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PRODUCIREMOS EL AUTOMOVIL F

11/10/2020
METODO DEL COSTO

MAQUINA $ 80,000,000.00
IVA 19% $ 15,200,000.00
RETEFUENTE $ 320,000.00
MONTAJE $ 3,000,000.00
IVA 19% $ 570,000.00
RETEFUENTE $ 120,000.00
FLETE $ 2,600,000.00
RETEFUENTE $ 26,000.00
DESMANTELAMIENTO $ 3,200,000.00
TOTAL $ 88,800,000.00

CONTABILIZACION

152001 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 88,800,000.00


135530 IMPUESTO DESCONTABLE $ 15,770,000.00
236515 HONORARIOS
220505 CUENTAS POR PAGAR
263516 DESMANTELAMIENTO
SUMAS IGUALES $ 104,570,000.00

DEPRECIACION DE LA MAQUINA

MAQUINA DE MONTAJE Y DESMONTAJE HORAS HOMBRE

$ 88,800,000.00 $ 52,560
DEPRECIACION POR UNIDADES PRODUCIDAS

11/10/2020
METODO DEL COSTO

MAQUINA $ 45,000,000.00
IVA 19% $ 8,550,000.00
RETEFUENTE $ 180,000.00
MONTAJE $ 3,000,000.00
IVA 19% $ 570,000.00
RETEFUENTE $ 120,000.00
FLETE $ 2,600,000.00
RETEFUENTE $ 26,000.00
DESMANTELAMIENTO $ 3,200,000.00
TOTAL $ 53,800,000.00

CONTABILIZACION

152001 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 53,800,000.00


135530 IMPUESTO DESCONTABLE $ 9,120,000.00
236515 HONORARIOS
220505 CUENTAS POR PAGAR
263516 DESMANTELAMIENTO
SUMAS IGUALES $ 62,920,000.00

DEPRECIACION DE LA MAQUINA

MAQUINA DE REPARACION HORAS HOMBRE

$ 53,800,000.00 $ 61,320
DEPRECIACION POR UNIDADES PRODUCIDAS
11/11/2020
METODO DEL COSTO

MAQUINA $ 69,000,000.00
IVA 19% $ 13,110,000.00
RETEFUENTE $ 276,000.00
MONTAJE $ 3,000,000.00
IVA 19% $ 570,000.00
RETEFUENTE $ 120,000.00
FLETE $ 2,600,000.00
RETEFUENTE $ 26,000.00
DESMANTELAMIENTO $ 3,200,000.00
TOTAL $ 77,800,000.00

CONTABILIZACION

152001 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 77,800,000.00


135530 IMPUESTO DESCONTABLE $ 13,680,000.00
236515 HONORARIOS
220505 CUENTAS POR PAGAR
263516 DESMANTELAMIENTO
SUMAS IGUALES $ 91,480,000.00

DEPRECIACION DE LA MAQUINA

MAQUINA DE SOLDADURA HORAS HOMBRE

$ 77,800,000.00 $ 43,800
DEPRECIACION POR UNIDADES PRODUCIDAS
11/12/2020
METODO DEL COSTO

MAQUINA $ 65,000,000.00
IVA 19% $ 12,350,000.00
RETEFUENTE $ 260,000.00
MONTAJE $ 3,000,000.00
IVA 19% $ 570,000.00
RETEFUENTE $ 120,000.00
FLETE $ 2,600,000.00
RETEFUENTE $ 26,000.00
DESMANTELAMIENTO $ 3,200,000.00
TOTAL $ 73,800,000.00

CONTABILIZACION

152001 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 73,800,000.00


135530 IMPUESTO DESCONTABLE $ 12,920,000.00
236515 HONORARIOS
220505 CUENTAS POR PAGAR
263516 DESMANTELAMIENTO
SUMAS IGUALES $ 86,720,000.00

DEPRECIACION DE LA MAQUINA

MAQUINA DE PINTURA HORAS HOMBRE

$ 73,800,000.00 $ 70,080
DEPRECIACION POR UNIDADES PRODUCIDAS

11/10/2020
METODO DEL COSTO
MAQUINA $ 150,000,000.00
IVA 19% $ 28,500,000.00
RETEFUENTE $ 600,000.00
MONTAJE $ 3,000,000.00
IVA 19% $ 570,000.00
RETEFUENTE $ 120,000.00
FLETE $ 2,600,000.00
RETEFUENTE $ 26,000.00
DESMANTELAMIENTO $ 3,200,000.00
TOTAL $ 158,800,000.00

CONTABILIZACION

152001 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 158,800,000.00


135530 IMPUESTO DESCONTABLE $ 29,070,000.00
236515 HONORARIOS
220505 CUENTAS POR PAGAR
263516 DESMANTELAMIENTO
SUMAS IGUALES $ 187,870,000.00

DEPRECIACION DE LA MAQUINA

MAQUINA HERRAMIENTA HORAS HOMBRE

$ 158,800,000.00 $ 78,840
DEPRECIACION POR UNIDADES PRODUCIDAS
PRODUCIREMOS EL AUTOMOVIL FORD FUSION

VIDA UTIL 100 CARROS


HORAS HOMBRE
52560

80,000,000 VALOR DEL ACTIVO


8,000,000 VALOR RESIDUAL
52560 VIDA UTIL (HORAS HOMBRE)

$ 466,000.00
$ 100,904,000.00
$ 3,200,000.00
$ 104,570,000.00

QUINA

HORAS HOMBRE PRODUCIDA

$ 1,689
$ 168,950

VIDA UTIL 100 CARROS


HORAS HOMBRE
61320

45,000,000 VALOR DEL ACTIVO


4,500,000 VALOR RESIDUAL
61320 VIDA UTIL (HORAS HOMBRE)

$ 326,000.00
$ 59,394,000.00
$ 3,200,000.00
$ 62,920,000.00

QUINA

HORAS HOMBRE PRODUCIDA

$ 877
$ 87,736
VIDA UTIL 100 CARROS
HORAS HOMBRE
43800

69,000,000 VALOR DEL ACTIVO


6,900,000 VALOR RESIDUAL
43800 VIDA UTIL (HORAS HOMBRE)

$ 422,000.00
$ 87,858,000.00
$ 3,200,000.00
$ 91,480,000.00

QUINA

HORAS HOMBRE PRODUCIDA

$ 1,776
$ 177,626
VIDA UTIL 100 CARROS
HORAS HOMBRE
70080

65,000,000 VALOR DEL ACTIVO


6,500,000 VALOR RESIDUAL
70080 VIDA UTIL (HORAS HOMBRE)

$ 406,000.00
$ 83,114,000.00
$ 3,200,000.00
$ 86,720,000.00

QUINA

HORAS HOMBRE PRODUCIDA

$ 1,053
$ 105,308

VIDA UTIL 100 CARROS


HORAS HOMBRE
78840

150,000,000 VALOR DEL ACTIVO


15,000,000 VALOR RESIDUAL
78840 VIDA UTIL (HORAS HOMBRE)

$ 746,000.00
$ 183,924,000.00
$ 3,200,000.00
$ 187,870,000.00

QUINA

HORAS HOMBRE PRODUCIDA

$ 2,014
$ 201,421
MAQUINARIA PARA LA PRODUCCION DEL A

MAQUINA UNIDADES
MAQUINA DE MONTAJE Y DESMONTAJE 1
MAQUINA DE REPARACION 1
MAQUINA DE SOLDADURA 1
MAQUINA DE PINTURA 1
MAQUINA HERRAMIENTA 1

INOXMIM S.A
NIT: 9000365265-1
CRA 55 # 78 B 25 SUR
3305426981-2659832
inoxMIM2020@gmail.com
GRAN CONTRIBUYENTE
N° MATRICULA: 21554266

CLIENTE: CONCESIONARIO BLACK AND WHITE


C.C./N.I.T.: 900813542-1
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
CIUDAD: BOGOTA D.C

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


KSD-568 MAQUINA DE MONTAJE Y DESMONTAJE

VALOR TOTAL (En letras):


NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (MONEDA CORRIENTE)
FIRMA Y SELLO ELABORADO

INOXMIM
IMPRESO POR: INOXMIM S.A NIT: 9000365265 TEL: 7

AGME S.A
NIT: 9000569845-1
CRA 105 # 78 B 55 NORTE
3104859670-2124569
Agmeasuservicio@gmail.com
GRAN CONTRIBUYENTE
N° MATRICULA: 21554264

CLIENTE: CONCESIONARIO BLACK AND WHITE


C.C./N.I.T.: 900813542-1
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
CIUDAD: BOGOTA D.C

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


SLO-269 MAQUINA DE REPARACION

VALOR TOTAL (En letras):


CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (MONEDA CORRIENTE)

FIRMA Y SELLO ELABORADO

AGME S.A
AGME S.A
IMPRESO POR: INOXMIM S.A NIT: 9000365265 TEL: 7

REPRESENTACIONES S.A.S
NIT: 900265897-1
Bogota Cra 28 No 68-19
310 771 8554 - 314 2595809
ventas@gnrepresentaciones.com
GRAN CONTRIBUYENTE
N° MATRICULA: 21554266

