos, a través de la Web y Redes

10
Sociales.
Cada vez hay más tiendas sex shop en Lima, es un 0.15
indicador de que hay más demanda. 3 0.45

El TLC con EEUU nos favorecen, debido a que la


mayoría de los productos serán importados de éste 0.15 4 0.45
país.
Amenazas
Oferta de los competidores con marcas
0.20 4 0.80
posicionadas.
Precio ligeramente elevado en el mercado debido a
0.15 3 0.45
los escasos proveedores.
Si bien hay una tendencia de aceptación con
respecto a estos temas, todavía hay una gran 0.05 2 0.10
mayoría que manifiesta su desaprobación
La ubicación del local se encuentra en una zona
comercial, debido a esto los alquileres se 0.11 2 0.22
incrementan frecuentemente.
TOTAL 1.00 3.19

2.2.3. FODA SexyShop

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
1. Adecuada ubicación del local para 1. Creciente demanda del mercado
el S.O. 40%
2. Taller de orientación sexual e 2. Creciente difusión de temas
importancia en el uso de juguetes sexuales en los medios de
y accesorios sexuales. comunicación.
3. Permanente asesoría dentro del 3. Poder adquisitivo disponible en
local comercial. mujeres económicamente
independientes pertenecientes al
4. Personal altamente capacitado en
segmento que invierten más en
el rubro como en atención al
ellas mismas.
cliente.
4. Mayor acceso a internet por
5. Instalaciones amplias y
diferentes medios.
apropiadas.
5. Las redes sociales se convierten en
6. Página web actualizada(ventas on
una herramienta muy útil para
line)
comunicarse.

11
7. Espacio suficiente para el 6. Mercado más exigente.
almacén.
DEBILIDADES AMENAZAS
1. Nueva empresa con poca 1. Creciente oferta del mercado, con
experiencia en el rubro. marcas mejor posicionadas.
2. Escasa publicidad. 2. S.O. desorientado en la compra de
accesorios y juguetes sexuales.
3. Local alquilado.
3. Existencia de grupos
4. Poco conocimiento del mercado.
conservadores.
4. Aceptación o rechazo de la nueva
propuesta.

2.2.4. MATRIZ FODA

FUERZAS DEBILIDADES
OPORTUNIDAD ESTRATEGIA-FO ESTRATEGIA-DO
ES
- Tocar temas de sexología en - Utilizar las redes sociales
diferentes medios de como herramienta de
comunicación (radios), publicidad.
promocionando así la marca.
- Se obtendrá una base de
- Brindar un servicio datos, haciendo que los
personalizado, mediante mailing. visitantes de la página web
ya redes sociales se
- Se crearán cuentas en las redes
registren con la finalidad de
sociales más visitadas, para la
participar en diversas
retroalimentación, y tomar acción
promociones.
correspondiente, desde la pagina
web se podrá vincular
AMENAZAS ESTRATEGIA-FA ESTRATEGIA-DA
- Permanente asesoría en el local - Establecer objetivos y
comercial, telefónica y on line propósitos en la
para el adecuado uso de los investigación de mercado
diferentes tipos de lencería y que apoyen al conocimiento
accesorios sexuales. del segmento objetivo, de
esta manera aminorar el
- Se trabajará el marketing viral
riesgo de rechazo de la
para construir el posicionamiento
propuesta.
deseado

12
CAPITULO 3
3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO
3.1. Objetivos de la investigación de mercado
Propósitos

a) Determinar los gustos y preferencias del S.O.

b) Conocer la demanda de lencería de nuestros S.O.

Objetivos

A. Conocer el segmento

a) Situación sentimental actual


b) Conocimiento del tema
c) Interés por el tema
d) Comportamiento social
e) Nivel de satisfacción sexual

B. Hábitos de Lencería y Uso de accesorios

a) Uso de un accesorio sexual


b) Artículos más usados
c) Frecuencia de uso
d) Momentos de uso

C. Comportamiento de Compra

a) Artículos de preferencia

13
b) Motivo de compra
c) Lugar de compra
d) Frecuencia de compra
e) Gasto promedio por compra
f) Forma de pago

D. Competencia

a) Sex shops que conoce


b) Sex shop que prefiere
c) Motivo de preferencias
d) frecuencia de compra
E. Medios de Comunicación

a) Medios de preferencias

3.2. Ficha técnica de la investigación de mercado


- Enfoque: Descriptiva

- Método: Cuantitativa

- Técnica: Encuesta personal

- Universo: 55098

- Muestra: 382

- Nivel de confianza: 95% = 1.96

P = 50%

Q = 50%

- Nivel de error = 5

- Técnica de muestreo: Probabilístico

- Área Geográfica:

Miraflores, Barranco, Surquillo, Magdalena del Mar, Surco y San


Isidro

14
3.2.1. Característica de la muestra:

a) Edad: de 20 a 50 años

Localización: Miraflores, Barranco, Surquillo, Magdalena del Mar,


Surco y San Isidro (se utilizaron distritos colindantes al centro de
Miraflores)

b) Sexo: mujeres

c) La persona encuestada: pertenecen a la PEA ocupada y de estado


civil indistinto

d) NSE: B y C

3.2.2. Distribución de la muestra:

a) Total de nuestro Segmento Objetivo

Edades Población
20 -39 10,803
40 -44 28,889
45 -49 25,100
50 - 54 20,364
55 - 59 17,049
Mayores a
60 43,570

NSE Mujeres
B 19,446
C 35,652
Total N 55,098
b) Hallando la población de mujeres del NSE B y C de nuestro S.O.

