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RESUMEN EJECUTIVO
A. Información general del proyecto:
Mapa
de
Ubica
ción
de la
Provi
ncia
de
Huan
caba
mba
UNIDAD EJECUTORA DE
3 INVERSIONES
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
que pertenece la UEI) HUANCABAMBA
Responsable de la
UEI:
• Unidad Ejecutora
La Municipalidad Provincial de Huancabamba, a través de sus distintas
oficinas y Sub Gerencias ha demostrado poseer capacidad técnica para la
ejecución de obras.
Capacidad Financiera. La Municipalidad Provincial de Huancabamba
posee recursos financieros para el financiamiento de estos tipos de obras,
a través del FONCOMUN y de los recursos transferidos por el Gobierno
Central.
• Órgano Técnico
A través de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural ha venido llevando
a cabo distintas obras en toda la provincia, siendo la Sub Gerencia de
Estudios y Proyectos la encargada de formular y evaluar los expedientes
técnicos. La Sub Gerencia de Obras Públicas es la encargada de ejecutar
y supervisar las obras que realiza la Municipalidad Provincial de
Huancabamba por administración Directa o Por Contrata, además se
encarga de velar por el cumplimiento de los acuerdos contractuales
cuando las obras son realizadas por Administración Indirecta. Así mismo
la Municipalidad Provincial de Huancabamba cuenta con Recursos
Humanos especializados, maquinaria y comprobada capacidad logística.
Medios Fundamentales.
- Existencia de una infraestructura acorde a las normas técnicas del
Ministerio de Transporte.
- Cumplimiento de la Norma A.110
- Empresariado concientizado en el trato hacia sus clientes.
FACTOR GRADO DE
DE VARIABLE VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD Bajo Medio Alto
(A) Localización del proyecto respeto de la
Exposición X
condición de peligro.
(B) Características del terreno X
(C) Tipo de construcción X
Fragilidad
(D) Aplicación de normas de construcción X
(E) Actividad económica de la zona X
(F) Situación de pobreza de la zona X
(G) Integración institucional de la zona X
Resiliencia
(H) Nivel de organización de la Población X
( I ) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres
X
por parte de la población
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia
X
Factor de de desastres
vulnerabilidad (K) Existencia de recursos financieros para
X
respuesta ante desastres.
Con respecto a los peligros asociados a Sismos, estos han ocurrido con baja
intensidad, sin embargo existe la probabilidad de que el área del proyecto
podría verse afectada por este tipo de peligro, debido a las características
geomorfológicas del departamento de Piura, el cual es catalogado como
zona sísmica, por lo que la construcción de pistas y veredas debe
proyectarse cumpliendo los requerimientos mínimos estructurales indicados
en las pautas del Reglamento Nacional de Edificaciones en cuanto a
construcción antisísmica, así como también debe tenerse en cuenta la norma
técnica CE.010.
Por la topografía del terreno en la zona del proyecto, cuentan con pendiente
máxima donde estas son evacuadoras naturales de las aguas pluviales, sin
embargo, debido al estado natural en que se encuentran se origina
infiltración dando lugar a la formación de cangrejeras y fango generando
erosión de los suelos, lo que dificultaría el servicio de embarque y
desembarque de pasajeros en la ciudad de Huancabamba.
Formato Nº 1:
Identificación de Peligros en la zona del proyecto
Parte A: Aspectos generales sobre ocurrencia de peligros en la zona.
1. ¿Existen antecedentes de Peligros en la zona en la 2. Existen estudios que pronostiquen la probable
cual se pretende ejecutar el proyecto? ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo
de peligros?
Si No Comentarios Si No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias X FEN del Niño Lluvias X SENAMHI
intensas intensas
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sismo X Sismo X Estudios realizados por
SENAMHI
Sequías X Propias de los últimos Sequías X
años en esta zona
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / X Derrumbes / X
Deslizamientos Deslizamientos
Tsunami X Tsunami X Estudios realizados por
SENAMHI
Incendios X Incendios X
Urbanos Urbanos
Derrames X Derrames X
Tóxicos Tóxicos
Otros x Otros X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros SI No
señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? x
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en SI No
la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y
evaluación de proyectos? x
d) Tamaño
El tamaño del proyecto está sujeto a la demanda efectiva de los beneficiarios
quienes son de los Distritos de la Provincia de Huancabamba, donde se
tuvo en consideración la capacidad de cada componente para el servicio
público ( Donde se tendrá Disposición de una adecuada Infraestructura
del terminal terrestre en la ciudad de Huancabamba, lo cual estará
equipado cada uno de los ambientes), para poder dimensionar la cantidad
de beneficiarios que actualmente no están siendo atendidos de manera
adecuada se hizo trabajos de entrevistas, cuestionarios, visitas insitu, es
así que se pudo determinar que los demandantes efectivos vienen a ser la
población de los Distritos de la Provincia de Huancabamba, de esta
manera se pudo dimensionar el tamaño óptimo de intervención para cada
componente propuesto.
e) Tecnología
Para solucionar el problema que se está presentando en la ciudad de
Huancabamba por la falta de un Terminal Terrestre, se plateo una alternativa
de solución acorde a las exigencias que a continuación se describe:
✓ La profundidad de cimentación deberá encontrarse siempre a –1.50
computados a partir de la rasante actual; previamente se colocara una capa
de 0.20metros de material tipo hormigón con el fin de usarlo como capa
aislante la misma que será compactada con vibro apisonador, para este fin
se escavara hasta 1.50, luego se colocara una solado de 0.10 metros sobre
este paquete estructural se colocara se colocara la cimentación
✓ Sera necesario valorar la posibilidad de construir terraplenes de rellenos
controlados confinados con muros de contención de concreto armado para
este fin se recomienda:
✓ Todos los materiales que se empleen en la construcción de terraplenes
deberán provenir de las excavaciones de la explanación, de préstamos
laterales o de fuentes aprobadas; deberán estar libres de sustancias
deletéreas, de materia orgánica, raíces y otros elementos perjudiciales.
✓ Su empleo deberá ser autorizado por el Supervisor, quien de ninguna
manera permitirá la construcción de terraplenes con materiales de
características expansivas.
✓ Los materiales a emplear en la construcción de terraplenes deberán cumplir
los requisitos indicados en la Tabla Nº 01.
✓
TABLA Nº 01
REQUISITOS DE LOS MATERIALES
Parte del Terraplén
Condiciones
Base Cuerpo Corona
Tamaño máximo 150 mm 100 mm 75 mm
% Máximo de Piedra 30% 30%
Indice de Plasticidad < 11% < 11% < 10%
TABLA Nº 2
ENSAYOS Y FRECUENCIAS
Material o Método de
Propiedades y Características Frecuencia Lugar del muestreo
Producto ensayo
MTC 1 cada Origen del
Granulometría (1)
E-204 1000 m3 préstamo (2)
MTC 1 cada Origen del
Límites de Consistencia
E-111 1000 m3 préstamo (2)
MTC 1 cada Origen del
Impurezas Orgánicas
E-213 3,000 m3 préstamo (2)
Material para MTC 1 cada Origen del
Densidad-Humedad
terraplenes E-115 1000 m3 préstamo (2)
1
Compactación Base y
MTC c/500m2 Pista (3)
Cuerpo
E-117 por capa
MTC 1
Compactación Corona E-124 c/250m2 Pista (3)
por capa
Nota:
(1) El ensayo de granulometría deberá indicar el porcentaje de piedras mayores a 3” y el tamaño
máximo.
(2) La procedencia o fuente de origen del material para conformación de terraplén puede ser de
excedente de corte, del ensanche de plataforma y de cantera. Para cada procedencia o fuente de origen
y para cualquier volumen se deberá hacer un mínimo de tres ensayos de cada propiedad o característica.
(3) La cantidad mínima de ensayos de compactación por capa en una jornada de trabajo será de tres (3)
f) Momento
Los meses propicios para la construcción de infraestructura son los meses
de verano en la sierra (Mayo, junio, julio, agosto, Setiembre) son los meses
más recomendables para iniciar la ejecución de las obras.
Metas de productos
El proyecto consiste en mejorar el servicio del Terminal Terrestre de la
ciudad de Huancabamba, dotándolo de espacios funcionales de acuerdo al
desarrollo de las actividades que se realizan por lo que se propone la
construcción de un Terminal Terrestre constituido por 03 zonas: Zona de
Carga Pesada, Zona Interdistrital y Zona Interprovincial, de acuerdo al RNE-
NORMA A-110 SUB-CAPITULO II TERMINALES TERRSTRES, Reglamento
Nacional de Edificaciones - Industria, Reglamento Nacional de Edificaciones
– Comercio, Reglamento Nacional de Edificaciones, MINCETUR - Requisitos
técnicos para Terminal Terrestre; Implementándola con mobiliario,
equipamiento de acuerdo al espacio; así como también brindando
capacitación al personal.
Alternativa Única
a) Costos de inversión
CON PROYECTO
Se presenta un presupuesto global para el proyecto: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS Y DE
CARGA DE LA CIUDAD DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE
HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, PIURA”, por lo cual
el presupuesto presentado tiene en consideración los principales
componentes para ejecución del proyecto. El presupuesto total a precios
privados asciende a la suma de S/. 12,431,658 Soles.