CLIENTE: CONCESIONARIO BLACK AND WHITE


C.C./N.I.T.: 900813542-1
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
CIUDAD: BOGOTA D.C

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


LSO-121 MAQUINA DE SOLDADURA

VALOR TOTAL (En letras):


OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS (MONEDA CORRIENTE)

FIRMA Y SELLO ELABORADO

REPRESENTACIONES S.A.S
IMPRESO POR: INOXMIM S.A NIT: 9000365265 TEL: 7
INOXMIM S.A
NIT: 9000365265-1
CRA 55 # 78 B 25 SUR
3305426981-2659832
inoxMIM2020@gmail.com
GRAN CONTRIBUYENTE
N° MATRICULA: 21554266

CLIENTE: CONCESIONARIO BLACK AND WHITE


C.C./N.I.T.: 900813542-1
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
CIUDAD: BOGOTA D.C

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


GYU-290 MAQUINA DE PINTURA

VALOR TOTAL (En letras):


SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (MONEDA CORRIENTE)

FIRMA Y SELLO ELABORADO

INOXMIM
IMPRESO POR: INOXMIM S.A NIT: 9000365265 TEL: 7

AGME S.A
NIT: 9000569845-1
CRA 105 # 78 B 55 NORTE
3104859670-2124569
Agmeasuservicio@gmail.com
GRAN CONTRIBUYENTE
N° MATRICULA: 21554264
AGME S.A
NIT: 9000569845-1
CRA 105 # 78 B 55 NORTE
3104859670-2124569
Agmeasuservicio@gmail.com
GRAN CONTRIBUYENTE
N° MATRICULA: 21554264

CLIENTE: CONCESIONARIO BLACK AND WHITE


C.C./N.I.T.: 900813542-1
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
CIUDAD: BOGOTA D.C

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO


SLO-269 MAQUINA HERRAMIENTA

VALOR TOTAL (En letras):


CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (MONEDA CORRIENTE)

FIRMA Y SELLO ELABORADO

AGME S.A
IMPRESO POR: INOXMIM S.A NIT: 9000365265 TEL: 7
MAQUINARIA PARA LA PRODUCCION DEL AUTOMOVIL

VALOR METODO DEPRECIACION VIDA UTIL


$ 80,000,000 HORAS HOMBRE 52560
$ 45,000,000 HORAS HOMBRE 61320
$ 69,000,000 HORAS HOMBRE 43800
$ 65,000,000 HORAS HOMBRE 70080
$ 150,000,000 HORAS HOMBRE 78840

FACTURA DE COMPRA No 196

1
UR
32
com
TE
4266 Resolución de facturación No. 110065400087 Fecha: 02/05/2020 Desde
el No. 0001 Hasta el No. 10000

FECHA DE EXPEDICIÓN: 10-Nov-20


FECHA DE VENCIMIENTO: 10-Nov-20

DIRECCIÓN: AUTOPISTA SUR # 59 A 91 BOGTA D.C


TELEFONO: 3007735480-7149330
CORREO ELECTRÓNICO: consecionarioblackanswhite20@gmail.com
FORMA DE PAGO: CONTADO

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


1 $ 80,000,000 $ 80,000,000

SUBTOTAL: $ $ 80,000,000
MONEDA CORRIENTE) IVA $ 15,200,000
TOTAL: $ $ 95,200,000
FIRMA Y SELLO RECIBIDO

CONCESIONARIO BLACK AND WHITHE


RESO POR: INOXMIM S.A NIT: 9000365265 TEL: 7149330

FACTURA DE COMPRA No 261


1
ORTE
69
il.com
TE
4264 Resolución de facturación No. 110065400087 Fecha: 02/05/2020 Desde
el No. 0001 Hasta el No. 10000

FECHA DE EXPEDICIÓN: 10-Nov-20


FECHA DE VENCIMIENTO: 10-Nov-20

DIRECCIÓN: AUTOPISTA SUR # 59 A 91 BOGTA D.C


TELEFONO: 3007735480-7149330
CORREO ELECTRÓNICO: consecionarioblackanswhite20@gmail.com
FORMA DE PAGO: CONTADO

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


1 $ 45,000,000 $ 45,000,000

SUBTOTAL: $ $ 45,000,000
MIL PESOS (MONEDA CORRIENTE) IVA $ 8,550,000
TOTAL: $ $ 53,550,000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

CONCESIONARIO BLACK AND WHITHE


CONCESIONARIO BLACK AND WHITHE
RESO POR: INOXMIM S.A NIT: 9000365265 TEL: 7149330

.A.S
FACTURA DE COMPRA No 361
-19
5809
nes.com
TE
4266 Resolución de facturación No. 110065400087 Fecha: 02/05/2020 Desde
el No. 0001 Hasta el No. 10000

FECHA DE EXPEDICIÓN: 11-Nov-20


FECHA DE VENCIMIENTO: 11-Nov-20

DIRECCIÓN: AUTOPISTA SUR # 59 A 91 BOGTA D.C


TELEFONO: 3007735480-7149330
CORREO ELECTRÓNICO: consecionarioblackanswhite20@gmail.com
FORMA DE PAGO: CONTADO

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


1 $ 69,000,000 $ 69,000,000

SUBTOTAL: $ $ 69,000,000
NEDA CORRIENTE) IVA $ 13,110,000
TOTAL: $ $ 82,110,000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

CONCESIONARIO BLACK AND WHITHE


RESO POR: INOXMIM S.A NIT: 9000365265 TEL: 7149330
1
UR FACTURA DE COMPRA No 355
32
com
TE
4266 Resolución de facturación No. 110065400087 Fecha: 02/05/2020 Desde
el No. 0001 Hasta el No. 10000

FECHA DE EXPEDICIÓN: 12-Nov-20


FECHA DE VENCIMIENTO: 12-Nov-20

DIRECCIÓN: AUTOPISTA SUR # 59 A 91 BOGTA D.C


TELEFONO: 3007735480-7149330
CORREO ELECTRÓNICO: consecionarioblackanswhite20@gmail.com
FORMA DE PAGO: CONTADO

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


1 $ 65,000,000 $ 65,000,000

SUBTOTAL: $ $ 65,000,000
MIL PESOS (MONEDA CORRIENTE) IVA $ 12,350,000
TOTAL: $ $ 77,350,000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

CONCESIONARIO BLACK AND WHITHE


RESO POR: INOXMIM S.A NIT: 9000365265 TEL: 7149330

1
ORTE
69
il.com
TE
4264
1
ORTE
69
il.com FACTURA DE COMPRA No 622
TE
4264 Resolución de facturación No. 110065400087 Fecha: 02/05/2020 Desde
el No. 0001 Hasta el No. 10000

FECHA DE EXPEDICIÓN: 13-Nov-20


FECHA DE VENCIMIENTO: 13-Nov-20

DIRECCIÓN: AUTOPISTA SUR # 59 A 91 BOGTA D.C


TELEFONO: 3007735480-7149330
CORREO ELECTRÓNICO: consecionarioblackanswhite20@gmail.com
FORMA DE PAGO: CONTADO

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL


1 $ 150,000,000 $ 150,000,000

SUBTOTAL: $ $ 150,000,000
ESOS (MONEDA CORRIENTE) IVA $ 28,500,000
TOTAL: $ $ 178,500,000

FIRMA Y SELLO RECIBIDO

CONCESIONARIO BLACK AND WHITHE


RESO POR: INOXMIM S.A NIT: 9000365265 TEL: 7149330
VIDA UTIL
52560
61320
43800
70080
78840

No 196 CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LTDA Nit:


900813542-1
Direccion: AU SUR #Inserta
59 A 91 bogota D.C
tú logo
TEL :3007735480- 7149330
consecionarioblackandwhite20@gmail.com
Gran contribuyente autorretendor
N RESOLUCION 098767

FECHA: 10-Nov-20
CODIGO CUENTA
152001 MAQUINARIA Y EQUIPO
135530 IMPUESTO DESCONTABLE
236515 HONORARIOS
263516 DESMANTELAMIENTO
220505 CUENTAS POR PAGAR

V/R TOTAL
80,000,000

PREPARADO

80,000,000
15,200,000 DANIEL H
95,200,000
THE

CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LTDA Nit:


No 261 900813542-1
Direccion: AU SUR # 59 A 91 bogota D.C
TEL :3007735480-
Inserta7149330
tú logo
consecionarioblackandwhite20@gmail.com
Gran contribuyente autorretendor
N RESOLUCION 098767

FECHA: 10-Nov-20
CODIGO CUENTA
152001 MAQUINARIA Y EQUIPO
135530 IMPUESTO DESCONTABLE
236515 HONORARIOS
263516 DESMANTELAMIENTO
220505 CUENTAS POR PAGAR

V/R TOTAL
45,000,000

PREPARADO

45,000,000
8,550,000 DANIEL H
53,550,000

THE
THE

CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LTDA Nit:


900813542-1
No 361
Direccion: AU SUR # 59 A 91 bogota D.C
TEL :3007735480- 7149330
Inserta tú logo
consecionarioblackandwhite20@gmail.com
Gran contribuyente autorretendor
N RESOLUCION 098767

