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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

PUNTA NEGRA

CÓDIGO DE INVERSIÓN: 2442007


PIP
“MEJORAMIENTO DEL BOULEVARD UBICADO ENTRE LA ANTIGUA PANAMERICANA
SUR Y LA AV. GUANAY NORTE DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA - CERCADO
DE PUNTA NEGRA, ZONA CENTRAL DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE
LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”

DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : LIMA
DISTRITO : PUNTA NEGRA
ZONA : PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA,
CERCADO DE PUNTA NEGRA ZONA CENTRAL

LIMA - 2019
MUNICIPALIDAD DE PUNTA NEGRA

ÍNDICE

“MEJORAMIENTO DEL BOULEVARD UBICADO ENTRE LA ANTIGUA PANAMERICANA


SUR Y LA AV. GUANAY NORTE DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA - CERCADO
DE PUNTA NEGRA, ZONA CENTRAL DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE
LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”

1. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................... 4


A. INFORMACIÓN GENERAL ........................................................................................................................ 4
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO:............................................................................................................... 7
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ..................................................................................... 8
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP ..................................................................................................................... 11
E. COSTOS DEL PIP .................................................................................................................................. 12
F. EVALUACIÓN SOCIAL............................................................................................................................. 16
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP........................................................................................................................ 17
H. IMPACTO AMBIENTAL............................................................................................................................ 19
I. GESTIÓN DEL PROYECTO ........................................................................................................................ 20
J. MARCO LÓGICO .................................................................................................................................. 20
CONCLUSIONES .................................................................................................................................... 22

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“MEJORAMIENTO DEL BOULEVARD UBICADO ENTRE LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR Y LA AV. GUANAY NORTE DEL
PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA - CERCADO DE PUNTA NEGRA, ZONA CENTRAL DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA -
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”
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PARTE I
RESUMEN EJECUTIVO

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“MEJORAMIENTO DEL BOULEVARD UBICADO ENTRE LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR Y LA AV. GUANAY NORTE DEL
PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA - CERCADO DE PUNTA NEGRA, ZONA CENTRAL DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA -
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”
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1. RESUMEN EJECUTIVO

A. Información General

Nombre del Proyecto:

“MEJORAMIENTO DEL BOULEVARD UBICADO ENTRE LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR Y LA AV.


GUANAY NORTE DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA - CERCADO DE PUNTA NEGRA, ZONA
CENTRAL DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”.

Localización:

El ámbito de desarrollo del proyecto está ubicado en la auxiliar de la Av. La Molina del Distrito de Punta
Negra.

Ubicación política

Departamento LIMA
Provincia LIMA
Distrito PUNTA NEGRA
Localidad PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA
Zona CERFCADO DE PUNTA NEGRA ZONA CENTRAL

Ubicación del Área de estudio del proyecto : BOULEVARD UBICADO ENTRE LA ANTIGUA PANAMERICANA
SUR Y LA AV. GUANAY NORTE DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA - CERCADO DE PUNTA NEGRA,
ZONA CENTRAL

UBICADO ENTRE LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR Y LA AV. GUANAY NORTE DEL PROGRAMA
MUNICIPAL DE VIVIENDA, CERCADO DE PUNTA NEGRA ZONA CENTRAL

Fuente: Google Earth

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“MEJORAMIENTO DEL BOULEVARD UBICADO ENTRE LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR Y LA AV. GUANAY NORTE DEL
PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA - CERCADO DE PUNTA NEGRA, ZONA CENTRAL DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA -
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”
MUNICIPALIDAD DE PUNTA NEGRA

DISTRITO DE PUNTA NEGRA

PLANO DEL BOULEVARD UBICADO ENTRE LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR Y LA AV.


GUANAY NORTE DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA - CERCADO DE PUNTA
NEGRA, ZONA CENTRAL

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“MEJORAMIENTO DEL BOULEVARD UBICADO ENTRE LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR Y LA AV. GUANAY NORTE DEL
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PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”
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LA INSTITUCIONALIDAD:

Unidad Formuladora

Sector Gobierno Local


Pliego Municipalidad Distrital de Punta Negra
Nombre Gerencia de Desarrollo Urbano
Dirección Esq. Av. San José y los Calamares S/N - Punta Negra
Persona Responsable de la Unidad
Ing. Leónidas Richard Gonzales Rodríguez
Formuladora

Unidad Ejecutora

Sector Gobierno Local


Pliego Municipalidad Distrital de Punta Negra
Nombre Sub Gerencia de Obras Publicas
Dirección Esq. Av. San José y los Calamares S/N - Punta Negra
Persona Responsable de la Unidad Ing. Cesar Enrique Acosta Navarro
Ejecutora

ÁREA TÉCNICA DESIGNADA

El área técnica designada es la Sub Gerencia de Obras Públicas, quien es la encargada de gerenciar,
coordinar y/o ejecutar los diferentes aspectos técnicos del proyecto en la fase de inversión, entre ellos:
preparación de los Términos de Referencia para el estudio definitivo y estudios complementarios, asistir
y participar en calidad de área usuaria en los procesos de selección y contratación, así como supervisar
y/o monitorear la ejecución de los contratos hasta su liquidación y cierre de proyecto.