Costo de Inversión a Precios de Mercado
Costos Costos a
Ítem Actividad Unidad Cantidad precios de
Unitario Parcial mercado
1 COSTOS OPERATIVOS 390,480.00
1.01 PERSONAL Glb. 1 24,850.00 298,200.00
1.02 OTROS OPERATIVOS Glb. 1 7,690.00 92,280.00
2 MANTENIMIENTO RUTINARIO 1,750.00
2.01 COLOCACION DE CONFITIO Glb. 1 1,000.00 1,000.00
2.02 PINTURA Glb. 1 750 750
TOTAL 392,230.00
Fuente: Elaboración propia
Costos Costo a
Ítem Actividad Unidad Cantidad precios de
Unitario Parcial mercado
1 COSTOS OPERATIVOS 390,480.00
1.01 PERSONAL Glb. 1 24,850.00 298,200.00
1.02 OTROS OPERATIVOS Glb. 1 7,690.00 92,280.00
2 MANTENIMIENTO RUTINARIO 3,500.00
2.01 COLOCACION DE CONFITIO Glb. 1 2,500.00 2,500.00
2.02 PINTURA Glb. 1 1,000.00 1,000.00
TOTAL 393,980.00
3 MANTENIMIENTO PERIODICO (c/4 años) 14,300.00
3.01 AFIRMADO Glb. 1 10,000.00 10,000.00
3.02 PINTURA Glb. 1 2,500.00 2,500.00
3.03 MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS Glb. 1 1,800.00 1,800.00
TOTAL 408,280.00
Fuente: Elaboración propia
F. Evaluación Social:
Beneficios Sociales
Los flujos de costos beneficios en el horizonte de evaluación se han
descontado con una tasa de 8%, equivalente al costo de oportunidad de los
fondos de inversión pública según los parámetros de evaluación del SISTEMA
NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE
INVERSIONES.
BENEFICIOS CUALITATIVOS
BENEFICIOS CUANTITATIVOS
Costos Sociales
Trasformación a costos sociales
Estos costos están dados a precios sociales tanto la inversión como el
mantenimiento son el resultado de multiplicar los costos de mantenimiento
a precios privados por el factor de conversión
Con Proyecto
1.- BENEFICIOS 3,314,387 3,340,955 3,381,207 3,435,632 3,504,896 3,589,859 3,691,590 3,811,388 3,950,814 4,111,721
Por Uso del Terminal: 273,231 275,421 278,739 283,226 288,936 295,940 304,326 314,202 325,696 338,961
Por Parqueo: 95,420 96,185 97,344 98,911 100,905 103,351 106,280 109,729 113,743 118,375
Por Alquiler: 0 2,945,736 2,969,349 3,005,124 3,053,495 3,115,056 3,190,569 3,280,984 3,387,457 3,511,375 3,654,385
3.- COSTOS INCREMENTALES DEL PROY. 10,575,113.51 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483
Con Proyecto 393,446 393,446 393,446 402,599 393,446 393,446 393,446 402,599 393,446 393,446
Sin Proyecto 391,963 391,963 391,963 391,963 391,963 391,963 391,963 391,963 391,963 391,963
4.- FLUJO NETO DEL PROYECTO -10,575,113.51 3,312,903.61 3,339,471.73 3,379,723.77 3,434,148.54 3,503,413.08 3,588,376.26 3,690,106.59 3,809,904.59 3,949,330.52 4,110,238.21
5.- FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 8% 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
6.- VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) 13,299,232.52 -10,575,113.51 3,067,503 2,863,059 2,682,934 2,524,202 2,384,364 2,261,286 2,153,142 2,058,373 1,975,649 1,903,836
TIR 30.34%
VACT = FC1
(1+COK) n
COSTOS DE COSTOS DE
INVERSION OPERACIÓN Y OPERACIÓN Y COSTOS
POBLACIÓN
AÑO INICIAL MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO INCREMENTALES
BENEFICIADA
S/ CON PROYECTO SIN PROYECTO S/
S/ S/
0 10,575,113.51 10,575,113.51
1 393,446.25 391,963.13 1,483.13 7,509
2 393,446.25 391,963.13 1,483.13 7,534
3 393,446.25 391,963.13 1,483.13 7,560
4 402,599.25 391,963.13 10,636.13 7,585
5 393,446.25 391,963.13 1,483.13 7,611
6 393,446.25 391,963.13 1,483.13 7,637
7 393,446.25 391,963.13 1,483.13 7,663
8 402,599.25 391,963.13 10,636.13 7,689
9 393,446.25 391,963.13 1,483.13 7,715
10 393,446.25 391,963.13 1,483.13 7,742
VACT 10,596,738.21
VAE 1,799,341.27
Promedio poblac.
7,625
Benef.=
*ICE = 10,596,738.21 1,389.72
7,625
Fuente: Elaboración Propia
Análisis de sensibilidad
El análisis de sensibilidad nos permite evaluar que tan” sensible” serán los
resultados de la alternativa seleccionada ante eventuales cambios en los
costos de inversión, beneficio y en los costos de operación y
mantenimiento; para lo cual, se ha considerado una variación en un rango
del 10%, 20%. y -10%, -20%. De acuerdo a esto se han obtenido los
siguientes resultados para la alternativa única planteada.
ALTERNATIVA ÚNICA
% DE
VARIABLE
VARIACION VAN TIR RATIO B/C
ALTERNATIVA ÚNICA
% DE
VARIABLE
VARIACION VACT VAE ICE*
En la fase de Inversión:
La ejecución es responsabilidad de la Municipalidad, quien ejecutará el
proyecto por ser su competencia como lo avala la Ley Orgánica de
Municipalidades, la de brindar los servicios públicos adecuados.
En la fase de post-inversión:
Comprende los costos de operación y mantenimiento que son asumidos por la
Municipalidad Provincial de Huancabamba ser su competencia como lo avala
la Ley Orgánica de Municipalidades, en que asegura la disponibilidad
presupuestal para mantener la operatividad del proyecto.
• Unidad Ejecutora
La Municipalidad Provincial de Huancabamba, a través de sus distintas
oficinas y Sub Gerencias ha demostrado poseer capacidad técnica para la
ejecución de obras.
Capacidad Financiera. La Municipalidad Provincial de Huancabamba
posee recursos financieros para el financiamiento de estos tipos de obras,
a través del FONCOMUN y de los recursos transferidos por el Gobierno
Central.
• Órgano Técnico
A través de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural ha venido llevando a
cabo distintas obras en toda la provincia, siendo la Sub Gerencia de
Estudios y Proyectos la encargada de formular y evaluar los expedientes
técnicos. La Sub Gerencia de Obras Públicas es la encargada de ejecutar y
supervisar las obras que realiza la Municipalidad Provincial de
Huancabamba por administración Directa o Por Contrata, además se
encarga de velar por el cumplimiento de los acuerdos contractuales cuando
las obras son realizadas por Administración Indirecta. Así mismo la
Municipalidad Provincial de Huancabamba cuenta con Recursos Humanos
especializados, maquinaria y comprobada capacidad logística.
Financiamiento:
La Municipalidad Provincial de Huancabamba, será la encargada de
financiar el presente proyecto, mediante sus recursos asignados
anualmente.
Se espera que tenga una duración de 30 días y para llevar a cabo estas
actividades es necesario primero la aprobación del presupuesto necesario
por parte de la Municipalidad Provincial de Huancabamba, posteriormente
se iniciará las acciones necesarias para la ejecución de obra.
Responsables.
El responsable de la ejecución de obra será la Municipalidad Provincial de
Huancabamba, institución que tendrá que licitar, encargar y supervisar las
metas específicas del presente proyecto.
ESTUDIOS DEFINITIVOS
SUPERVISIÓN
1.00
Supervisión de la ejecución de obras civiles Doc. 1.00 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
INFRAESTRUCTURA
COSTO 71022.40 71022.40 71022.40 1672004.80 2473337.78 2572905.60 2572905.60 956690.22 956690.22 1014056.22 S/. 12,431,657.62
Fuente: Elaboración Propia
I. Marco Lógico:
Medios de
Resumen de Objetivos Indicador Supuestos
Verificación
Se requiere de
esfuerzos
complementarios
que acompañe
Alto desarrollo urbano de la Incremento de la Calidad
Información a la Municipalidad en
ciudad de Huancabamba, de vida en un 40% de la
estadística del INEI el
Fin Distrito de Huancabamba población de los distritos
sobre nivel socio Mantenimiento.
Provincia de Huancabamba - de la Provincia de
económico. Transportistas y
Piura Huancabamba
beneficiarios del
proyecto se
mantienen
organizados.
No ocurrencia de
catástrofes
Aumento de la
naturales.
Eficiente servicio de embarque formalización y el Resultado de
Los esfuerzos del
y desembarque de pasajeros y ordenamiento del encuestas que debe
municipio
carga en la ciudad de tránsito en un 80% realizar la
Propósito tienen que ser
Huancabamba, Distrito de Incremento del Nivel de Municipalidad y la
compartidos con
Huancabamba, Provincia de satisfacción de los Oficina de
los beneficiarios para
Huancabamba - Piura usuarios en Transporte
lograr el
un 90%
mantenimiento
permanente.
Disminución de accidentes
de tránsito e infracciones
vehiculares. Incremento en
la calidad de atención Verificación in situ Se cumple con las
al público en general. del proyecto. especificaciones
- Existencia de una
Adquisición de Información de técnicas
infraestructura acorde a las
materiales y equipos e Seguimiento de establecidas por el
normas técnicas del Ministerio
insumos Construccion de parte de la Gerencia especialista.
de Transporte.
Componentes Zona de Terminal de de Obras de la Disponibilidad
- Cumplimiento de la Norma
Carga Pesada 14,209.11 Municipalidad. Presupuestal.
A.110
m2 Adjudicaciones en el Capacidad técnica y
- Empresariado concientizado
Construccion de Zona de SEACE. Informe de administrativa para
en el trato hacia sus clientes
Terminal Interdistrital Obra (avances ejecutar el
7,117.54 m2 liquidaciones, etc.). proyecto.