M. NSE M. NSE
B C

15
145,775 100% 145,775 100%
X=19,44 X=35,65
6 18% 2 33%

c) Hallando la muestra

n 38
= Z^2*N*P*Q = 1.96^2*55098*50*50 = 2
E^2*(N- 5^2*(55098-
1)+Z^2*P*Q 1)+1.96^2*50*50

d)Hallando la muestra de mujeres del NSE B y C.

NSE Mujeres
B 135
C 247
Total n 382

3.3. Cronograma – etapas de la investigación de mercado

NOVIEMBRE
L M M J V S D
PLANEAMIENTO 1 2 3 4 5 6
TRABAJO DE 1 1 1 1
CAMPO 7 8 9 0 1 2 3
PROCESAMIENT 1 1 1 1 1 1 2
O 4 5 6 7 8 9 0
2 2 2 2 2 2 2
1 2 3 4 5 6 7
2 2 3
8 9 0

3.4. Modelo de la encuesta


METODOLOGIA: Encuesta Personal
TÉCNICA: Cuantitativa

El formato completo se expone en el ANEXO 2

16
3.5. Resultados, gráficos y Análisis Estadísticos de la
Investigación

Los gráficos pueden ser observados en el ANEXO 3.

3.6. Análisis de Interpretación

A continuación se procederá a explicar los datos obtenidos de la


encuesta por cada pregunta realizada en la misma.

A. ¿Cuál es tu comportamiento social frente al sexo?

El 30.93% de la población encuestad indica tener un comportamiento


de tímida para mujeres en edad de 25 a 30 años, en la mujeres de 36 a
50 años el 40.2% indica tener un comportamiento open mind.

B. ¿Conoces algún sex shop?

La mayoría de las personas encuestadas indican que si conocen un sex


shop, siendo la distribución de mujeres en edad de 25 a 30 años, en la
mujeres de 36 a 50 años de 67% y 59% respectivamente.

C. ¿Qué Sex shop prefieres?


El sex shop preferido por los encuestados es el sex shop Bombom Rojo
hasta con un 31.25% para mujeres en edades de de 36 a 50 años

D. ¿Con que frecuencia acudes a un sex shop?


La frecuencia con la que acuden las mujeres a un sex shop es de 1 vez
al mes. 35.4% y 41.3%

E. ¿Has usado o estás dispuesto a usar algún tipo de lencería?

El 80% de las mujeres encuestadas indica que si están dispuestos a usar


lencería.

F. ¿Cuál es tu razón de preferencia?

17
Las mujeres que estas dispuestas a utilizar algún tipo de lencería lo
harían básicamente por necesidad un 30% y en segundo lugar por placer

G. ¿Con que frecuencia utilizas estas vestimentas?

La frecuencia de uso de lencería es de 1 vez a mes que coindice con las


veces que acuden a un sex shop, cuyo porcentaje es de 27% en
promedio.

H. ¿En qué ocasiones estas dispuesto a utilizar lencerías y


accesorios?

El 59.44% de las mujeres entre 25 a 30 años lo utilizan con su pareja y


el 63.89% de las mujeres en edad de 36 a 50 años lo utilizan con su
pareja.

I. ¿Cuánto dinero destinas para la compra de lencería?

Las mujeres de ambos grupos de edades evaluadas prefieren comprar


productos que se encuentren entre S/. 50.00 y S/. 100.00

J. Cuando vas a un Sex Shop ¿qué tipo de artículos te


gustaría encontrar?
Según los resultados de la encuesta las mujeres de 20-35 años prefieren
encontrar vibradores seguido de disfraces, en el otro grupo evaluado
resulta la misma preferencia en vibradores pero seguido de lubricantes y
disfraces.

K. ¿Qué medios de comunicación prefieres?

El internet fue el medio de comunicación preferido por las mujeres ya


que en la actualidad es el medio más seguido por toda la población.

L. ¿Qué forma de pago prefieres?

Las mujeres de 20-35 años prefieren pagar con tarjeta ya que su poder
adquisitivo es menor en comparación con las mujeres de 36-50 años que

18
prefieren el pago en efectivo por tener una situación económica más
estable.

M. ¿Cuál es el lugar de tu preferencia para la compra?

Las preferencias de compra son similares en lo referente a que ambos


grupos demuestran una preferencia a lugares no públicos como una
tienda con puerta a la calle

19
CAPITULO 4
4. FACTIBILIDAD COMERCIAL
4.1. El consumidor y las demandas potenciales

20
4.1.1. Consumidor

Estos cuadros sustentan lo expuesto


en la investigación de mercado del CAPITULO 3, vemos que según
encuestas en las zonas escogidas donde se concentra el NSE B y C,
aunque se sabe también por estos estudios que en todos los distritos
hay un segmento B; hay un gran porcentaje de mujeres de 30 a 49 años
con nivel de estudios variado para el NSE B y en se acentúa la
secundaria completa para el NSE C.

