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Fortalezas Debilidades
F1.- Disponibilidad de terrenos aptos D1.- Migración de jóvenes
para establecer plantaciones comerciales
de vainilla, litchi y guanábana.
F2.- El grupo esta integrado por D2.- le venden su producción
personas responsables y participativas al intermediario local
F3.- En las labores del campo participa D3.- Monocultivo
toda la familia sin recibir remuneración.
F4.- No tienen deudas con ningún otro D4.- Escasez de recursos
programa económicos
Oportunidades Amenazas
O1.- Existe demanda insatisfecha de A1: Otros oferentes en el
vainilla a nivel nacional e internacional mercado internacional que
compiten con nuestro
producto
O2.- Las vainas de vainilla verde se A2: Robo de esquejes y de
cotizan a buen precio. vainas
O3.- Se cuenta con una fuente de A3: Mercado internacional
financiamiento en el Fondo Regional controlado por empresas
Indígena de San José Tenango transnacionales.
O4.- Mercado seguro para el producto A4: Intermediarios
(vainas verdes de vainilla)
O5.- Reciben apoyos de otros programas A5: Competencia con
como procampo y oportunidades. productos sustitutos de la
vainillina natural
DEBILIDADES FORTALEZAS
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7
AMENAZAS
A1 E6 E1 E1 E1 E1 E1 E5 E3 E5 E3
A2 E6 E1 E2 E2 E3 E2 E2 E2 E2 E5 E3 E3
A3 E6 E6 E1 E2
A4 E4 E1 E2 E4 E4 E4 E2 E5 E3 E5 E3
A5 E6 E2 E2 E2 E5 E2 E3
DEBILIDADES FORTALEZAS
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7
OPORTUNIDADES
O1 E2 E4 E2 E2 E1 E1 E2 E5 E2 E3
O2 E4 E1 E2 E1 E2 E5 E2 E5
O3 E4 E1 E2 E2 E3 E2 E2 E5 E2 E5
O4 E1 E4 E1 E2 E2
O5 E1 E2 E2 E2 E2 E5
EJECUCIÓN
Selección De Febrero a Abril Los beneficiarios con la asesoria del PSP,
del terreno de 2006 seleccionaran el mejor terreno para
establecer el cultivo de vainilla, mismo que
debe reunir las siguientes condiciones
ideales: tener una profundidad mayor a 40
Cm., con alto contenido de materia orgánica,
orientado al este, buen drenaje, sombreado,
pH de 6 a 7.
Preparación Abril y Mayo En esta etapa del proyecto, los beneficiarios
del terreno de 2006 realizaran las siguientes actividades: cortar
las ramas de los árboles que existan en el
terreno seleccionado para sembrar vainilla,
picar las ramas cortadas, e incorporarlas al
suelo como materia orgánica, chapear el
terreno.
Establecimiento Abril y Mayo Una vez preparado el terreno se procederá a
de tutores de 2006 establecer los tutores que servirán de sostén
a las plantas de vainilla, utilizando varas de
cocoite y zompantle, de dos metros de largo
y mayor a 5 cm de diámetro, a una distancia
de 1 y 2 metros entre hileras y entre tutores
dependiendo del terreno
Siembra Entre Junio y Agosto Esta actividad la realizaran los socios, con la
de esquejes del 2006 asesoria técnica del PSP en la temporada de
y Noviembre del lluvias. Se sembraran dos esquejes por tutor
2006 utilizando la técnica correcta recomendada
hasta Febrero del por el paquete tecnológico generado por
2007. Inifap.
Poda de tutores En Agosto y Esta actividad la realizaran los beneficiarios
Noviembre del 2006, al final de cada año y en la época de lluvias,
2007, 2008 y 2009 para reducir el porcentaje de sombra en el
terreno y evitar así la presencia de
enfermedades fungosas en el cultivo.
Control de Durante todo el año, Para evitar la presencia de plagas como la
plagas a partir de la chinche o piojo rojo, los beneficiarios con la
y enfermedades siembra de los asesoria del técnico aplicaran mensualmente
esquejes una mezcla compuesta de extractos de
plantas, bulbos y semillas elaborados con
materiales orgánicos disponibles en la
comunidad, siguiendo las recetas que se
verán en el curso de Elaboración de
Bioinsecticidas. Asimismo emplearan
bioinsecticidas y fungicidas orgánicos, de
formulas comerciales.
Control de Durante la Esta actividad la realizaran los beneficiarios
malezas temporada de lluvias especialmente en época de lluvias, en
y de “nortes” (De temporada de secas es recomendable dejar
Junio a Diciembre crecer la maleza para proteger las raíces de
de 2005, 2006, la vainilla, de los rayos directos del sol.
