S10

PRESUPUESTO DE OBRA
PROYECTO:""MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PICHCCACCOCHA DE LAS
COMUNIDADES DE VILLA SAN JOSE Y SANTA ROSA, DISTRITO DE CHIPAO-LUCANAS-AYACUCHO”"

Cliente PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR- PESCS Costo al: 10/1/2020
Lugar SISTEMA DE RIEGO PICHCCACCOCHA

Item Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
01 4,300,927.64
01.01 OBRAS PRELIMINARES 372,726.44
01.02 REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA PICHCCACCOCHA NO. 01 2,481,375.78
MEJORAMIENTO DE DIQUE PICHCCACCOCHA 02
01.03 9,389.44
01.04 CONSTRUCCION CANAL PRINCIPAL 423,061.67
CANAL LATERAL N°01 - SECTOR MAYOBAMBA
01.05 196,244.52
CANAL LATERAL N°02 - SECTOR VILLA SAN JOSÉ
01.06 188,865.13
CANAL LATERAL N°03 - SECTOR SANTA ROSA
01.07 629,264.66
02 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 210,875.00

VALOR REFERENCIAL DE LA EJECUCION

COSTO DIRECTO (CD) S/4,511,802.64
COSTO INDIRECTO (CI) S/790,997.68
Gastos Generales S/452,612.48
Utilidad S/338,385.20
SUB TOTAL (ST) S/5,302,800.32
Imp. General Ventas = 18% ST S/954,504.06
VALOR REFENCIAL DE LA OBRA (VR) S/6,257,304.38
COSTO TOTAL DE PROYECTO
PRESUPUESTO DE LA OBRA (VR) S/6,257,304.38
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (SL) S/259,990.00
EXPEDIENTE TECNICO (ET) S/352,148.12
Costo de capacitacion (CC) S/50,940.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (VR+SL+ET+CC+CMA) S/6,920,382.50

1
 DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN
PROYECTO:""MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO
PICHCCACCOCHA DE LAS COMUNIDADES DE VILLA SAN JOSE Y SANTA ROSA, DISTRITO DE
CHIPAO-LUCANAS-AYACUCHO”"
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : EJECUCIÓN POR CONTRATA
UBICACIÓN: SISTEMA DE RIEGO PICHCCACCOCHA -CHIPAO - LUCANAS - AYACUCHO
FECHA: OCTUBRE 2020
PLAZO DE EJECUCION: 10.00 meses 300.00 Días Calendario

VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO 6,257,304.38

RESUMEN DE GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION S/. %

GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA = 259,990.00 4.15

259,990.00

I) GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA

TOTAL GGF 227,990.00 INCIDENCIA 3.64 %

A.- Equipamiento y Mobiliario

Descripción
Unidad Cant. P. U. Mes Parcial

Equipos Campamento
Alquiler de Equipo Topógrafico und 1.00 1,200.00 10.00 12,000.00
Alquiler de Equipo control de Densidad und 1.00 600.00 10.00 6,000.00
Mobiliario Campamento
Escritorios de Madera und 2.00 350.00 1.00 700.00
Sillas Madera und 4.00 50.00 1.00 200.00
Alquiler de oficina en campo MES 1.00 150.00 10.00 1,500.00

SUB TOTAL 18,900.00

B.- Gastos de Personal

B1.- Dirección Técnica de Obra

Coef
Descripción Unidad Meses P. U. Parcial
Particip.
Personal Profesional y Técnico
01 Ing. Supervisor mes 10.00 7,000.00 1.00 70,000.00
01 Ing. Asistente mes 10.00 3,800.00 1.00 38,000.00
01 Topógrafo mes 10.00 3,000.00 1.00 30,000.00

SUB TOTAL 138,000.00

 DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN
PROYECTO:""MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO
PICHCCACCOCHA DE LAS COMUNIDADES DE VILLA SAN JOSE Y SANTA ROSA, DISTRITO DE
CHIPAO-LUCANAS-AYACUCHO”"
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : EJECUCIÓN POR CONTRATA
UBICACIÓN: SISTEMA DE RIEGO PICHCCACCOCHA -CHIPAO - LUCANAS - AYACUCHO
FECHA: OCTUBRE 2020
PLAZO DE EJECUCION: 10.00 meses 300.00 Días Calendario

B2.- Otros
Coef
Descripción Unidad Meses P. U. Parcial
Particip.
Productos Alimenticios (solo personal t Mes 10.00 1,200.00 1.00 12,000.00

SUB TOTAL 12,000.00

C.- Gastos de Alquileres, combustible, Servicios

C1. Combustible
CANT
Descripción Unidad P. U. Tiempo Parcial
x MES
Camioneta 4X4 (Incluye chofer) Unidad 1.00 5,000.00 10.00 50,000.00
Combustible Gln 40.00 11.50 10.00 4,600.00

SUB TOTAL 54,600.00

D.- Gastos indirectos de obra.