FECHA: 11-Nov-20
CODIGO CUENTA
152001 MAQUINARIA Y EQUIPO
135530 IMPUESTO DESCONTABLE
236515 HONORARIOS
263516 DESMANTELAMIENTO
220505 CUENTAS POR PAGAR

V/R TOTAL
69,000,000

PREPARADO

69,000,000
13,110,000 DANIEL H
82,110,000

THE
CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LTDA Nit:
900813542-1
Direccion: AU SUR # 59 A 91 bogota D.C
No 355 TEL :3007735480- 7149330
consecionarioblackandwhite20@gmail.com
Gran contribuyente autorretendor
Inserta tú logo
N RESOLUCION 098767

FECHA: 12-Nov-20
CODIGO CUENTA
152001 MAQUINARIA Y EQUIPO
135530 IMPUESTO DESCONTABLE
236515 HONORARIOS
263516 DESMANTELAMIENTO
220505 CUENTAS POR PAGAR

V/R TOTAL
65,000,000

PREPARADO

65,000,000
12,350,000 DANIEL H
77,350,000

THE

CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LTDA Nit:


900813542-1
Direccion: AU SUR # 59 A 91 bogota D.C
TEL :3007735480- 7149330
consecionarioblackandwhite20@gmail.com
Gran contribuyente autorretendor
N RESOLUCION 098767
CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LTDA Nit:
900813542-1
Direccion: AU SUR # 59 A 91 bogota D.C
TEL :3007735480- 7149330
No 622 consecionarioblackandwhite20@gmail.com
Gran contribuyente autorretendor
N RESOLUCION 098767
Inserta tú logo

FECHA: 13-Nov-20
CODIGO CUENTA
152001 MAQUINARIA Y EQUIPO
135530 IMPUESTO DESCONTABLE
236515 HONORARIOS
263516 DESMANTELAMIENTO
220505 CUENTAS POR PAGAR

V/R TOTAL
150,000,000

PREPARADO

150,000,000
28,500,000 DANIEL H
178,500,000

THE
E LTDA Nit: CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LTDA
Nit: 900813542-1
ota D.C Direccion: AU SUR # 59 ADE
COMPROBANTE 91 bogota D.C
0 TEL :3007735480-
CONTABILIDAD 7149330
N° 110
mail.com consecionarioblackandwhite20@gmail.com
dor Gran contribuyente autorretendor

10-Nov-20
CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
MAQUINARIA Y EQUIPO 88,800,000
IMPUESTO DESCONTABLE 15,770,000
HONORARIOS 466,000
DESMANTELAMIENTO 3,200,000
CUENTAS POR PAGAR 100,904,000

SUMAS IGUALES 104,570,000 104,570,000


REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

CAREN G MARLON G TATIANA MARIA


E LTDA Nit: CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LTDA
Nit: 900813542-1
ota D.C Direccion: AU SUR # 59 A 91 bogota D.C
0 TEL :3007735480-DE
COMPROBANTE 7149330
mail.com consecionarioblackandwhite20@gmail.com
CONTABILIDAD N° 112
dor Gran contribuyente autorretendor

10-Nov-20
CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
MAQUINARIA Y EQUIPO 53,800,000
IMPUESTO DESCONTABLE 9,120,000
HONORARIOS 326,000
DESMANTELAMIENTO 3,200,000
CUENTAS POR PAGAR 59,394,000

SUMAS IGUALES 62,920,000 62,920,000


REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

CAREN G MARLON G TATIANA MARIA


E LTDA Nit: CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LTDA
Nit: 900813542-1
ota D.C Direccion: AU SUR # 59 A 91 bogota D.C
0 TEL :3007735480- 7149330
COMPROBANTE DE
consecionarioblackandwhite20@gmail.com
mail.com CONTABILIDAD N° 114
dor Gran contribuyente autorretendor

11-Nov-20
CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
MAQUINARIA Y EQUIPO 77,800,000
IMPUESTO DESCONTABLE 13,680,000
HONORARIOS 422,000
DESMANTELAMIENTO 3,200,000
CUENTAS POR PAGAR 87,858,000

SUMAS IGUALES 91,480,000 91,480,000


REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

CAREN G MARLON G TATIANA MARIA


E LTDA Nit: CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LTDA
Nit: 900813542-1
ota D.C Direccion: AU SUR # 59 A 91 bogota D.C
0 TEL :3007735480- 7149330
mail.com consecionarioblackandwhite20@gmail.com
dor Gran contribuyente autorretendor
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 116

12-Nov-20
CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
MAQUINARIA Y EQUIPO 73,800,000
IMPUESTO DESCONTABLE 12,920,000
HONORARIOS 406,000
DESMANTELAMIENTO 3,200,000
CUENTAS POR PAGAR 83,114,000

SUMAS IGUALES 86,720,000 86,720,000


REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

CAREN G MARLON G TATIANA MARIA

E LTDA Nit: CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LTDA


Nit: 900813542-1
ota D.C Direccion: AU SUR # 59 A 91 bogota D.C
0 TEL :3007735480- 7149330
mail.com consecionarioblackandwhite20@gmail.com
dor Gran contribuyente autorretendor
COMPROBANTE DE
E LTDA Nit: CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LTDA
Nit: 900813542-1
ota D.C Direccion: AU SUR # 59 A 91 bogota D.C
0 TEL :3007735480- 7149330
mail.com consecionarioblackandwhite20@gmail.com
dor Gran contribuyente autorretendor
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 118

13-Nov-20
CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
MAQUINARIA Y EQUIPO 158,800,000
IMPUESTO DESCONTABLE 29,070,000
HONORARIOS 746,000
DESMANTELAMIENTO 3,200,000
CUENTAS POR PAGAR 183,924,000

SUMAS IGUALES 187,870,000 187,870,000


REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

CAREN G MARLON G TATIANA MARIA


AND WHITE LTDA
2-1
91 bogota D.C
7149330
e20@gmail.com
torretendor
PAGADO A: INOXIMIM S.A
C.C./ N.I.T. 9000365265-1
DIRECCIÓN: CRA 55 # 78 B 25 SUR
LA SUMA DE: CIEN MILLONES NOVESCIENTOS CUATRO MIL PESO
POR CONCEPTO: PAGO MAQUINARIA

CODIGO CO
220505 CREDITO D
111005 B

CHEQUE No. 108


BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 1024568001
SUCURSAL. FONTIBON
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
DANIEL A CAREN G

AND WHITE LTDA


2-1
91 bogota D.C
7149330
e20@gmail.com
torretendor

PAGADO A: AGME S.A


C.C./ N.I.T. 9000596845-1
DIRECCIÓN: CRA 105 # 78 B 55 NORTE
LA SUMA DE: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOV
POR CONCEPTO: PAGO MAQUINARIA

CODIGO CO
220505 CREDITO D
111005 B

CHEQUE No. 109


BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 1024568001
SUCURSAL. FONTIBON
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
DANIEL A CAREN G

AND WHITE LTDA


2-1
91 bogota D.C
7149330
e20@gmail.com
torretendor

PAGADO A: REPRESENTACIONES S.A.S


C.C./ N.I.T. 900265897-1
DIRECCIÓN: CRA 28 N° 68-19 BOGOTA
LA SUMA DE: OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOSCIENTOS CINC
POR CONCEPTO: PAGO MAQUINARIA

CODIGO CO
220505 CREDITO D
111005 B

CHEQUE No. 110


BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 1024568001
SUCURSAL. FONTIBON
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
DANIEL A CAREN G
AND WHITE LTDA
2-1
91 bogota D.C
7149330
e20@gmail.com
torretendor

PAGADO A: INOXIMIM S.A


C.C./ N.I.T. 9000365265-1
DIRECCIÓN: CRA 55 # 78 B 25 SUR
LA SUMA DE: CIEN MILLONES NOVESCIENTOS CUATRO MIL PESO
POR CONCEPTO: PAGO MAQUINARIA

CODIGO CO
220505 CREDITO D
111005 B

CHEQUE No. 111


BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 1024568001
SUCURSAL. FONTIBON
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
DANIEL A CAREN G

AND WHITE LTDA


2-1
91 bogota D.C
7149330
e20@gmail.com
torretendor
AND WHITE LTDA
2-1
91 bogota D.C
7149330
e20@gmail.com
torretendor

PAGADO A: AGME S.A


C.C./ N.I.T. 9000596845-1
DIRECCIÓN: CRA 105 # 78 B 55 NORTE
LA SUMA DE: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES NOVESCIENTO
POR CONCEPTO: PAGO MAQUINARIA

CODIGO CO
220505 CREDITO D
111005 B

CHEQUE No. 112


BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 1024568001
SUCURSAL. FONTIBON
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
DANIEL A CAREN G
COMPROBANTE DE EGRES
No. 104
11/1
VALOR $ 100,904,000