2007 y 2008) Después del chapeo del terreno se
acomodara la materia orgánica en bloques
alrededor de la planta de vainilla
ACTIVIDADES PERIODO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
EJECUCIÓN
Encauzamiento Cada vez que el En esta etapa los beneficiarios encauzaran
de guías esqueje las guías de tal manera que no alcancen una
CULTIVO DE VAINILLA CON TENDENCIA ORGANICA, GRUPO DE TRABAJO DE AGUA 10
FRIA______
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL
1.5.1. Antecedentes
1.5.2. Justificación
Puebla, Tabasco, Chiapas, San Luís Potosí, Oaxaca y Quintana Roo (INIFAP
1993)
CONSUMIDOR
FINAL
MERCADO DETALLISTA
NACIONAL
40%
PRODUCTOR INTERMEDIARIO MAYORISTA
PARTICULAR
60%
FONDO
REGIONAL MERCADO
VAINILLERO INTERNACIONAL
INDIGENA
100%
CUICATLAN
A TUXTEPEC
Tabla 13: Producción de vainilla verde y esquejes por año, en cada huerto
comercial de 300 plantas por productor.
AÑO
1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
Kilogramos de vainilla 0 0 15 30 45 30 15 135
verde proyectadas
Metros de esquejes 0 0 300 300 300 300 300 1500
proyectados
Tabla 14: Producción de vainilla verde y esquejes por año, por grupo de
trabajo.
AÑO
1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
Kilogramos de vainilla 0 0 120 240 360 240 120 1,080
verde proyectada
Metros de esquejes 0 0 2400 2400 2400 2400 2400 12,000
proyectados
Selección del X X X X X X
terreno
Preparación del X X X X
terreno
Establecimiento X X X X
de tutores
Acomodo de X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
materia orgánica
Selección de X X X X X X
plantas
productivas
Desinfección de X X X X X X X X X X X X X
esquejes
Siembra de X X X X X X X X X X X X X
esquejes
Poda de tutores X X X X
Control de plagas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
y enfermedades
Control de X X X X X X X X X X X X X X
maleza
Encauzamiento X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
de guías
Polinización de X X X X
flores
Cosecha de X
vainas
Entresaque de X X X X X X X X X X X X
esquejes
Las vainas verdes de vainilla se cosechan a partir del 15 de Noviembre de
cada año, se cortan en racimos, se despezonan y se empacan en costalillas
limpias.
Después se transportan al centro de acopio en donde se pesan y se
clasifican de acuerdo a los estándares de calidad.
El mayorista se encarga del proceso de beneficiado en hornos especiales,
las vainas beneficiadas se exportan a Francia.
CULTIVO DE VAINILLA CON TENDENCIA ORGANICA, GRUPO DE TRABAJO DE AGUA 42
FRIA______
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL
Establecimiento de tutores
Desinfección de esquejes
Establecimiento de plantaciones
considerando todos los aspectos
técnicos
Control de plagas y
enfermedades empleando
bioinsecticidas
No se seleccionan plantas
productivas
No se realiza adecuadamente la
polinización artificial de las flores
de vainilla
Los árboles o arbustos con ramas a una altura superior a los dos metros
deben utilizarse solo como árboles de sombra, terminadas estas labores, el
terreno estará listo para establecer los tutores.
1M
----------
2M
3M
planta de café
vainilla
3M
y por calles limpias de dos metros entre hileras dobles, los espacios
limpios se utilizaran para transitar dentro del vainillal.
planta de café
CULTIVO DE VAINILLA CON TENDENCIA ORGANICA, GRUPO DE TRABAJO DE AGUA 52
FRIA______
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL
vainilla
materia orgánica
Antes de desinfectar los esquejes se les eliminan las tres hojas basales a
cada uno, con el fin de facilitar la plantación; para esto se utiliza una
navaja o una tijera de podar con buen filo. También es importante
5.3.2.7.1. Sombra
Época de secas.- Normalmente los días son muy soleados, por lo tanto
es importante conservar al máximo la humedad ambiental y de la materia
orgánica en este caso la sombra del vainillal debe ser de 80% o semejante
a la que proporciona un árbol adulto de mango Mangifera indica.
Al igual que en todos los cultivos, las plagas deben controlarse oportuna y
eficientemente, a continuación se mencionan las más importantes que
atacan a las plantas de la vainilla.
grande es que propicia con las heridas que ocasiona a la vainilla, ya que
por ahí puede penetrar el hongo Fusarium oxysporum.
