GOBIERNO REGIONAL ae AREQUIPA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Ponrinnidrn Chnglinn Rognrrat N° 062-2008-cRa/pR Visto el Informe N® 007-2008-GRA/OPDI, por el cusl se propone para su aprobacién la Diretiva “Normas para la Supervision, Control y Liquidscion de Obras en el Gobiemo Regional de Arequipa”. CONSIDERANDO: El Gobierno Regional de Arequipa en mérito a lo dispuesto en Ia Ley Orginica N° 27867, Ley Orgsnica de Gobiemos Regionales y sus modifieatorias Leyes N° 27902, N° 28926, N° 28961 y N° 28968, cjerce sus funciones, atribuciones y facultades de acuerdo al Reglamento de Organizacin y Futciones aprobado por la ‘Ordenanza N° 010-AREQUIPA, desarrollando y ejecutando para al efecto procedimientos administratives. ‘Que, el Gobierno Regional de Arequipa, en concardancia con el Articulo 59° de In Ley N° 2841, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto ejecuta proyectos de inversién, sea en forma directa con su personal € infaestructurao indiecta con otras entidades sean estas pilicas 0 privadas, ‘Que, as obras de infraestructura ejecutadas por el Gobierno Regional bajo cualquier modialidad requeren ser supervisadas yliguidados, pra su patrimonizacion y posterior trasferencia de ser el caso ‘Que, 1a Ditectiva N° 011-2006-GRAYPR-GGR-GRPPAT-SGPDI sobre Supervision y Liquidacion de Obras requiere ser acualizada debido a la nueva estructura organica del Gobierno Regional y para optimizar el proceso de ejecucidn y liquidacé de proyectos de inversion, por lo que se presenta el Proyecto de Direct "Normas para la Supervisin, Control y Liquidacién de Obras en el Gobierno Regional de Arequipa”, De conformidad con to dispuesto en Ia Ley N° 27867, Ley Orgénica de Gobiemos: Regionales y sus ‘modificatorias Leyes N° 27902, N° 28926, N°28961 y N® 28968 y la Ordenanza Regional N° 010- ‘AREQUIPA. SE RESUELVE: ARTICULO 1. Aprobar la Diectva N° 001-2008-GRA/OPDI “Normas para la Supervisién, Control y Liquidacisn de Obras en el Gobiemo Regional de Arequipa” la misma que ha fj dieisis (16) y tres (03) -Anexos, forma pat de la presente Resolucén ARTICULO 2° La presente Directiva deja sin efecto la Resolucién Ejecutiva Regional N°#01-2006 que probs la Directiva N° 011-2006-GRAJPR-GGR-GRPPAT-SGPDI. ARTICULO 3°.- Notiiquese el contenido de la presente Resolucién a la Unidades Onginicas y Dependencias que conforman el Gobierno Regional de Arequipa Dada en la Sede del Gobierno Regional de Arequipa alos CINCO dias del mes de. FEBRERO del ato Dos Mil Ocho. REGISTRESE Y COMUNIQUESELina OF ra Gobiemo Regional de Arequipa DIRECTIVA N° 001-2008-GRA/OPDI NORMAS PARA LA SUPERVISION, CONTROL Y LIQUIDACION DE OBRAS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA. OBJETIVO Determinar los lineamientos técnicos y marco normative que conduzca el proceso de inspeccién, control, supervisién y liquidacién de las obras que financie el Gobierno Regional de Arequipa, por las diversas modalidad de ejecucién. FINALIDAD El Gobierno Regional de Arequipa, disponga de un manual o instructive que permita llevar a acabo el seguimiento, control y cierre de la ejecucién de las obras seguin su modalidad de ejecucién, concretizando la correcta iizacién de los recursos del estado y su cabal ejecucién 34 3.2. 3.3. 3.4, 3.5. 3.6. 37. 3.8. 3.9. 3.40. 3.11. 3.42. 3.43. 3.44. 3.15. 3.16. BASE LEGAL Ley N° 27157, Ley de Deciaracién de Fabrica y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 088-2000-MTC. Ley N° 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Decreto Legislative N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM Decreto Supremo N° 013-2004-PCM, que aprueba el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones de! Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2004-PCM. Constitucién Politica del Pert. Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacién, Art. 49° Relaciones de coordinacién y cooperacién; modificada por la Ley N° 27950. Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales modificada por la Ley N° 27902, Ley N° 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades. Ley N* 29142, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2008. Ordenanza Regional N° 010-AREQUIPA, que aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones Decreto Supremo N° 012-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica Directiva N° 004-2007-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Publica, aprobada mediante RD N° 009-2007-EF 68-01. Resolucién Directoral N° 010. 2007-EF/68.01, que modifica la Directiva N° 004- 2007-EF 68.01, Directiva Nacional de Inversién Publica. Resolucién Ministerial N° 693-2006-EF/15, que modifica la Resolucién Ministerial N° 583-2005-EF-15, referida a la aplicacién del Sistema de Seguimiento y Monitoreo del SNIP.vi. 3.17. R.D. N° 003-2006-EF/68, que modifica la R.D. N’ 01-2006-EF-68.01, referida al Instructivo del Sistema de Seguimiento y Monitoreo det SNIP. 3.18. Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG, sobre obras de Administracién Directa 3.19. Resolucién de Contraloria N° 320-2006-CG, Normas de Control interno. ALCANCE Las normas contenidas en la presente Directiva son de aplicacién por todas las Unidades Organicas y Dependencias que conforman el Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa, en lo que sea aplicable CONCEPTOS GENERALES 5.1.Saneamiento de Documentacién.- Contar con la documentacién técnica de tipo fisica, contable y legal que permita realizar el proceso de culminacién, cierre y transparencia legal de un bien inmueble recientemente edificado, hacia el usuario final, 5.2.Inspector de Obra.- Corresponde al Servidor Publico de Carrera Nombrado y que sea profesional con Titulo de Ingeniero y/o Arquitecto, expresamente designado por esta, para velar directa y permanente por la correcta ejecucién de una obra. 5.3.Supervisor de Obra~ Persona natural o juridica especialmente contratada, para velar directa y permanentemente por la ejecucién de una obra DISPOSICIONES GENERALES. 6.1, CONDICIONES BASICAS EN LA EJECUCION DE OBRAS 6.1.1. Del SNIP.- Tal como dispone el numeral 16.5 del Articulo 16° de la Ley N” 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, se considera que todo proyecto de inversién, dentro de la programacién de cada pliego presupuestal se sujeta a las disposiciones del Sistema Nacional de Inversién Publica y con las excepciones que precisa. 