UNIDAD RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO

En lo que corresponde al mantenimiento del proyecto, está a cargo de la Municipalidad Distrital de Punta
Negra a través de la Sub Gerencia de Obras Públicas.

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PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”
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B. Planteamiento del Proyecto:

Los objetivos:

El objetivo del proyecto es brindar ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES


DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION PÚBLICA EN EL BOULEVARD UBICADO ENTRE LA ANTIGUA
PANAMERICANA SUR Y LA AV. GUANAY NORTE DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA – CERCADO
DE PUNTA NEGRA, ZONA CENTRAL DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA – PROVINCIA DE LIMA –
DEPARTAMENTO DE LIMA.

Los Medios fundamentales:

Medio Fundamental Nº 01: “Adecuadas condiciones para el acceso peatonal y áreas verdes”

Acción 1.1: Infraestructura vial adecuada para tránsito peatonal


Acción 1.2: Condiciones adecuadas de áreas verdes.

Medio Fundamental Nº 02: “Adecuadas condiciones para el esparcimiento urbano y recreacional”

Acción 2.1: Condiciones adecuadas de las características técnicas de la vía


Acción 2.2: Adecuado equipamiento urbano y esparcimiento.

Alternativas de solución:

- Alternativa 1:
Construcción de área de tránsito peatonal de veredas y adoquines de concreto, áreas verdes y
equipamiento urbano y recreativo.

- Alternativa 2:
- Construcción de área de tránsito peatonal de adoquines de concreto, áreas verdes y
equipamiento urbano y recreativo.

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PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”
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C. Determinación de la Brecha Oferta y Demanda

Definición del bien y/o Servicio.


La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en el PROGRAMA
MUNICIPAL DE VIVIENDA - CERCADO DE PUNTA NEGRA, ZONA CENTRAL, se necesita el MEJORAMIENTO
DEL BOULEVARD UBICADO ENTRE LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR Y LA AV. GUANAY NORTE. En el
cuadro siguiente se muestran las características técnicas del boulevard en referencia a la situación “sin
proyecto” (Oferta actual optimizada) y la situación “con proyecto”.
.

Estimación de la Población Demandante.


La población total que se ha considerado es la provincia de Lima y la población de referencia es el Distrito
de Punta Negra. En cuanto a la población demandante efectiva viene a ser población donde se va a
intervenir con el proyecto; es decir: ENTRE LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR Y LA AV. GUANAY NORTE
DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA - CERCADO DE PUNTA NEGRA, ZONA CENTRAL, que en
adelante lo llamaremos beneficiarios directos.

Población demandante

POBLACIÓN TOTAL Provincia de Lima


POBLACIÓN DE REFERENCIA Distrito de Punta Negra
POBLACIÓN DEMANDANTE PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA
POTENCIAL
POBLACIÓN DEMANDANTE Población en el CERCADO DE PUNTA NEGRA ZONA CENTRAL
EFECTIVA

Proyección de la población demandante

POBLACION POBLACION
AÑOS AÑO CALENDARIO REFERENCIAL OBJETIVO
3.00% 3.00%
0 2019 2,030 1,936
1 2020 2,090 1,994
2 2021 2,153 2,053
3 2022 2,218 2,115
4 2023 2,284 2,178
5 2024 2,353 2,244
6 2025 2,423 2,311
7 2026 2,496 2,381
8 2027 2,571 2,452
9 2028 2,648 2,526
10 2029 2,728 2,601
PROMEDIO 2,253

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Estimación de la Demanda
De acuerdo al estudio de campo y diagnóstico realizado previamente se concluyó que población
beneficiaria demanda de lo siguiente:

Estimación de Demanda Actual

COMPONENTE UND 1
AREA DE TRANSITO
M2 1,721.95
PEATONAL
AREAS VERDES M2 1,103.88
DEMANDA
EQUIPAMIENTO
URBANO Y GLB 1.00
RECREATIVO

Proyección de la Demanda

Para la proyección de la demanda se considera como supuesto que no existirá incremento de la demanda
de los componentes del proyecto (expresado en metros cuadrados m2) pues la población demandará
los mismos servicios prestados en esta zona. Por lo tanto, la demanda se mantendrá constante en todo
el horizonte de evaluación.