Gusano peludo: Las larvas de este insecto son de color café oscuro o
negro; se alimenta de las partes tiernas de la planta (hojas y cogollos), lo
cual provoca un retraso en la producción; las heridas que deja en la planta
representa un peligro ya que por ellas puede penetrar el hongo Fusarium
oxysporum. Al igual que la chinche roja, esta plaga se controla con
bioinsecticidas.
Tuzas y pájaros.- Son plagas ocasionales que dañan a las raíces de los
tutores y a las flores de la vainilla, respectivamente. Las tuzas se controlan
con trampas y los pájaros con ruidos provocados por cuetes.
Concepto Parámetros
Desarrollo de la planta 3 años
Periodo de producción 5 años
Gramos de vainilla verde cosechada por 50 gramos
planta en el primer año (promedio)
Gramos de vainilla verde cosechada por 100 gramos
planta en el segundo año (promedio)
Producción optima de vainilla verde por 200 gramos
planta (promedio)
Periodo de floración Del 21 de Marzo a la primera
semana de Mayo
Flores polinizadas por racimo floral 5 flores
Racimos florales por planta de 3 a 5 (raquítica)
de 5 a 15 (buena)
de 15 en adelante (vigorosa)
Flores polinizadas por jornal de 5 horas 200 flores
(promedio)
Medida de vainas de calidad superior 20 a 25 Cm.
Numero de vainas medianas por Kg. 60
Numero de vainas grandes por Kg. 45
Medida recomendada de los esquejes de Un metro de largo y un cm
vainilla para la siembra de grueso.
5.3.6. Infraestructura.
polinización de flores, misma que puede llegar a ser 50% de mano de obra
contratada, para poder polinizar adecuadamente las flores que vayan
emergiendo por dia.
Asamblea
General de
socios
(Proporción)
Inversión fija
FONDO REGIONAL
INDIGENA MAZATECOS
DE TENANGO A.C.:
($12,000.00) 50%
Subtotal $ 24,000.00
Inversión diferida
Diseño de proyecto Honorarios 1 $ $ 21,000.00 PRODESCA: 100%
21,000.00
Capacitación Honorarios 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00 ICAPET:
100%
Subtotal $ 27,000.00
Capital de trabajo
Insumos
Bioinsecticida Frasco de 64 $ 75.00 $ 4,800.00 RECURSOS PROPIOS:
---ml.
100%
Fungicida orgánico Bolsa de 64 $ 95.00º $ 6,080.00 RECURSOS PROPIOS:
--gramos
100%
Fungicida sistémico a Bolsa de 100 64 $ 45 $ 2,880.00 RECURSOS PROPIOS:
base de benomylo al gramos
50% 100%
Subtotal $ 13,760.00
Continua…
CONCEPTO Unidad de Cantidad Costo Total Fuente de
medida unitario financiamiento
(Proporción)
Labores de cultivo
Selección del terreno Jornal 8 $ 50.00 $ 400.00 RECURSOS PROPIOS:
100%
Preparación del Jornal 16 $ 50.00 $ 800.00 RECURSOS PROPIOS:
terreno 100%
Establecimiento de Jornal 16 $ 50.00 $ 800.00 RECURSOS PROPIOS:
tutores 100%
Acomodo de materia Jornal 256 $ 50.00 $12,800.00 RECURSOS PROPIOS:
orgánica 100%
Selección de plantas Jornal 40 $ 50.00 $2,000.00 RECURSOS PROPIOS:
productivas 100%
Desinfección de Jornal 16 $ 50.00 $800.00 RECURSOS PROPIOS:
esquejes 100%
Siembra de esquejes Jornal 16 $ 50.00 $800.00 RECURSOS PROPIOS:
100%
Capital de trabajo
Insumos
Fungicida orgánico 1520 760 760 760 760 760 760 6,080.00
Fungicida sistémico 720 360 360 360 360 360 360 2,880.00
a base de benomylo
al 50%
Labores de cultivo
Poda de tutores 3200 1600 1600 1600 1600 1600 1600 12,800.00
Control de plagas y 4000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 16,000.00
enfermedades
Control de maleza 1600 800 800 800 800 800 800 6,400.00
Subtotal ($) 70,040 7,720 8,120 8,120 8,120 8,120 8, 120 118,360.00
2.- PRODUCCION
4.- FLUJO DE EFECTIVO (3-1) (72,440) (8,920) 25,080 61,080 97,080 61,080 25,080 188,040
5.- FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO (72,440) (81,360) (56,280) 4800 101,880 162,960 188,040 184,080
LA COSECHA SE VENDE AL CONTADO A $ 300.00 POR KILOGRAMO DE VAINILLA VERDE Y A $ 10.00 POR METRO DE ESQUEJE.