CIENTOS CUATRO MIL PESOS

CONCEPTO DÉBITOS
CREDITO DE PROVEEDORES 100,904,000
BANCOS

SUMAS 100,904,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

INOXIMIM
INOXIMIM
C.C. / N.I.T. 9000365265-1
FECHA RECIBIDO: 10 NOVIEMBRE
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CAREN G MARLON G TATIANA

COMPROBANTE DE EGRES
No. 105
11/1
VALOR $ 59,394,000
TE
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS

CONCEPTO DÉBITOS
CREDITO DE PROVEEDORES 59,394,000
BANCOS

SUMAS 59,394,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T.
AGME S.A 9000596845-1
FECHA RECIBIDO: 10 NOVIEMBRE
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CAREN G MARLON G TATIANA

COMPROBANTE DE EGRES
No. 106
S.A.S 11/1
VALOR $ 87,858,000
TA
ONES OCHOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS

CONCEPTO DÉBITOS
CREDITO DE PROVEEDORES 87,858,000
BANCOS

SUMAS 87,858,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

REPRESENTACIONES S.A.S
C.C. / N.I.T. 900265897-1
FECHA RECIBIDO: 11 NOVIEMBRE
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CAREN G MARLON G TATIANA
COMPROBANTE DE EGRES
No. 107
11/1
VALOR $ 83,114,000

CIENTOS CUATRO MIL PESOS

CONCEPTO DÉBITOS
CREDITO DE PROVEEDORES 83,114,000
BANCOS

SUMAS 83,114,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

INOXIMIM
C.C. / N.I.T. 9000365265-1
FECHA RECIBIDO: 12 NOVIEMBRE
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CAREN G MARLON G TATIANA

COMPROBANTE DE EGRES
COMPROBANTE DE EGRES
No. 108
11/1
VALOR $ 183,924,000
TE
ES MILLONES NOVESCIENTOS VEINTI CUATRO MIL PESOS

CONCEPTO DÉBITOS
CREDITO DE PROVEEDORES 183,924,000
BANCOS

SUMAS 183,924,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T.
AGME S.A 9000596845-1
FECHA RECIBIDO: 10 NOVIEMBRE
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CAREN G MARLON G TATIANA
E EGRESO CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LTD
900813542-1
Direccion: AU SUR # 59 A 91 bogota D.
CUENTA No. 1024568001
TEL :3007735480- 7149330
consecionarioblackandwhite20@gmail.co
Gran contribuyente autorretendor
11/10/2020 CHEQUE No. 108 N RESOLUCION 098767
100,904,000
FECHA: 11/10/2020
CONCEPTO:
PAGO DE MAQUINARIA PÁGUESE A LA ORD
A FAVOR DE:
CREDITOS INOXIMIM S.A LA SUMA DE: CIEN MIL
Saldo anterior
100,904,000 Consignación
Suma
-este cheque

SALDO A PAGAR 100,904,000

100,904,000

M
M
365265-1
2020
CONTABILIZADO
TATIANA

CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LTD


E EGRESO 900813542-1
Direccion: AU SUR # 59 A 91 bogota D.
TEL :3007735480- 7149330
CUENTA No. consecionarioblackandwhite20@gmail.co
1024568001

Gran contribuyente autorretendor


N RESOLUCION 098767
11/10/2020 CHEQUE No. 109
59,394,000
FECHA: 11/10/2020
CONCEPTO:
PAGO DE MAQUINARIA PÁGUESE A LA ORD
A FAVOR DE:
CREDITOS AGME S.A LA SUMA DE: CINCUEN
Saldo anterior
59,394,000 Consignación
Suma
-este cheque

SALDO A PAGAR 59,394,000

59,394,000

S.A
596845-1
2020
CONTABILIZADO
TATIANA

CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LTD


900813542-1
E EGRESO Direccion: AU SUR # 59 A 91 bogota D.
TEL :3007735480- 7149330
CUENTA No. consecionarioblackandwhite20@gmail.co
1024568001
Gran contribuyente autorretendor
N RESOLUCION 098767
11/11/2020 CHEQUE No. 110
87,858,000
FECHA: 11/11/2020
CONCEPTO:
PAGO DE MAQUINARIA PÁGUESE A LA ORD
A FAVOR DE:
CREDITOS REPRESENTACIONES S.A.S LA SUMA DE: OCHENT
Saldo anterior
87,858,000 Consignación
Suma
-este cheque

SALDO A PAGAR 87,858,000

87,858,000

NES S.A.S
265897-1
2020
CONTABILIZADO
TATIANA
CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LTD
900813542-1
Direccion: AU SUR # 59 A 91 bogota D.
E EGRESO TEL :3007735480- 7149330
consecionarioblackandwhite20@gmail.co
Gran contribuyente autorretendor
CUENTA No. 1024568001
N RESOLUCION 098767

11/12/2020 CHEQUE No. 111


83,114,000
FECHA: 11/12/2020
CONCEPTO:
PAGO DE MAQUINARIA PÁGUESE A LA ORD
A FAVOR DE:
CREDITOS INOXIMIM S.A LA SUMA DE: OCHENT
Saldo anterior
83,114,000 Consignación
Suma
-este cheque

SALDO A PAGAR 83,114,000

83,114,000

M
365265-1
2020
CONTABILIZADO
TATIANA

CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LTD


900813542-1
Direccion: AU SUR # 59 A 91 bogota D.
TEL :3007735480- 7149330

E EGRESO consecionarioblackandwhite20@gmail.co
Gran contribuyente autorretendor
N RESOLUCION 098767
CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LTD
900813542-1
Direccion: AU SUR # 59 A 91 bogota D.
TEL :3007735480- 7149330
consecionarioblackandwhite20@gmail.co
Gran contribuyente autorretendor
N RESOLUCION 098767
CUENTA No. 1024568001

11/13/2020 CHEQUE No. 112


183,924,000
FECHA: 11/13/2020
CONCEPTO:
PAGO DE MAQUINARIA PÁGUESE A LA ORD
A FAVOR DE:
CREDITOS AGME S.A LA SUMA DE: CIENTO
Saldo anterior
183,924,000 Consignación
Suma
-este cheque

SALDO A PAGAR 183,924,000

183,924,000

S.A
596845-1
2020
CONTABILIZADO
TATIANA
CK AND WHITE LTDA Nit:
3542-1
# 59 A 91 bogota D.C
5480- 7149330
ndwhite20@gmail.com
nte autorretendor
NIT: 900678954-6 CUENTA No. 1024568001
CION 098767
CHEQUE No. 108
FECHA: 010/NOVIEMBRE /2020 VALOR : 100,904,000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: INOXIMIM S.A

LA SUMA DE: CIEN MILLONES NOVESCIENTOS CUATRO MIL PESOS

caren estefania galeano molina


FIRMA Y SELLO
CK AND WHITE LTDA Nit:
3542-1
# 59 A 91 bogota D.C
5480- 7149330
ndwhite20@gmail.com
nte autorretendor
CION 098767 NIT: 900678954-6 CUENTA No. 1024568001

CHEQUE No. 109


FECHA: 10/NOVIEMBRE /2020 VALOR : 59,394,000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: AGME S.A

LA SUMA DE: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS

caren estefania galeano molina


FIRMA Y SELLO
CK AND WHITE LTDA Nit:
3542-1
# 59 A 91 bogota D.C
5480- 7149330
ndwhite20@gmail.com
nte autorretendor
CION 098767 CUENTA No. 1024568001
NIT: 900678954-6

CHEQUE No. 110


FECHA: 11/NOVIEMBRE /2020 VALOR : 87,858,000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: REPRESENTACIONES S.A.S

LA SUMA DE: OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS

caren estefania galeano molina


FIRMA Y SELLO
CK AND WHITE LTDA Nit:
3542-1
# 59 A 91 bogota D.C
5480- 7149330
ndwhite20@gmail.com
nte autorretendor
CION 098767

NIT: 900678954-6 CUENTA No. 1024568001

CHEQUE No. 111


FECHA: 12/NOVIEMBRE /2020 VALOR : 83,114,000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: INOXIMIM S.A

LA SUMA DE: OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO CATROCE MIL PESOS

caren estefania galeano molina


FIRMA Y SELLO

CK AND WHITE LTDA Nit:


3542-1
# 59 A 91 bogota D.C
5480- 7149330
ndwhite20@gmail.com
nte autorretendor
CION 098767
CK AND WHITE LTDA Nit:
3542-1
# 59 A 91 bogota D.C
5480- 7149330
ndwhite20@gmail.com
nte autorretendor
CION 098767

NIT: 900678954-6 CUENTA No. 1024568001

CHEQUE No. 112


FECHA: 13/NOVIEMBRE /2020 VALOR : 183,924,000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: AGME S.A

LA SUMA DE: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES NOVESCIENTOS VEINTI CUATRO MIL PESOS

caren estefania galeano molina


FIRMA Y SELLO
Inserta tú logo

FECHA: 10-Nov-20
CODIGO CUENTA
736010 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO

PREPARADO REVISADO

DANIEL H CAREN G
Inserta tú logo

FECHA: 10-Nov-20
CODIGO CUENTA
736010 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO

PREPARADO REVISADO

DANIEL H CAREN G
Inserta tú logo

FECHA: 10-Nov-20
CODIGO CUENTA
736010 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO

PREPARADO REVISADO

DANIEL H CAREN G
Inserta tú logo

FECHA: 12-Nov-20
CODIGO CUENTA
736010 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO

PREPARADO REVISADO

DANIEL H CAREN G
Inserta tú logo

FECHA: 13-Nov-20
CODIGO CUENTA
736010 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO

PREPARADO REVISADO

DANIEL H CAREN G
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 111

10-Nov-20
TA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
UINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION 168,950
Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA 168,950

SUMAS IGUALES 168,950 168,950


REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

CAREN G MARLON G TATIANA MARIA


COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 113

10-Nov-20
TA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
UINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION 87,736
Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA 87,736

SUMAS IGUALES 87,736 87,736


REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

CAREN G MARLON G TATIANA MARIA


COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 115

10-Nov-20
TA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
UINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION 177,626
Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA 177,626

SUMAS IGUALES 177,626 177,626


REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

CAREN G MARLON G TATIANA MARIA


COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 117

12-Nov-20
TA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
UINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION 105,308
Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA 105,308

SUMAS IGUALES 105,308 105,308


REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

CAREN G MARLON G TATIANA MARIA

COMPROBANTE DE
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 119

13-Nov-20
TA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
UINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION 201,421
Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA 201,421

SUMAS IGUALES 201,421 201,421


REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

CAREN G MARLON G TATIANA MARIA


RECONOCIMIENTO INICIAL
COMPRA DE SOFTWARE 15,000,000
IVA DESCONTABLE 2,850,000
CAPACITACION 800,000
IVA CAPACITACION 152,000
COSTO DE ADQUISICION 15,800,000

DEPRECIACION DE ACTIVOS
METODO: LINEA RECTA POR OBSOLENCIA

TABLA DE AMORTIZACION
COSTO DE ADQUISICION 15,800,000
VALOR RESIDUAL 1,580,000
IMPORTE DEPRECIABLE 15,800,000
VIDA UTIL EN AÑOS 3
VIDA UTIL EN MESES 36
AMORTIZACION POR DIA 13,167
AMORTIZACION MENSUAL 395,000
AMORTIZACION ANUAL 4,740,000

FECHA PERIODOS CUOTA DE DEPRECIACION


11/10/2020 1 395,000
12/10/2020 2 395,000
1/10/2021 3 395,000
2/10/2021 4 395,000
3/10/2021 5 395,000
4/10/2021 6 395,000
5/10/2021 7 395,000
6/10/2021 8 395,000
7/10/2021 9 395,000
8/10/2021 10 395,000
9/10/2021 11 395,000
10/10/2021 12 395,000
11/10/2021 13 395,000
12/10/2021 14 395,000
1/10/2022 15 395,000
2/10/2022 16 395,000
3/10/2022 17 395,000
4/10/2022 18 395,000
5/10/2022 19 395,000
6/10/2022 20 395,000
7/10/2022 21 395,000
8/10/2022 22 395,000
9/10/2022 23 395,000
10/10/2022 24 395,000
11/10/2022 25 395,000
12/10/2022 26 395,000
1/10/2023 27 395,000
2/10/2023 28 395,000
3/10/2023 29 395,000
4/10/2023 30 395,000
5/10/2023 31 395,000
6/10/2023 32 395,000
7/10/2023 33 395,000
8/10/2023 34 395,000
9/10/2023 35 395,000
10/10/2023 36 395,000

RECONOCIMIENTO INICIAL
COMPRA DE SOFTWARE 35,000,000
IVA DESCONTABLE 6,650,000
CAPACITACION 900,000
IVA CAPACITACION 171,000
COSTO DE ADQUISICION 35,900,000

DEPRECIACION DE ACTIVOS
METODO: LINEA RECTA POR OBSOLENCIA

TABLA DE AMORTIZACION
COSTO DE ADQUISICION 35,900,000
VALOR RESIDUAL 3,590,000
IMPORTE DEPRECIABLE 35,900,000
VIDA UTIL EN AÑOS 2
VIDA UTIL EN MESES 24
AMORTIZACION POR DIA 44,875
AMORTIZACION MENSUAL 1,346,250
AMORTIZACION ANUAL 16,155,000

FECHA PERIODOS CUOTA DE DEPRECIACION


11/10/2020 1 1,346,250
12/10/2020 2 1,346,250
1/10/2021 3 1,346,250
2/10/2021 4 1,346,250
3/10/2021 5 1,346,250
4/10/2021 6 1,346,250
5/10/2021 7 1,346,250
6/10/2021 8 1,346,250
7/10/2021 9 1,346,250
8/10/2021 10 1,346,250
9/10/2021 11 1,346,250
10/10/2021 12 1,346,250
11/10/2021 13 1,346,250
12/10/2021 14 1,346,250
1/10/2022 15 1,346,250
2/10/2022 16 1,346,250
3/10/2022 17 1,346,250
4/10/2022 18 1,346,250
5/10/2022 19 1,346,250
6/10/2022 20 1,346,250
7/10/2022 21 1,346,250
8/10/2022 22 1,346,250
9/10/2022 23 1,346,250
10/10/2022 24 1,346,250
LA EMPRESA CONCESIONARIO BLACK AND WHITE HACE LA
COMPRA DE DOS SOFTWARE PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO
DE SU MAQUINARIA, SU METODO DE DEPRECIACION SERA POR
OBSOLENCIA, SU PLAZO MAXIMO ES DE TRES AÑOS

CLIENTE:
C.C./N.I.T.:
REGIMEN:
CIUDAD:

REFERENCIA
126-ALD
DEPRECIACION ACUMULADA VALOR NETO EN LIBROS 144-JSK
395,000 15,405,000
790,000 15,010,000
1,185,000 14,615,000
1,580,000 14,220,000 VALOR TOTAL (En letras):
1,975,000 13,825,000
2,370,000 13,430,000 DIECIOCHO MILLONES CIENTO
2,765,000 13,035,000
3,160,000 12,640,000
3,555,000 12,245,000 FIRMA Y SEL
3,950,000 11,850,000
4,345,000 11,455,000
4,740,000
5,135,000
11,060,000
10,665,000 INDI
5,530,000 10,270,000
5,925,000 9,875,000
6,320,000 9,480,000
6,715,000 9,085,000
7,110,000 8,690,000
7,505,000 8,295,000
7,900,000 7,900,000
8,295,000 7,505,000
8,690,000 7,110,000
9,085,000 6,715,000
9,480,000 6,320,000
9,875,000 5,925,000
10,270,000 5,530,000
10,665,000 5,135,000
11,060,000 4,740,000
11,455,000 4,345,000
11,850,000 3,950,000
12,245,000 3,555,000
12,640,000 3,160,000
13,035,000 2,765,000
13,430,000 2,370,000
13,825,000 1,975,000
14,220,000 1,580,000

LA EMPRESA CONCESIONARIO BLACK AND WHITE HACE LA


COMPRA DE DOS SOFTWARE PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO
DE SU MAQUINARIA, SU METODO DE DEPRECIACION SERA POR
OBSOLENCIA, SU PLAZO MAXIMO ES DE TRES AÑOS

CLIENTE:
C.C./N.I.T.:
REGIMEN:
CIUDAD:

REFERENCIA
126-ALD
DEPRECIACION ACUMULADA VALOR NETO EN LIBROS 144-JSK
1,346,250 34,553,750
2,692,500 33,207,500
4,038,750 31,861,250
5,385,000 30,515,000 VALOR TOTAL (En letras):
6,731,250 29,168,750
8,077,500 27,822,500 CUARENTA Y TRES MILLONES
9,423,750 26,476,250
10,770,000 25,130,000
12,116,250 23,783,750 FIRMA Y SEL
13,462,500 22,437,500
14,808,750 21,091,250
16,155,000
17,501,250
19,745,000
18,398,750 MAQ CENTE
18,847,500 17,052,500
20,193,750 15,706,250
21,540,000 14,360,000
22,886,250 13,013,750
24,232,500 11,667,500
25,578,750 10,321,250
26,925,000 8,975,000
28,271,250 7,628,750
29,617,500 6,282,500
30,963,750 4,936,250
32,310,000 3,590,000
INDIELEC SOFTWARE
NIIT: 235698561-1 FACTURA
DIRECCION: Cl. 55 # 26-18
TEL: 4954895-4952645
indilecsoftware@gmail.com
Resolución de facturación N
Gran Contribuyente /2020 Desde el No. 0001 Ha
matricula n° 21565489

FECHA DE EXPEDICIÓN: 10-Nov-20


FECHA DE VENCIMIENTO: 10-Nov-20

CONCESIONARIO BLACK AND WHITE DIRECCIÓN: AUTOPISTA SUR # 59 A 91 B


900813542-1 TELEFONO: 3007735480-7149330
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR CORREO ELECTRÓNICO: consecionarioblackanswhite2
BOGOTA D.C FORMA DE PAGO: CONTADO

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


SOFTWARE DESARROLLADO 1
ASESORIA 1

OTAL (En letras):