6.1.2, Saneamiento Legal del Terreno.- Serd requisito previo contar con el debido saneamiento legal del terreno, en el cual se ponga a disposicién expresa el drea 0 terreno para la ejecucién de la infraestructura 6.1.3. Del Expediente Técnico.- Se verificard la existencia del expediente técnico debidamente aprobado resolutivamente a nivel definitivo, tal como dispone la Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG sobre Obras por Administracién Directa y la Resolucién de Contraloria N° 320-2006-CG, Normas de Control Intern. 6.1.4, Del Presupuesto Autorizado (Crédito Presupuestario).- Tal como dispone el Numeral 27.1 del Articulo 27 y Numeral 34.2 del Articulo 34° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, los créditos Presupuestarios tienen caracter de limitativo, no se puede comprometer ni devengar gastos por cuantia superior al monto de los créditos presupuestarios autorizados en los presupuestos, siendo nulos de pleno derecho, sin perjuicio de las responsabilidades civil, penal y administrativa que corresponda a los servidores Publicos intervinientes.E] Numeral 27.2. del Articulo 27° de la ley N° 28411, sefiala como limitaciones que con cargo a los créditos presupuestarios sélo pueden contraer obligaciones derivadas de las adquisiciones, obras, servicios y demas prestaciones a gastos en general que se realice dentro del afio fiscal correspondiente Para el caso de la ejecucién de obras por Administracién Directa, adicionalmente se debe verificar lo dispuesto en la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, respecto de la optimizacién del recurso econémico comparado con el presupuesto base del expediente técnico. 6.1.5, Predisposicién de Capacidad Operativa Técnica Logistica- Cuando se tenga definida la modalidad de ejecucién de la obra, se verificara en el caso de obras por administracién directa que esta sea en funcién de la capacidad operativa y técnica con que cuenta la misma , a fin de asegurar el cumplimiento de metas previstas y con la optimizacién del caso, tal como dispone la Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG, respecto de la capacidad operativa. 6.1.6. De la Normatividad Vigente.- Seré. de plena aplicacion ta normatividad existente y vigente de ejecucién de Obras tanto por ejecucién directa como indirecta tal como lo dispone la Contraloria General de la Reptiblica a través _de la Resolucién De Contraloria N° 195-88-CG, Resolucién de Contraloria N° 320-2006-CG, sobre Normas de control Interno, todos los Dispositivos vigentes relacionados con la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y otras. 6.2.-MODALIDADES DE EJECUCION DEL GASTO Tal como dispone el Articulo 59° de la Ley 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, todo proyecto que se programe ejecutar se desarrolla bajo dos tipos de ejecucién’ presupuestaria; Directa e Indirecta. El Gerente General Regional estara encargado de definir 1a modalidad de ejecucién de la obra, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolucién de Contraloria N° 195- 88-CG en los casos de obras por Administracion Directa. 6.2.1. Modificaci6n del proyecto.- Cambio que se solicite introducir a un proyecto 0 ‘a una obra de construccién entre la fecha de la licencia y la conformidad de ‘obra, supongan o no un aumento del drea de contribuir. a. La Ejecucién Presupuestaria Directa.- Se produce cuando la entidad con Su personal e infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las actividades y proyectos b. La Ejecucién Presupuestaria Indirecta.- Se produce cuando la ejecucién Fisica ylo financiera de las actividades _y proyectos , es realizada por una entidad distinta al pliego sea por efecto de un contrato 0 convenio celebrado con una entidad privada o entidad publica, sea a titulo oneroso © gratuito. 6.3.- ORGANIZACION FUNCIONAL 6.3.1. Al Interior del Area Técnica Supervisoraa) Del Inspector o Supervisor.- Profesional de las especialidades de Arquitectura e Ingenieria capacitado para desarrollar las labores de seguimiento, control monitoreo y cierre de la s obras de tipo infraestructura, jerarquicamente acta con el Sub Gerente de Supervisién y Liquidacién de Proyectos de Inversién Publica. b) Del Personal de Apoyo a la Inspeccién o Supervision- Para la adecuada y completa labor de inspeccién 0 supervision, el profesional podré contar con el apoyo de otros profesionales, asi, como asistencia de Técnicos de Ingenieria 0 topégratos. ¢) Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Proyectos de Inversion Publica. - Es competencia de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Proyectos de Inversién Publica, ademas de las funciones del MOF Institucional llevar a cabo el proceso de seguimiento y control de la ejecucién de obra, dando las instrucciones 0 correctivos del caso y logrando el cumplimiento de las metas establecidas en el Expediente Técnico. Se usara como abrevialura en la presente directiva la sigla SGSLPIP_para referirse a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Proyectos de Inversion Publica d) De la Gerencia Regional de Infraestructura.- Mantiene jerarquia directa sobre la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Proyectos de Inversion Publica, el cual va viabilizar ios tramites entre esta area supervisora_y las demés unidades orgénicas intervinientes en el proceso de seguimiento contable y financiero de cada obra. 6.3.2. De las Otras Instancias Administrativas. a) De la Oficina Regional de Planeamiento Presupuesto y Ordenamiento Territorial Dentro de las acciones basicas vinculantes a este proceso, se da el proceso de emisién de los calendarios de compromisos mensuales para cada obra, las cuales estan en funcién a los cronogramas de gasto y las disponibilidades que se otorguen desde el MEF. Corresponde velar por el Seguimiento y control a los calendarios emitidos los cuales deberan ser concordantes con el techo presupuestal asignado. Existe relacion directa con la Gerencia Regional de Infraestructura y a su vez con la Alta Direccion. Similarmente existe relacién respecto de los reportes de avances fisicos que se produzcan como resultado de las inspecciones y supervisiones a las obras de infraestructura, instancia que recibe los reportes que emite periédicamente la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Proyectos de Inversién Publica y Sub Gerencia de Ejecucién de Proyectos de Inversién Publica para el consolidado Institucional. b) Oficina Regional de Administracin.