EL RENDIMIENTO ESPERADO ES DE 216 KILO0GRAMOS DE VAINILLA VERDE POR AÑO, EN PROMEDIO, A PARTIR DEL TERCER AÑO DE
ESTABLECIDA LA PLANTACION. Y 2400 METROS DE ESQUEJES, EN EL MISMO PERIODO.
$ 191,200.00
LA PRIMERA COSECHA DE VAINAS Y ESQUEJES DE VAINILLA, SE REALIZA EN EL AÑO TRES (CONTADO A PARTIR DEL ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO, CONSIDERADO COMO AÑO 0). A
PARTIR DE LA PRIMERA COSECHA SE SIGUEN REALIZANDO LAS MISMAS ACTIVIDADES HASTA EL AÑO SIETE, QUE ES CUANDO LA PLANTA SE AGOTA Y DEJA DE PRODUCIR.
SE CONSIDERA EL COSTO DESDE EL ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO (AÑO CERO) HASTA EL FINAL DE LA VIDA PRODUCTIVA DE LA PLANTA DE VAINILLA (AÑO 7). TRES AÑOS SON DE
DESARROLLO Y 4 AÑOS SON CONSIDERADOS COMO PRODUCTIVOS, EL ULTIMO AÑO ES CONSIDERADO COMO PLANTACION AGOTADA.
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL
7.3. FINANCIAMIENTO
Los recursos que necesita el grupo productivo para todas las necesidades
que tiene para cubrir sus metas, provendrán de dos fuentes principales,
recursos propios y recursos externos. Los recursos propios consistirán en
aportaciones de mano de obra familiar y en efectivo para la compra de
insumos.
Los recursos externos se gestionaran en PAPIR y en el FONDO REGIONAL
INDIGENA CHJOTA E´N NIMA MAZATECOS DE TENANGO A.C. de acuerdo
a la siguiente tabla.
Tabla 27: Fuentes de financiamiento
FUENTES DE MONTOS CONDICIONES REQUISITOS
FINANCIAMIENTO
PAPIR $ 12,000.00 SUBSIDIO PARA ADQUISICION DE BIENES DE CONTAR CON UN
CAPITAL, DE ACUERDO A LAS REGLAS DE PROYECTO VIABLE.
OPERACIÓN DEL PROGRAMA ALIANZA CONTIGO, FORMAR PARTE DE
MEDIANTE PROYECTO PRODUCTIVO. LA POBLACION
OBJETIVO DEL
PROGRAMA.
CONTAR CON EL
AVAL DE LAS
AUTORIDADES
MUNICIPALES.
CONTAR CON UN
ASESOR TECNICO.
FONDO REGIONAL $ 12,000.00 CREDITO A LA PALABRA, SE REQUIERE FIRMAR NO SER DEUDORES
CARTA COMPROMISO DE INTENCION DE DE NINGUN
RECUPERACION DE CREDITO, CON COPIA PARA LA PROGRAMA.
AUTORIDAD MUNICIPAL, FIRMAR CONVENIO DE CONTAR CON UN
CONCERTACION, FORMAR PARTE DEL PADRON DE PROYECTO VIABLE.
SOCIOS Y ASISTIR A LAS ASAMBLEAS, CURSOS Y CONTAR CON
TALLERES QUE SE PROGRAMEN CON RELACION AL TERRENOS APTOS
PROYECTO. DE ACUERDO AL
PROYECTO.
SER INDIGENA DE
LA ETNIA DE LOS
MAZATECOS.
MAYOR DE EDAD.
Tabla 28: Calculo de la amortización del crédito por grupo de trabajo
CULTIVO DE VAINILLA CON TENDENCIA ORGANICA, GRUPO DE TRABAJO DE AGUA 75
FRIA______
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL
PROGRAMA
PRODUCCION ANUAL
DE 1 2 3 4 5 6 7 $
1.- INGRESOS POR VENTAS 00.00 00.00 60,000 96,000 132,000 96,000 60,000 444,000.00
COSECHA DE VAINAS 00.00 00.00 800 800 800 800 800 4,000.00
INSUMOS AUXILIARES 3,440.00 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 13,760.00
MANO DE OBRA DIRECTA 18,000.00 7,200 20400 20400 20400 20400 20400 127,200.00
2b) COSTOS FIJOS 51,000.00 00.00 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 111,000.00
MATERIAL VEGETATIVO 24,000.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 24,000.00
Calculo de los ingresos mínimos (en pesos) que debe tener la empresa
para cubrir sus costos fijos y variables.