HO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS (MONEDA CORRIENTE)

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIB

INDIELEC CONCESIONARIO BLACK


MAQ CENTER SOFTWARE
NIIT: 900813569-1 FACTURA
DIRECCION: AUTOPISTA SUR 104 # 55-40
TEL: 4954895-729455
MAQCENTER@gmail.com
Resolución de facturación N
Gran Contribuyente /2020 Desde el No. 0001 Ha
matricula n° 21565489

FECHA DE EXPEDICIÓN: 11-Nov-20


FECHA DE VENCIMIENTO: 11-Nov-20

CONCESIONARIO BLACK AND WHITE DIRECCIÓN: AUTOPISTA SUR # 59 A 91 B


900813542-1 TELEFONO: 3007735480-7149330
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR CORREO ELECTRÓNICO: consecionarioblackanswhite2
BOGOTA D.C FORMA DE PAGO: CONTADO

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD


SOFTWARE DESARROLLADO 1
ASESORIA 1

OTAL (En letras):


TA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTI UN MIL PESOS (MONEDA CORRIENTE)

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIB

AQ CENTER SOFTWARE CONCESIONARIO BLACK


FACTURA DE COMPRA No 700

solución de facturación No. 110065400087 Fecha: 02/05


020 Desde el No. 0001 Hasta el No. 1000

-20
-20

PISTA SUR # 59 A 91 BOGTA D.C


35480-7149330
ionarioblackanswhite20@gmail.com
ADO

V/R UNITARIO V/R TOTAL


$ 15,000,000 $ 15,000,000
$ 800,000 $ 800,000

SUBTOTAL: $ $ 15,800,000
IVA $ 3,002,000

TOTAL: $ $ 18,802,000

IRMA Y SELLO RECIBIDO

ARIO BLACK AND WHITHE


FACTURA DE COMPRA No 1102

solución de facturación No. 110065400087 Fecha: 02/05


020 Desde el No. 0001 Hasta el No. 1000

-20
-20

PISTA SUR # 59 A 91 BOGTA D.C


35480-7149330
ionarioblackanswhite20@gmail.com
ADO

V/R UNITARIO V/R TOTAL


$ 35,900,000 $ 35,900,000
$ 900,000 $ 900,000

SUBTOTAL: $ $ 36,800,000
IVA $ 6,821,000
TOTAL: $ $ 43,621,000

IRMA Y SELLO RECIBIDO

ARIO BLACK AND WHITHE


CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LTDA
Nit: 900813542-1
Direccion: AU SUR # 59 A 91 bogota D.C
TEL :3007735480- 7149330
Inserta tú logo consecionarioblackandwhite20@gmail.com
Gran contribuyente autorretendor
N RESOLUCION 098767

FECHA: 10-Nov-20
CODIGO CUENTA
162105 SOFTWARE DESARROLLLO
240810 IVA DESCONTABLE
233525 RETENCION EN LA FUENTE 3,5%
236515 HONORARIOS 11%
220505 CUENTAS POR PAGAR

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

DANIEL H CAREN G
CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LTDA
Nit: 900813542-1
Direccion: AU SUR # 59 A 91 bogota D.C
TEL :3007735480- 7149330
Inserta tú logo consecionarioblackandwhite20@gmail.com
Gran contribuyente autorretendor
N RESOLUCION 098767

FECHA: 11-Nov-20
CODIGO CUENTA
162105 SOFTWARE DESARROLLLO
240810 IVA DESCONTABLE
233525 RETENCION EN LA FUENTE 3,5%
236515 HONORARIOS 11%
220505 CUENTAS POR PAGAR

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

DANIEL H CAREN G
ACK AND WHITE LTDA
813542-1
# 59 A 91 bogota D.C
5480- 7149330 COMPROBANTE DE
ndwhite20@gmail.com CONTABILIDAD N° 120
nte autorretendor
CION 098767

CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS


15,800,000
3,002,000
553,000
88,000
18,161,000

SUMAS IGUALES 18,802,000 18,802,000


APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

MARLON G TATIANA MARIA


ACK AND WHITE LTDA
813542-1
# 59 A 91 bogota D.C
5480- 7149330 COMPROBANTE DE
ndwhite20@gmail.com CONTABILIDAD N° 121
nte autorretendor
CION 098767

CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS


35,900,000
6,821,000
1,256,500
99,000
41,365,500

SUMAS IGUALES 42,721,000 42,721,000


APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

MARLON G TATIANA MARIA


CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LTDA
Nit: 900813542-1
Direccion: AU SUR # 59 A 91 bogota D.C
TEL :3007735480- 7149330
consecionarioblackandwhite20@gmail.com
Gran contribuyente autorretendor

PAGADO A: INDIELEC SOFTWARE


C.C./ N.I.T. 25698561-1
DIRECCIÓN: Cl. 55 # 26-18
LA SUMA DE: DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS (MONEDA CORRIENTE)
POR CONCEPTO: PAGO DE SOFTWARE

CODIGO CONCEPTO
220505 CREDITO DE PROVEEDORES
111005 BANCOS

CHEQUE No. 113


BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 1024568001
EFECTIVO
SUCURSAL. FONTIBON
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
DANIEL A CAREN G
CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LTDA
Nit: 900813542-1
Direccion: AU SUR # 59 A 91 bogota D.C
TEL :3007735480- 7149330
consecionarioblackandwhite20@gmail.com
Gran contribuyente autorretendor

PAGADO A: MAQ CENTER SOFTWARE


C.C./ N.I.T. 900813569-1
DIRECCIÓN: AUTOPISTA SUR 104 # 55-40
LA SUMA DE: CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PES
POR CONCEPTO: PAGO DE SOFTWARE

CODIGO CONCEPTO
220505 CREDITO DE PROVEEDORES
111005 BANCOS

CHEQUE No. 114


BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 1024568001
EFECTIVO
SUCURSAL. FONTIBON
EFECTIVO

OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
DANIEL A CAREN G
COMPROBANTE DE
EGRESO No. 108
11/10/2020
VALOR $ 18,161,000

MONEDA CORRIENTE)

DÉBITOS CREDITOS
DORES 18,161,000
18,161,000

SUMAS 18,161,000 18,161,000


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

INDIELEC
C.C. / N.I.T. 25698561-1
FECHA RECIBIDO: 10 NOVIEMBRE 2020
APROBADO CONTABILIZADO
MARLON G TATIANA
COMPROBANTE DE
EGRESO No. 109
11/11/2020
VALOR $ 41,365,500

O MIL QUINIENTOS PESOS

DÉBITOS CREDITOS
DORES 41,365,500
41,365,500

SUMAS 41,365,500 41,365,500


FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

MAQ CENTER SOFTWARE


MAQ CENTER SOFTWARE
C.C. / N.I.T. 900813569-1
FECHA RECIBIDO: 11 NOVIEMBRE 2020
APROBADO CONTABILIZADO
MARLON G TATIANA
CUENTA No. 1024568001

NIT: 900678954-6
CHEQUE No. 113
CHEQUE No. 113
FECHA: 11/10/2020 FECHA: 10/NOVIEMBRE/2020
CONCEPTO:
PAGO DE SOFTWARE PÁGUESE A LA ORDEN DE: INDIELEC SOFTWARE
A FAVOR DE:
INDIELEC SOFTWARE LA SUMA DE: DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL PE
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque

SALDO A PAGAR 18,161,000 caren estefania gale


FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 1024568001

NIT: 900678954-6
CHEQUE No. 113
CHEQUE No. 113
FECHA: 11/11/2020 FECHA: 11/NOVIEMBRE/2020
CONCEPTO:
PAGO DE SOFTWARE PÁGUESE A LA ORDEN DE: MAQ CENTER SOFTWARE
A FAVOR DE:
MAQ CENTER SOFTWARE LA SUMA DE: CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
SALDO A PAGAR 41,365,500 caren estefania gale
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 1024568001

VALOR : 18,161,000

LEC SOFTWARE

CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS

ren estefania galeano molina


FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 1024568001

VALOR : 41,365,500

CENTER SOFTWARE

ONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS

ren estefania galeano molina


FIRMA Y SELLO
CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LTDA Nit:
900813542-1
Direccion: AU SUR # 59 A 91 bogota D.C
TEL :3007735480- 7149330
Inserta tú logo consecionarioblackandwhite20@gmail.com
Gran contribuyente autorretendor
N RESOLUCION 098767

FECHA: 3-Sep-20
CODIGO CUENTA CONCEPTO
516510 AMORTIZACIONES
169845 AMORTIZACION ACUMULADA

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO

DANIEL H CAREN G MARLON G


CONCESIONARIO BLACK AND WHITE LTDA Nit:
900813542-1
Direccion: AU SUR # 59 A 91 bogota D.C
TEL :3007735480- 7149330
Inserta tú logo consecionarioblackandwhite20@gmail.com
Gran contribuyente autorretendor
N RESOLUCION 098767

FECHA: 3-Sep-20
CODIGO CUENTA CONCEPTO
516510 AMORTIZACIONES
169845 AMORTIZACION ACUMULADA

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO

DANIEL H CAREN G MARLON G


COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
N° 079

DÉBITOS CRÉDITOS
395,000
395,000

395,000 395,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

TATIANA MARIA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
N° 079

DÉBITOS CRÉDITOS
1,346,250
1,346,250

1,346,250 1,346,250
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

TATIANA MARIA
FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
TIEMPO DE LA PRODUCCION DEL PRODUCTO
FASES DEL SISTEMA DE PRODUCCION
EN ESTE SISTEMA DE PRODUCCION SE EVIDENCIA 4 FASES
PRENSADO

SE ENSAMBLA Y SUELDA EL PISO DEL COCHE,LA FABRICA DEL CONCESIONARIO LO HACE EN 4 HORAS Y
POSTERIORMENTE, SE VA INSTALANDO LOS PASOS DE RUEDA, SALPICADERO, LATERALES… HASTA LLEGAR AL
TECH, AÑADEN LAS PARTES MOVILES DE LA CARROCERIA (PUERTAS , CAPO..) Y LAS ALETAS. CON TODOS LOS
ELEMENTOS MONTADOS, VARIOS ROBOTS ESCANEAN, MEDIANTE TEGNOLOGIA LASER, TODA LA CARROCERIA Y
COMPUEBAN QUE TODO ESTE EN PERFECTO ESTADO.