Proyección de la Demanda
COMPONENTE UND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AREA DE
TRANSITO M2 1,721.95 1,721.95 1,721.95 1,721.95 1,721.95 1,721.95 1,721.95 1,721.95 1,721.95 1,721.95
PEATONAL
DEMANDA AREAS VERDES M2 1,103.88 1,103.88 1,103.88 1,103.88 1,103.88 1,103.88 1,103.88 1,103.88 1,103.88 1,103.88
EQUIPAMIENTO
URBANO Y GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
RECREATIVO

Análisis de la Oferta

La Oferta en la situación sin proyecto (situación actual) para el desarrollo de actividades de esparcimiento
y recreación publica, está dada por la oferta actual del BOULEVARD UBICADO ENTRE LA ANTIGUA
PANAMERICANA SUR Y LA AV. GUANAY NORTE DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA - CERCADO DE
PUNTA NEGRA, ZONA CENTRAL DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO
DE LIMA, expresado en metros cuadrados de los elementos que conforman la vía: tránsito peatonal, áreas
verdes y esparcimiento urbano y recreativo.

Como se pudo apreciar en las vistas anteriores con el trabajo de campo realizado se observó que el
boulevard se encuentra en mal estado en todo el trayecto; asimismo un porcentaje de las veredas son
precarias, así como la ausencia de áreas verdes conformadas.

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Análisis de la Oferta

COMPONENTE UND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AREA DE TRANSITO
M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PEATONAL
AREAS VERDES M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OFERTA
EQUIPAMIENTO
URBANO Y GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECREATIVO

Balance Oferta Demanda

A continuación, se determina la demanda de los servicios no atendidos adecuadamente a lo largo del


horizonte de evaluación del proyecto, sobre la base de la comparación de la demanda proyectada y la
oferta optimizada. Asimismo, se presenta también la brecha vial consistente en la comparación de la
infraestructura peatonal (veredas y adoquines) existentes y áreas verdes, en la situación sin proyecto y
situación con proyectos. En los siguientes cuadros se puede apreciar las brechas existentes calculadas
para el proyecto.

Balance Oferta Optimizada-Demanda

COMPONENTE UND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AREA DE
TRANSITO M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PEATONAL
AREAS VERDES M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OFERTA
EQUIPAMIENTO
URBANO Y M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECREATIVO

AREA DE
TRANSITO M2 1,721.95 1,721.95 1,721.95 1,721.95 1,721.95 1,721.95 1,721.95 1,721.95 1,721.95 1,721.95
PEATONAL
AREAS VERDES M2 1,103.88 1,103.88 1,103.88 1,103.88 1,103.88 1,103.88 1,103.88 1,103.88 1,103.88 1,103.88
DEMANDA
EQUIPAMIENTO
URBANO Y M2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
RECREATIVO

AREA DE
TRANSITO M2 -1,721.95 -1,721.95 -1,721.95 -1,721.95 -1,721.95 -1,721.95 -1,721.95 -1,721.95 -1,721.95 -1,721.95
PEATONAL
AREAS VERDES M2 -1,103.88 -1,103.88 -1,103.88 -1,103.88 -1,103.88 -1,103.88 -1,103.88 -1,103.88 -1,103.88 -1,103.88
DEFICIT
EQUIPAMIENTO
URBANO Y M2 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00
RECREATIVO

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D. Análisis Técnico del PIP

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:

Alternativa Nº 01

PRIMER COMPONENTE : AREA DE TRÁNSITO PEATONAL


Se plantea el cartel de identificación de obra, movilización y desmovilización de equipos y maquinarias,
alquiler de local y baño, plan de seguridad y equipos de protección personal, limpieza de terreno
manual, mantenimiento de tránsito y seguridad vial, trazo y replanteo, concepto f`c=175 kg/cm2 en
veredas de 328.87 m2, en rampas en 12.55 m2, en gradas en 2.92 m3 y sardinel sumergido en 527.82
ml y sardinel peraltado en 1,106.70 ml.

SEGUNDO COMPONENTE: AREAS VERDES


Se considera el refine y nivelado de terreno, sembrado de grass inc. Tierra de chacra en 1,103.88 m2 y
plantación de árboles en 35 unid y plantación de cerco verde, red de distribución y caja de concreto
para agua.

TERCER COMPONENTE: EQUIPAMIENTO URBANO Y RECREATIVO


Se contempla la excavación manual a nivel de subrasante, concreto para cimiento en 6.19 m3, pérgola
bambú tipo 1, 2,3 y 4 en 22 unid, equipamiento de papelera, bancas de concreto en 29 unid, pileta
decorativa, escultura de surfista, gruta decorativa, kit de mini gimnasio, farolas esféricas ornamental,
tablero eléctrico galvanizado, pedestal de concreto y placa recordatoria, bomba sumergible, mitigación
de impacto ambiental y limpieza de obra.

- Beneficiarios : 2,030 habitantes.


- Costo de inversión : S/. 896,140.35 soles.
- Tiempo de Ejecución : 120 días calendarios.