- Corresponde desarrollar la ejecucién de los gastos en funcién de los requerimientos y modalidad de cada obra, asi como preparar la liquidacién fisica, logrando al final la aprobacién resolutiva de la citada liquidacion. Se usara como abreviatura en la presente Directiva la sigla OCON para referirse a la Oficina de Contabilidad y OLP a la Oficina de Logistica y Patrimonio. ©) Otras Instancias .- En los casos en que durante el desarrollo de una obra se produzca deficiencias de tipo administrativa, técnica o de terceros que involucre incumplimientos de funciones, compromisos 0 responsabilidades inervendré la Oficina Regional de Asesoria Juridica.Similarmente existiré las coordinaciones del caso en situaciones no previstas en la presente directiva y que por casos especificos involucre la participacién de otras Unidades Organicas, Vil. DISPOSICIONES ESPECIFICAS. 7.4 ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE OBRA 7.1.ANerificacién de los Documentos de Obra.- El Inspector o Supervisor de Obra verificaré que el Expediente Técnico este aprobado por el nivel competente _y revisard la documentacién competente; verificara la existencia de todos los permisos y/o licencias necesarias asi como verificard el documento que sustente el saneamiento legal del terreno o area donde se edificara; se revisaré el cronograma de adquisiciones de todos los insumos y la disponibilidad de equipo de ser necesario; similarmente en el caso de obras por administracién directa, se verificard que la entidad cuente con la capacidad operativa necesatia, tal como dispone la normatividad. En caso de existir observaciones, estas serén elevadas al Sub Gerente de Supervisién y Liquidacién de Proyectos de Inversion para que sea evaluado y de corresponder seré transmitido a la Sub Gerencia de Ejecucién de Proyectos de Inversién, para que coordine las correspondiente acciones a tomar para el levantamiento de las mismas, no pudiendo iniciar la obra en tanto no se llegue a la absolucién de las observaciones encontradas. 7.4.2.Suscripcién del Acta de Entrega de Terreno.-Contando con la documentacién previa para el inicio de los trabajos, se procederd a suscribir el “Acta de Entrega de Terreno”, entre la entidad a cargo de la propiedad y el 6rgano ejecutor, se permite de manera opcional la presencia del inspector o supervisor en dicho acto dando fe del mismo; similarmente se considera de manera opcional fa presencia de la entidad y/o Organismo que se encargard de la posterior operacion y mantenimiento de la obra a ejecutarse. Dicha acta esta referida a la limitacién de la zona donde se efectuara la obra de infraestructura. Se podré anexar documentacién que sustente y acredite la propiedad. 7.1.3.Habilitacion del Cuaderno de Obra.- El cuaderno de obra deberd contener original con tres copias, con las formalidades que dispone la normatividad seguin la modalidad de ejecucién que se utilice Las copias del cuaderno de obras corresponderan: Al residente, al inspector © supervisor y al organo institucional ejecutor de la Obra. El original quedara en custodia del residente hasta el cierre de obra que seré luego entregado junto son file de la liquidacién de obra a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Proyectos de Inversién Publica. 7.2 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRA Aspecto basico.- Segtin la Resolucin de Contraloria N° 195-88-CG, se menciona que en el caso de obras de administracién directa, la entidad debe demostrar que el costo total de la Obra ejecutada por administracién directa, resulte igual o menor al presupuesto base deducida la utilidad que deberdreflejarse en la liquidacién del obra, advertencia que puede ser recordada por el inspector o supervisor al residente ejecutor o responsable La ejecucién de la infraestructura estara a cargo de un profesional designado como el Residente de Obra, el cual cautelara {a correcta ejecucién de la misma desde su inicio hasta la terminacién fisica y su correspondiente cierre documentario (liquidaci6n). 7.2.1.Funclones Basicas del Inspector 0 Supervisor.- Las funciones basicas a cumplir_se relacionan con aquellas en que la obra se ejecutan en raz6n a la meta, costo y otros segtin lo programado o planificado; es decir antes del inicio de la obra: a) Participar en el control, seguimiento, inspeccién y/o supervision de la obra que se le encargus, haciendo cumplir los contenidos del expediente técnico, los convenios 0 contratos; todo ello amparado en la normatividad existente y vigente. b) Hacer seguimiento al cuaderno de obra, verificando la correcta apertura (numero de copias, foliado y legalizado segtin normatividad) y realizar las anotaciones de las principales ocurrencias, resaltando los avances de obra. Asimismo, debera anotar entre otras la ocurrencia de atrasos injustificados y propiciar la presentacién del cronograma acelerado, que subsane el retraso detectado. ©) Cautelar que el uso del cuadero de obra sea llevado por las personas autorizadas, en coordinacién permanente con el residente de obra, en el cual se describird basicamente la informacién siguiente: Apertura del cuademo con la trascripcién del acta de entrega del terreno, inicio termino y cierre de obra; avance fisico de obra, modificaciones autorizadas, avances mensuales, controles diarios de ingresos y salidas de materiales y personal, horas de trabajo. de Equipos (control de equipo mecénico); principales incidencias durante la ejecucién; problemas que afecten el cumplimiento de los cronogramas establecidos, cambios y ajustes de meta fisica, consultas, respuestas y autorizaciones; Constancias de las supervisiones, entre otras. d) Exigir_ ef cumplimiento de ta presentacion de las pruebas de control de calidad, de los principales elementos y de acuerdo al tipo de construccién. ) Hacer seguimiento al cronograma de ejecucién, dando las advertencias en casos de retrasos. f) Cautelar dentro del dmbito de competencia que los recursos asignados al proyecto, se usen tinica y exclusivamente para la ejecucién de la obra / conforme al expediente técnico aprobado; cualquier otro gasto debera estar sustentado y aprobado. 