4.1.2. Demanda potencial

21
a) Total de nuestro Segmento Objetivo b) Total de la
población de Lima
Metropolitana.

Población femenina por edades.

Edades Población
20 -39 10,803
40 -44 28,889
45 -49 25,100
50 - 54 20,364
55 - 59 17,049
Mayores a
60 43,570

HABITANT
2010 ES
A 434,117
B 1,477,667
C 2,363,321
D 2,521,218
E 1,152,080
TOTAL 8,348,403

c) Separación del NSE. B y C del total de la población de Lima


Metropolitana.
Nivel B Nivel C
8,348,4 8,348,4
03 100% 03 100%
1,477,6 2,363,3
67 X =18% 21 X=33%

22
b) Hallando la población de mujeres del NSE B
NSE Mujeres
y C de nuestro S.O. B 19,446
C 35,652
Total N 55,098

M. NSE M. NSE
B C
145,775 100% 145,775 100%
X=19,4 X=35,6
46 18% 52 33%

” ...El crecimiento económico del país ha originado que más personas


empiecen a generar más ingresos e incrementen su capacidad de
consumo. En los últimos cuatro años el 11% de la población limeña dio
el gran salto del sector D y E a los sectores A, B y C, informó el gerente
de Estudios Económicos del BCP, Alonso Segura. Explicó, que al cierre
del 2010, los niveles socioeconómicos A, B y C representaron el 56% de
la población, a nivel Lima Metropolitana, mientras que en el 2004 era de
45.5%...”

http://www.expreso-peru.com/noticia/2011/02/01/mas-limenos-
ascienden-sectores-b-y-c

4.2 Objetivos de Marketing, Mercado meta y Posicionamiento


4.2.1 Objetivos de Marketing (Cuantitativos y Cualitativos)

• Lograr un crecimiento del 13% en el primer año del negocio.

• Obtener un 20% de participación de mercado al culminar el tercer


año.

4.2.2 Identificación y elaboración de perfiles de los segmentos


del mercado.
A. Segmentación por Estilos de vida
23
Moderna:
Mujeres de carácter pujante y trabajador, con un modo de pensar y
actuar más moderno. Ven con optimismo su futuro. La mayoría han
seguido carreras técnicas.
Pertenecen a los NSE B/C/D/E.
La oportunidad de desarrollarse en el plano laboral le aporta mucha
satisfacción.
Les gusta verse bien por lo que suelen maquillarse y vestirse a la moda.
Muestran una preocupación por la salud y por ello tienden a comprar
productos naturales. Dan gran importancia a la calidad de lo que
adquieren y en segundo lugar consideran importante el precio

Afortunados:
Mujeres jóvenes, en su mayoría solteras, confiados en sí mismos,
independientes, de mentalidad moderna, cuidan mucho su imagen.
Interesados en el progreso individual. Poseen un mayor grado
académico universitario y mayor ingreso. Modernas y cosmopolitas.
Pertenecen a los NSE A/B/C. El dinero es muy importante para ellos
Les gusta comprar, pero no son compradores compulsivos, son
racionales al momento de decidir. El precio es indicador de calidad y la
marca es un símbolo de diferenciación y de pertenencia. La percepción
de riesgo frente a productos nuevos o desconocidos es menor que para
otros grupos

Progresistas:
Mujeres y relativamente jóvenes, ellos y/o sus padres migraron a las
grandes ciudades, en busca de éxito, que tratan de lograr vía el trabajo
y/o el estudio.

24
http://es.scribd.com/doc/12770553/ESTILOS-DE-VIDA-SEGUN-ROLANDO-
ARELLANO

4.2.3 Perfiles de los Segmentos


PERFIL primario:
Mujeres que mantienen una relación sentimental y/o casadas, residentes
en lima, se optó por dirigir los esfuerzos de marketing a estas personas
que se caracteriza por llevar una vida sexual saludable, así mismo
tienen interés en conocer más del tema, en hablar sobre su sexualidad
sin ningún tapujo, no tiene reparo en invertir su dinero para este fin,
puesto que consideran parte importante del éxito de su vida en pareja.
PERFIL secundario:
Grupo de mujeres solteras que se sienten liberadas de las cadenas que
la ataban y de la norma estricta de ser madre y ama de casa tienen el
suficiente empuje como para triunfar en los negocios y sobrellevar su
propia economía. Esto las convierte en alguien segura de su inteligencia,
de su cuerpo y de lo que genera, tiene actividades extra laborales y
gustos bien definidos. En las relaciones sexuales procura su propio
placer en vez de ser un instrumento de placer. En el caso de ser una
mujer soltera no está desesperada por conseguir a alguien del sexo
opuesto.