Alternativa Nº 02

PRIMER COMPONENTE: AREA DE TRÁNSITO PEATONAL


En este componente se considera el cartel de identificación de obra, el alquiler de local, baño, agua y
energía. El plan de seguridad y salud, los equipos de protección, limpieza del terreno, mantenimiento
de tránsito y seguridad vial, trazo y replanteo en 1,778.78 m2, excavación concreto en rampas de f`c=175
kg/cm2 en 12.55, en gradas, sardinel sumergido, adoquín de concreto rojo y sardinel peraltado

SEGUNDO COMPONENTE: AREAS VERDES


Se considera limpieza, trazo y replanteo, refine y nivelado de terreno, sembrado de grass inc. Tierra de
chacra en 1,103.88 m2 y plantación de árboles en 35 unid y plantación de cerco verde, red de
distribución de 1/2" PVC-SAP y caja de concreto para agua.

TERCER COMPONENTE: EQUIPAMIENTO URBANO Y RECREATIVO


Se contempla la excavación manual a nivel de subrasante, concreto para cimiento en 6.19 m3, pérgola
bambú tipo 1, 2,3 y 4 en 22 unid, equipamiento de papelera, bancas de concreto en 29 unid, pileta
decorativa, escultura de surfista, gruta decorativa, kit de mini gimnasio, farolas esféricas ornamental,
tablero eléctrico galvanizado, pedestal de concreto y placa recordatoria, bomba sumergible, mitigación
de impacto ambiental y limpieza de obra.

- Beneficiarios : 2,030 habitantes.


- Costo de inversión : S/. 1, 015,787.22 soles
- Tiempo de Ejecución : 120 días calendarios. 11
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E. Costos del PIP

Costo de Inversión a Precios privados:


A continuación se presenta el resumen de inversión total del proyecto. El monto total de inversión a
precios privados para la Alternativa 1 y la Alternativa 2.

CUADRO DE COSTO DE PROYECTO A PRECIOS DE


MERCADO ALTERNATIVA N°1 Y ALTERNATIVA N°2

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION


ALTERNATIVA 1
PRECIOS PRIVADOS ( S/. )
COSTO TOTAL DE LA OBRA 530,696.43
AREA DE TRANSITO PEATONAL 335,660.86
AREAS VERDES 88,773.87
EQUIPAMIENTO URBANO Y RECREATIVO 283,976.62
COSTO DIRECTO 424,434.73
Gastos Generales 8.0% 56,672.91
Utilidad 7.0% 49,588.79
INTANGIBLES 81,467.31
Expediente Técnico - 40,733.65
Supervisión (% CT) - 40,733.65
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 896,140.35

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION


ALTERNATIVA 2
PRECIOS PRIVADOS ( S/. )
COSTO TOTAL DE LA OBRA 923,442.92
AREA DE TRANSITO PEATONAL 373,216.44
AREAS VERDES 88,773.87
EQUIPAMIENTO URBANO Y RECREATIVO 341,003.54
COSTO DIRECTO 802,993.85
Gastos Generales 8.0% 64,239.51
Utilidad 7.0% 56,209.57
INTANGIBLES 92,344.29
Expediente Técnico - 46,172.15
Supervisión (% CT) - 46,172.15
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 1,015,787.22

El costo de inversión a precios privados de la Alternativa N°1 es de S/. 896,140.35 soles y de la Alternativa
N° 2 es de S/. 1, 015,787.22 soles.

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Población de Referencia y Población Objetivo:

Se consideró como población de referencia a los pobladores del PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA,
CERCADO DE PUNTA NEGRA ZONA CENTRAL DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA, donde se ubica el boulevard, con un total de 2,030 pobladores para el caso de
la población objetivo se calculó en base a la cercanía al boulevard entre LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR
Y LA AV. GUANAY NORTE con un total de 1,936 pobladores.

Cuadro de Población

HABITANTES
POBLACIÓN DE REFERENCIA 2,030
POBLACIÓN OBJETIVO 1,936

Costos por habitante directamente beneficiado:


Los costos de inversión a nivel de la ejecución de obra entre los pobladores beneficiarios actuales nos
permiten calcular los costos por habitante que se indican el siguiente cuadro resumen:

Costo por habitante directamente beneficiado

Alternativa 1
Costo de Inversión a P.M. 896,140.36
Personas Beneficiadas 1,936
Costo por habitante 462.88

Alternativa 2
Costo de Inversión a P.M. 1,015,787.22
Personas Beneficiadas 1,936
Costo por habitante 524.68

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CUADRO DE CRONOGRAMAS

CRONOGRAMA FISICO
MEJORAMIENTO DEL BOULEVARD UBICADO ENTRE LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR Y LA AV. GUANAY NORTE DEL PROGRAMA
OBRA MUNICIPAL DE VIVIENDA - CERCADO DE PUNTA NEGRA, ZONA CENTRAL DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA
Ubicac. PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA
CERCADO DE PUNTA NEGRA, ZONA CENTRAL
Fecha MARZO 2019
TIEMPO
ITEM DESCRIPCION TOTAL (S/.)
MES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
1.00 COSTO DE INFRAEST. 814,673.05
AREA DE TRANSITO PEATONAL 335,660.86
AREAS VERDES 88,773.87
EQUIPAMIENTO URBANO Y RECREATIVO 283,976.62
COSTO DIRECTO 708,411.35
GASTOS GENERALES (8%) 56,672.91
UTILIDAD (7%) 49,588.79
2.00 INTANGIBLES 81,467.31
EXPEDIENTE TECNICO 40,733.65
SUPERVISION 40,733.65
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 896,140.35