9) Otorgar autorizacién via cuaderno de obra en los casos solicitados respecto del proceso de ejecucién. No otorgar autorizacién en casos que se propongan las condiciones preestablecidas y pactadas. h) Evaluar y disponer el retiro 0 rechazo_de los materiales adquiridos y/o servicios contratados, por su mala calidad 0 por no corresponder a las especificaciones técnicas del expediente técnico aprobado o sus cldusulas estipuladas. / i) Disponer el retiro de la persona o personas que se encuentren causando incorrecciones, desérdenes o cualquier otra falta que tengan relacién y afecte la correcta ejecucién de la obra, asi como su cronograma.j) Hacer seguimiento y controlar dentro sus facultades a la cantidad de materiales, mano de obra y servicios, necesarios para garantizar el cumplimiento de! “cronograma de avance de obra’ y la continuidad de los, trabajos hasta la terminacién y conformidad_ de los mismos. k) Hacer control verificar que el personal que labora en el proyecto sea en el numero y categoria previstos en el expediente técnico aprobado, alcanzando las recomendaciones del caso. 1) Velar por el adecuado ingreso y cese de funcién del personal, optimizando la asignacién de cargos y el rendimiento laboral_ del personal a su cargo. m) Dar conformidad de estar de acuerdo con las valorizaciones de obra de manera mensual, caso contrario se practicaré una nueva valorizacién que sera tramitada. Las valorizaciones seran elaboradas de acuerdo a los metrados y precios unitarios del presupuesto del expediente técnico aprobado. La valorizacién a presentar deberd contar con el visto bueno © conformidad del inspector/supervisor. n) El cierre del cuaderno de obra lo efectuara el residente de obra mediante anotacién expresa al término de los trabajos, debiendo precisar sobre el acta de Terminacién y solicitarse la recepcién de obra. ©) Presentar ala Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacién de Proyectos de Inversién Publica, el informe mensual de obra, el mismo que se presentara en el termino perentorio de 72 horas de finalizado el mes. p) Presentar luego de concluida la obra, el informe final, con la valorizacién tiltima, restimenes, fotos y otros. 4) Informar permanentemente al Sub Gerente de Supervision. y Liquidacién de Proyectos de Inversién Publica, sobre el proceso de avance y sus acontecimientos relevantes. 1) Consolidar toda la documentacién en un file 0 archivador de obra exclusivo, para uso permanente en la Sub Gerencia. ) Las demés funciones inherentes al cargo segin el MOF institucional y las que le asigne el Sud Gerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos de Inversién Publica Presentara informes del avance y estado situacional de la obra, debidamente documentados, cada quince (15) dias, bajo responsabilidad, con copia a la Secretaria Técnica del Comité Ejecutivo de Inversiones del Gobierno Regional de Arequipa, 7.2.2. Funciones Complementarias del Inspector o Supervisor Las funciones complementarias a cumplir se relacionan con aquellas que deben realizarse como consecuencia de cambios y/o modificaciones a las consideraciones bésicas o programadas que se dieron antes del inicio de cada obra y que por su continuidad estén obligados a ser tomados en cuneta por el inspector o supervisor y son las siguientes: a) En caso de producirse ausencia de insumos de tipo material, de servicios y/o de personal, por demora en las adquisiciones, casos fortuitos 0 de fuerza mayor u otros que afectan la rula critica del cronograma de obra, se debera contemplar la paralizacion de obra ylo sujetarse a las modificaciones de los plazos 0 cronogramas con el debido tramite administrative y en base a la conformidad pertinente, debiendo informar a la Secretaria Técnica de! Gobierno Regionalb) 4) 9) h) En caso de producirse incumplimientos del ejecutor a las programaciones y compromisos pre establecidos, se podré recomendar la paralizacién de obra, con el correspondiente deslinde de responsabilidades y/o aplicacién de las penalidades que estipula la normatividad En caso reproducirse modificaciones al expediente técnico, se deberd propiciar la existencia del nuevo sustento técnico oportunamente, anexando basicamente memoria descriptiva, andlisis de costos, metrados, presupuesto, cronograma, planos 0 esquemas, que permita continuar con la ejecucién fisica y no alterar el cronograma basico, sujetndose a los plazos de norma. Sera necesario que él residente de obra presente el expedientillo de la modificacién para ser aprobado por la inspeccién © supervisién. De existir cambios que alteren el disenio de fondo, sera necesario contar con el visto bueno del proyectista o consultor, requiriendo en este caso la aprobacién resolutiva de la modificacién de cada item. En el caso de la patticipacién del consultor 0 proyectista se coordinaré con la Sub Gerencia de Formulacién de Proyectos de Inversién Publica, tendra la responsabilidad de transmitir y tramitar el consentimiento 0 aprobacién de la modificatoria Las valorizaciones correspondientes a las — modificaciones presupuestales, adicionales 0 deductivos, se —_presentaran separadamente de acuerdo al presupuesto aprobado en la addenda respectiva, considerandose como tramites 0 pagos a cuenta. Tanto las solicitudes de paralizacién como la fecha en que se reinicia deberdn estar anotadas en el cuademo de obra. En este caso de paralizaciones y de su posterior reinicio, se hard en coordinacién con el 6rgano ejecutor, debiendo el residente de obra presentar el nuevo cronograma de trabajo. En caso producirse dentro de un proceso de accién de control o similar, acciones que obligue a la aplicacién de subsanacién de observaciones, © que por exigencias normativas plasmadas en notificaciones 0 de oficio, se disponga adecuaciones o variaciones de la meta del proyecto, se deberd contemplar a nivel de la Sub Gerencia_de Supervision y Liquidacién de Proyectos de Inversién Publica, érgano ejecutor y Gerencia Regional de Infraestructura las coordinaciones a efectos de reformular metas y/o cronogramas para el cumplimiento de lo dispuesto. De corresponder y ser indispensable se coordinara con la la Sub Gerencia de Formulacién de Proyectos de Inversién Publica y otras instancias administrativas y/o presupuestales. Corresponde dar atencién las solicitudes de ampliaciones de plazo, tomando en cuenta la procedencia de otorgar ampliaciones de plazo, cuando la casual modifique el calendario de ejecucién de obra, de manera que