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E.S.

E JUAN RAMON NUÑEZ PALACIOS


NIT:913.010.966-1
CONTROL INTERNO

Fecha:02-05-13 Version:1 Código: O.G


JRNP

Empresa Social del Estado


JUAN RAMÓN NÚÑEZ PALACIOS
La Argentina Huila
Nit.813.010.966-1

INFORME DE AUDITORIA
Proceso de Farmacia

SEPTIEMBRE 2020

AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

“CONSTRUYENDO JUNTOS SALUD CON CALIDAD Y HUMANIZACIÓN”


Calle 10 No. 10-30– Celular 3133970996
hospitalargentina@gmail.com
E.S.E JUAN RAMON NUÑEZ PALACIOS
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JRNP

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION
1.1. Objetivo del informe de control interno.
1.2. Periodo objeto de la auditoria.

2. EVALUACIÓN DE LAS DIFERENTES FASES DEL PROCESO


2.1 Auditoria a los establecimientos de distribución de medicamentos E.S.E
Juan Ramón Núñez Palacios.

3. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

1. INTRODUCCION

1.1 OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Evaluar y determinar las fortalezas y debilidades en el proceso de


dispensación, entrega de medicamentos e inventario de la E.S.E Juan Ramón
Núñez Palacios, durante el periodo comprendido entre 01 Agosto de 2020 al
25 de Septiembre de 2020.
Con este proceso de auditoria se pretende dar cumplimento al cronograma de
auditoria programado para la actual vigencia en concordancia con lo contenido
en la resolución 357 de 2008 Art. 3 de la ley 87 del 1993 el cual establece que
“el sistema de control interno forma parte integral de los sistemas contables,
financieras, de planeación, y operacionales de las entidades públicas.

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1.2 PERIODO OBJETO DE LA AUDITORIA.

Se efectúa una auditoria a la Farmacia de la E.S.E Juan Ramón Núñez


Palacios, en los procesos de calidad, indicadores de oportunidad en la entrega
del medicamentos, proceso de inventario físico vs inventario en el sistema
SIGHOS PLUS, verificación de dispensación y semaforización de los
medicamentos con énfasis en la revisión de los soportes de carácter legal y
procedimental.

2. EVALUACION DE LOS DIFERENTES PROCESO

2.1 LA IPS CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO Y MANUAL DE ENTREGA DE


MEDICAMENTOS:

Se evidencian manuales de procesos y procedimientos versión 2018.


Manual de medicamentos de alto riesgo versión 2019.
Manual de uso adecuado de las tecnologías versión 2018
Política de Uso racional de los antibióticos versión 2018
Manual de conciliación de medicamentos versión 2018
Manual de bioseguridad de farmacia versión 2018
Manual de Tecnovigilancia versión 2018
Manual de farmacovigilancia versión 2018
Manual de medicamentos de control especial versión 2018

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2.2 EFECTIVIDAD EN LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS CON OPORTUNIDAD Y


SUFICIENCIA, INCLUYENDO LOS PACIENTES DE ALTO COSTO, MANEJO DE
PENDIENTES ASOCIADO AL MEDICAMENTO Y A LA PATOLOGÍA?

Se entregan los medicamentos con oportunidad y eficiencia a los pacientes de


alto costo de medicamentos asociados a la patología.

2.3 CONSOLIDADO DE FALTANTES Y TIEMPO DE ENTREGA

Se evidencia planilla donde se relacionan los pendientes generados por la


farmacia para los usuarios, donde se especifica, fecha del pendiente nombre
del usuario, nombre del medicamento con mili gramaje, presentación, cantidad
y fecha de entrega, en el momento no se han reportado pendientes, el
programa SIIGHOS PLUS, permite informar cuales son los productos que
están próximos a agotarse.
 ACCESIBILIDAD: (Existencia de barreras de acceso a los
servicios).

