MATRIZ AMFE

REVISIÓN 00
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: FECHA: PÁGINA:
RAD 1 de 1
CGC RAD
VALORACIÓN VALORACIÓN
NRT ACCIONES NRT
PROCESO: OPERACIÓN / FUNCIONALIDAD CONTROL ACTUALES
MODO DE FALLO EFECTO CAUSA G O D GxOxD CORRECTORAS G O D GxOxD

Implementar y certificar el SGC de la No se implementa y certifica Deficiente asignación de Plan de implementación

ESTRATEGICO
EPII SGC. Inversión sin retorno recursos en general Evaluación continua. 5 3 2 30 del SGC ISO 9001:2015 5 2 1 10

Insatisfacción de los No se tiene un conducto de Procedimiento de

CALIDAD Atención de Reclamos No se atienden los reclamos grupos de interes atención de reclamos
Ninguno 5 3 3 45
atención de quejas
5 2 1 10

No se realiza la evaluación del Curriculo desactualizado No se tiene un instrumento Elaboración del

GESTIÓN CURRICULAR Evaluación del curriculo vigente de evaluación del curriculo Ninguno 5 4 3 60 instrumento de 5 2 2 20
curriculo actual evaluación del curriculo

PROGRAMACIÓN No se registra el avance Deficiente control de los

Incumplimiento de contenidos tematicos y Implementación de la
ENSEÑANZA Consolidar y registrar resultados silabos ninguno 5 3 3 45 carpeta academica 5 2 1 10
APRENDIZAJE silabico semanas del silabo

No se cumple con las

PROGRAMACIÓN No se revisa el silabo Informe de evaluacion de
ACADÉMICA Elaborar silabos Deficiente elaboración de silabos competencias tematicas entregado por los docentes Silabo 5 3 2 30 silabo 5 2 2 20
del curriculo

Presentacion de avances o informe No se presentan avances o Incumplimiento de la No se conocen las fechas de Check list de avances de
INVESTIGACIÓN
final de proyecto de investigación informe final de investigación investigación docente entrega Ninguno 4 3 3 36 proyecto 4 2 2 16

Deficientes actividades
PROYECCIÓN SOCIAL Y No se ejecute las actividades PS en relación con las partes Falta de un sistema de PS y Implementar proceso de
EXTENSIÓN CULTURAL Ejecución de actividades de PS y EC y EC EC Ninguna 4 3 3 36 PS y EC 4 2 2 16
interesadas

PROYECCIÓN SOCIAL Y No se difunden las actividades Estudiantes no participan Desconocen las actvidades Convocatoria a traves de
EXTENSIÓN CULTURAL Difusión de actividades de PS y EC de PS y EC de proyectos de PS y EC del proceso de PS y EC Ninguno 4 3 3 36 periodico mural 4 2 1 8

No se tramite el Ficha de requerimiento de

INFRAESTRUCTURA Elaborar ficha de requerimiento No se elabore la ficha de requerimiento y se No se reporte el Ninguno 4 3 3 36 infraestructura, bienes y 4 2 2 16
requerimiento perjudique el desarrollo requerimiento servicios
academico

TUTORIA
Designación de asistencia No se realice la derivación a Estudiante no es No existe seguimiento de la Ficha de derivación 3 3 3 27 Informe de actividad 3 2 1 6
personalizada especialista atendido en su momento actividad tutorial tutorial mensual

Realizar el respaldo (Backup) del No se realice la copia de Perdida de información Desconocimiento de back up Uso de Gogle drive
TICS
intranet y aula virtual respaldo de la información de la EPII virtual Ninguno 4 3 3 36 Compra de memoria 4 2 2 16
externa

Elaboración de plan de capacitación No se elabore el plan de Deficiente desarrollo de Deficiente diagnostico de Plan anual de
DESARROLLO DOCENTE/
ADMINISTRATIVO docente/administrativo capacitación de docentes/ capacidades en necesidades de capacitación Ninguno 3 3 3 27 capacitación (PAC) 3 2 1 6
administrativos docentes/administrativos