represente demora en la terminacién del proyecto. Se reconocerd la prérroga necesaria obtenida a parlir de la rula critica. Se reconocera las modificaciones al expediente técnico, en los casos de modificaciones referidas a los metrados, partidas y disefios que implica predominantemente la modificacion del presupuesto inicial. Incremento significativo de los precios de materiales e insumos en el mercado; Incremento por mayores metrados, partidas nuevas u obras complementarias; Deducciones por menores metrados y partidas.i) Se debera tomar en cuenta que para el tramite de las ampliaciones presupuestales por mayores metrados y partidas nuevas, deberan ser solicitadas de modo separado en los informes mensuales y de los presupuestos deductivos, adjuntando el expediente técnico respectivo, j) Los presupuestos deductivos deberan ser solicitados también de modo separado adjuntando la sustentacién técnica respectiva k) La Solicitud de ejecucién de obras complementarias deberd estar acompariada por su expediente técnico que contemple los mismos Tequisitos considerados para el caso de ampliaciones presupuestales. |) Se deberd verificar la suscripcién de adendas que adecuen las ampliaciones_y deducciones para el caso de las mayores 0 menores unidades de metas fisicas ejecutadas, producidos durante la ejecucién del compromiso. 7.3,DE LAS ACTIVIDADES POSTERIORES A LA TERMINACION DE OBRA Y SU LIQUIDACION. Estas actividades comprenden desde la terminacién de los trabajos, hasta la presentacién de la liquidacién fisica y financiera de la obra. Se encuentran comprendidas basicamente las siguientes actividades: Elaborar informe final de todo lo ejecutado, celebrar actas de terminacién y recepcién de obra, elaborar planos y metrados reales o finales, elaborar la memoria descriptiva con su valorizacién final, acta provisional de entrega de obra entre otros: 7.3.1.Suscripcién del Acta de Terminacién de los Trabajos y el Acta de Bienes Sobrantes.- Se verificara que la terminacién de la obra sea constatada en cuaderno de obra por parte del residente, segiin la meta dispuesta en el expediente (écnico y sus modificatorias, correspondiendo entonces la formalizacién del Acta de Terminacién de Obra. Formalizada el acta, se debera procesar el acta de materiales o bienes sobrantes en caso existan y segtin corresponda la modalidad de ejecucién. 7.3.2.De la Valorizacion y Presentacién del Informe Final y su Valorizacion Final. En caso de obras por la modalidad de Administracién Directa y Encargo, dentro de los cinco (5) dias siguientes de terminados trabajos y de haber celebrado el Acta de terminacién, el Residente elaborara el informe Final, dirigido a su jefe inmediato derivando una copia del mismo a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Proyectos de Inversién Publica. Este informe entre otros aspectos contendra lo siguiente: - Detalle de las principales partidas ejecutadas. = Informacién relevante del iltimo periodo de reporte. - Cuadro resumen del control de mano de obra. - Cuadro resumen de gastos, que permita observar el monto programado y el monto total gastado. - Control de materiales, ingreso y salida de almacén de obra - Control de equipos usados durante el periodo de reporte, - Vistas fotograficas que permitan observar el desarrollo de los trabajos durante la obra. Cuadro de resumen de los ensayos y pruebas de control de i realizados. Valorizacién final de la obra, mostrando su avance fisico final y su costo. Otros de interés para el proceso de cierre y liquidacién. ad,Para el caso de ejecucién de obras por Administracion Directa, se deberd presentar el formato de evaluacién técnica que certifique que el costo invertido por administracién directa es igual o menor que el presupuesto base deducida la utilidad. (Ver anexo 02). En el caso de ejecucién de obras por contrata, seré de aplicacién lo dispuesto en la normatividad vigente (Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y otros), 7.3.3.De la Elaboraci6n y Presentacién de Planos Finales de Obra (replanteo). Metrados Finales_y Memoria Descriptiva Valorizada.- La Supervision 0 Inspeccién verificara que el Residente conjuntamente con el personal técnico de apoyo con que cuente, debera presentar los planos finales, metrados finales y la memoria descriptiva valorizada. Deberd existir coordinacion permanente con el Residente de la obra para la elaboracién de los citados documentos, los que deberan ser firmados ademas del Residente, por el Inspector o Supervisor. La presentacién de los mismos se haré dentro de las responsabilidades que le competen al Residente y su vigencia laboral como tal, en caso de ser personal contratado no existira contratos ampliatorios por este concepto, debiendo quedar establecido que esta labor se incluye dentro de las clausulas de obligacién del Residente. En caso de ausencia injustificada del Residente como parte del ente ejecutor y que le corresponda acciones administrativas sancionadoras u otros por su incumplimiento, debera asumir la tarea la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Proyectos de Inversién Publica, a través del Inspector 0 Supervisor y personal de apoyo asignado. 7.3.4.Procesos de Recepcién de Obra.- Concluida el acta de terminacién de ‘obra y emitido el informe final, el residente solicitard el tramite para conformar la comisién de recepcién de obra y su elaboracién, accion que se hard por cuaderno de obra y por escrito a su jefe inmediato, el mismo que tomara conocimiento y lo derivara a través de las instancias pertinentes hacia el inspector o supervisor quien ralificaré 0 no lo indicado por el residente; con esta conformidad el inspector o supervisor ratificard el pedido de conformar la comision de recepcién: a) La comisién estar conformada cuando menos por un representante de la entidad, necesariamente ingeniero o Arquitecto, segtin corresponda ala naturaleza de los trabajos y por el inspector o supervisor. En un plazo no mayor a 20 dias de designada la comisién procedera a verificar en campo el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y otros del expediente técnico y sus modificatorias; efectuaré las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones, para lo cual de estar conforme se procade a suscribit el Acta de Recepcién respectiva; dicha acta ser firmada por la comisién designada, y llevard las firmas del rea ejecutora o contratistas y el residente de la obra. b) De existir observaciones se dejard constancia en una acta de observaciones no se dard por recepcionada, se contard con el plazo de 4/10 del plazo de ejecucién de la obra para subsanarla, contados a partir del quinto dia de suscrita el acta. Los trabajos que se realicen no tendran derecho a pago alguno a favor del ejecutor o contratista 10c) El cumplimiento en el plazo dara lugar a penalidades ylo sanciones administrativas y seré sujeto a resolver los compromisos, el convenio o el contrato, d) Las tareas complementarias y su procedimiento, serén de conformidad con la normatividad vigente que competa 7.3.5.De la Suscripcién del Acta Provisional de Entrega de la Obra a beneficiarios.