CRONOGRAMA FINANCIERO - COSTOS


MEJORAMIENTO DEL BOULEVARD UBICADO ENTRE LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR Y LA AV. GUANAY NORTE
OBRA DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA - CERCADO DE PUNTA NEGRA, ZONA CENTRAL DEL DISTRITO DE PUNTA
NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
Ubicac. PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA
CERCADO DE PUNTA NEGRA, ZONA CENTRAL
Fecha MARZO 2019
TIEMPO
ITEM METAS TOTAL(S/.)
MES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
234,730.8
1.00 COSTO DE LA OBRA 814,673.05 110,480.64 234,730.80 234,730.80 0
AREA DE TRANSITO PEATONAL 335,660.86 83,915.22 83,915.22 83,915.22 83,915.22
AREAS VERDES 88,773.87 29,591.29 29,591.29 29,591.29
EQUIPAMIENTO URBANO Y
RECREATIVO 283,976.62 94,658.87 94,658.87 94,658.87
208,165.3
COSTO DIRECTO 708,411.35 83,915.22 208,165.38 208,165.38 8
0.08 GASTOS GENERALES 56,672.91 14,168.23 14,168.23 14,168.23 14,168.23
0.07 UTILIDAD 49,588.79 12,397.20 12,397.20 12,397.20 12,397.20
2.00 INTANGIBLES 81,467.31 40,733.65 10,183.41 10,183.41 10,183.41 10,183.41
EXPEDIENTE TECNICO 40,733.65 40,733.65
SUPERVISION 40,733.65 10,183.41 10,183.41 10,183.41 10,183.41
244,914.2
COSTO DE INVERSION 896,140.36 40,733.65 120,664.05 244,914.22 244,914.22 2

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“MEJORAMIENTO DEL BOULEVARD UBICADO ENTRE LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR Y LA AV. GUANAY NORTE DEL
PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA - CERCADO DE PUNTA NEGRA, ZONA CENTRAL DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA -
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”
MUNICIPALIDAD DE PUNTA NEGRA

CRONOGRAMA FINANCIERO - PORCENTAJE

MEJORAMIENTO DEL BOULEVARD UBICADO ENTRE LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR Y LA AV.


OBRA GUANAY NORTE DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA - CERCADO DE PUNTA NEGRA, ZONA
CENTRAL DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
TIEMPO
ITEM METAS TOTAL(S/.)
MES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
1.00 COSTO DE INFRAEST. 100.00%
AREA DE TRANSITO PEATONAL 100.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
AREAS VERDES 100.00% 33.33% 33.33% 33.33%
EQUIPAMIENTO URBANO Y
RECREATIVO 100.00% 33.33% 33.33% 33.33%
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 100.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
UTILIDAD 100.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
2.00 INTANGIBLES
EXPEDIENTE TECNICO 100.00% 100.00%
SUPERVISION 100.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
COSTO DE INVERSION 100.00% 4.55% 13.46% 27.33% 27.33% 27.33%

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F. Evaluación Social

Beneficios Sociales

Se efectuará la evaluación social de cada alternativa, para lo cual se deberá elaborar los flujos de
beneficios y costos sociales.

Beneficios “sin proyecto”

Dada las actuales condiciones en las que se encuentra el ámbito de desarrollo del proyecto, éste no ofrece
las condiciones adecuadas para brindar el servicio de recreación y esparcimiento para la población en
general, es todo lo contrario, se encuentra en estado de abandono con acumulación de desechos
orgánicos e inorgánicos generando contaminación, a esto agregarle que el terreno se encuentra en estado
natural lo que genera polvo afectando a la salud, a su vez que existen espacios en donde se reúnen
personas de mal vivir, por lo que las actuales condiciones representan un riesgo a la población siendo
negativo los beneficios que refleja.