CANT/
Descripción Unidad P. U. Mes Parcial
MES
D1.- Utiles de Escritorio
Papel Bond F-A4 80 gr MLL. 1.00 33.00 10.00 330.00
Papel Bond F- A1 80 gr PARA PLAN MLL. 1.00 700.00 1.00 700.00
Toner para impresora UND. 2.00 295.00 2.00 1,180.00
USB de 4GB UND. 6.00 40.00 1.00 240.00
CD UND. 100.00 1.00 1.00 100.00
Cuaderno espiral 100 h. UND. 8.00 10.00 1.00 80.00
Escalimetro UND. 1.00 15.00 1.00 15.00
Perforador UND. 1.00 20.00 1.00 20.00
Engrampador UND. 1.00 25.00 1.00 25.00
Archivadores UND. 10.00 10.00 1.00 100.00

D2.- Vestuario
Ponchos impermeables UND 4.00 25.00 1.00 100.00
Chalecos UND 4.00 30.00 1.00 120.00
Cascos UND 4.00 20.00 1.00 80.00
zapato de seguridad PAR 4.00 350.00 1.00 1,400.00

SUB TOTAL 4,490.00

 DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN
PROYECTO:""MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO
PICHCCACCOCHA DE LAS COMUNIDADES DE VILLA SAN JOSE Y SANTA ROSA, DISTRITO DE
CHIPAO-LUCANAS-AYACUCHO”"
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : EJECUCIÓN POR CONTRATA
UBICACIÓN: SISTEMA DE RIEGO PICHCCACCOCHA -CHIPAO - LUCANAS - AYACUCHO
FECHA: OCTUBRE 2020
PLAZO DE EJECUCION: 10.00 meses 300.00 Días Calendario

I) GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

TOTAL GGF 32,000.00 INCIDENCIA 0.51 %

A.- Mobiliario Y UTILITARIOS

Descripción
Unidad Cant. P. U. Mes Parcial

Mobiliario Y UTILITARIOS
impresiones glb 1.00 2,500.00 1.00 2,500.00
ploteo de planos glb 1.00 2,500.00 1.00 2,500.00

SUB TOTAL 5,000.00

B.- Gastos de Personal

B1.- Dirección Técnica de Obra

Coef
Descripción Unidad Meses P. U. Parcial
Particip.
Personal Profesional y Técnico
01 Ing. Liquidaror mes 3.00 6,000.00 1.00 18,000.00
01 Ing. Asistente mes 3.00 3,000.00 1.00 9,000.00

SUB TOTAL 27,000.00

 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES (GG)

PROYECTO:""MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PICHCCACCOCHA DE LAS

COMUNIDADES DE VILLA SAN JOSE Y SANTA ROSA, DISTRITO DE CHIPAO-LUCANAS-AYACUCHO”"
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : EJECUCIÓN POR CONTRATA

UBICACIÓN: SISTEMA DE RIEGO PICHCCACCOCHA -CHIPAO - LUCANAS - AYACUCHO

PLAZO DE EJECUCION: 10.00 meses 300.00 Días Calendario

FECHA: OCTUBRE 2020

Costo Directo de obra S/. 4,511,802.64

Gastos Generales 10.03% 452,612.48

Utilidad de la Obra 7.50% 338,385.20

RESUMEN DE GASTOS GENERALES S/. %

GASTOS GENERALES FIJOS (GGF) = 45,273.95 1.000000

GASTOS GENERALES VARIABLES (GGV) = 407,338.53 9.030000

GASTOS GENERALES TOTALES GGV+GGF: = 452,612.48 10.03

I) GASTOS GENERALES FIJOS GGF

TOTAL GGF 45,273.95 INCIDENCIA 1.00 %

A.- Seguros

Descripción Monto Afecto TOTAL

3.01 Contra accidentes individuales, responsabilidad civil, contra riesgos de 4,511,802.64 22,559.01
instalaciones, etc. 0.5% del Costo Directo.

SUB TOTAL 22,559.01

INCIDENCIA 0.50
B.- Ensayos y Controles de Calidad

Descripción Unidad Cantidad Costo (S/.) Parcial (S/.)

