PRONÓSTIC

MES O/20XX DIAS/20XX

INFORMACIÓN DE OPERACIONES

(Unidades) DOTACION INICIAL

ENERO 4000 20 RENDIMIENTO
FEBRERO 600 19 COSTO DE MANO DE OBRA

MARZO 1000 23 COSTO DE CONTRATACION

ABRIL 1500 21 COSTO DE DESPIDO

MAYO 2000 22 COSTO DE INVENTARIO

JUNIO 2600 19 COSTO DE ATRASO

COSTO DE MATERIALES

INVENTARIO INICIAL

INVENTARIO JUNIO
DE OPERACIONES

12 trabajadores
3 unidades-trab/día
20 u.m. - trab./día

3000 u.m./trab.

5000 u.m./trab.

40 u.m.-unidad/mes

80 u.m.-unidad/mes
2600

200 u.m./unidad
300
80 unidades
2900
300 unidades
ESTRATEGIA DE NIVELACIÓN AÑO 2021
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
REQUERIMIENTOS DE DDA 3,920 600 1,000 1,500 2,000 2,900
DÍAS 20 19 23 21 22 19
UNIDADES FAB.TRAB/MES 60 57 69 63 66 57
TRABAJADORES NECESARIOS 33 33 33 33 33 33
TRABAJADORES ACTUALES 12 33 33 33 33 33
TRAB. CONTRATADOS 21 0 0 0 0 0
TRAB. DESPEDIDOS 0 0 0 0 0 0
UNIDADES FAB./MES (S&OP) 1,980 1,881 2,277 2,079 2,178 1,525
UNIDADES EN INVENTARIO 0 0 618 1,197 1,375 300
UNIDADES EN ATRASO 1,940 659 0 0 0 0
COSTO DE M.O. 13,200 12,540 15,180 13,860 14,520 12,540
COSTO DE MATERIALES 396,000 376,200 455,400 415,800 435,600 305,000
COSTO DE CONTRATACIÓN 63,000 0 0 0 0 0
COSTO DE DESPIDO 0 0 0 0 0 0
COSTO DE INVENTARIO 0 0 24,720 47,880 55,000 12,000
COSTO DE ATRASO 155,200 52,720 0 0 0 0
TOTAL COSTO 627,400 441,460 495,300 477,540 505,120 329,540
 TOTAL
11,920
124
372 32.04

21
0
11,920 0
3,490
2,599
81,840
2,384,000
63,000
0
139,600
207,920
2,876,360
ESTRATEGIA MIXTA (NIVELACIÓN EL PRIMER TRIMESTRE Y LUEGO ADAPTACIÓN)
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
REQUERIMIENTOS DE DDA 3,920 600 1,000 1,500 2,000 2,900
DÍAS 20 19 23 21 22 19
UNIDADES FAB.TRAB/MES 60 57 69 63 66 57
TRABAJADORES NECESARIOS 30 30 30 24 31 51
TRABAJADORES ACTUALES 12 30 30 30 24 31
TRAB. CONTRATADOS 18 0 0 0 7 20
TRAB. DESPEDIDOS 0 0 0 6 0 0
UNIDADES FAB./MES (S&OP) 1,800 1,710 2,010 1,500 2,000 2,900
UNIDADES EN INVENTARIO 0 0 0 0 0 300
UNIDADES EN ATRASO 2,120 1,010 0 0 0 0
COSTO DE M.O. 12,000 11,400 13,800 10,080 13,640 19,380
COSTO DE MATERIALES 360,000 342,000 402,000 300,000 400,000 580,000
COSTO DE CONTRATACIÓN 54,000 0 0 0 21,000 60,000
COSTO DE DESPIDO 0 0 0 30,000 0 0
COSTO DE INVENTARIO 0 0 0 0 0 12,000
COSTO DE ATRASO 169,600 80,800 0 0 0 0
TOTAL COSTO 595,600 434,200 415,800 340,080 434,640 671,380
 TOTAL
11,920
124
372

45
6
11,920
300
3,130
80,300
2,384,000
135,000
30,000
12,000
250,400
2,891,700
ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AÑO 2021
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
REQUERIMIENTOS DE DDA 3,920 600 1,000 1,500 2,000 2,900
DÍAS 20 19 23 21 22 19
UNIDADES FAB.TRAB/MES 60 57 69 63 66 57
TRABAJADORES NECESARIOS 66 11 15 24 31 51
TRABAJADORES ACTUALES 12 66 11 15 24 31
TRAB. CONTRATADOS 54 0 4 9 7 20
TRAB. DESPEDIDOS 0 55 0 0 0 0
UNIDADES FAB./MES (S&OP) 3,920 600 1,000 1,500 2,000 2,900
UNIDADES EN INVENTARIO 0 0 0 0 0 300
UNIDADES EN ATRASO 0 0 0 0 0 0
COSTO DE M.O. 26,400 4,180 6,900 10,080 13,640 19,380
COSTO DE MATERIALES 784,000 120,000 200,000 300,000 400,000 580,000
COSTO DE CONTRATACIÓN 162,000 0 12,000 27,000 21,000 60,000
COSTO DE DESPIDO 0 275,000 0 0 0 0
COSTO DE INVENTARIO 0 0 0 0 0 12,000
COSTO DE ATRASO 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTO 972,400 399,180 218,900 337,080 434,640 671,380
 TOTAL
11,920
124
372

94
55
11,920
300
0
80,580
2,384,000
282,000
275,000
12,000
0
3,033,580
ESTRATEGIA MIXTA (PRIMER TRIMESTRE ADAPTACIÓN Y LUEGO NIVELACIÓN)
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
REQUERIMIENTOS DE DDA 3,920 600 1,000 1,500 2,000
DÍAS 20 19 23 21 22
UNIDADES FAB.TRAB/MES 60 57 69 63 66
TRABAJADORES NECESARIOS 66 11 15 35 35
TRABAJADORES ACTUALES 12 66 11 15 35
TRAB. CONTRATADOS 54 0 4 20 0
TRAB. DESPEDIDOS 0 55 0 0 0
UNIDADES FAB./MES (S&OP) 3,920 600 1,000 2,205 2,310
UNIDADES EN INVENTARIO 0 0 0 705 1,015
UNIDADES EN ATRASO 0 0 0 0 0
COSTO DE M.O. 26,400 4,180 6,900 14,700 15,400
COSTO DE MATERIALES 784,000 120,000 200,000 441,000 462,000
COSTO DE CONTRATACIÓN 162,000 0 12,000 60,000 0
COSTO DE DESPIDO 0 275,000 0 0 0
COSTO DE INVENTARIO 0 0 0 28,200 40,600
COSTO DE ATRASO 0 0 0 0 0
TOTAL COSTO 972,400 399,180 218,900 543,900 518,000
JUNIO TOTAL
2,900 11,920 99 1500 63
19 124 2000 66
57 372 2900 57
35 6400 186
35
0 78 34.4086022
0 55
1,885 11,920
300 2,020
0 0
13,300 80,880
377,000 2,384,000
0 234,000
0 275,000
12,000 80,800
0 0
402,300 3,054,680