4.3 Perfil del mercado meta (geográficas, demográficas,


psicográficas, conductuales)

a) Segmentación Geográfica
Residen en los distritos de: Miraflores, Barranco, Surquillo, Magdalena
del mar, Surco y San Isidro.

b) Segmentación demográfica
- Sexo: Femenino

25
- Nivel Socioeconómico (NSE): B y C

A partir
del posicionamiento
que se pretende
buscar por la
empresa, el producto
se dirigira a
aquellas personas
(muejres) del Nivel
Socio-Económico B y
C.

- Edad: Siendo el público objetivo inmediato mujeres de 20 a 50


años, teniendo encuenta tambien al publico de 50 años a más.
Distribucion por edades en Lima Metropolitana

Lima Centro: Breña, Barranco, Lima-Cercado, Jesús María, La Victoria, Lince,


Magdalena del Mar, Pueblo Libre, Miraflores, Rímac, San Borja, San Isidro,
San Luis, Santiago de Surco, Surquillo.

26
- Densidad del mercado:

Tenemos que la
cantidad de hay
10,762
habitantes por
cada Km2 en
Lima Centro.

c) Segmentación psicográfica

De 20 a 50 años (Segmento primario)


Mujeres económicamente independientes, preocupadas por su imagen
personal, aspecto físico, interesadas por llevar una vida saludable y
plena, se consideran de mente abierta, son sociables, en su mayoría
extrovertidas con un cierto nivel cultural, tienen estudios superiores, la
mayoría habla inglés; disfrutan salir con sus amistades a comer y
conversar o a bailar. Se mantienen informadas en temas de actualidad;
la mayoría ya tuvo relaciones sexuales en la adolescencia, tienen pareja
y están muy interesadas en llevar una vida sexual saludable, así mismo
conocer más del tema, razón por la cual leen revistas con contenidos
afines al tema, ven programas de televisión referentes a la sexualidad y
les llama la atención los juguetes y accesorios sexuales.

d) Segmentacion conductual
El nivel de educación sexual en las mujeres limeñas es más completo y
tratado con la seriedad y responsabilidad que esta se merece, hay
estudios que comprueban el creciente interés por descubrir y
experimentar formas de disfrute en el acto sexual (tratados en
programas de radios o TV).

27
Según los especialistas, las mujeres tienen fantasías sexuales bastante
distintas a las que se reflejan en el imaginario masculino. Tiene mucha
relevancia el contexto del sexo: un lugar agradable, cálido, preparado
especialmente para la ocasión.

4.4 Sustento de la elección del público objetivo


Se desprenden de nuestro estudio:
- El creciente interés de la mujer limeña en maximizar su
satisfacción sexual, y la predisposición para informarse de forma
responsable del tema.
- El tamaño del mercado según la cuantificación de la demanda es
sustancial y rentable.
Por estas dos razones se decidió dirigir esta nueva propuesta en el
rubro.

4.4.1 Riesgos

- Tiempo y esfuerzo:

Que el tiempo y esfuerzo invertido por el segmento objetivo no cumpla


con sus expectativas, decepcionándolo de haber escogido Sexy Shop
para adquirir sus productos.

Para evitar esto se dará una información minuciosa y detallada de los


productos y servicios adicionales que se brindan en Sexy Shop (páginas
web, redes sociales, etc.).

- Estrategias de Cobertura
La estrategia que se utilizará será de diferenciación ya que los
esfuerzos de marketing estarán dirigidos a atender las necesidades de
estimulo para el placer sexual de mujeres con o sin pareja sentimental,
con una propuesta innovadora de asesoramiento profesional de
sexología, buscando ser la mejor alternativa para las clientas al
momento de elegir donde adquirir este tipo de productos.

5. ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO

28
La estrategia a desarrollar estará orientada al usuario, a las mujeres
con pareja o sin pareja sentimental con deseos de cubrir su necesidad
de estimulo y orientación sexual. A las mujeres que buscan salir fuera de
la rutina y desean sentirse sexualmente satisfechas.
Slogan:

...Despierta tu sensualidad
5.1 El producto
Se lanzará al mercado un local comercial de accesorios para el estimulo
sexual con un enfoque novedoso, que es la venta de productos de una
comprobada calidad acompañado de una asesoría y orientación sexual.
5.1.1 Colaboradores:
Administrador, Cajera – vendedora (x2), y contador.
- Condiciones de trabajo
Nivel de educación: Estudios universitarios (en curso) en Psicología,
Administración de empresas, marketing; dominio del idioma inglés.

Requisitos: DNI, antecedentes policiales, certificado domiciliario, y ser


muy extrovertida.

A los cuales se les ofrecerá:


a) Sueldo acorde al mercado.
b) Trabajo estable.
c) Buen ambiente laboral.
d) Comidas gratuitas.
e) Uniforme completo.

5.1.2 Lay out e Interiores del local

29
Se cuenta con 4 zonas diferenciadas:

- El almacén: será de uso básico para colocar de forma muy


ordenada los productos en stock.

- Los escaparates: la idea de esta tienda es que sea como una


vitrina, que el cliente desde el exterior visualice el interior.