Construccion de Zona de
Terminal Interprovincial
18,673.35 m2
J. Conclusiones y Recomendaciones
1) De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluación económica y del
impacto ambiental, así como de los análisis de Sensibilidad y Sostenibilidad
anteriormente descritos, se concluye que el PIP: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS Y DE CARGA DE
LA CIUDAD DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA,
PROVINCIA DE HUANCABAMBA, PIURA”, debe de ser declarado VIABLE
VAN 13,299,232.52
TIR 30.34%
RATIO
B/C 4.26
VACT 10,596,738.21
VAE 1,799,341.27
ICE 1,389.72
11) Para la elaboración del Expediente Técnico se recomienda tomar todas las
referencias del presente estudio, recomendándose al proyectista un correcto
metrado de todas las obras de arte y los cálculos respectivos.
Variables
Entre las variables más importantes que afectan a la demanda tenemos:
• El crecimiento poblacional: La relación entre el tamaño poblacional y la demanda de
Infraestructura para el terminal terrestre adecuado es directa, es decir a mayor
población, mayor es la demanda por ambientes apropiados para la realización de los
servicios de embarque y desembarque de pasajeros y de mercancías.
Supuestos
• La tasa de crecimiento poblacional de la Provincia de Huancabamba de 0.40% anual
(Resultado de estimación del INEI-CENSOS NACIONALES 1993-2007) no varía en el
horizonte de evaluación.
• El número de Terminal Terrestre no varía en el horizonte de evaluación.
• La población beneficiaria área de estudio presentan las mismas características de
proporción y crecimiento.
AÑOS
Categorías
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Población 30,116 30,212 30,309 30,405 30,502 30,600 30,697 30,795 30,894 30,992 31,091 31,190
Total 30,116 30,212 30,309 30,405 30,502 30,600 30,697 30,795 30,894 30,992 31,091 31,190
Fuente: CENSO INEI 2007
Elaboración: Equipo formulador
Supuestos
Para el cálculo de la población directamente beneficiada se hacen los siguientes
supuestos:
1 Viaje es el desplazamiento de personas con una unidad móvil desde el Terminal de la ciudad de Huancabamba (lugar
de origen) hacia el lugar de destino, es decir incluye ida y venida.
Cuadro N° 3.2
Servicio
interdistrital
HUANCABAMBA-SONDOR-Y
9 MOVIL TOURS SRL Combi 5 720 130 6 6 10 9 100 4 349
VICEVERSA
EMPRESA DE
TRANSPORTES Y HUANCABAMBA-SAPALACHE-EL
10 Combi 2 720 200 4 4 8 7 52 1 73
TURISMO PADRE HORMIGUERO Y VICEVERSA
SILVANO SCRL
EMPRESA DE
TRANSPORTES Y HUANCABAMBA-LA COIPA Y
11 Combi 7 720 120 6 6 10 9 108 5 529
TURISMO LOS VICEVERSA
HERMANOS PEÑA.
HUANCABAMBA-SONDOR-CRUZ
12 CITAN TOURS SAC. Combi 8 720 130 6 6 10 9 100 6 558
CHIQUITA Y VICEVERSA.
HUANCABAMBA-CANCHAQUE-
PODEROSO SEÑOR
13 HUANCABAMBA-RODEOPAMPA- Combi 2 720 440 2 2 10 9 29 1 41
CAUTIVO SCRL.
ULPAMACHE Y VICEVERSA.
HUANCABAMBA,JUZGARA,ULPA
ULPAMACHE
33 MACHE,CANCHAQUE Y Combi 14 720 440 2 2 8 7 24 10 231
EXPRESS SRL
VICEVERSA.
LA FLOR DE CAFÉ
EL FAIQUE - CANCHAQUE -
34 DE SAN MIGUEL Combi 9 720 500 1 1 10 9 26 6 163
VICEVERSA
DEL FAIQUE
HUARMACA-HUANCABAMBA-
HUARMACA-NUEVO
TURISMO HUALAPAMPA HUARMACA-SAN
35 Combi 3 720 560 1 1 10 9 23 2 49
PARATON SRL MIGUEL DE EL FAIQUE-
HUARMACA-CASERIOS Y
VICEVERSA
HUANCABAMBA-EL TAMBO-
HUAYLINGAS MATARA-JACOCHA-LOS LIRIOS-LA
36 Combi 6 720 320 2 2 10 9 41 4 170
MISTERIOSAS SRL LAGUNA-CASCAMACHE-PUNDIN
Y VICEVERSA
HUANCABAMBA-SALALA-
37 LOS JYMIS EIRL Combi 5 720 200 4 4 10 9 65 4 227
SICCEQUISTERIOS Y VICEVERSA
38 3 720 2
TURISMO LIRIOS HUANCABAMBA-JACOCHA-LOS
39 Combi 2 720 320 2 2 10 9 41 1 57
EXPRESS SRL RANCHOS Y VICEVERSA
HUANCABAMBA-ÑANGALY-
40 RAMON EIRL SALALA-HUARHUAR-EL Combi 3 720 440 2 2 10 9 29 2 62
PORVENIR-Y VICEVERSA
EMPRESA DE
TRANSPORTES DE SAN MIGULE DEL FAIQUE -
41 TAXI COLECTIVO PALAMBLA - CANCHAQUE - STA Combi 4 720 500 1 1 8 7 21 3 58
CHANCHAMANCH ROSA
AY - CANCHAQUE
RIO TABACONAS HUANCABAMBA-SONDOR-CRUZ
42 Combi 8 720 130 6 6 8 7 80 6 447
SRL CHIQUITA Y VICEVERSA
SAN FRANCISCO DE HUANCABAMBA - SAPALCHE Y
43 Combi 3 720 200 4 4 8 7 52 2 109
ASIS SRL VICIVERSA
HUANCABAMBA- SALALA Y
EL PESACADITO VICEVERSA INCLUYENDE TODOS
44 Combi 4 720 500 1 1 8 7 21 3 58
SAC LOS CASERIOS DEL TRAYECTO
HUANCABAMBA-SALALA
HBBA, JIMACA, TRES ACEQUIAS,
CAJAS SHAPAYA, CAJAS
ADRIANZEN
45 CANCHAQUE SAPALACHE, Combi 2 720 500 1 1 10 9 26 1 36
BOBADILLA S.R.L.
HUACHUMO, EL CARMEN,
CHAUPE Y VICIVERSA.
HBBA, SAPALACHE, CHAUPE Y
46 EL CHICUATE S.A.C Combi 2 720 200 4 4 10 9 65 1 91
VICIVERSA
2,15
Total 196 7,483
9
* Se asume que el 70% de las unidades móviles por empresa trabajan en promedio por día pues el 30,0% restante se encuentra en
mantenimiento o malograda o castigada.
Año
Categorías Prom edio
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficiarios 7,483 7,509 7,534 7,560 7,585 7,611 7,637 7,663 7,689 7,715 7,742 7,625
2 La tasa de crecimiento del distrito de Huancabamba es 0.32%, según estimaciones de los censos 1993 y 2007, sin
embargo, debido a la ejecución del proyecto de mejoramiento de la carretera Canchaque - huancabamba, el flujo de
pasajeros por motivos de turismo y comercial crecerá a una tasa de 0.34%.
Demanda
Considerando la particularidad del proyecto, la demanda por sus “productos”, está
representada por los requerimientos que las empresas de transporte tienen en lo
que respecta a dos tipos de infraestructura para su normal desenvolvimiento:
locales para el funcionamiento de sus agencias y estacionamientos para sus
vehículos
Cuadro 3.4
Tipo de servicio Agencias
Servicio interprovincial 8
Servicio interdistrital 38
Total 46
Elaboración: Equipo formulador
Servicio interprovincial 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10
Servicio interdistrital 38 38 38 39 39 40 41 42 43 44 46
Total 46 46 46 47 48 48 49 51 52 54 55
Demanda de estacionamiento
La demanda de estacionamiento para el servicio interprovincial es de 24 Ómnibus
y 11 Combis, mientras que para el servicio interdistrital es 99 para vehículos tipo
miniván y de 80 vehículos tipo camión para el servicio de carga pesada, en total la
demanda de estacionamiento corresponde a 214 vehículos.
Calculo del área requerida para Estacionamientos
Cuadro Nº 3.6
Tipo de vehículo en el estacionamiento
Tipo de servicio Agencias
Camiones Omnibus Combi Total
Servicio interprovincial 8 0 24 11 35
Servicio interdistrital 38 0 0 99 99
Servicio de carga pesada 80 80 0 0 80
Total 46 80 24 110 214
Elaboración: Equipo formulador
Area = B*L*A*Fe
Tabla 3.1 Factor de ajuste según longitud del vehiculo y ángulo de estacionamiento
4
Lineamientos y Propuestas para el establecimiento de Terminales –PROTRANSPORTE LIMA DOCUMENTO TECNICO
también el camión de 02 ejes tiene una dimensión de 3.75*12=45m, es como
sigue:
Cuadro 3.7
Dimensiones Factor de Ajuste Area efectiva requerida po unidad según Tipo
Bus de 48 pasajeros 52.5 1.14 59.85
Minivan de 11 pasajeros 33.75 1.1 37.125
Camion de 02 ejes 45 1.14 51.3
Elaboración: Equipo formulador
Cuadro 3.8
Proyección de la demanda de estacionamientos para las empresas de transporte en m2
Proyección
Tipo de servicio Año 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Servicio interprovincial 2,095 2,330 2,592 2,884 3,208 3,568 3,969 4,416 4,912 5,464 6,078
Servicio interdistrital 3,675 3,706 3,737 3,768 3,800 3,832 3,864 3,896 3,929 3,962 3,995
Servicio de carga 4,104 4,247 4,395 4,549 4,707 4,872 5,042 5,218 5,400 5,588 5,783
Total 9,874 10,284 10,725 11,201 11,715 12,272 12,875 13,529 14,240 15,014 15,856
Elaboración: Equipo formulador
Otros Servicios
Sala de Espera
Este es el espacio reservado para los pasajeros que ya han comprado su
boleto y están listos a abordar el autobús. Las salas de espera estarán
dotadas de sillas modulares y encontrarse en zonas del edificio cubiertas, y
de acceso
directo a las plataformas de ascenso.
La circulación entre filas de sillas tiene una distancia libre mínima de 1.50 m,
para permitir que los pasajeros dejen sus pertenencias y no obstaculicen el
paso.
Grafico 3.1
Cuadro 3.10
Proyección de la PDE – Horas Pico
AÑOS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
170 171 172 174 177 180 185 190 196 203 212
- Horas pico (2)
Elaboración: Equipo formulador
Calculo del área requerida para los demás ambientes del Terminal
I - ZONA TERMINAL INTERPROVINCIAL
I.1 - ZONA PUBLICA
1. ZONA DE CIRCULACION PRINCIPAL
De acuerdo al cálculo de demanda en el 10mo año del Horizonte de
Proyecto, el número de PASAJEROS en la hora punta será de 212
unidades así también los Requisitos técnicos para Terminal Terrestre
del MINCETUR nos indican que el coeficiente de ocupación para este
ambiente es de 1.20 pasajeros /m2.
A Cir Prin: 1.20m2/persona*212 pasajeros=254.40 m2
2. AREA DE INFORMACION
Los Requisitos técnicos para Terminal Terrestre del MINCETUR nos
indican que el coeficiente de ocupación para este ambiente es de 6
a10 m2, nosotros asumimos 6 m2
3. AREA DE CAJERO AUTOMATICOS Y CABINAS TELEFONICAS
Los Requisitos técnicos para Terminal Terrestre del MINCETUR nos
indican que el coeficiente de ocupación para este ambiente es de 6
m2
4. AREA DE SS HH PUBLICOS – HOMBRES
De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones se indica que de
201 a 500 personas se deberá implementar de 3L+3UR+3 INOD en
Hombres , el número total de personas que acudirán al terminal será
de 575 diarios de los cuales asumiendo el 50% de varones es decir
288.00 por lo cual se deberá de programar la construcción de:
3L+3UR+3 INOD
Con los cuales al Proyectarlos considerando adicionalmente las áreas
de circulación necesarias se resultó un área de 12.38 m2
1. PATIOS DE COMIDAS
De acuerdo al cálculo de demanda en el 10mo año del Horizonte de
Proyecto, el número de PASAJEROS en la hora punta será de 212
unidades así también los Requisitos técnicos para Terminal Terrestre
del MINCETUR nos indican que el área para Patio de Comidas será en
base al 30% del N° de Pasajeros en hora punta multiplicado por el
coeficiente de ocupación de 1.50 perso/m2
2. MODULOS COMERCIALES
Se asume un número de 10 módulos de este tipo, de acuerdo los
Requisitos técnicos para Terminal Terrestre del MINCETUR nos
indican que el coeficiente de ocupación para este tipo de ambiente es
de 2.8 m2/ persona para lo cual tendríamos considerando que para la
atención de la misma lo harían 4 personas:
4. SALA DE REUNIONES
Los Requisitos técnicos para Terminal Terrestre del MINCETUR nos
indican que el Área mínima para este ambiente es de 8 a 20 m2,
nosotros asumimos 19.34 m2.
5. SERVICIOS HIGUIENICOS
Los Requisitos técnicos para Terminal Terrestre del MINCETUR nos
indican que el Área mínima para este ambiente es de 8 a 20 m2,
nosotros asumimos 19.34 m2.
6. CONSTRUCCION DE SSHH
De acuerdo al reglamento Nacional de Edificaciones para 01 a06
personas en áreas administrativas se requiere de un baño mixto que
incluya 1L, 1U, 1I, el cual se ha plasmado arquitectónicamente en un
área 3.14m2.
7. CONSTRUCCION DE ARCHIVO Y ALMACEN
De acuerdo al reglamento Nacional de Edificaciones en áreas
administrativas se requiere un área de 3.14m2, la cual se ha plasmado
arquitectónicamente en el proyecto.
Cuadro 3.12:
Resumen de Áreas Requeridas Por Estructuras Físicas
N° RAZON SOCIAL AUTORIZACION N° PLACA TARJETA DE CIRCULACION DESDE HASTA VEHICULO RUTAS AUTORIZADAS
1 EMPRESA DE RESOLUCION DE W2Z-417 0130-2016 05/04/2016 05/04/2017 M1 HUANCABAMBA-SONDOR-Y VICEVERSA
TRANSPORTES GERENCIA DE
MOVIL TOURS SRL INFRAESTRUCTURA
N° 018-2016-
GERENTE:VIOLETA MPH-GIUR.
MELENDRES
CONTRERAS RESOLUCION DE M3E-649 0186-2016 15/08/2016 15/08/2017 M1
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA M2P-533 19/07/2016 19/07/2017 M1
N° 049-2016-
ARCHIVO N°07 MPH-GIUR. P2D-006 01/08/2016 01/08/2017 M1
M2Y-103 03/08/2016 03/08/2017 M1
N° RAZON SOCIAL AUTORIZACION N° PLACA TARJETA DE CIRCULACION DESDE HASTA VEHICULO RUTAS AUTORIZADAS
2 EMPRESA DE RESOLUCION DE M3S-116 0138-2016 11/05/2016 11/05/2017 M1 HUANCABAMBA-SAPALACHE-EL HORMIGUERO
TRANSPORTES GERENCIA DE
Y TURISMO PADRE INFRAESTRUCTURA P2R-490 0139-2016 11/05/2016 11/05/2017 M1 Y VICEVERSA
SILVANO SCRL N° 029-2016-
GERENTE:NILTON MPH-GIUR.
HENRY TORRES
CONTRERAS
ARCHIVO N°36
N° RAZON SOCIAL AUTORIZACION N° PLACA TARJETA DE CIRCULACION DESDE HASTA VEHICULO RUTAS AUTORIZADAS
3 EMPRESA DE RESOLUCION DE M1F-050 0141-2016 18/05/2016 18/05/2017 M1 HUANCABAMBA-LA COIPA Y VICEVERSA
TRANSPORTES Y GERENCIA DE
TURISMO LOS INFRAESTRUCTURA P2J-224 0142-2016 18/05/2016 18/05/2017 M1 HUANCABAMBA-LA COIPA Y VICEVERSA
HERMANOS PEÑA. N° 034-2016-
GERENTE:JOSE MPH-GIUR. A3R-209 0143-2016 18/05/2016 18/05/2017 M1 HUANCABAMBA-LA COIPA Y VICEVERSA
HERMENEGILDO
PEÑA FACUNDO F3V-541 0144-2016 18/05/2016 18/05/2017 M1 HUANCABAMBA-LA COIPA Y VICEVERSA
M3T-274 0145-2016 18/05/2016 18/05/2017 M1 HUANCABAMBA-LA COIPA Y VICEVERSA
ARCHIVO N°35 A8K-956 0146-2016 18/05/2016 18/05/2017 M2-C3 HUANCABAMBA-LA COIPA Y VICEVERSA
M5M-961 0147-2016 18/05/2016 18/05/2017 M1 HUANCABAMBA-LA COIPA Y VICEVERSA
N° RAZON SOCIAL AUTORIZACION N° PLACA TARJETA DE CIRCULACION DESDE HASTA VEHICULO RUTAS AUTORIZADAS
5 EMPRESA DE RESOLUCION DE P2B-096 0133-2016 22/04/2016 22/04/2017 M1 HUANCABAMBA-CANCHAQUE-HUANCABAMBA-
TRANSPORTES Y GERENCIA DE RODEOPAMPA
SERVICIOS INFRAESTRUCTURA ULPAMACHE Y VICEVERSA.
PODEROSO SEÑOR N° 024-2016-
CAUTIVO SCRL. MPH-GIUR.
GERENTE:JAVIER RESOLUCION DE
EDUARDO GERENCIA DE
CHOQUEHUANCA INFRAESTRUCTURA P2R-242 0166-2016 22/06/2016 22/06/2017 M1 HUANCABAMBA-CANCHAQUE-HUANCABAMBA-
PEÑA N° 056-2016- RODEOPAMPA
MPH-GIUR. ULPAMACHE Y VICEVERSA.
ARCHIVO N°18
N° RAZON SOCIAL AUTORIZACION N° PLACA TARJETA DE CIRCULACION DESDE HASTA VEHICULO RUTAS AUTORIZADAS
6 EMPRESA DE RESOLUCION DE A0P-744 08/06/2016 08/06/2017 M2-C2 HUANCABAMBA-SALALA-Y VICEVERSA.
TRANSPORTES GERENCIA DE
JUANCITO TOURS INFRAESTRUCTURA
EIRL N° 042-2016-
GERENTE: JUAN MPH-GIUR.
FRANCISCO
FACUNDO PASACHE
ARCHIVO N°02
N° RAZON SOCIAL AUTORIZACION N° PLACA TARJETA DE CIRCULACION DESDE HASTA VEHICULO RUTAS AUTORIZADAS
7 EMPRESA DE RESOLUCION DE M2I-603 0148-2016 01/06/2016 01/06/2017 M1 HUANCABAMBA,ÑANGALY,WARHUAR,PORVENIR,TALANEO
TRANSPORTESA GERENCIA DE
CHULE SRL. INFRAESTRUCTURA F9M-145 0149-2016 01/06/2016 01/06/2017 M2-C3 Y VICEVERSA.
N° 041-2016-
GERENTE:BERNARDO MPH-GIUR.
TORRES
CHOQUEHUANCA
ARCHIVO N°04
N° RAZON SOCIAL AUTORIZACION N° PLACA TARJETA DE CIRCULACION DESDE HASTA VEHICULO RUTAS AUTORIZADAS
8 EMPRESA DE RESOLUCION DE F6V-589 0137-2016 29/04/2016 22/04/2017 M1 HUANCABAMBA-SAPALACHE-EL CARMNE DE LA
TRANSPORTES GERENCIA DE FRONTERA- EL
PARAMOS DE INFRAESTRUCTURA HORMIGUERO Y VICEVERSA
CHICUATE SCRL N° 027-2016-
GERENTE ESMILDA MPH-GIUR.
CARRASCO
GUERRERO RESOLUCION DE P2A-115 0150-2016 10/06/2016 10/06/2017 M1 HUANCABAMBA-SAPALACHE-EL CARMNE DE LA
GERENCIA DE FRONTERA- EL
INFRAESTRUCTURA C7C-501 0151-2016 10/06/2016 10/06/2017 M1 HORMIGUERO Y VICEVERSA
N° 0462016-
MPH-GIUR.
ARCHIVO N°17
N° RAZON SOCIAL AUTORIZACION N° PLACA TARJETA DE CIRCULACION DESDE HASTA VEHICULO RUTAS AUTORIZADAS
9 EMPRESA DE RESOLUCION DE F3F-538 0135-2016 29/04/2016 29/04/2017 M1 HUANCABAMBA-SONDORILLO-HUARMACA Y VICEVERSA
TRANSPORTES GERENCIA DE
SAN JUAN BAUTISTA INFRAESTRUCTURA A9F-799 0134-2016 29/04/2016 29/04/2017 M2 HUANCABAMBA-SONDORILLO-HUARMACA Y VICEVERSA
DE N° 026-2016-
SONDORILLO SAC MPH-GIUR.
GERENTE :FELIX
CUNIA
TICLIAHUANCA
ARCHIVO N°23
N° RAZON SOCIAL AUTORIZACION N° PLACA TARJETA DE CIRCULACION DESDE HASTA VEHICULO RUTAS AUTORIZADAS
10 EMPRESA DE RESOLUCION DE P20-180 0177-2016 16/06/2016 16/06/2017 M1 HUANCABAMBA-SONDORILLO-HUARMACA Y VICEVERSA
TRANSPORTES GERENCIA DE
EL SAQUIR S.A INFRAESTRUCTURA HUANCABAMBA-SONDORILLO-HUARMACA Y VICEVERSA
N° 0054-2016-
GERENTE: MOISES MPH-GIUR.
FACUNDO
GARCIA
ARCHIVO N°31
N° RAZON SOCIAL AUTORIZACION N° PLACA TARJETA DE CIRCULACION DESDE HASTA VEHICULO RUTAS AUTORIZADAS
11 EMPRESA DE RESOLUCION DE P2Q-371 0140-2016 18/05/2016 16/05/2017 M1 HUANCABAMBA-SALALA-ALAN GARCIA Y VICEVERSA
TRANSPORTES GERENCIA DE
HUARINGAS TOURS Y INFRAESTRUCTURA
SUS N° 030-2016-
ENCANTOS MPH-GIUR.
GERENTE : NEXAR RESOLUCION DE A1K-758 0176-2016 30/06/2016 30/06/2017 M3-CMTA HUANCABAMBA-SALALA-ALAN GARCIA Y VICEVERSA
EFREN GERENCIA DE
HERRERA TAPIA INFRAESTRUCTURA
N° 0061-2016-
MPH-GIUR.
ARCHIVO N°32
N° RAZON SOCIAL AUTORIZACION N° PLACA TARJETA DE CIRCULACION DESDE HASTA VEHICULO RUTAS AUTORIZADAS
12 EMPRESA DE RESOLUCION DE M2C-167 0167-2016 22/06/2016 22/06/2017 M1 HUANCABAMBA-SONDOR CRUZ CHUQUITA Y VICEVERSA
TRANSPORTES GERENCIA DE
LOS TIGRES DE INFRAESTRUCTURA P2N-309 0168-2016 22/06/2016 22/06/2017 M1 HUANCABAMBA-SONDOR -TULUCE-SEÑOR CAUTIVO Y
SONDOR & EYAFA N° 057-2016- VICEVERSA
GERENTE: ESMIDIO MPH-GIUR. P20-665 0169-2016 22/06/2016 22/06/2017 M1 HUANCABAMBA-SONDOR CRUZ CHUQUITA Y VICEVERSA
YAJAHUANCA
FACUNDO. RESOLUCION DE P2C-495 0178-2016 11/07/2016 11/07/2017 M1 HUANCABAMBA-SONDOR -TULUCE-SEÑOR CAUTIVO Y
GERENCIA DE VICEVERSA
INFRAESTRUCTURA
N° 018-2015-
MPH-GIUR.
RESOLUCION DE P2T-209 08/09/2016 08/09/2017 M1
GERENCIA DE
ARCHIVO N°25 INFRAESTRUCTURA
N° 018-2015-
MPH-GIUR.
DESESTIMADO
N° RAZON SOCIAL AUTORIZACION N° PLACA TARJETA DE CIRCULACION DESDE HASTA VEHICULO RUTAS AUTORIZADAS
13 EMPRESA DE RESOLUCION DE P2I-549 0170-2016 13/06/2016 13/06/2017 M1 EL HIGUERON-EL FAIQUE-CANCHAQUE-LAS HUACAS
TRANSPORTES GERENCIA DE
SANTISIMA CRUZ DE INFRAESTRUCTURA P2D-681 0171-2016 13/06/2016 13/06/2017 M2-C1 HUANCABAMBA Y VICEVERSA
HUAYANAY N° 049-2016-
GERENTE: ELFER MPH-GIUR. P2I-494 0172-2016 13/06/2016 13/06/2017 M1 EL HIGUERON-EL FAIQUE-CANCHAQUE-LAS HUACAS
TOCTO FLORES.
SB-5903 0173-2016 13/06/2016 13/06/2017 M1 HUANCABAMBA Y VICEVERSA
ARCHIVO N°22
ARCHIVO N°20
ARCHIVO N°06
IMPORCEDENTE
29 EMPRRESA DE IMPROCEDENTE IMPORCEDENTE
TRANSPORTES Y
SERVICIOS BAÑOS IMPROCEDENTE IMPORCEDENTE
DEL INCA SRL
GERENTE: WILLIAN IMPROCEDENTE IMPORCEDENTE
CORREA BERMEO
IMPROCEDENTE IMPORCEDENTE
ARCHIVO N°26 IMPROCEDENTE IMPORCEDENTE
32 EMPRESA DE NO RENOVO PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2016-2017 EL HIGUERON-LA COIPA-SAN JOSE-EL TAMBO-PUENTE
TRANSPORTES PIEDRA
CANCHAQUE TOURS NO RENOVO PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2016-2017 SAN CRISTOBAL-PAMPA ALEGRE-EL FAIQUE-VIA
SRL PALAMBLA-
GERENTE:HAROLD NO RENOVO PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2016-2017 CANCHAQUE-SANTA ROSA- LA FILADERA-LOMA LARGA
WISTON PEÑA ALTA-
JIMENEZ NO RENOVO PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2016-2017 LOMA LARGA BAJA-PIEDRA AZUL CHANRRO-LAS HUACAS-
Y
ARCHIVO N° 29 NO RENOVO PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2016-2017 VICEVERSA
ARCHIVO N°38
38 EMPRESA DE NO RENOVO PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2016-2017 HUANCABAMBA- SALALA Y VICEVERSA INCLUYENDE
TRANSPORTES TODOS
EL PESACADITO SAC NO RENOVO PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2016-2017 LOS CASERIOS DEL TRAYECTO HUANCABAMBA-SALALA
GERENTE: NATIVIDAD NO RENOVO PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2016-2017
ADRIANZEN
VARGAS NO RENOVO PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2016-2017
ARCHIVO: N°01 NO RENOVO PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2016-2017
39 EMPRESA DE RESOLUCION DE P2B-258 0001-2017 08/06/2017 08/06/2018 M1 HBBA, JIMACA, TRES ACEQUIAS, CAJAS SHAPAYA, CAJAS
TRANSPORTES GERENCIA DE CANCHAQUE
ADRIANZEN INFRAESTRUCTURA P2W-846 0002-2017 08/06/2017 08/06/2018 M1 SAPALACHE, HUACHUMO, EL CARMEN, CHAUPE Y
BOBADILLA S.R.L. N° 098-2017-MPH- VICIVERSA.
GIUR.
GERENTE:
ALEXANDER
ADRIANZEN PEÑA
ARCHIVO: N° 39
40 EMPRESA DE RESOLUCION DE ACU-641 0003-2017 08/08/2017 08/08/2018 M1 HBBA, SAPALACHE, CHAUPE Y VICIVERSA
TRANSPORTES GERENCIA DE
EL CHICUATE S.A.C INFRAESTRUCTURA P2R-490 0004-2017 08/08/2017 08/08/2018 M1 HBBA, SAPALACHE, CHAUPE Y VICIVERSA
N° 0129-2017-MPH-
GIUR/G
GERENTE: ELIZABETH
TORRES PUSMA
ARCHIVO: N° 40
Fuente: Oficina de Catastro y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Huancabamba
Sin proyecto la demanda de agencias y estacionamiento es igual a cero,
pues actualmente la infraestructura para atender el embarque y
desembarque de pasajeros no es el adecuado.
Total 0 0 0 0 0
b) Oferta Optimizada
La oferta optimizada es cero debido a que aún no se oferta el servicio del
terminal terrestre, ya que no existe una infraestructura del terminal terrestre
en la ciudad de Huancabamba que pueda atender a la población
demandante.
Tipo de vehículo
Tipo de servicio Agencias
Camiones Ómnibus Combi Total
Servicio interprovincial 13 0 24 11 35
Servicio interdistrital 46 0 0 99 99
Agencias Total
Tipo de servicio
Camiones Ómnibus Combi
Servicio interprovincial 0 24 11 35
Servicio interdistrital 0 0 99 99
Cuadro 3.18
Zona Plataformas Área (m2)
Interprovincial 01 18,673.35
interdistrital 02 7,117.54
Carga Pesada 03 14,209.11
Total Área 40,000.00
Elaboración: Equipo formulador
Cuadro 3.20
PERIODO DE POST INVERSION
DESCRIPCION Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
Año (0) 2017
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO 7,483 7,509 7,534 7,560 7,585 7,611 7,637 7,663 7,689 7,715 7,742
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA -7,483 -7,509 -7,534 -7,560 -7,585 -7,611 -7,637 -7,663 -7,689 -7,715 -7,742
Elaboración: Equipo formulador
En los cuadros siguientes se puede observar el balance Oferta – Demanda
de las características técnicas:
Cuadro 3.21
PERIODO DE POST INVERSION
DESCRIPCION UND Año (0) Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Servicio de embarque y
desembarque de
pasajeros y de carga que M2 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
contienen capacidad
instalada inadecuada
OFERTA OPTIMIZADA M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA M2 -40,000 -40,000 -40,000 -40,000 -40,000 -40,000 -40,000 -40,000 -40,000 -40,000 -40,000
Elaboración: Equipo formulador
Cuadro 3.22
Agencias
Tipo de servicio
Oferta Demanda Déficit
Total 0 55 -55
Cuadro 3.23
Estacionamiento
Tipo de servicio Camiones Omnibus Combi
Total
Oferta Demanda Déficit Oferta Demanda Déficit Oferta Demanda Déficit
Servicio interprovincial 0 0 0 0 24 -24 0 11 -11 -35
Servicio interdistrital 0 0 0 0 0 0 0 99 -99 -99
Servicio de carga 0 80 -80 0 0 0 0 0 0 -80
Total 0 80 -80 0 24 -24 0 110 -110 -214
Elaboración: Equipo formulador
2.3. Análisis técnico de las alternativas
2.3.1. Estudio técnico
g) Localización
El presente proyecto de inversión pública denominado: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS Y DE CARGA DE LA
CIUDAD DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE
HUANCABAMBA, PIURA”, estará localizado en ciudad de Huancabamba del
Distrito de Huancabamba, Provincia de Huancabamba, departamento de Piura.
Tendrá como puerta de ingreso y salida de pasajeros y/o peatonal el lado norte
del futuro terminal y el ingreso de vehículos, ya que es un terreno propio de la
Municipalidad Provincial de Huancabamba como se adjunta en los anexos, es
zona de topografía con desniveles no significativos, donde no existen riegos de
huaycos, deslizamientos, derrumbes entre otros, ubicándose en una zona segura,
además que todo el tramo vial de estudio no se ubica en orillas de ningún rio, más
por el contrario la ejecución del proyecto permitirá mejorar la imagen urbanística y
la calidad de vida de la población de la ciudad de Huancabamba.
Acceso al
Terreno del área de
terminal terrestre estudio
proyectado
FACTOR GRADO DE
DE VARIABLE VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD Bajo Medio Alto
(A) Localización del proyecto respeto de la
Exposición X
condición de peligro.
(B) Características del terreno X
(C) Tipo de construcción X
Fragilidad
(D) Aplicación de normas de construcción X
(E) Actividad económica de la zona X
(F) Situación de pobreza de la zona X
(G) Integración institucional de la zona X
Resiliencia
(H) Nivel de organización de la Población X
( I ) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres
X
por parte de la población
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia
X
Factor de de desastres
vulnerabilidad (K) Existencia de recursos financieros para
X
respuesta ante desastres.
Con vulnerabilidad media y con peligro alto y bajo en la zona de desarrollo del
proyecto, podemos concluir que el nivel de riesgo es medio; por lo que se deben
implementar medidas de reducción del riesgo en las unidades sociales y la
infraestructura física que propone el proyecto.
Cuadro N°3.24
ESCALA DE NIVEL DE RIESGO, CONSIDERANDO NIVEL DE PELIGROS Y VULNERABILIDAD
Con respecto a los peligros asociados a Sismos, estos han ocurrido con baja
intensidad, sin embargo existe la probabilidad de que el área del proyecto podría
verse afectada por este tipo de peligro, debido a las características
geomorfológicas del departamento de Piura, el cual es catalogado como zona
sísmica, por lo que la construcción de pistas y veredas debe proyectarse
cumpliendo los requerimientos mínimos estructurales indicados en las pautas del
Reglamento Nacional de Edificaciones en cuanto a construcción antisísmica, así
como también debe tenerse en cuenta la norma técnica CE.010.
Por la topografía del terreno en la zona del proyecto, cuentan con pendiente
máxima donde estas son evacuadoras naturales de las aguas pluviales, sin
embargo, debido al estado natural en que se encuentran se origina infiltración
dando lugar a la formación de cangrejeras y fango generando erosión de los
suelos, lo que dificultaría el servicio de embarque y desembarque de pasajeros en
la ciudad de Huancabamba.
Formato Nº 1:
Identificación de Peligros en la zona del proyecto
Parte A: Aspectos generales sobre ocurrencia de peligros en la zona.
1. ¿Existen antecedentes de Peligros en la zona en la 2. Existen estudios que pronostiquen la probable
cual se pretende ejecutar el proyecto? ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo
de peligros?
Si No Comentarios Si No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias X FEN del Niño Lluvias X SENAMHI
intensas intensas
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sismo X Sismo X Estudios realizados por
SENAMHI
Sequías X Propias de los últimos Sequías X
años en esta zona
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / X Derrumbes / X
Deslizamientos Deslizamientos
Tsunami X Tsunami X Estudios realizados por
SENAMHI
Incendios X Incendios X
Urbanos Urbanos
Derrames X Derrames X
Tóxicos Tóxicos
Otros x Otros X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros SI No
señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? x
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en SI No
la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y
evaluación de proyectos? x
j) Tamaño
El tamaño del proyecto está sujeto a la demanda efectiva de los beneficiarios
quienes son de los Distritos de la Provincia de Huancabamba, donde se tuvo en
consideración la capacidad de cada componente para el servicio público ( Donde
se tendrá Disposición de una adecuada Infraestructura del terminal terrestre en
la ciudad de Huancabamba, lo cual estará equipado cada uno de los
ambientes), para poder dimensionar la cantidad de beneficiarios que actualmente
no están siendo atendidos de manera adecuada se hizo trabajos de
entrevistas, cuestionarios, visitas insitu, es así que se pudo determinar que los
demandantes efectivos vienen a ser la población de los Distritos de la Provincia
de Huancabamba, de esta manera se pudo dimensionar el tamaño óptimo de
intervención para cada componente propuesto.
k) Tecnología
Para solucionar el problema que se está presentando en la ciudad de
Huancabamba por la falta de un Terminal Terrestre, se plateo una alternativa de
solución acorde a las exigencias según el Reglamento Nacional de Edificaciones -
Industria, Reglamento Nacional de Edificaciones – Comercio, Reglamento
Nacional de Edificaciones, MINCETUR - Requisitos técnicos para Terminal
Terrestre¸ así mismo se ha tenido en cuenta las recomendaciones del estudio de
suelos que a continuación se describe:
TABLA Nº 3.4
ENSAYOS Y FRECUENCIAS
Material o Método de
Propiedades y Características Frecuencia Lugar del muestreo
Producto ensayo
MTC 1 cada Origen del
Granulometría (1)
E-204 1000 m3 préstamo (2)
MTC 1 cada Origen del
Límites de Consistencia
E-111 1000 m3 préstamo (2)
MTC 1 cada Origen del
Impurezas Orgánicas
E-213 3,000 m3 préstamo (2)
Material para MTC 1 cada Origen del
Densidad-Humedad
terraplenes E-115 1000 m3 préstamo (2)
1
Compactación Base y
MTC c/500m2 Pista (3)
Cuerpo
E-117 por capa
MTC 1
Compactación Corona E-124 c/250m2 Pista (3)
por capa
Nota:
(1) El ensayo de granulometría deberá indicar el porcentaje de piedras mayores a 3” y el tamaño
máximo.
(2) La procedencia o fuente de origen del material para conformación de terraplén puede ser de
excedente de corte, del ensanche de plataforma y de cantera. Para cada procedencia o fuente de origen
y para cualquier volumen se deberá hacer un mínimo de tres ensayos de cada propiedad o característica.
(3) La cantidad mínima de ensayos de compactación por capa en una jornada de trabajo será de tres (3)
✓ La densidad media del tramo (Di) deberá ser, como mínimo, el noventa
por ciento (90%) de la máxima obtenida en el ensayo próctor
modificado de referencia (De) para la base y cuerpo del terraplén y el
noventa y cinco por ciento (95%) con respecto a la máxima obtenida en
el mismo ensayo, cuando se verifique la compactación de la corona del
terraplén.
Di > 0.90 De (base y cuerpo)
Di > 0.95 De (corona)
✓ El incumplimiento de estos requisitos originará el rechazo del tramo.
✓ Siempre que sea necesario, se efectuarán las correcciones por
presencia de partículas gruesas, previamente al cálculo de los
porcentajes de compactación.
l) Momento
Los meses propicios para la construcción de infraestructura son los meses de
verano en la sierra (Mayo, junio, julio, agosto, Setiembre) son los meses más
recomendables para iniciar la ejecución de las obras.
Alternativa Única
La fase de ejecución:
La ejecución es responsabilidad de la Municipalidad Provincial de
Huancabamba, quien ejecutará el proyecto por ser su competencia como lo
avala la Ley Orgánica de Municipalidades, la de brindar los servicios
públicos adecuados.
La fase de funcionamiento:
Comprende los costos de operación y mantenimiento que son asumidos
por la Municipalidad Provincial de Huancabamba por ser su competencia
como lo avala la Ley Orgánica de Municipalidades, en que asegura la
disponibilidad presupuestal para mantener la operatividad del proyecto.
d) Costos de inversión
CON PROYECTO
Se presenta un presupuesto global para el proyecto: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS Y DE
CARGA DE LA CIUDAD DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE
HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, PIURA”, por lo cual
el presupuesto presentado tiene en consideración los principales
componentes para ejecución del proyecto. El presupuesto total a precios
privados asciende a la suma de S/. 12, 431,658 Soles.
Cuadro 3.26
Costo de Inversión a Precios de Mercado
Cuadro 3.28
Costos Costos a
Ítem Actividad Unidad Cantidad precios de
Unitario Parcial mercado
1 COSTOS OPERATIVOS 390,480.00
1.01 PERSONAL Glb. 1 24,850.00 298,200.00
1.02 OTROS OPERATIVOS Glb. 1 7,690.00 92,280.00
2 MANTENIMIENTO RUTINARIO 1,750.00
2.01 COLOCACION DE CONFITIO Glb. 1 1,000.00 1,000.00
2.02 PINTURA Glb. 1 750 750
TOTAL 392,230.00
Fuente: Elaboración propia
Cuadro 3.29
Costos Costo a
Ítem Actividad Unidad Cantidad precios de
Unitario Parcial mercado
1 COSTOS OPERATIVOS 390,480.00
1.01 PERSONAL Glb. 1 24,850.00 298,200.00
1.02 OTROS OPERATIVOS Glb. 1 7,690.00 92,280.00
2 MANTENIMIENTO RUTINARIO 3,500.00
2.01 COLOCACION DE CONFITIO Glb. 1 2,500.00 2,500.00
2.02 PINTURA Glb. 1 1,000.00 1,000.00
TOTAL 393,980.00
3 MANTENIMIENTO PERIODICO (c/4 años) 14,300.00
3.01 AFIRMADO Glb. 1 10,000.00 10,000.00
3.02 PINTURA Glb. 1 2,500.00 2,500.00
3.03 MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS Glb. 1 1,800.00 1,800.00
TOTAL 408,280.00
Fuente: Elaboración propia
Flujo de Costos Incrementales
Está dada por la diferencia de los costos de mantenimiento en situación
sin proyecto en comparación a la situación con proyecto en el horizonte de
evaluación, en el cuadro comparativo siguientes observa que el costo de
mantenimiento rutinario con proyecto es mayor que el costo del
mantenimiento sin proyecto.
CUADRO N° 3.30
Costos Incrementales a Precios Privados - Alternativa Unica
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO Año
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...10
I. INVERSION 12,431,657.63
Expediente técnico de las obras civiles y especificaciones
técnicas para mobiliario/equipo 193,067.20
Evaluacion del expediente tecnico 20,000.00
Supervisión de la ejecución de obras civiles 363,416.42
Construccion de Zona de Terminal de Carga Pesada 3,627,234.64
Construccion de Zona de Terminal Interdistrital 2,837,626.88
Construccion de Zona de Terminal Interprovincial 4,807,997.86
Medidas de Reduccion de Riesgo 497,839.11
Mitigacion Ambiental 27,109.50
Adquisicion de Mobiliario 22,772.00
Adquisicion de Equipamiento 34,594.00
II. OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PP 393,980 393,980 393,980 404,780 393,980 393,980 393,980 404,780 393,980 393,980
Operación (Administración) 390,480 390,480 390,480 390,480 390,480 390,480 390,480 390,480 390,480 390,480
Mantenimiento 3,500 3,500 3,500 14,300 3,500 3,500 3,500 14,300 3,500 3,500
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 12,431,657.63 393,980 393,980 393,980 404,780 393,980 393,980 393,980 404,780 393,980 393,980
III. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 392,230 392,230 392,230 392,230 392,230 392,230 392,230 392,230 392,230 392,230
Operación (Administración) 390,480 390,480 390,480 390,480 390,480 390,480 390,480 390,480 390,480 390,480
Mantenimiento 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 12,431,657.63 1,750 1,750 1,750 12,550 1,750 1,750 1,750 12,550 1,750 1,750
FACTOR DE ACTUALIZACION, 8 % 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 12,431,657.63 1,620 1,500 1,389 9,225 1,191 1,103 1,021 6,780 875 811
Fuente: Elaboración propia
3. EVALUACIÓN
BENEFICIOS CUALITATIVOS
BENEFICIOS CUANTITATIVOS
Cuadro 4.1
Servicio Interprovincial Cantidad Unidad P. U. Parcial
Estacionamiento de buses 954 Buses 5.00 4,771.85
Ingreso mensual 4,771.85
Ingreso anual S/. 57,262.16
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 4.2
Servicio Interdistrital Cantidad Unidad P. U. Parcial
Estacionamiento de buses 2,020 Buses 5.00 10,100.95
Ingreso mensual 10,100.95
Ingreso anual S/. 121,211.44
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 4.3
Servicio de Carga Cantidad Unidad P. U. Parcial
Estacionamiento de camiones 2ejes 1,561 camiones 5.00 7,805.70
Ingreso mensual 7,805.70
Ingreso anual S/. 93,668.40
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 4.4
Ingreso por parqueo Cantidad Unidad
N° estacionam. Publico y taxis 22
Tiempo de atención 24 Horas
Tarifa parqueo por hora 1 Soles
Porcentaje ocupación 50% %
Ingresos diarios 264.00 Soles
Ingreso Anual 95,040.00 Soles
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 4.5
Ingreso por Alquiler Cantidad Unidad P.U. Parcial
Por publicidad estática 50 espacios 250 12,500.00
Locales comerciales 10 Locales 2,500 25,000.00
Locales agencias 55 Locales 3,500 192,500.00
Restaurantes (Fast Food) 3 Locales 2,500 7,500.00
SS.HH. 6 glb 7,000.00
Ingreso mensual S/. 244,500.00
Ingreso anual S/. 2,934,000.00
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 4.6
Detalles Nuevos Soles
Por Uso del Terminal: 272,142.00
Por Parqueo:
95,040.00
Por Alquiler: 2,934,000.00
Ingreso Anual S/. 3,301,182.00
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 4.7
Cuadro 4.8
Cuadro Nº 4.9:
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales – sin proyecto
Con Proyecto
Cuadro Nº 4.10:
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales – Con proyecto
CUADRO N° 4.13
Costos Incrementales a Precios Sociales - Alternativa Unica
RUBRO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO Año
0 1 2 3 4 5… 6 7 8 9 ...10
I. INVERSION 10,575,113.51
Expediente técnico de las obras civiles y
especificaciones técnicas para mobiliario/equipo 178,765.93
Evaluacion del expediente tecnico 18,518.52
Supervisión de la ejecución de obras civiles 336,496.69
Construccion de Zona de Terminal de Carga Pesada 3,072,267.74
Construccion de Zona de Terminal Interdistrital 2,403,469.97
Construccion de Zona de Terminal Interprovincial 4,072,374.19
Medidas de Reduccion de Riesgo 421,669.73
Mitigacion Ambiental 22,961.75
Adquisicion de Mobiliario 19,287.88
Adquisicion de Equipamiento 29,301.12
II. OPERACION Y MANTENIMIENTO CON
PROYECTO 393,446 393,446 393,446 402,599 393,446 393,446 393,446 402,599 393,446 393,446
Operación (Administración) 390,480 390,480 390,480 390,480 390,480 390,480 390,480 390,480 390,480 390,480
Mantenimiento 2,966 2,966 2,966 12,119 2,966 2,966 2,966 12,119 2,966 2,966
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 10,575,113.51 393,446 393,446 393,446 402,599 393,446 393,446 393,446 402,599 393,446 393,446
III. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO 391,963 391,963 391,963 391,963 391,963 391,963 391,963 391,963 391,963 391,963
Operación (Administración) 390,480 390,480 390,480 390,480 390,480 390,480 390,480 390,480 390,480 390,480
Mantenimiento 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483
TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL
PROYECTO 10,575,113.51 1,483 1,483 1,483 10,636 1,483 1,483 1,483 10,636 1,483 1,483
FACTOR DE ACTUALIZACION, 8% 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
INCREMENTALES 10,575,113.51 1,373 1,272 1,177 7,818 1,009 935 865 5,746 742 687
Fuente: Elaboración Propia
3.1.3. Indicadores de rentabilidad social
Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la
metodología Costo Beneficio, Dicho criterio se asume en virtud de que el
proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con
seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la
población beneficiaria. Por lo tanto, estos beneficios detectados nos
otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del
proyecto mediante el VBP.