Beneficios “con proyecto”

En la situación con proyecto se han identificado una serie de beneficios, de acuerdo a su naturaleza se ha
clasificado en beneficios cualitativos y cuantitativos. De acuerdo a las características del proyecto se ha
identificado los beneficios cualitativos que se describen a continuación:

Beneficios Cualitativos

 Disminución del riesgo de accidentes peatonales por buen estado de los accesos peatonales.
 Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en la zona y accesibilidad a las viviendas.
 Mayor presencia de Unidades Policiales y de Serenazgo, esto hará la zona más seguro y reducirá
la delincuencia y pandillaje.
 Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión.
 Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir
drásticamente las partículas de polvo en el Parque.
 Reducción de polvo en las fachadas e interiores de la vivienda, con el consiguiente ahorro en el
mantenimiento y limpieza de las mismas.
 Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona
 Contribuirá a la interrelación social de sus habitantes.
 Disminución de la acción delincuencial, por la presencia de iluminación.
 Sano esparcimiento de la población infantil.
 Incentivo a las buenas prácticas de sus habitantes gracias al mejoramiento de sus instalaciones e
implementación mobiliario urbano y otros para el público en general.
 Estimular la economía y desarrollo de los comercios.
 Mejorar la imagen de la zona afectada y del distrito en general.

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Indicadores de rentabilidad social del proyecto

Metodología costo/Efectividad
Dado que los beneficios económicos generados son definidos y determinados se optará por evaluar con
la metodología costo efectividad.

El resultado de la Evaluación Social nos da un VAC a Precios Sociales es de S/. 1, 174,391.68 soles y un
Índice Costo Efectividad (ICE) de S/. 513.96 soles para la Alternativa 1 y un VAC a Precios Sociales es de
S/.1, 632,942.66 Soles, y un Índice Costo Efectividad (ICE) de S/. 714.64 para la Alternativa 2.

Los indicadores rentabilidad son aceptables en el medio por lo que el proyecto es factible desde el punto
de vista social.

La determinación del índice de costo / efectividad se detallan en los siguientes cuadros:

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
TASA DE DESCUENTO SOCIAL 8% 8%
VAC PS S/. 1,174,391.68 S/. 1,632,942.66
PROMEDIO POBLACION 2,285 2,285
ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA) S/. 513.96 S/. 714.64
TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION 2.62% 2.62%
CAE (COSTO ANUAL EQUIVALENTE) S/. 175,018.99 S/. 243,356.61

G. Sostenibilidad del PIP

La sostenibilidad está asociada a la capacidad del proyecto, para generar los beneficios esperados a lo
largo de su horizonte de evaluación, en ese intento las instituciones y la población beneficiaria en conjunto
juegan un rol importante para el cumplimiento del objetivo del proyecto.

Cabe destacar que para llegar al cumplimiento y la sostenibilidad del proyecto se debe contar con el
compromiso de la población de cuidar el área de esparcimiento, dicha población deberá trabajar en
coordinación con la Municipalidad Distrital de Punta Negra.

a. Arreglos interinstitucionales para la fase de mantenimiento

Para hacer realidad este estudio se ha establecido coordinaciones entre la Municipalidad Distrital de
Punta Negra y la Población del área de Influencia. La etapa constructiva de la obra será participativa, en
la misma que la ejecución de la obra estará a cargo de la Municipalidad a través de su Unidad Ejecutora.

El mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Punta Negra, entidad que tiene una vasta
experiencia en la operación de proyectos similares en la zona, supervisión de obras y mantenimiento de
las mismas. Por medio de la Sub gerencia de Obras Públicas, que será la encargada de las obras de
mantenimiento la cual es periódico y por etapas.

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b. Capacidad de gestión de la organización en la etapa de operación

La Municipalidad Distrital de Punta Negra se encuentra organizada y tiene la capacidad técnica para la
ejecución del proyecto, así también cuenta con la experiencia suficiente en este tipo de ejecuciones de
igual o mayor envergadura. Dicha etapa de mantenimiento de la nueva infraestructura se ha
comprometido junto a la Municipalidad de Punta Negra a los Pobladores, todo esto para darle el cuidado
seguro y adecuado durante su horizonte de evaluación.

c. Financiamiento de los Costos de Mantenimiento

La institución que se hará cargo del mantenimiento es la Municipalidad Distrital de Punta Negra, para lo
cual a través del Órgano Técnico se solicitara la disponibilidad presupuestal en el Presupuesto Institucional
de Apertura correspondiente. Asimismo se hará las coordinaciones con la población que ha mostrado su
interés de colaborar y su voluntad de participación en el mantenimiento y buen uso de toda la
infraestructura a instalar para tal fin se ha destinado un equipo, que en compañía y coordinación de la
Municipalidad les será útil para el mantenimiento de cada uno de los componentes planteados.

La cobertura del financiamiento de los costos de mantenimiento será destinado de Recursos Propios de
la Municipalidad.

d. Participación de los Beneficiarios

En entrevistas realizadas a los pobladores del área de influencia, se notó la disponibilidad de los mismos
en conservar y cuidar la infraestructura una vez que esta se construya, así como cumplir el reglamento
para el correcto y adecuado uso de la infraestructura y así lograr que su deterioro se dé en un mayor
tiempo. Asimismo contribuir con el desarrollo urbano de la zona.

e. Otros a considerar:

- El uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por parte de los
beneficiarios: se revalorará socialmente el entorno urbano de la zona de intervención,
por lo que existe un compromiso por parte de los vecinos en la conservación y
funcionamiento para los fines ya indicados.
- Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y
mantenimiento: Los beneficiaros se compromete a brindar las facilidades a la
Corporación Municipal afín de obtener una vía que se mantenga a lo largo del
horizonte del proyecto.
- Los riesgos de desastres: No se han identificado riegos ni durante la ejecución del
proyecto ni durante la operación y mantenimiento de las mismas.