- Zona destinada para probarse los disfraces y los zapatos: está


zona está diseñada para que el cliente pueda escoger que prenda
le agrada además podrá tomar asiento cómodamente y colocarse
los zapatos en unas alfombras (color rojo).

- Zona de mostrador: en ella se encontrará la caja registradora, una


estantería y un armario que contendrá materiales necesarios para
la óptima atención al cliente.

5.1.3 Situación de las secciones:

Se colocarán en los puntos fríos (poniendo en práctica la estrategia de


complementariedad) como las columnas por ejemplo, productos cuyos

30
colores y diseños armonicen entre si; como por ejemplo: zapatos,
correas y carteras que hagan un conjunto atractivo para el uso de los
clientes.

5.1.4 Necesidades y deseos que satisface el producto

- Necesidades fisiológicas
Se pretende satisfacer la necesidad de estímulo sexual, puesto que el
sexo es una de las necesidades básicas, esenciales y elementales que
todos tenemos y que el segmento objetivo valora mucho.

- Necesidad de ego y estima


Con “Sexy shop” las clientas se sentirán complacidas y orgullosas de sí
mismas por el hecho de que estarán atendiendo su necesidad de
estímulo sexual, demostrándose amor propio.

5.1.5 Ventaja diferencial del producto

“Sexy shop” contará con asesoría sexual permanente para todas sus
clientas.

5.1.6 Atributos y Beneficios del producto.

- Atributo
“Sexy Shop” contará con una practicante de psicología en sus
instalaciones, quien atenderá las inquietudes sexuales de las clientas,
despejará las dudas y aconsejará a las clientas sobre el correcto y
eficiente uso de los accesorios y productos que se vendan.

- Beneficio
“Sexy Shop” brindará confianza y seguridad a las clientas por medio de
una asesoría de orientación sexual al momento de adquirir accesorios
que satisfagan su necesidad de estímulo sexual.

5.1.7 Extensión del Producto

- Aspecto físico y ubicación:


El local comercial Sexy Shop está ubicado estratégicamente en la zona
comercial del distrito Miraflores, tiene una apariencia confortable,
discreta y segura.

- Ambientación del local comercial:


El tema es el estimulo sexual por lo que toda la decoración,
ambientación y mobiliario será sutilmente erótica, sin caer en lo vulgar.

31
- Posibilidad del contacto social:
Se realizarán unas charlas colectivas de diversos temas de sexología en
donde las clientas podrán relacionarse e interactuar.

- Posibilidad de adquirir y mantener status y prestigio:


Sexy Shop espera a largo plazo tener una gran reputación mediante el
marketing de recomendación.

- Sentimiento de importancia:
Se le creará a cada cliente un archivo con sus evoluciones en sus
terapias individuales.

- Sentimiento de Seguridad:
La mujer sexy shop se sentirá libre de expresarse, de experimentar y
divertirse por la discreción que se le ofrece.

5.1.8 Servicios adicionales

Se elaborarán disfraces a medida en las que las clientas podrán realizar


sus propios diseños.

- Venta cruzada de artículos promocionales al consumidor


Venta de velas aromáticas que serán comprados de la empresa
“Aroma”, dedicada a la producción y venta a diversas empresas del
rubro.
Las velas tendrán el logo de sexy shop.

5.1.9 Estrategias

- Estrategias según el ciclo de vida del producto


Si bien es cierto en el mercado existe un grupo considerable de sex
shop, pero ninguno tiene el enfoque de esta nueva propuesta en el
rubro, así que para su etapa introductoria se aprovechará la novedad
para ofrecer los productos a un precio elevado, se trabajará también la
fidelización para lo cual el cliente debe experimentar que el producto
satisface plenamente sus expectativas, además se realizarán planes
publicitarios y promociones para crear vínculos con los clientes
potenciales.

- Estrategia de mezcla de producto (amplitud y profundidad)


Se aplicará la estrategia de la expansión de la mezcla de productos,
ya que se tendrá una variedad en lo que a nuevas líneas de accesorios
sexuales se refiere (ancho de productos), se irá implementando a

32
medida que se vaya conociendo los cambios en el comportamiento de
compra del consumidor.

5.2 Diseño de Empaque y etiqueta

5.3 Impacto Ambiental

Sexy Place es una empresa comprometida con el cuidado medio


ambiental, para ello publicará en su página web periódicamente
artículos alusivos al tema dando ideas sencillas y fáciles de poner en
práctica que ayuden a contribuir a la preservación del medio ambiente.
En el local comercial las bolsas de entrega del producto serán de
material reciclable con el símbolo correspondiente.

Además se implementará la siguiente promoción:

33
“Para ayudar a preservar el medio ambiente recicla tus accesorios en
desuso en nuestra tienda y obtendrás descuentos en tus siguientes
compras.”