- En tanto no se de el proceso de transferencia de la infraestructura publica al sector correspondiente y exista la necesidad de dar inmediato uso a las instalaciones construidas, se procederd a la formalizacién del acta de entrega provisional de obra con las firmas del usuario, sector o beneficiario que corresponda y el Gobierno Regional de Arequipa como ente financiador. 7.3.6.Elaboracién y Presentacién del Expediente de Liquidacion de Obra.- Se cautelara que el residente asistido por su jefe inmediato 0 contratista debera elaborar y presentar la respectiva liquidacién fisica de la obra. El Procesamiento se haré inmediatamente después de concluida la misma y sera en funcién a la normatividad y directivas pertinentes. Con ésta labor recién concluiré la responsabilidad y compromisos del Residente. La responsabilidad del inspector 0 supervisor culmina cuando Ia liquidacién haya quedado consentida con la resolucién respectiva y se proceda al internamiento de toda la documentacion a) Similarmente para efectos de la formulacién de la Liquidacién Financiera, la Oficina Regional de Administracién a través de sus restimenes, tal ‘como se detalia a continuacién en la relacion de documentos. b) El ejecutor y/o Residente durante el proceso de ejecucion debera ir preparando los documentos requeridos para la liquidacién, en todo caso no debera exceder de 60 dias contados desde la fecha de recepcién de la obra para su presentacién y total. Luego de presentada, la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacién de Proyectos de Inversion Publica dispondré de 30 dias para su aceptacién 0 disponer_su adecuacién. ©) Enel caso de la presentacién de la Liquidacién Financiera por parte del area administrativa del Gobierno Regional de Arequipa. No debera exceder de 30 dias de culminado todos los gastos 0 de recibido todo el extracto de rendiciones de gastos. d) La Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacién de Proyectos de Inversion Publica, se encargard de hacer seguimiento y tramite de los documentos finales hasta lograr que la liquidacion quede consentida ylo aprobada, manteniendo en custodia los documentos vinculados con el proceso de transferencia. e) La documentacién de la liquidacién se formalizara_en tres ejemplares, original _con dos copias; uno para el archivo de la Sub Gerencia de Supervision Liquidacién de Proyectos de Inversién Publica, la segunda para el Archivo General de la Institucién y la tercera se mantiene en custodia para el Proceso de transferencia, f) En razén de la normatividad vigente y solo para el caso de obras por Administracién Directa, la comisién de Recepcién y Liquidacién de Proyectos de Inversién Publica, segtin Resolucién de Contraloria N° 195- 88-CG, se encargaré ademas, del consolidado de la documentacién y utramite de aprobacién cautelando que se concretice la aprobacién de la Liquidacién Final respectiva g) Todo lo descrito en el presente numeral sera de aplicaci6n para las tres modalidades de ejecucién a excepcién del inciso 1), 7.3.7. Documentacién en Obras por Administracién Directa En ta Liquidacién Fisica: - Resolucién que aprueba la liquidacién; Area encargada: Gerencia General Regional - Informe que solicita el trémite de aprobacién: SGSLPIP/Comision Recepcién - Memoria descriptiva valorizada: Residente - Plano post construccién o finales: SGEPI/Residente - Acta _de saldos de bienes (a través de Nota de Entrada a Almacén ): SGEPILogistica - Acta de Recepcién de obra: Comisién - Acta de terminacién de obra (opcional): Residente - _ Informe final de obra: Residente/Supervisor - Acta de entrega de terreno: Propietario/SGEPI/Residente - Fotos, esquemas, otros (opcional): Residente /Supervisor EnJa_Liquidacién Financiers - Desagregado de costos por insumos con unidad y cantidad (mano de obra, materiales y servicios); Area encargada: Oficina de Contabilidad, - Resumen de costos directos e indirectos; Oficina de Contabilidad. - Acta de conciliacién fisico - financiera /Anexo N? 01), Oficina de Contabilidad /SGSLPIP El material sobrante de obra o saldo, serd internado en Almacén Central y el encargado suscribiré un Acta de Saldos de Obra con el residente. Asimismo la Oficina de Logistica a través del Almacén Central y teniendo en cuenta el Acta de saldos de Obra emitiré una Nota de Entrada de Almacén (NEA), que hard llegar a la Oficina de Contabilidad, con copia a la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidaciones de Proyectos de Inversion. La Oficina de Contabilidad, con la NEA realizar la rebaja contable al costo directo en la Liquidacién Financiera EI desagregado de costos por insumos con unidad y cantidad (mano de obra, materiales, servicios), es de aplicacién para los Costos Directos e Indirectos, los que deberan reflejar los gastos reales y especificos de la obra. Los Fondos para pagos en efectivo y los Gastos Generales corresponden a los Costos Indirectos. Elin En caso que el residente no cumpliese con respetar la liquidacién fisica de Epo pod la obra, asumiré las tareas de complementacién la Sub Gerencia de ‘s 8 Supervision y Liquidacién de Proyectos de Inversién Publica, disponiendo la aplicacién de las sanciones del caso por el incumplimiento que se pudiera dara sus responsabilidades el Residente. 