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OBJETIVO: Verificar las actividades de la auditoria a los procesos según la IS0 9001 y el Decreto 1072 SG_SST.
ALCANCE:Aplica la auditoria en la empresa de café Jose Valdes ubicadas Bogotá en los 105 establecimientos que tiene actualmente está organización
PROCESO DEPENDENCIA OBJETIVO ALCANCE CRITERIOS
Establecer Políticas de la organización (política
SST). Determinar la eficacia
del sistema de Gestión para asegurar que la puede tener
expectativas
razonables con relación al cumplimiento de los objetivos Auditacion de gerencia ,proceso de operaciones y
Buscar Políticas de la organización (política SS
GERENCIA OFICINAS GERENCIA especificados. logistica, politicas de calidad, documentos de manual
Decreto 1072 de 2015 SGSST (Manual
Identificar las mejora pocibles del Sistema de funciones
de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.
OPERACIÓN LOGISTICA OPERACIONES Y LOGISTICA Verificacion de la implementacion del SG-SST Auditacion de Operación Logistica Realiza politicas SST y GTC 45
RECURSOS HUMANOS Documentacion relativa al manual de actividades Auditación del departamento de recuros Humanos Capacitaciones, Formaciones, inducciones al pe
ENTREVISTAS
revisar la informacion
(política SST) Iso 9001 :2015 documentada,entrevist
Auditor lider equipo auditor,
ST (Manual de calidad ) as con las personas
administrativo
revisar la informacion
documentada,entrevist
Auditor lider equipo auditor,
as con las personas
de logistica
revisar la informacion
documentada,entrevist
iones al personal as con las personas Auditor lider equipo auditor,
de Gerencia de talento
Humano
Coordinador SIG
1. EL gerente debe comunicar al auditor todo lo que
está pasando
2. El Plan de Gestion de Calidad implantado se acoje
a la Norma
3. Con qué tipo de ejecutivos cuentan las tiendas?
4. Estan las tiendas con buen sistema de riesgos?
5. Será que hay que medir los niveles de desempeño
de la gerencia hacia abajo?
6.Será que todo marcha también en una empresa
donde hay muchos operarios.
7. Será que un auditor interno sobra enuna empresa
donde parece que todo marcha a la perfección
8.Todo lo que dice la Norma Iso 9001 del 2015, está
vigente en la empresa.
9. Instalaciones y toda la planta responde a la
normatividad?
1. El auditor aduce que las tiendas José Valdes no cuentan con un
Sistema Integrado de Gestión acorde a la normatividad