FORMULA:
Ingreso en el punto de equilibrio (IPE)= Costos Fijos (CF)
1 – Costos Variables (CV)
Ventas totales (VT)
DATOS:
CF=111,000.00
CV=144,960.00
VT=444,000.00
MEMORIA DE CÁLCULO:
I.P.E. = 111,000.00
1-144,960.00
444,000.00
I.P.E. = 111,000.00
1-0.3265
I.P.E. = 111,000.00
0.6735
I.P.E. = $ 164,810.69
Total $ 40,000
120000
100000
80000
BENEFICIO NETO ($)
60000
40000
20000
0
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1 2 3 4 5 6 7
-20000
-40000
-60000
-80000
-100000
PERIODO EN AÑOS
1 2 3 4 5 6 7
1.- UTILIDAD NETA CON EL PROYECTO (72,440) (12,760) 21,450 57,660 93,890 61,080 25,080 173,940.00
2.- UTILIDAD NETA SIN EL PROYECTO (42,340) (9,170) 13,830 25,830 33,830 9,830 (10,170) 21,640.00
3.- OTROS BENEFICIOS PARA LOS SOC IOS 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 60,000.00
8.-FLUJO DE EFECTIVO (1-2+3+4+5+6+7) (114,780) (21,970) 61,380 85,590 116,800 223,040 167,250.00 622,450.00
LOS BENEFICIOS PARA LOS SOCIOS CONSISTEN EN EL PAGO DE JORNALES PARA LA POLINIZACION DE FLORES DE VAINILLA EN LA EPOCA DE FLORACION, SE
CONSIDERAN 240 JORNALES PAGADOS A $ 50.00 POR JORNAL
LA PLANTA DE VAINILLA TIENE UNA VIDA UTIL DE 7 AÑOS Y UN VALOR RESIDUAL DEL 20%, OSEA QUE AL FINAL DE CADA 5 AÑOS HABRA QUE
REPROGRAMAR UNA REINVERSION PARA RENOVAR LA PLANTACION.
A PARTIR DE LA PRIMERA COSECHA, LOS SOCIOS APORTARAN UNA PARTE DE SUS INGRESOS PARA ESTABLECER NUEVAS PLANTACIONES CON EL MISMO
NUMERO DE ESQUEJES DE VAINILLA, PARA INCREMENTAR LA PRODUCCION. EL CAPITAL DE TRABAJO REPRESENTA ALREDEDOR DEL 68.73 % DE LOS COSTOS
DE PRODUCCION.
EL CAPITAL DE TRABAJO SE RECUPERARA A PARTIR DEL TERCER AÑO DE ESTABLECIDA LA SEGUNDA PLANTACION (AÑO 6)
A PARTIR DEL AÑO 6 SE VUELVE A REINVERTIR EN ESTABLECER NUEVAS PLANTACIONES COMERCIALES CON EL MISMO NUMERO DE ESQUEJES.
LOS ESQUEJES CUYO VALOR SE MANTIENE CONSTANTE EN CADA AÑO ($10), SE LES ASIGNARA EL VALOR RESIDUAL DE BIENES SEMEJANTES EN LA
ACTUALIDAD, PARA ESTE CASO SE ASIGNARA A UN ESQUEJE EL 20% DE VALOR RESIDUAL YA QUE DEBE SUSTITUIRSE A LOS 5 AÑOS DE PRODUCCION.
Tabla 36: Calculo del Valor Actual Neto (VAN) (en pesos)
AÑ0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL $
INGRESOS 00.00 00.00 60,000 96,000 132,000 96,000 60,000 444,000.
EGRESOS 72,440 8,920 34,920 34,920 34,920 34,920 34,920 255,960
FACTOR DE ACTUALIZACION 0.8929 0.7972 0.7118 0.6365 0.5674 0.5066 0.4523 4.56
AL 12%
INGRESOS ACTUALIZADOS 00.00 00.00 42,708 61,104 74,896.8 48,633.6 27,138 254,480.40
EGRESOS ACTUALIZADOS 64681.6 7111.02 24856.0 22,226.58 19813.6 17690.4 15794.3 172,173.73
7 6 1 7 2
Lo anterior nos indica que este proyecto es financieramente viable, ya que el valor actual de la corriente
de los beneficios es mayor que el valor actual de la corriente de los costos
Σ = 123,761.60 Σ = 151,041.60
Relación Beneficios-Costos = $ 151,041.60 = 1.22
$123,761.60
Lo anterior nos indica que por cada peso invertido en este proyecto, dicho
peso se recupera y además se obtiene un 22% de beneficios adicionales.
Por lo que se concluye que es un proyecto financieramente viable.
IX.- DICTAMEN.