5.4 El Precio

5.4.1 Objetivos del Precio

Recuperar la inversión de S/. 43,117.93 en los 5 primeros meses de


inicio de actividades

5.4.2 Comparación de Precios de la Competencia

ARTICULOSDEVENTABOMBON ROJO
ARTICULOS VALOR VTA.
1 DILDOS S/. 105.00
2 ANILLOS VIBRADORES S/. 128.00
3 VIBRADOR PEQUEÑO S/. 189.84
4 VIBRADOR RABBIT S/. 224.84
5 DISFRACES S/. 119.00
6 LENCERIA (conjunto) S/. 114.00
7 LENCERIA COMESTIBLE S/. 21.00
8 KIT AROMATERAPIA S/. 85.00
9 PELICULAS S/. 13.00
10 ZAPATOS S/. 169.00
11 JUEGOS DE MESA S/. 42.00
12 ESTIMULADORES ANALES S/. 68.00
13 CONDONESX CAJA DE3 UNDS S/. 19.00
14 PRODUCTOSAFRODISIACOS S/. 42.00
15 LIBROS S/. 47.00
16 REVISTAS S/. 18.00
17 PRODUCTOSFETICHISTAS S/. 76.00
18 ACCESORIOSDE FANTASÍA SADOMASOQUISTA S/. 78.00

Se han evaluado comparativamente los productos, servicios y procesos


de trabajo de Bombón Rojo con el propósito de transferir el conocimiento
de sus mejores prácticas y aplicación mediante un proceso de
benchmarking.

5.4.3 Estrategia de Precios

Por introducción del producto se manejará un precio de descreme, con el


cual fijaremos un precio elevado durante el lanzamiento del producto
para luego reducirlo con el paso del tiempo.

34
5.4.4 Condiciones y forma de pagos

El pago será en efectivo, se aceptará moneda en soles y dólares.


También se contará con un Terminal Electrónico o POS para la
aceptación de Tarjetas de Débito o Crédito marca VISA.

5.4.5 Estructuras de Costos

Ver anexos, a continuación se puede ver el costo mensual.

COSTO
MENSUALES
COSTOS FIJOS 3980.00
ALQUILER 2200.00
MANTENIMIENTO 95.00
VENDEDORA 800.00
CAJERA/VENDED
ORA 800.00
LINEA FIJA 60.00
POS 25.00

COSTOS
VARIABLES
BOLSAS PAPEL 80.00
PAPEL DE SEDA 40.00
COSTO TOTAL 4100.00

5.4.6 Márgenes de ganancia

Sexy shop comercializará 18 productos diferentes, por lo que los


márgenes de ganancias varían por cada producto. (Ver anexo 4)

5.4.7 Punto de equilibrio

EQUILIBRIO GLOBAL
UNIDADES 27.35
S/. 4011.43

5.4.8 Ingresos por ventas del producto

35
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
VENTAS (1) 198,209.20 202,173.38 206,216.85 214,465.52
COSTO DE VENTAS(2) -41,645.60 -42,478.51 -43,328.08 -45,061.20
=UTILIDADBRUTA 156,563.60 159,694.88 162,888.77 169,404.32
GTOS. OPERATIVOS(3) 0.7898907 -56,676.30 -57,809.83 -58,966.02 -61,324.66
= UTILIDAD OPERATIVA 99,887.30 101,885.05 103,922.75 108,079.66

6. LA DISTRIBUCIÓN

6.1. Objetivos de la distribución

- Difundir la introducción de la propuesta de Sexy shop en los 6


meses anteriores a su apertura.
- Comercializar los diversos productos y prendas sexuales hasta
lograr la preferencia y recordación de marca en los dos primeros
años.

6.2. Canales de distribución y participación de ventas de cada


uno

- Sexy Shop usará un canal de distribución directo al consumidor.

- Se contara con dos puntos de compra y venta:

a) Internet: Se ofrecerán los productos por medio de un catalogo


virtual en la página web y en redes sociales.
b) Local Comercial: Se tomó en cuenta en el diseño del Lay Out, el
recorrido que hace el cliente dentro de la tienda y las actividades
de merchandising que se realizarán para impulsar las ventas.

6.3. Ámbito geográfico de la distribución

- Barranco
- Miraflores
- Jesús María
- Surco
- San Borja
- San Isidro

Sexy Shop estará ubicado en la cdra. 595 de la Av Larco dentro de una


concurrida galería “Colorama”. Por el momento se contará con un solo
local de 35m2 en el que se ofrecerán productos y será de contacto
directo con el público objetivo

36
6.4. Estrategia de Distribución

Sexy Shop trabajará con una estrategia de venta de productos


exclusivos (distribución selectiva), debido a que solo vamos a contar con
proveedores debidamente seleccionados, cuyos productos serán
vendidos en las instalaciones de Sexy Shop. Los productos que se
ofrecerán tienen la garantía de haber pasado por un control de calidad.

7. LA PROMOCIÓN

7.1 Objetivos de la promoción

Comunicar e invitar al segmento a visitar el local comercial de Sexy


Shop ubicado estratégicamente en Miraflores y persuadirlo a la compra
de productos sexuales de calidad ,bajo un concepto de orientación
sexual profesional, con una atención personalizada, yendo más allá de
una simple transacción económica.