7.3.8.Documentacion en Obras por Encargo 12~ Resolucién que aprueba la liquidacion; Area encargada: Gerencia General Regional. = Informe que solicta el trémite de aprobacién: SGSLPIP. - Memoria descriptiva valorizada: Ejecutor / Residente = Metrados finales 0 post construccién : Ejecutor / Residente - Pianos post construccién : Ejecutor / Residente - Acta de saldos de bienes /a través de Nota de Entrada a Almacén); Ejecutor / Residente / Supervisor. - Acta de Recepcién de obra: Comision - Acta de terminacién de obra (opcional): Ejecutor / Residente = Informe final de obra: Residente/Supervisor - Acta de entrega de terreno: Propietario/Residente = Copia de convenio y sus modificaciones: SGSLPIP - Fotos, esquemas, otros (opcional); Residente / Supervisor. En la Liquidacién_Financiera: Desagregado de costes por insumos con unidad y cantidad (Mano de obra, materiales, servicios), Area encargada: Oficina de Contabilidad. - Resumen de costos directos e indirectos; Oficina de Contabilidad. - Acta de conciliacién fisico - financiera (Anexo N° 1: Oficina de Contabilidad / Ejecutor) Ser requisito que el ejecutor de la obra por encargo presente la sustentacién de todos los gastos realizados a través de los comprobantes de pago respectivos y a nombre del Gobierno Regional de Arequipa, los mismos que serdn concordantes con lo especificado en el expediente técnico y el convenio. Toda la documentacién relacionada con los aspectos contables que contempian el proceso de rendicién de cuentas de la inversién entregada al ejecutor, sera canalizada a través de la Oficina Regional de Administracién, quien derivara los documentos hacia la Oficina de Contabilidad para la revisién de la formalidad de los documentos y seguimiento del caso, La Oficina Regional de Administracién a través de sus areas, luego del registro y verificado de cada rendicién de cuentas presentada por el Ejecutor, la derivard a la Gerencia Regional de Infraestructura para la revision de los gastos segtin las clausulas del Convenio y la documentacién técnica. El incumplimiento a la presentacién y aceptacién de las sustentaciones de la totalidad de los gastos realizados con fondos 0 recursos del Gobierno Regional dara lugar a la aplicacién de acciones legales de tipo penal y otros. Toda la documentacién relacionada con el proceso de ejecucién fisica seré canalizada por el ejecutor a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, quien derivaré todo lo actuado a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Proyectos de Inversién Publica para el consolidado, seguimiento y control 13En caso que el ejecutor por encargo no cumpliese con presentar la liquidacion fisica de la obra asumird las tareas de complementacién de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Proyectos de Inversion Publica, disponiendo la aplicacién de las sanciones del caso, por el incumplimiento que se pudiera dar a sus responsabilidades. 7.3.9,Documentacion en Obras por Contrata En la Liquidacién Fisic: - Resolucién que aprueba la liquidacién; Area encargada: Gerencia General Regional - informe que solicita el tramite de aprobacién ; SGSLPIP. - Memoria descriptiva valorizada; Ejecutor /residente - Valorizacién final; Residente / Supervisor - Metradbs finales 0 post construccién: Ejecutor / Residente, = Planos post construccién o finales; Ejecutor / residente = Acta de Recepcién debera; Comision = Acta de terminacién de obra (opcional), Ejecutor / residente - Informe final de obra ; Residente/Supervisor + Acta de entrega de terreno; Propietario/Residente/Supervisor. = Copia de contrato y sus modificaciones; SGSLPIP_ - Fotos, esquemas , otros (opcional); Residente / Supervisor. uid inan - Resumen de desembolsos financieros al contratista; Area encargada Oficina de Contabilidad. - Acta de conclliacién fisico - financiera /Anexo N° 1); Oficina de Contabilidad /SGSLPIP. La normatividad por aplicar es ésta modalidad sera utiizando la Ley y el Reglamento de Contrataciones yy Adquisiciones del Estado, sus dispositivos emitides y sus modificatorias, vigentes. Toda la documentacién que se vincule con los aspectos fisicos, sera canalizada a través de la Gerencia Regional de Infraestructura hacia la ‘Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Proyectos de Inversion 7.3.10.Casos Especiales de Liquidacién.- En los casos que se vea impedimento la formalizacién de la liquidacién de obra por ausencia de algunos documentos y exista la necesidad prioritaria de sus transferencias, se procederé a la aplicacién del sistema de liquidacién de oficio, seguin fo establecido en la Directiva sobre Liquidaciones de Oficio vigente. En el caso de obras ejecutadas en el afio 2006 y anteriores, les corresponderé adicionar el valor por concepto de ajuste integral de los Estados Financieros por efecto de {a inflacién, el mismo que sera un documento a presentar en la liquidacién financiera y a cargo dela Oficina de Contabilidad (Resolucién N° 031-2004-EF/93.01). 14Con la liquidacién elaborada y consentida, queda concluida la fase contable de Construcciones en curso de la obra y por consiguiente se procede a la inclusion en el patrimonio del Estado como infraestructura Publica. Corresponde Iuego realizar el proceso de transferencia al usuario final o sector respectivo, para desarrollar la etapa de operacién y mantenimiento tal como dispone el Decreto Supremo N° 154-2001-EF y la Directiva sobre transferencia de Proyectos de Inversién Publica vigente. Vill, DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS PRIMERA.- Corresponde a todas las Unidades Organicas intervinientes dentro del Gobierno Regional de Arequipa, llevar adelante al proceso de ejecucién de la infraestructura y su cierre a nivel de liquidacién, ya sea al interior de la Gerencia Regional de Infraestructura, como de otras Unidades Organicas. SEGUNDA.- Los integrantes de las Comités de Recepcién de las Obras Ejecutadas por personal del Gobierno Regional de Arequipa (con vinculo laboral, nombrados o contratado por operacién), seran propuestos por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Proyectos de Inversién Publica dirigido hacia la Gerencia Regional de Infraestructura, quien emitir4 el dictamen resolutivo respectivo, ello bajo la coordinacién con la Oficina Regional de Asesoria Juridica. En caso de requerirse personal de otras areas para la Recepcién yo Liquidacién, debera existir opinion favorable escrita por el Jefe inmediato del servidor. TERCERO.- Traténdose de obras ejecutadas en varios periodos presupuestales, el Comité de recepcién podra realizar su funcién por paquetes de proyectos, en concordancia con principios de austeridad y mejor operatividad de la misma. Similar caso se puede dar cuando se acuerde realizar recepciones en conjunto por afinidad 0 estrategia, donde la comision 0 comité puede organizar un solo desplazamiento en circuito al mismo tiempo y asi lograr formalizar cada acta, CUARTA.