Estudio de Suelos (Verificación) 1.00 5.00 508.47 2,542.35
Diseño de mezclas f'c= 140, 175, 210 kg/cm² 1.00 3.00 423.73 1,271.19
Control de Concreto (Briquetas) 1.00 25.00 16.95 423.75
Control de Compactación 1.00 25.00 59.32 1,483.00

SUB TOTAL 5,720.29

INCIDENCIA: 0.13
A.- Equipamiento y Mobiliario de Campamento + + +

Descripción
Unidad Cant. P. U. Mes Parcial

Equipos
Alquiler de Equipo Topógrafico(Teod. Y Nivel) und 1.00 1,200.00 10.00 12,000.00
Computadora Core i7, 8 GB de RAM, 1TB de Disco Duro,
equipo 1.00 3,813.56 1.00 3,813.56
1GB Video, Lector Blue Ray
Impresora Laser jet 2055 equipo 1.00 438.98 1.00 438.98
Mobiliario
Escritorios de Madera und 3.00 85.00 1.00 255.00
Sillas Giratorias und 3.00 120.00 1.00 360.00
Sillas de Madera und 3.00 42.37 1.00 127.11

SUB TOTAL 16,994.65

INCIDENCIA: 0.38

+ +
 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES (GG)

PROYECTO:""MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PICHCCACCOCHA DE LAS

COMUNIDADES DE VILLA SAN JOSE Y SANTA ROSA, DISTRITO DE CHIPAO-LUCANAS-AYACUCHO”"
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : EJECUCIÓN POR CONTRATA

UBICACIÓN: SISTEMA DE RIEGO PICHCCACCOCHA -CHIPAO - LUCANAS - AYACUCHO

PLAZO DE EJECUCION: 10.00 meses 300.00 Días Calendario

+ +
II) GASTOS GENERALES VARIABLES GGV = +

TOTAL GGV 407,338.53 INCIDENCIA 9.03 %

A.- Gastos Propios de obra

A1.- Dirección Técnica y Administrativa

Descripción Unidad Meses P. U. Coef Particip. Parcial
Personal Profesional y Técnico
01 Ing. Residente mes 10.00 7,000.00 1.00 70,000.00
01 Ing. Asistente de Obra mes 10.00 3,800.00 1.00 38,000.00
01 Topografo mes 10.00 3,000.00 1.00 30,000.00
01 Maestros de Obra mes 10.00 2,500.00 1.00 25,000.00
Personal Administrativo
01 Administrador mes 10.00 2,250.00 0.50 11,250.00
Personal Obrero
01 Almacenero mes 10.00 2,000.00 1.00 20,000.00
01 Guardián mes 10.00 1,500.00 3.00 45,000.00

SUB TOTAL 239,250.00

INCIDENCIA: 5.30

A2. Alquileres, combustible, Servicios

CANT
Descripción Unidad P. U. Tiempo Parcial
x MES
Camioneta 4X4 (Incluye Chofer) Unidad 1.00 5,000.00 10.00 50,000.00
Petroleo Gln 40.00 11.50 10.00 4,600.00

SUB TOTAL 54,600.00

INCIDENCIA: 1.21
B.- Gastos de monitoreo arqueologico

CANT/
Descripción Unidad P. U. Mes Parcial
MES
B1.- Gastos de gestion
Realizacion de Plan de monitoreo arqueologico UND. 1.00 4,500.00 1.00 4,500.00
Plan de monitoreo arqueologico UND. 1.00 1,071.20 1.00 1,071.20

B2.- personal
Arqueologo UND 1.00 4,000.00 10.00 40,000.00
B3.- Otros
movilidad mes 1.00 500.00 10.00 5,000.00

SUB TOTAL 50,571.20

INCIDENCIA: 1.12
C.- Plan de seguridad

CANT/
Descripción Unidad P. U. Mes Parcial
MES
C1.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 1.00 5,517.00 1.00 5,517.00

C2.- SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 1.00 8,200.00 1.00 8,200.00

C3.- CAPACITACION EN SALUD Y SEGURIDAD 1.00 4,547.79 1.00 4,547.79

C4.- RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 1.00 6,016.00 1.00 6,016.00

SUB TOTAL 24,280.79

INCIDENCIA: 0.54
 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES (GG)

PROYECTO:""MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PICHCCACCOCHA DE LAS

COMUNIDADES DE VILLA SAN JOSE Y SANTA ROSA, DISTRITO DE CHIPAO-LUCANAS-AYACUCHO”"
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : EJECUCIÓN POR CONTRATA

UBICACIÓN: SISTEMA DE RIEGO PICHCCACCOCHA -CHIPAO - LUCANAS - AYACUCHO

PLAZO DE EJECUCION: 10.00 meses 300.00 Días Calendario

D.- Tramite ante la autoridad nacional del agua

CANT/
Descripción Unidad P. U. Mes Parcial
MES
D1.- REALIZACION DE EXPEDIENTE Y TRAMITE DE EJECUCIO 1.00 1,500.00 1.00 1,500.00

D2.- DERECHO DE PAGO 1.00 186.23 1.00 186.23

SUB TOTAL 1,686.23

INCIDENCIA: 0.04
E.- Gastos indirectos de obra.

CANT/
Descripción Unidad P. U. Mes Parcial
MES
E1.- Utiles de Escritorio
Cuaderno de Obra UND. 1.00 16.95 2.00 33.90
Notas de entrada y salida MILL. 1.00 42.37 2.00 84.74
Papel Bond F-A4 80 gr MLL. 5.00 14.00 4.00 280.00
Papel Bond F- A1 80 gr PARA PLANOS MLL. 0.50 593.22 1.00 296.61
Toner para impresora UND. 1.00 250.00 2.00 500.00
USB de 4GB UND. 3.00 33.90 1.00 101.70
CD UND. 50.00 0.85 1.00 42.50
Cuaderno espiral 100 h. UND. 20.00 4.24 2.00 169.60
Escalimetro UND. 2.00 12.71 1.00 25.42
Perforador UND. 2.00 16.95 1.00 33.90
Engrampador UND. 2.00 21.19 1.00 42.38
Archivadores UND. 10.00 8.47 1.00 84.70
Legalización de Cuaderno de obra UND. 1.00 16.95 5.00 84.75

E2.- Vestuario
B2.1.- Empleados
Ponchos impermeables UND 16.00 12.71 1.00 203.36
Chalecos UND 16.00 12.71 1.00 203.39
Cascos UND 16.00 16.95 1.00 271.20
Botas de Jebe PAR 16.00 16.95 1.00 271.20
Botines de acero punta de acero PAR 6.00 279.66 1.00 1,677.96

B2.2- Obreros
Ponchos impermeables UND 45.00 18.25 1.00 821.25
Chalecos UND 45.00 25.15 1.00 1,131.75
Polos de trabajo con logo UND 45.00 15.45 1.00 695.25
Cascos UND 45.00 12.71 1.00 571.95
Guantes de cuero PAR 20.00 10.17 1.00 203.40
Lentes de Protección UND 20.00 8.47 1.00 169.40
Botas de Jebe PAR 20.00 22.50 1.00 450.00

E4.- Otros
Elaboración del manual de Operación y Mantenimient cto 1.00 3,500.00 1.00 3,500.00
Productos Alimenticios (solo personal tecnico) Mes 10.00 2,500.00 1.00 25,000.00

SUB TOTAL 36,950.31

INCIDENCIA: 0.82
DESAGREGADO DE GASTOS EN CAPACITACION Y SENSIBILIZACION

PROYECTO:""MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PICHCCACCOCHA DE

LAS COMUNIDADES DE VILLA SAN JOSE Y SANTA ROSA, DISTRITO DE CHIPAO-LUCANAS-AYACUCHO”"

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : EJECUCIÓN POR CONTRATA

UBICACIÓN: SISTEMA DE RIEGO PICHCCACCOCHA -CHIPAO - LUCANAS - AYACUCHO

Costo Directo de obra S/. 4,511,802.64

Costo de capacitacion y sensibilizacion 50,940.00

I) CAPACITACION Y SENSIBILIZACION

TOTAL 50,940.00

A.- CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA + + +

Descripción
Unidad Cant. P. U. Coef Particip. Parcial
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
RIEGO TALLER 5.00 2,465.00 1.00 12,325.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE RIEGO (COMITÉ DE 1.00 2,065.00 1.00 2,065.00
REGANTES) TALLER
PRACTICAS Y TECNICAS DE RIEGO TALLER 5.00 2,465.00 1.00 12,325.00
ASISTENTE TECNICO TALLER 1.00 21,000.00 1.00 21,000.00
GESTION DEL COMITÉ DE REGANTES TALLER 1.00 3,225.00 1.00 3,225.00

SUB TOTAL 50,940.00

INCIDENCIA: 1.13

+=
+ + +