CHAPISTERIA

UNA MAQUINA SOLDADORA SUELDAN CON TOTAL PRECISION, VAN DANDO FORMA Y DIMENSION A LOS
DISTINTOS SUBCONJUNTOS, HASTA FORMAR LA CARROSERIA FINAL QUE ES LA QUE MANDAREMOS A LA PLANTA
DE PINTURA, EN LA PLANTA DE CARROCERIA DAMOS UN TOTAL DE 4.000 PUNTOS DE SOLDADURA DE ESOS
PUNTOS HACEMOS UN CONTROL DE CALIDAD POR MEDIO DE ULTRA SONIDOS, EN FUNCION DEL ECO QUE NOS
DA EL RESULTADO SI EL PUNTO A AGARRADO O NO.

PINTURA

LO PRIMERO QUE SE HACE EN ESTA ETAPA ES SOMETER A LA CARROCERIA A UN LAVADO DE ALTA PRESION YA
VARIOS TRATAMIENTOS QUIMICOS PARA CONSEGUIR UNA SUPERFICIE TOTALMENTE UNIFORME, LIBRE DE
CUALQUIER TIPO DE GRASA O PROYECCIONES DE LOS TALLERES DE PRENSA Y CHAPISTERIA.

MONTAJE

CUANDO LA MECANICA LLEGA A LA CARROCERIA PARA SER MONTADA EN EL VEHICULO. YA TIENE ACOPLADOS
ELEMENTOS COMO EL SISTEMA DE ESCAPE, TRASMISION, EJE TRASERO O COLUMNA DE DIRECCION. UNA
MAQUINA ELEVA LA CARROCERIA Y EL CONJUNTO MECANICO ASCIENDE PARA ENCAJARSE EN EL VEHICULO.
TRAS LA COLOCACION DEL COJUNTO MOTOPROPULSOR, EL COCHE ESTA CASI TERMINADO, SE LOCOLA EL
FRONTAL, LAS RUEDAS Y SE PROCEDE EL LLENADO DE LIQUIDOS. AHORA, YA SOLO FALTA COMPLETAR EL
INTERIOR CON EL VOLANTE Y LOS ASIENTOS.

MATERIA PRIMA INDIRECTA


TAPICERIA
RADIO DE CARRO
SENSOR DE LLUVIA
SISTEMA DE AUDIO
DETECTOR DE FATIGA
CAMARA DE REVERSA
CLIMATIZADOR DE DOBLE ZONA
RINES DELANTEROS Y TRASEROS
PANTALLA TACTIL
BAUL PORTA VASOS
CALEFACCION SILLAS
LUBRICANTES
LUCES DE FRENO PILOTO
LIMPIABRISAS
MARCA FORD
TORNILLOS Y TUERCAS PARA RINES
PIEZAS DE PLASTICOS
COSTO TOTAL MATERIA PRIMA INDIRECTA
MANO DE OBRA INDIRECTA
PERSONAL DESCRIPCION

COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LAS


SUPERVISOR DE ACTIVIDADES DE LA MAQUINARIA PARA SU CORRECTO
MAQUINARIA FUNCIONAMIENTO, LOS ENCARGADOS SERAN 4
SUPERVISORES 1 POR MAQUINA

SU OBJETIVO ES VERIFICAR QUE EL SISTEMA DE GESTION DE


CALIDAD DE LA EMPRESA SE ENCUENTRE ALINEADO Y
CONFORME CON LA DISPOSICION PLANIFICADA, CON LOS
AUDITOR DE CALIDAD REQUISITOS DE LA NORMA Y CON LOS REUISITOS DEL
CONCESIONARIO. LOS ENCARGADOS SERAN 2 AUDITORES
DE CALIDAD

SE ENCARGA DEL MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE LAS


PERSONAL DE MAQUINAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LA
MANTENIMIENTO PRODUCCION DEL AUTOMOVIL. SERAN 3 ENCARGADOS DEL
MANTENIMIENTO.

COSTOS DE PRODUCCION (SERVICIOS PUBLICOS)


SERVICIOS PUBLICOS VALOR RECIBO

ENERGIA $ 4,500,000

ACUEDUCTO $ 2,800,000

TELEFONIA E INTERNET $ 1,100,000

DISEÑO Y CONVIVENCIA TECNOLOGIA

CONTROL DE VELOCIDAD
INTERIOR ENVOLANTE ADAPTATIVO CON SISTEMA
STOP-AND-GO

ASISTENTE DE PARQUEO
ILUMINACION LED ACTIVO OPTIMIZADO

SELECTOR DE CAMBIOS SISTEMA DE NAVEGACION


ROTATIVO ACTIVADO POR VOZ
SILLAS CON CALEFACCION ACCESO SIN LLAVE CON
BOTON DE ENCENDIDO

PANEL DE INSTRUMENTOS SISEMA DE ENCENDIDO


REMOTO

SISTEMA DE MONITOREO DE
SISTEMA DE AUDIO SONY PRESION DE LLANTAS
EL PRODUCTO AUTOMOVIL FO
72
ON EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
MAQUINA DE MONTAJE Y DESMONTAJE
MAQUINA DE REPARACION
MAQUINA DE SOLDADURA
SIONARIO LO HACE EN 4 HORAS Y
DERO, LATERALES… HASTA LLEGAR AL MAQUINA DE PINTURA
PO..) Y LAS ALETAS. CON TODOS LOS MA
LOGIA LASER, TODA LA CARROCERIA Y
ENSAMBLE DE ACERO FORD FUSION
MOTOR
COMPRESOR FORD FUSION
ALTERNADOR FORD FUSION
ANDO FORMA Y DIMENSION A LOS
S LA QUE MANDAREMOS A LA PLANTA CONJUNTO DE EJE FORD FUSION
0 PUNTOS DE SOLDADURA DE ESOS JUNTA DE ROTULA FORD FUSION
IDOS, EN FUNCION DEL ECO QUE NOS
MOTOR DEL VENTILADOR FORD FUSION
BOOSTER DE FRENO FORD FUSION
PINZA DE FRENO FORD FUSION
DISCO DE FRENO FORD FUSION
A A UN LAVADO DE ALTA PRESION YA CILINDRO MAESTRO DE FRENO FORD
TOTALMENTE UNIFORME, LIBRE DE
Y CHAPISTERIA. PASTILLAS DE FRENOS FORD FUSION
CUBIERTA DE PARACHOQUES FORD
FILTRO DE AIRE DE CABINA FORD FUSION
CRISTALES TEMPLADOS FORD FUSION
N EL VEHICULO. YA TIENE ACOPLADOS LUNETA TRASERA FORD FUSION
O O COLUMNA DE DIRECCION. UNA
PARA ENCAJARSE EN EL VEHICULO. LUNA DELANTERA FORD FUSION
TA CASI TERMINADO, SE LOCOLA EL ASIENTOS EN CUERO FORD FUSION
RA, YA SOLO FALTA COMPLETAR EL
CUADROS DE MANDO FORD FUSION
CHASIS FORD FUSION
CANTIDAD VALOR UNI VALOR TOTAL NEUMATICOS FORD FUSION
15 $ 800,000 $ 12,000,000 FAROS FORD FUSION
5 $ 350,000 $ 1,750,000 SENSOR DE FLUJO AIRE MASIVO FORD
5 $ 10,000 $ 50,000 SILENCIADOR FORD FUSION
5 $ 387,000 $ 1,935,000 BOMBA DE DICRECCION HIDRAULICA FORD
5 $ 55,000 $ 275,000 CINTURON SERPENTINE FORD FUSION
5 $ 170,000 $ 850,000 CREMALLERA DE DIRECCION FORD FUSION
10 $ 289,000 $ 2,890,000 LUCES TRASERAS Y DELANTERAS FORD
20 $ 104,000 $ 2,080,000 CUERPO DEL ACELERADOR FORD FUSION
5 $ 285,000 $ 1,425,000 BOMBA DE AGUA FORD FUSION
5 $ 190,000 $ 950,000 RUEDA FORD FUSION
10 $ 140,000 $ 1,400,000 COJINETE DE RUEDA FORD FUSION
5 $ 25,000 $ 125,000 MOTOR DE VENTANA FORD FUSION
5 $ 20,000 $ 100,000 ELEVALUNAS FORD FUSION
10 $ 40,000 $ 400,000 MOTOR DE LIMPIABRISAS FORD FUSION
10 $ 25,000 $ 250,000 BATERIA FORD FUSION
120 $ 3,500 $ 420,000 VOLANTE EN CUERO FORD FUSION
15 $ 15,000 $ 225,000 SISTEMA ELECTRICO
PRIMA INDIRECTA $ 27,125,000 CAJA DE CAMBIOS FORD
DE OBRA INDIRECTA AMORTIGUADOR
MOMENTO RADIADOR FORD FUSION
SUELDO $ 1,300,000 MANGUERAS
AUX. TRANSPORTE $ 102,854 VENTILADOR
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL $ 1,402,854 MORDAZAS
PRESTACIONES SOCIALES $ 221,372 CIRCUITOS
SALARIO TOTAL DEL EMPLEADO $ 138,323 RESORTES
COSTO POR MANO DE OBRA $ 1,762,549 BARRAS DE TORSION
SUELDO $ 1,192,823 BARRAS ESTABILIZADORAS
AUX. TRANSPORTE $ 102,854 BARRA DE FRENO DE MANO
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL $ 1,295,677 PINTURAS
PRESTACIONES SOCIALES $ 203,305 ESPEJOS DE LUJO
SALARIO TOTAL DEL EMPLEADO $ 129,019 SOLDADURA HO E-