- Las obras ejecutadas en afios anteriores y que no cuenten con la documentacién sustentatoria técnica y financiera, para poder definir el valor de la liquidacién podra liquidarse de oficio en la aplicacién a la presente Directiva, la Directiva sobre Liquidaciones de Oficio vigente y suplementariamente en apiicacién al Articulo 7° de la Ley N° 27171 y Articulos 31° y 32° de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-2000-PRES. QUINTA. En el caso que exista obras que por su naturaleza o ejecucién, trascienda de un periodo presupuestal, pueden ser liquidadas parcialmente, deblendo para ello reprogramar sus metas con el fin de determinar la meta anual ejecutada y cerrar el periodo presupuestal. Para liquidar la obra una vez que ésta concluya, se tendra en cuenta las liquidaciones parciales practicadas, para obtener un solo documento final SEXTA.- Todas las obras ejecutadas antes de la aprobacién de la presente directiva, podran ser recepcionadas ylo liquidadas en via de regularizacién por el procedimiento de la presente directiva, SEPTIMA.- En los casos no previstos 0 contemplados en la presente norma y que se vinculen con el tema de la ejecucién de obras y su liquidacién, correspondera para ello 15emitir opinién previa y acuerdo, en lo que competa a la Gerencia Regional de Infraestructura ylo la Oficina Regional de Administracién; de ser necesario se incorporan las Oficinas Regionales de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial, de Asesoria Juridica y otras. OCTAVA.- Los casos que contemplen el cambio de profesional inspector o supervisor, serén por: Renuncia propia, enfermedad grave que impida continuar con su labor, por estar incurso en sentencia privativa de la libertad, por incumplimiento de’ sus funciones, entre otros. Se elevard el informe respectivo con la propuesta de cambio. Se debera producir la transferencia de toda la documentacién al nuevo inspector, a través de la entrega del cargo respectivo. NOVENA.- El incumplimiento a las normas establecidas en la presente directiva, constituye falta de cardcter disciplinario, sujeto a sancién _administrativa correspondiente, ello dentro del marco del Decreto Legislative N° 005-90-PCM y demas disposiciones complementarias vigentes. GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL L001-01/GRA/OPDI ICCHITpeh 16ANEXO N°01 ACTA DE CONCILIACION FISICO - FINANCIERA En Arequipa, a los dias del mes de idellefign tte co) procedié a efectuar la conciiacién de todos los gastos realizados. en la obra, v1 con la finalidad de establecer el monto final de Liquidacién, que resulta de compatibilizar y conciliar los gastos realmente usados en obra, con las devoluciones o internamientos de saldos obra, Ajustes de los estados Financieros por inflacién, adicionales no programados y otros, permitiendo conocer finalmente el costo real de la infraestructura. ‘1. DATOS REFERIDOS A LA OBRA: a) OBRA Y CODIGO b) LOCALIDAD c) DISTRITO d) PROVINCIA ©) REGION 1) EJERCICIO PPTAL 9). FINANCIAMIENTO: h) FINANCIADORES CONCILIAGION Y COSOLIDACION: 8) PRESUPUESTO, ASIGNADO GRA (segin clendario: b) METAFISICA FINAL LOGRADA ¢) INVERSION EJECUTADA (SEGUN SIAF-GRA) Si d) VALOR SEGUN AJUSTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR INFLACION (solo para le caso de obras ejecutadas en el 2006 y anteriores). e) VALOR DE OTROS INSUMOS VINCULADOS A LAS OBRAS (Notas de entrada al almacén (devoluciones a restar) ; 0 por aportes de insumos ajenos al financiamiento (adicionales a sumar a la inversion ejecutada). 1) INVERSION PROGRAMADA DE OTRAS INSTITUCIONES : Si. SUSTENTAGION DE Los VALORES: COSTO FINAL DE LA OBRA: (c+d#/-e+f SI. Liquid. Del Gob. Reg! Si sven De otros financiadores SI.ANEXO N° 02 CERTIFICACION DEL COSTO DE OBRA (solo para el caso de obras por Administracién Directa) Por la presente certificacién, el profesional... , con identificacién DNU/CIP/CAP NP : +.procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolucién de Coniraloria 195-88-CG, en el marco de la ejecucién. de obras por la modalidad de Administracién Directa, manifestando previamente los siguientes datos técnicos y contables: 1. DATOS REFERIDOS A LA OBRA: a)OBRA: b)LOCALIDAD: c)DISTRITO d)PROVINCIA e)REGION 2, PERSUPUESTO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO FINAL DEDUCIDA LA UTILIDAD: Sh. 3. COSTO INVERTIDO EN LA OBRA: Si. Por Io tanto, se demuestra que el costo en la obra, ejecutada segtin expediente {écnico y sus modificaciones, resulta menor que el costo sefialado en el expediente Técnico y sus modificaciones; resulta menor que el costo sefialado en el expediente écnico deduciendo su utilidad correspondiente. (fecha): Arequipa, RESIDENTE DE OBRA:ANEXO N° 03 ACTA DE VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA Siendo las .......0+..horas del dia .............. 5 en la localidad de ... del Distrito de ...... Provincia, ; se hicieron’ presentes en Tepresentacién del Gobierno Regional de Arequipa los Srs: Designados a través del siguiente documento;.... «| el motivo es para dar fe y realizar la constatacién y verificacion ‘de la infraestructura existente en la obra denominada; ; cuyos datos Basicos son: ANODE EJECUCION: - ENTIDAD(DES) QUE FINANCIA(N): - MODALIDAD DE EJECUCION - EJECUTOR: - FUENTE DE FINANCIAMIENTO:........-. Las principales metas, partidas y/o metrados que se proceden a constatar son: “Contrato/Convenio La Infraestructura se encuentra en situ, De | La. Infraestructura se encuentra en condicién = EXISTENTE: de SINEXISTENTE: soy CAUSA sesso : OPERATIVA: DEPRECIADA NOTORIAMENTE: “INOPERATIVA:...... Causa ANOTACION COMPLEMENTARIA: (Avance fisico, tipo de uso, modificaciones otros) Al presente acto de Verificacion de infraestructura, también se hicieron presentes las siguientes ~/ auloridades locales, interesados, beneficiarios yo otros vinculados: (cargo y nombre, minimo uno)EI motivo de la presente verificacién se hace en razén del proceso de liquidacion y/o transferencia iniciado a la presente obra por parte del Gobierno Regional de Arequipa En seftal de_conformidad de lo evidenciado y confirmado por los demas presentes, se procede a firmar. POR EL GOBIERNO REGIONAL: POR LOS ASISTENTES: