INFORME DE AUDITORÍA

PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS AL ÁREA DE TALENTO HUMANO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
Código: 150.19.15-19 Versión: 02 Fecha: 20/09/2020
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FECHA DE EMISIÓN DEL

Día: 14 Mes: noviembre Año: 2020
INFORME EJECUTIVO

1. INTRODUCCIÓN
La auditoría,es un término utilizado especialmente para hacer hincapié al control,
supervisión y verificación de procesos de una entidad o área, en la cual se
estima observar si la gestión de los recursos sean públicos o privados están siendo adecuadamente
asignados y utilizados, en base a criterio de eficiencia, efectividad y economía

2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

● Como objetivo principal se debe hacer una revisión de cómo se opera en el área de recursos
humanos y determinar si están apegándose a las políticas y reglamentos de la entidad. Una vez ya
realizadas estas revisiones y observaciones, se proporcionarán recomendaciones útiles para un mejor
manejo del personal y un mejor apego a las políticas organizacionales.

3. ALCANCE DE AUDITORÍA

Las tareas de la auditoría serán aplicadas únicamente en la empresa LAVANDERIA CLASSIC en su

departamento de recursos humanos, y estarán enfocadas únicamente al área ya mencionado, el especial el
control diario de asistencia,capacitación, bienestar laboral y cumplimiento de las metas de la organización

4. MARCO NORMATIVO

Ley 110 de 2006, Decreto 2020 de 2006, ley 995 de 2005, Ley 797 de enero 29 de 2003, Ley 762 de 2002,
Decreto 2739 de diciembre de 2012, Ley 43 de julio de 2020, Ley 2039 de julio de 2020, Ley 1562 de 2012,
Ley 1071 de 1995, Ley 100 de 1993

5. ANÁLISIS HALLAZGOS DE AUDITORÍA

5.1 Conformidad, Aspectos Positivos, Fortalezas

1. La LAVANDERÍA CLASSIC cuenta con la caracterización del proceso de Gestión del Talento

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Humano y sus correspondientes procedimientos, elaborados en el marco del Régimen legal

aplicable en materia de personal.

2. Se cuenta con un manual específico de funciones y competencias laborales para todos los cargos
de la planta de personal, que contiene los requerimientos de conocimientos, experiencia y demás
competencias exigidas para el desempeño de los mismos.

3. El proceso de liquidación de nómina se encuentra automatizado, mediante el aplicativo Software

que permite la administración del personal en cuanto al pago de la nómina y cuenta con un
sistema que permite que mediante archivo plano se realice la carga masiva de la nómina, lo que
mitiga riesgos de error en las operaciones realizadas.

5.2 Oportunidades de Mejora

● Verificar que los ejercicios de inducción y reinducción se adelanten de acuerdo con el procedimiento
y el cronograma establecido y se establezcan los controles necesarios para garantizar que todos los
colaboradores de la empresa LAVANDERIA CLASSIC. reciban la inducción y reinducción.
● Evaluar la funcionalidad del procedimiento de Evaluación de desempeño, dado que solo incorpora
evaluación de competencias comportamentales más no la evaluación del cumplimiento de
compromisos laborales.
● Analizar la responsabilidad otorgada al jefe del área, el cual según el procedimiento puede
recomendar la no renovación del contrato laboral.

5.3 Observaciones

-Con apoyo de la ARL, realizar seguimiento y registro de los ausentismos presentados mes a mes e indagar
la causa
-Realizar un análisis de salarios devengados por el personal en comparación con las tareas asignadas.
-Se sugiere a la empresa realizar la implementación de canales que faciliten y mejoren la comunicación
interna.
-Se recomienda a la empresa crear un programa de bienestar en el que hagan partícipes a todos los
integrantes de la organización y de esta manera incrementar la motivación del personal para cumplir con sus
deberes y tareas diarias, y así, de esta manera disminuir los niveles de estrés de los colaboradores.

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-Implementar un programa más extenso y específico de capacitación y de re-inducción al personal nuevo y

antiguo.
-Crear el Comité de Convivencia Laboral, el cual debe prestar el debido apoyo y seguimiento a los casos de
conflictos entre compañeros que se presenten internamente.
-Elaborar, socializar y divulgar en un lugar visible la estructura de la organización para que los trabajadores
ubiquen su papel dentro de la organización
5.4 No conformidades

HALLAZGOS

● Mala estructuración del manual de funciones

● Ambiente poco propicio

● Falta de comunicación entre compañeros

● Metas poco concretas

● Poca precisión de la planeación

● Falta de compromiso por parte de algunos trabajadores

● Áreas problemáticas a las que probablemente haya que dedicarles más tiempo

● Desconocimiento de personal de una estructura Organizacional y organico-funcional.

6. CONCLUSIONES

Trabajar en esta área en específico permitió establecer claridad a los métodos y a los procesos que lleva la

LAVANDERÍA CLASSIC. Información de primera mano para establecer, proyectar estrategias y objetivos,

dirigidos a mejorar aspectos importantes del área: llevando a cabo las acciones propuestas en la auditoría.

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Esta auditoría permitió conocer de manera amplia y detallada a la LAVANDERÍA CLASSIC, detectar

problemas internos y ofrecer soluciones detalladamente para proponer la mejora de la empresa y sus

procesos.

APROBÓ: _________________________________
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

7. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA
ROLES Y
Nombre Firma Proceso RESPONSABILIDA
DES
Evaluación Responsable informe
Giselle Pineda
Independiente Ejecutivo
Evaluación Jefe Oficina control
Stefanie K Tovar
Independiente Interno

ANEXOS
CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha del Cambio Descripción de la modificación

01 25/09/2015 Se crea un documento.

Se modifica el formato y se adiciona firma Jefe

02 28/09/2017
Oficina Control Interno.

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