COSTO POR MANO DE OBRA $ 1,628,001 REJILLAS DELANTERAS


SUELDO $ 977,986 COSTO TOTAL DE MAT
AUX. TRANSPORTE $ 102,854 MANO
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL $ 1,080,840
PRESTACIONES SOCIALES $ 180,301
SALARIO TOTAL DEL EMPLEADO $ 110,370 ELECTRICISTA
COSTO POR MANO DE OBRA $ 1,371,511 AUTOMOTIRZ
DUCCION (SERVICIOS PUBLICOS)
A. ADMINISTRATIVA A.COMERCIAL A.PRODUCCION
25% 25% 50%
$ 1,125,000 $ 1,125,000 $ 2,250,000
45% 40% 15% SOLDADOR
$ 1,260,000 $ 1,120,000 $ 420,000 AUTOMOTRIZ
45% 10% 45%
$ 495,000 $ 110,000 $ 495,000
DESCRIPCION DE AUTOMOVIL FORD FUSION
TECNOLOGIA SEGURIDAD DESEMPEÑO

ASISTENTE ANTI-COLISIÓN
CON SISTEMA DE FRENADO MOTOR TURBO
AUTOMÁTICO DE ECOBOOST
EMERGENCIA

SISTEMA MINTOREO CONTROL DE


CIEGO CON ALERTA CAMBIOS EN EL
DE TRÁFICO CRUZADO VOLANTE

SISTEMA DE REJILLAS
DETECTOR DE FATIGA ACTIVAS
ASISTENCIA DE ARRANQUE CONTROL VECTORIAL
EN PENDIENTES DE TORQUE

SISTEMA DE PERMANENCIA DIRECCION


EN EL CARRIL ELECTROASISTIDA

SENSORES DE
ESTACIONAMIENTO CONTROL DE
FRONTALES, TRASEROS Y TRACCION
LATERALES
AUTOMOVIL FORD FUSION
HORAS
QUIPOS Y HERRAMIENTAS CANTIDAD VALOR UNI VALOR TOTAL
DE MONTAJE Y DESMONTAJE 1 $ 80,000,000 $ 80,000,000
DE REPARACION 1 $ 45,000,000 $ 45,000,000
DE SOLDADURA 3 $ 13,000,000 $ 39,000,000
DE PINTURA 1 $ 65,000,000 $ 65,000,000
MATERIA PRIMA
E DE ACERO FORD FUSION 5 $ 15,000,000 $ 75,000,000
5 $ 8,100,000 $ 40,500,000
OR FORD FUSION 5 $ 129,000 $ 645,000
DOR FORD FUSION 5 $ 800,000 $ 4,000,000
O DE EJE FORD FUSION 5 $ 557,900 $ 2,789,500
ROTULA FORD FUSION 5 $ 83,700 $ 418,500
EL VENTILADOR FORD FUSION 5 $ 894,000 $ 4,470,000
DE FRENO FORD FUSION 8 $ 185,000 $ 1,480,000
FRENO FORD FUSION 8 $ 229,000 $ 1,832,000
FRENO FORD FUSION 10 $ 122,000 $ 1,220,000
MAESTRO DE FRENO FORD 10 $ 240,900 $ 2,409,000
DE FRENOS FORD FUSION 20 $ 87,000 $ 1,740,000
DE PARACHOQUES FORD 5 $ 300,000 $ 1,500,000
AIRE DE CABINA FORD FUSION 10 $ 25,500 $ 255,000
TEMPLADOS FORD FUSION 30 $ 1,800,000 $ 54,000,000
RASERA FORD FUSION 5 $ 700,000 $ 3,500,000
ANTERA FORD FUSION 5 $ 600,000 $ 3,000,000
EN CUERO FORD FUSION 15 $ 4,000,000 $ 60,000,000
DE MANDO FORD FUSION 5 $ 300,000 $ 1,500,000
ORD FUSION 5 $ 7,000,000 $ 35,000,000
COS FORD FUSION 25 $ 122,000 $ 3,050,000
RD FUSION 20 $ 75,000 $ 1,500,000
E FLUJO AIRE MASIVO FORD 5 $ 320,000 $ 1,600,000
DOR FORD FUSION 5 $ 245,000 $ 1,225,000
E DICRECCION HIDRAULICA FORD 5 $ 1,200,000 $ 6,000,000
N SERPENTINE FORD FUSION 5 $ 419,000 $ 2,095,000
ERA DE DIRECCION FORD FUSION 5 $ 1,086,000 $ 5,430,000
ASERAS Y DELANTERAS FORD 14 $ 248,500 $ 3,479,000
DEL ACELERADOR FORD FUSION 5 $ 700,000 $ 3,500,000
E AGUA FORD FUSION 5 $ 83,500 $ 417,500
RD FUSION 25 $ 500,000 $ 12,500,000
DE RUEDA FORD FUSION 25 $ 535,000 $ 13,375,000
E VENTANA FORD FUSION 5 $ 216,000 $ 1,080,000
NAS FORD FUSION 20 $ 150,000 $ 3,000,000
E LIMPIABRISAS FORD FUSION 5 $ 200,000 $ 1,000,000
ORD FUSION 5 $ 435,000 $ 2,175,000
EN CUERO FORD FUSION 5 $ 200,000 $ 1,000,000
ELECTRICO 50 $ 9,000 $ 450,000
AMBIOS FORD 5 $ 3,600,000 $ 18,000,000
UADOR 10 $ 285,000 $ 2,850,000
R FORD FUSION 5 $ 318,000 $ 1,590,000
RAS 15 $ 38,000 $ 570,000
OR 5 $ 80,000 $ 400,000
AS 20 $ 44,900 $ 898,000
S 50 $ 5,000 $ 250,000
10 $ 38,000 $ 380,000
E TORSION 5 $ 360,000 $ 1,800,000
STABILIZADORAS 10 $ 400,000 $ 4,000,000
FRENO DE MANO 5 $ 157,900 $ 789,500
5 $ 140,000 $ 700,000
DE LUJO 15 $ 260,000 $ 3,900,000
RA HO E- 20 $ 15,000 $ 300,000
DELANTERAS 5 $ 58,000 $ 290,000
COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA $ 394,853,000
MANO DE OBRA DIRECTA
SUELDO $ 1,600,000
REALIZAR ACTIVIDADES BASICAS RELACIONADAS CON AUX. TRANSPORTE $ 102,854
EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y
ESTRUCTURAS ELECTRICAS DE ACUERDO A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL $ 1,702,854
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL $ 294,976
CONCESIONARIO. LOS ENCARGADOS SERAN 4 PRESTACIONES SOCIALES
ELECTRICISTAS. SALARIO TOTAL $ 164,365
COSTO POR MANO DE OBRA $ 2,162,195
SUELDO $ 1,114,282
AUX. TRANSPORTE $ 102,854
SE ENCARGA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA
SOLDADORA Y DE LOS PUNTOS DE SOLDAURA PARA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL $ 1,217,136
LOS RETOQUUES DEL AUTOMOVIL. LOS ENCARGADOS $ 226,756
SERAN 4 SOLDADORES. PRESTACIONES SOCIALES
SALARIO TOTAL $ 122,202
COSTO POR MANO DE OBRA $ 1,566,094

DESEMPEÑO VERSIONES

GRIS METALICO

BLANCO
BLANCO

NEGRO MATE