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H. Impacto ambiental

Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto, los posibles impactos ambientales negativos
que pueden generarse a pequeña escala al realizarse los trabajos y que deben tenerse en cuenta, se
detallan a continuación lo siguiente:

a) Emisión de partículas y polvo.- Durante la ejecución de las obras, el aire podría ser contaminado
por partículas de polvo, debido a las maniobras de excavación y colocación de material de
préstamo.

Mitigación.- De preferencia se debe efectuar la actividad en ambiente húmedo, para lo cual se deberá
asignar a un personal encargado de limpiar y regar las zonas de trabajo, este costo está indicado en
la partida Mitigación de Impacto Ambiental dentro del presupuesto.

b) Emisión de gases de combustión.- El equipo pesado que se utilice, emitirá gases de combustión,
debido a las características del mismo.

Mitigación.- Los equipos de los ejecutores de la obra, deberán tener un adecuado funcionamiento,
que tenga el motor y el tubo de escape en buen estado, lo cual debe ser verificado por la Supervisión.
El carácter temporal de la actividad elimina el impacto.

c) Incremento temporal de ruidos.- por efecto de maquinaria pesada.

Mitigación.- Los ruidos provocados por las maquinarias que trabajen en la obra deberán ser
controlados, la Supervisión verificará el buen estado del equipo.

La supervisión deberá verificar el buen estado de las maquinarias usadas en obra con el fin de mitigar
los impactos ambientales negativos mencionados anteriormente, de no verificarse se impedirá el uso
de estas en la ejecución de la obra y se solicitará al contratista el uso de otra maquinaria.

Durante la ejecución del proyecto no se producirán efectos negativos que alteren o modifiquen el
medio ambiente de la localidad por las razones siguientes:

 La nueva infraestructura a construirse se ejecutará sobre el terreno existente destinado a


este fin, situación que no afectará a terrenos destinados a otros usos.
 No se ejecutarán actividades de tala de árboles ni el aprovechamiento de materiales de
préstamo durante la ejecución del proyecto, que no sean de las canteras localizadas cerca
de Punta Negra, garantizando el equilibrio ambiental de la localidad.

Asimismo, la población tampoco se verá perjudicada por el proyecto, por el contrario, el proyecto
permitirá ofrecerles a los habitantes del área de influencia oportunidades de negocio y de generación de
actividades económicas complementarias, mejorar las condiciones de salubridad entre otros.

- Costo del plan de manejo ambiental.


El costo del impacto ambiental están considerados dentro de los costos directos de inversión hasta la
culminación del proyecto, el presupuesto destina es por S/. 9,660.37 (solo incluye precio más IGV), que
permitirá cubrir las medidas de mitigación planteadas (riego en la zona de intervención).

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PRECIO PARCIAL
ITEM DESCRIPCION UND METRADO CON IGV
(S/.) (S/.)
8,186.75 9,660.37
MITIGACION DEL IMPACTO
m2 2,882.66 1.38 3,978.07 4,694.12
03.06.05 AMBIENTAL
03.06.06 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 2,882.66 1.46 4,208.68 0.00

I. Gestión del Proyecto

La organización y gestión del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Punta Negra, entidad
que en el marco de las normas del INVIERTE cuenta con una Unidad Formuladora, que viene elaborando
estudios de Pre Inversión de diversos tipos de proyectos de Inversión Pública, contando además con una
Unidad Ejecutora (Sub Gerencia de Obras Publicas).

La ejecución del proyecto se dará por Administración Indirecta – Por Contrata.

J. Marco Lógico

COMPONENTE O
MEDIO DE
NIVEL DE LA RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
LOGICA VERTICAL

Para el 1er año, Mejora las


condiciones de los servicios
requeridos en un 100% teniendo
cubierta la necesidad requerida,
con espacios adecuadas para las Encuestas a pobladores Promover el desarrollo
Mejora de la calidad de
FIN áreas de recreación - para determinar el nivel social, económico y político
vida de los pobladores del
esparcimiento y sobre todo de vida. del distrito.
mejora el ornato de la zona con el
equipamiento urbano básico que
contribuye a la mejora del medio
ambiente y el espacio urbano.

