VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Secretaría de la Contraloría General

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación para la elaboración y/o actualización de Hoja 1 de 2

Documentos Administrativos.
Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 06-SDA-P01/Rev.03

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO NOTAS:

1 ¿Se recibieron los proyectos de Documentos Administrativos?

2 ¿Se registró la entrada y salida de los proyectos de Documentos

Administrativos enviados
para su revisión y se designó al revisor responsable para
atenderlo?
3 ¿Se revisó que el proyecto cumpla con su marco de referencia,
así como los demás
requisitos que le apliquen?
4 ¿Se elaboró y firmó la Cédula de Observaciones y
Recomendaciones para los proyectos de Documentos
Administrativos que así lo requirieron?
5 ¿Se envió mediante oficio firmado por el Subsecretario, el
proyecto revisado y la Cédula de Observaciones y
Recomendaciones a la Instancia?
6 ¿Se actualiza el Estado de Proyectos de Documentos
Administrativos?

7 ¿Se comunicó a Dependencias y Entidades mediante oficio

firmado por el Secretario, la validación de sus proyectos de
Documentos Administrativos?
8 ¿Hay evidencia de la medición del indicador?

9 En cuanto a los resultados del indicador, ¿se alcanzó lo

programado? (cédula del indicador)

10 ¿El producto cumple con los requisitos de conformidad?

11 ¿En caso de que el producto no cumpla con los requisitos de

conformidad, se registra en la Bitácora de Producto No
Conforme?
12 ¿Se generaron Acciones Correctivas o inmediatas en el área?

13 ¿Se han propuesto acciones de mejora?

Nombre y firma del verificador

SIP-F04/REV.01