7.2 Estrategia Creativa

El concepto de la actividad promocional será:

37
“Conócete, experimenta y disfruta…dile adiós a los tabúes”,

Cuya finalidad es persuadir al segmento objetivo a adquirir estos


productos de estímulo sexual pero con una adecuada guía de un
profesional en el tema, rompiendo con los prejuicios que les impida
experimentar sin sentirse culpables.

7.3 Selección de los medios publicitarios

Se trabajará con los siguientes medios publicitarios:

a) Página Web: El cliente encontrará información detallada de la


constitución de Sexy Shop como empresa (misión, visión,
objetivos, etc.) así como todo lo necesario para reforzar la
credibilidad de la nueva propuesta.

b) Redes Sociales: exhibición de fotos del establecimiento, de los


clientes satisfechos y sus comentarios, de las actividades
promocionales y eventos.

c) Youtube: se creará una cuenta para publicar videos de


orientación sexual realizados por el staff de sexy shop.

d) Publicidad en el punto de Venta (volantes)

e) Alianza Estratégica en Medios Televisivos – “La Noche es


mía”
Presentación de una secuencia con una entrevista a la Sexóloga
de Sexy Shop, incluirá llamadas telefónicas del público para hacer
preguntas alusivas al tema, se dará un premio (disfraz) al
programa para ser sorteado entre las personas que realizaron
llamadas.

38
39
8 ESTRATEGIA DE LA PROMOCIÓN DE VENTAS

8.1 Objetivo

Obtener un 20% de participación de mercado en el lapso de 2 meses


que dure la campaña promocional (enero y febrero)

De acuerdo a la Investigación de Mercado, se realizarán dos técnicas


promocionales al consumidor final:

a) Cupones de descuento:
Publicado en la web Sexy Shop.

Mecánica

Ofrecer un descuento del 20% a las personas que impriman un cupón


publicado en la página web, y que lo presenten cuando visiten el local
comercial, previamente el beneficiado proporcionará sus datos
personales requeridos para hacer efectivo el descuento (nombre y
apellidos, DNI, teléfono, distrito)

Por ejemplo:
Inicio: 3 de enero del 2012
Fin: 31 de enero del 2012

b) Estrategia de las Relaciones Públicas

Realizar una fiesta temática de San Valentín para el Segmento Objetivo,


con la finalidad de crear vínculos emocionales relacionados a la marca,
se pretende a largo plazo generar lealtad de marca; en dicha fiesta
habrá un desfile de las prendas de la marca Sexy shop y habrá un
showroom de todos los productos que comercializa la tienda.

8.2 Venta Personal

Se contará con una cajera y una vendedora dentro del local comercial,
ésta última será una estudiante de psicología especialista de temas de
sexología, no excluyente, quien estará capacitada en el correcto y
adecuado uso de los productos que se comercializaran de esta manera
podrá orientar a las clientas; la atención al público será personalizada y
buscará superar las expectativas del cliente en cuanto a la atención al
público.

40
8.3 Campaña de Visibilidad

Se tomarán acciones de merchandising para impulsar la venta:

8.3.1 Situación de las secciones:

Se colocarán en los puntos fríos (columnas) poniendo en práctica la


estrategia de complementariedad productos que armonicen entre sí;
como por ejemplo: zapatos y disfraces que hagan un conjunto atractivo
para el uso de los clientes.

a) Puntos Calientes:

- Puntos Calientes Naturales

Encontramos acá a la caja bien ubicada, se exhibirán productos de bajo


precio como variedades de preservativos. Se contará con un revistero
proporcionado por una de las revistas que se comercializarán.
Adicionalmente se les entregará catálogos de últimos modelos de
disfraces.

- Puntos Calientes Creados

Identificamos acá a los escaparates (maniquís que exhiben los últimos


modelos de disfraces) acompañados de una iluminación decorativa
delimitando las zonas.

b) Puntos Fríos:

Como ya se explicó anteriormente se convertirán las columnas de


puntos fríos a puntos calientes (complementariedad).

c) Velocidad de Circulación:

La puerta de ingreso a la tienda estará situada a la derecha donde


estarán expuestos los productos de temporada. Los estantes están al
alcance de las clientas. La señalización no es muy recargada ya que el
local no es muy amplio.

La música en la tienda será lenta y con un volumen bajo, para que las
clientas no se aburra ni se aturda por el contrario el objetivo es que se

41
relaje y olvide por un momento el tiempo, pero sobretodo que realice
sus compras cómodamente.

8.4 Identificación de principales proveedores:

a) SEXJUGUETES:
Dirección: Jr de la Unión 773 stand 2
Teléfono: 3674587
Empresa dedicada a la importación de accesorios sexuales, distribuye a
gran cantidad de empresas dedicadas al rubro. Tienen amplia
experiencia en el mercado.
CREACIONES SANTA LUCIA
Dirección: Av. Caquetá 618 San Martin de Porres
Teléfono: 2334564
Fabrica y distribuye zapatos, tiene experiencia en el mercado y una
amplia cartera de clientes.

b) EXOTICA COLLECTION
Dirección: Jr. América 361 stand 103 La Victoria
Teléfono: 3740174
Empresa dedicada a la confección y venta de ropa de fantasía y lencería.
Es un distribuidor con mucha experiencia en el mercado. Y cuenta con
las maquinarias adecuadas para garantizar la calidad del producto.

c) COMERCIAL MARGOTH
Dirección: Jr. América 344 stand 123 La Victoria
Teléfono: 6942497
Empresa dedicada a la confección y venta de ropa de fantasía al por
mayor y menor.