No se evidencian barreras de acceso para la prestación del servicio de


farmacia, el horario de atención es de 7: 00 AM- 12: 00 PM Y DE 2 PM- 6
PM Y SÁBADO DE 7:00 AM- 2:00 PM, se evidencia publicado.
 OPORTUNIDAD: (Entrega de medicamentos).

EL Hospital E.S.E Juan Ramón Núñez Palacios realiza la entrega de


medicamentos POS de primer nivel para los afiliados beneficiarios, para los
servicios de Urgencias, hospitalización y consulta externa del municipio de
Argentina, La entrega se realiza de manera inmediata y con oportunidad.
 PERTINENCIA: (Relación entre formula y entrega de
medicamentos).
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En el servicio se evidencia formato de seguimiento a evento y riesgo adverso;


pero no se conocen datos, indicadores, ni registros de los eventos adversos,
por parte del personal encargado de este proceso.
Con relación a las entregas equivocadas en la farmacia, No se evidencian, no
se han detectado.

2.4 COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA:

Comité de farmacia se realizó el 29 de Enero 2020, 26 de febrero, 25 marzo,


22 de abril 2020, 20 de mayo 2020, 10 de junio, 15 de julio de 2020 y el 19
de agosto donde se analizó información Reportada al INVIMA.

No se evidencia medición del indicador de oportunidad en la entrega de


medicamentos.

2.5 MECANISMO DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS


No se evidencia que el módulo de medicamentos del programa SIGHOS
PLUS tenga un mecanismo para evidenciar los mínimos y máximas (solo me
indica la cantidad de medicamentos salientes).

2.6 RECURSO HUMANO


Se evidencia hoja de vida en físico de la Regente DURLEY URBANO
ROJAS, con diploma de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia como
tecnóloga en Regencia de Farmacia con certificado de la secretaria de salud
Departamental de fecha 31/07/2012.
Se evidencia hoja de vida en físico de la Auxiliar EDNA COSTANZA
FARFAN SEGURA, con diploma del Servicio Nacional de Aprendizaje

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SENA como auxiliar en farmacia y droguería con certificado de la secretaria


de salud Departamental de 12/08/2005.
2.7 ATENCIÓN AL USUARIO (RESOLUCIÓN DE PQRS)
El hospital Cuenta con Buzón de Sugerencias el cual es abierto mensualmente
por los responsables de SIAU, No se evidencian PQRS para el servicio
farmacéutico.

3. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

3.1 HALLAGOS

No se evidencia una debida semaforización de los productos farmacéuticos


que permita indicar claramente los medicamentos próximos a vencerse, para
realizar su devolución al proveedor en su defecto intercambio o rotación con
otras E.S.E s o farmacias donde haya mayor rotación del producto, evitando
un detrimento patrimonial. (Solo esta sanforizado algunas primeras filas de los
estantes faltando la totalidad de los medicamentos dispensados).

Sé realizo un autoarqueo de inventario de un medicamento –frente a la


existencia del medicamente en el sistema y se evidencio que la cantidad física
no concuerda con la cantidad existente en el sistema, presumiendo que no
existe un debido control de los medicamentos existentes en la Farmacia de la
E.S.E Juan Ramón Núñez Palacios.

3.2 RECOMENDACIONES

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Realizar semaforización de la totalidad de los medicamentos dispensados y


mantener revisión permanente del cambio de estado del medicamento según la
codificación de semaforización.
Realizar diariamente autoarqueos al inventario, verificando que no existan
diferencias entre el inventario físico y el que se encuentra en el sistema.

Realizar medición del indicador de oportunidad de la entrega de


medicamentos.

Conocer el contrato con el proveedor de medicamentos esto con el fin de


conocer los trámites de devolución o rotación de medicamentos.

Diligenciar la totalidad de los campos del formato de listado de pendientes con


la respectiva firma del usuario.

Mantener actualizada la información en la cartelera para los usuarios.


La argentina Huila, 25 de septiembre de 2020

SANDRA YOLIMA GARZON BRAVO


Auditora de Control Interno

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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Grafica No 1 Auditoria procesos de farmacia

Grafica No 2 semaforización de medicamentos

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