ADECUADAS CONDICIONES
PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE Para el 1 er año, se habilitará al
ESPARCIMIENTO Y 100% el área destinada a las
RECREACION PUBLICA EN actividades recreativas y de
EL BOULEVARD UBICADO espaciamiento. Informes de Inspección-
Los esfuerzos de los
ENTRE LA ANTIGUA Reducción de la incidencia Fotos /Encuestas a nivel
beneficiarios para conseguir
PANAMERICANA SUR Y LA delictiva en un 50% al final del de seguridad en la zona
PROPOSITO el mantenimiento
AV. GUANAY NORTE DEL 2do año. / Trabajo de campo /
permanente durante su
PROGRAMA MUNICIPAL DE Se incrementara en 60% el Datos estadísticos del
vida útil.
VIVIENDA - CERCADO DE fomento a las actividades Centro de Salud.
PUNTA NEGRA, ZONA recreativas y de esparcimiento en
CENTRAL DEL DISTRITO DE el área de influencia al final del
PUNTA NEGRA - PROVINCIA 2do año.
DE LIMA - DEPARTAMENTO
DE LIMA

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Se plantea el cartel de
identificación de obra,
movilización y desmovilización de
equipos y maquinarias, alquiler de
local y baño, plan de seguridad y
equipos de protección personal,
limpieza de terreno manual,
AREA DE TRANSITO
mantenimiento de tránsito y
PEATONAL
seguridad vial, trazo y replanteo,
concepto f`c=175 kg/cm2 en
veredas de 328.87 m2, en rampas
en 12.55 m2, en gradas en 2.92
m3 y sardinel sumergido en
527.82 ml y sardinel peraltado en Visitas de Inspección
1,106.70 ml. realizadas por personal
Se considera el refine y nivelado municipal y de las Que la población
de terreno, sembrado de grass entidades competentes. beneficiaria cuente con
inc. Tierra de chacra en 1,103.88 mejores condiciones de
COMPONENTES AREAS VERDES m2 y plantación de árboles en 35 desplazamiento peatonal,
unid y plantación de cerco verde, áreas verdes y
red de distribución y caja de Encuesta de trabajo de esparcimiento urbano y
concreto para agua. campo sobre nivel de recreativo.
Se contempla la excavación satisfacción y
manual a nivel de subrasante, percepción.
concreto para cimiento en 6.19
m3, pérgola bambú tipo 1,2,3 y 4
en 22 unid, equipamiento de
papelera, bancas de concreto en
29 unid, pileta decorativa,
EQUIPAMIENTO URBANO
escultura de surfista, gruta
Y RECREATIVO
decorativa, kit de mini gimnasio,
farolas esféricas ornamental,
tablero eléctrico galvanizado,
pedestal de concreto y placa
recordatoria, bomba sumergible,
mitigación de impacto ambiental
y limpieza de obra.

AREA DE TRANSITO Es posible coordinar con


S/. 335,660.86 las autoridades y
PEATONAL
representantes de los
AREAS VERDES S/. 88,773.87
beneficiarios para la Es posible coordinar con las
EQUIPAMIENTO URBANO Y ejecución del proyecto autoridades y
S/. 283,976.62
RECREATIVO representantes de los
beneficiarios para la
Informes de ejecución del proyecto.
GASTOS GENERALES S/. 56,672.91 Valorizaciones de "MEJORAMIENTO DEL
Contratistas. BOULEVARD UBICADO
UTILIDAD S/. 49,588.79 ENTRE LA ANTIGUA
ACTIVIDADES PANAMERICANA SUR Y LA
Contrato con Contratista AV. GUANAY NORTE DEL
SUB TOTAL S/. 106,261.70 PROGRAMA MUNICIPAL DE
de la Obra.
VIVIENDA - CERCADO DE
PUNTA NEGRA, ZONA
CENTRAL DEL DISTRITO DE
Expediente Técnico de la
EXPEDIENTE TECNICO S/. 40,733.65 PUNTA NEGRA - PROVINCIA
Obra.
DE LIMA - DEPARTAMENTO
DE LIMA"
SUPERVISION S/. 40,733.65 Informes de Supervisión.

Acta de recepción de
TOTAL: S/. 896,140.35 obra y resolución de la
liquidación de la obra.

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CONCLUSIONES

1. El proyecto: “MEJORAMIENTO DEL BOULEVARD UBICADO ENTRE LA ANTIGUA PANAMERICANA


SUR Y LA AV. GUANAY NORTE DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA - CERCADO DE PUNTA
NEGRA, ZONA CENTRAL DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO
DE LIMA”

2. La población beneficiada total es de 2,030 habitantes pertenecientes al PROGRAMA MUNICIPAL


DE VIVIENDA, CERCADO DE PUNTA NEGRA ZONA CENTRAL DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA -
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA.

3. Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son
apropiadas para la zona, ya que con este proyecto se lograra mejorar la zona.

4. El monto de inversión total del proyecto a precios de mercado de la Alternativa 1 (seleccionada),


asciende a la suma de S/. 896,140.35 soles a precios privados y S/. 1, 015,787.22 soles a precios
sociales.

5. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación conjunta


de la Municipalidad Distrital de Punta Negra y los beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.

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