42
d) CARAL EXIM S.R.L
Dirección: Av. Circunvalación 234 – San Luis
Teléfono: 2361234
Se dedica a fabricar bolsas de papel reciclado y todo tipo de papeleria.
e) CHOCOLATERIA MARIA RITA
Dirección: Cristóbal de mena 164 San Miguel
Teléfono: 4567812
Empresa dedicada a la elaboración de chocolatería fina, distribuye a
varias tiendas y tiene una amplia cartera de clientes.

43
ASPECTOS FINANCIEROS
Inversión Inicial

INVERSIONINICIAL
IMPLEMENTACIONLOCAL Q S/.
INSTALACIONES LUCES 10 200
VITRINAS 3 600
MANIQUIS 2 160
BARRAS PARA COLGADORES 4 200
ALFOMBRA 1 120
PINTURA 1 350
DECORACION 1 1300
ESPEJO 1 90
INSTALACIÓN DE CORTINA (PROBADOR) 1 160
PUF 3 60
MOSTRADOR 1 180
DISEÑO Y PAGINA WEB Y CALENDARIOS 1 1700
PRESUPUESTO PROMOCIONAL INTRODUCCION 1 7600,00
IMPRESIÓN BOLETAS Y FACTURAS 400,00
COMPUTADORA 1 1000
SISTEMA - SOFTWARE 1 400
SILLA 1 50
TRAMITES EMPRESA NUEVA 1 500
INVERSIÓN EN MERCADERÍA 13747,93
PLAN DE MARKETING 1 2000,00
NEGOCIO X 3 MESES 12300
TOTALINVERSIÓNINICIAL 43117,93

Financiamiento del Proyecto

II. FINANCIAMIENTO
a. Recursos Propios 20.000,00 45,54% ======> Rendimiento Requerido 15,00%
b. Recursos de Terceros (Préstamo) 23.917,93 54,46% ======> Tasa de Interés 17,00%
43.917,93 100,00%

44
COSTODECAPITAL
Costo de Costo Prom.
Capital Estructura de Capital
Recursos Propios 15.00% 46.39% 6.96%
Recursos de Terceros (Préstamo) 11.90% 53.61% 6.38%
100.00% 13.34%
Utilidades proyectadas

PRESUPUESTODEGASTOSOPERATIVOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 TOTAL


GASTOSDEVENTAS 7,365.77 22,097.30 22,539.25 22,990.03 23,909.63 91,536.21
GASTOSADMINISTRAT. 11,020.00 33,060.00 33,721.20 34,395.62 35,771.45 136,948.27
DEPRECIACIÓN 894.00 911.88 930.12 967.32 3,703.32
AMORTIZACION 625.00 637.50 650.25 676.26 2,589.01
GASTOS OPERATIVOS 56,676.30 57,809.83 58,966.02 61,324.66 234,776.81

2755
ESTADOSDEGANANCIASYPERDIDASPROYECTADO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4


VENTAS(1) 198,209.20 202,173.38 206,216.85 214,465.52
COSTO DE VENTAS(2) -41,645.60 -42,478.51 -43,328.08 -45,061.20
=UTILIDADBRUTA 156,563.60 159,694.88 162,888.77 169,404.32
GTOS. OPERATIVOS(3) 0.7898907 -56,676.30 -57,809.83 -58,966.02 -61,324.66
= UTILIDAD OPERATIVA 99,887.30 101,885.05 103,922.75 108,079.66

DETERMINACION DEL FLUJO DE NETO DE FONDOS

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4


Utilidad Operativa 99,887.30 101,885.05 103,922.75 108,079.66
(- ) Impuesto a la Renta 30% -29,966.19 -30,565.52 -31,176.83 -32,423.90
(=) Utilidad después de Impuestos 69,921.11 71,319.54 72,745.93 75,655.76
(+) Depreciación y Amortizac. 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00
Flujo Operativo 72,621.11 74,019.54 75,445.93 78,355.76

Inversion Inicial:
Capital de Trabajo -43,114.12 43,114.12
Activos Fijos -4,470.00 1,110.00
Gastos Pre-operativos -2,900.00
FLUJO NETO DEFONDOS -50,484.12 72,621.11 74,019.54 75,445.93 122,579.88

Tasa de Corte 13.34%

Valor Actual 247,806.61


Inversion Inicial -50,484.12
V.A.N. 197,322.49

Tasa de Corte 13.34%

Valor Actual 247,806.61


Inversion Inicial -50,484.12
45 V.A.N. 197,322.49

TIR ======> 145.06%


Evaluación del Proyecto (TIR/VAN)

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