1.- BENEFICIOS 3,314,387 3,340,955 3,381,207 3,435,632 3,504,896 3,589,859 3,691,590 3,811,388 3,950,814 4,111,721
Por Uso del Terminal: 273,231 275,421 278,739 283,226 288,936 295,940 304,326 314,202 325,696 338,961
Por Parqueo: 95,420 96,185 97,344 98,911 100,905 103,351 106,280 109,729 113,743 118,375
Por Alquiler: 0 2,945,736 2,969,349 3,005,124 3,053,495 3,115,056 3,190,569 3,280,984 3,387,457 3,511,375 3,654,385
3.- COSTOS INCREMENTALES DEL PROY. 10,575,113.51 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483
Con Proyecto 393,446 393,446 393,446 402,599 393,446 393,446 393,446 402,599 393,446 393,446
Sin Proyecto 391,963 391,963 391,963 391,963 391,963 391,963 391,963 391,963 391,963 391,963
4.- FLUJO NETO DEL PROYECTO -10,575,113.51 3,312,903.61 3,339,471.73 3,379,723.77 3,434,148.54 3,503,413.08 3,588,376.26 3,690,106.59 3,809,904.59 3,949,330.52 4,110,238.21
5.- FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 8% 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
6.- VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) 13,299,232.52 -10,575,113.51 3,067,503 2,863,059 2,682,934 2,524,202 2,384,364 2,261,286 2,153,142 2,058,373 1,975,649 1,903,836
TIR 30.34%
VACT = FC1
(1+COK) n
Cuadro 4.15
COSTOS DE COSTOS DE
INVERSION OPERACIÓN Y OPERACIÓN Y COSTOS
POBLACIÓN
AÑO INICIAL MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO INCREMENTALES
BENEFICIADA
S/ CON PROYECTO SIN PROYECTO S/
S/ S/
0 10,575,113.51 10,575,113.51
1 393,446.25 391,963.13 1,483.13 7,509
2 393,446.25 391,963.13 1,483.13 7,534
3 393,446.25 391,963.13 1,483.13 7,560
4 402,599.25 391,963.13 10,636.13 7,585
5 393,446.25 391,963.13 1,483.13 7,611
6 393,446.25 391,963.13 1,483.13 7,637
7 393,446.25 391,963.13 1,483.13 7,663
8 402,599.25 391,963.13 10,636.13 7,689
9 393,446.25 391,963.13 1,483.13 7,715
10 393,446.25 391,963.13 1,483.13 7,742
VACT 10,596,738.21
VAE 1,799,341.27
Promedio poblac.
7,625
Benef.=
*ICE = 10,596,738.21 1,389.72
7,625
Fuente: Elaboración Propia
3.1.4. Análisis de sensibilidad
El análisis de sensibilidad nos permite evaluar que tan” sensible” serán los
resultados de la alternativa seleccionada ante eventuales cambios en los
costos de inversión, beneficio y en los costos de operación y
mantenimiento; para lo cual, se ha considerado una variación en un rango
del 10%, 20%. y -10%, -20%. De acuerdo a esto se han obtenido los
siguientes resultados para la alternativa única planteada.
Cuadro 4.16
ALTERNATIVA ÚNICA
% DE
VARIABLE
VARIACION VAN TIR RATIO B/C
Cuadro 4.17
ALTERNATIVA ÚNICA
% DE
VARIABLE
VARIACION VACT VAE ICE*
CUADRO N° 4.18 VALOR ACTUAL NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO A PRECIOS PRIVADOS
Por Parqueo: 95,420 96,185 97,344 98,911 100,905 103,351 106,280 109,729 113,743 118,375
Por Alquiler: 2,945,736 2,969,349 3,005,124 3,053,495 3,115,056 3,190,569 3,280,984 3,387,457 3,511,375 3,654,385
2.- COSTOS INCREMENTALES DEL PROY. 12,431,657.63 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
COSTOS DE LA INVERSION 12,431,657.63
Expediente técnico de las obras civiles y
especificaciones técnicas para mobiliario/equipo 193,067.20
Evaluacion del expediente tecnico 20,000.00
Supervisión de la ejecución de obras civiles 363,416.42
Construccion de Zona de Terminal de Carga
Pesada 3,627,234.64
Construccion de Zona de Terminal Interdistrital 2,837,626.88
Construccion de Zona de Terminal Interprovincial 4,807,997.86
Medidas de Reduccion de Riesgo 497,839.11
Mitigacion Ambiental 27,109.50
Adquisicion de Mobiliario 22,772.00
Adquisicion de Equipamiento 34,594.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
Con Proyecto 393,980 393,980 393,980 404,780 393,980 393,980 393,980 404,780 393,980 393,980
Sin Proyecto 392,230 392,230 392,230 392,230 392,230 392,230 392,230 392,230 392,230 392,230
3.- FLUJO NETO DEL PROYECTO -12,431,657.63 3,312,636.73 3,339,204.86 3,379,456.89 3,433,881.67 3,503,146.20 3,588,109.39 3,689,839.72 3,809,637.72 3,949,063.65 4,109,971.33
4.- FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 8% 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
5.- VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) 11,440,897.64 -12,431,657.63 3,067,256 2,862,830 2,682,722 2,524,006 2,384,182 2,261,118 2,152,986 2,058,229 1,975,515 1,903,712
TIR 24.91%
VAB 23,884,297.92 3,314,386.73 3,340,954.86 3,381,206.89 3,435,631.67 3,504,896.20 3,589,859.39 3,691,589.72 3,811,387.72 3,950,813.65 4,111,721.33
VAC 12,443,400.28 12,431,657.63 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
RATIO B/C 1.92
Fuente: Elaboración Propia
3.3. Análisis de Sostenibilidad
En la fase de Inversión:
La ejecución es responsabilidad de la Municipalidad, quien ejecutará el proyecto
por ser su competencia como lo avala la Ley Orgánica de Municipalidades, la de
brindar los servicios públicos adecuados.
En la fase de post-inversión:
Comprende los costos de operación y mantenimiento que son asumidos por la
Municipalidad Provincial de Huancabamba ser su competencia como lo avala la
Ley Orgánica de Municipalidades, en que asegura la disponibilidad presupuestal
para mantener la operatividad del proyecto.
a. Antecedentes
En la ciudad de Lima, el 12 de enero de 2017, se reunieron en representación
de la Municipalidad Provincial de Huancabamba, el Alcalde Marco Napoleón
Velasco García y en representación de la Superintendencia de Bienes
Estatales – SBN, la abogada Fiorella Patricia Alvarado Marroquín y la
arquitecta Gisele Grendha Llerena Arizaga para realizar la entrega del predio
bajo las siguientes condiciones:
Por otro lado, como se adjunta en los anexos del Informe 01, es zona de
topografía con desniveles significativos, siendo accidentado y la pendiente
oscila en promedio a 10mts de altura, además considerando los radios de giro
de los vehículos de carga pesada, ES POR ELLO QUE EL PROYECTO
NECESITA UN ÁREA DE 40 000.00M2 SEGÚN EL PROYECTO
ARQUITECTÓNICO PROPUESTO PARA LA BUENA FUNCIONALIDAD DE
DICHO PROYECTO, de acuerdo a las coordinaciones hechas con los
profesionales de la municipalidad de Huancabamba, siendo el área requerida
propiedad de la misma municipalidad por lo tanto se cuenta con la
autorización o acreditación del área requerida (Ver Anexos), a fines de
plantear la mejor solución para el proyecto en beneficio a la ciudad de
Huancabamba.
• Unidad Ejecutora
La Municipalidad Provincial de Huancabamba, a través de sus distintas
oficinas y Sub Gerencias ha demostrado poseer capacidad técnica para la
ejecución de obras.
Capacidad Financiera. La Municipalidad Provincial de Huancabamba
posee recursos financieros para el financiamiento de estos tipos de obras,
a través del FONCOMUN y de los recursos transferidos por el Gobierno
Central.
• Órgano Técnico
A través de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural ha venido llevando a
cabo distintas obras en toda la provincia, siendo la Sub Gerencia de
Estudios y Proyectos la encargada de formular y evaluar los expedientes
técnicos. La Sub Gerencia de Obras Públicas es la encargada de ejecutar y
supervisar las obras que realiza la Municipalidad Provincial de
Huancabamba por administración Directa o Por Contrata, además se
encarga de velar por el cumplimiento de los acuerdos contractuales cuando
las obras son realizadas por Administración Indirecta. Así mismo la
Municipalidad Provincial de Huancabamba cuenta con Recursos Humanos
especializados, maquinaria y comprobada capacidad logística.
3.5.3. Financiamiento:
La Municipalidad Provincial de Huancabamba, será la encargada de
financiar el presente proyecto, mediante sus recursos asignados
anualmente.
Se espera que tenga una duración de 30 días y para llevar a cabo estas
actividades es necesario primero la aprobación del presupuesto necesario
por parte de la Municipalidad Provincial de Huancabamba, posteriormente
se iniciará las acciones necesarias para la ejecución de obra.
Responsables.
El responsable de la ejecución de obra será la Municipalidad Provincial de
Huancabamba, institución que tendrá que licitar, encargar y supervisar las
metas específicas del presente proyecto.
ESTUDIOS DEFINITIVOS
SUPERVISIÓN
1.00
Supervisión de la ejecución de obras civiles Doc. 1.00 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
INFRAESTRUCTURA
COSTO 71022.40 71022.40 71022.40 1672004.80 2473337.78 2572905.60 2572905.60 956690.22 956690.22 1014056.22 S/. 12,431,657.62
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
Paso 3. Las variables ambientales que podrían ser afectadas durante la ejecución
del proyecto son: aire, fauna, suelos y paisaje. Durante la operación del proyecto
se podrían afectar las variables aire y paisaje.
✓ La calidad del aire será uno de los componentes más afectados debido al
movimiento de tierras, el traslado y la emisión de gases de la maquinaria.
✓ El incremento en los niveles de ruido por el funcionamiento de equipos y
maquinarias provenientes de las actividades relacionadas con las obras
civiles afectará a la fauna existente.
✓ La morfología del terreno se afectará por las actividades relacionadas con
el movimiento de tierras.
✓ El paisaje se verá afectado debido a la circulación de maquinaria y al
proceso de
✓ construcción.
Cuadro 4.21
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
ETAPA DE
PERMANE
POSITIVO
REGIONA
FUERTES
NACIONA
MODERA
NEGATIV
VARIABLES DESCRIPCION
NEUTRO
LOCAL
EJECUCION
LEVE
TRANSITORIOS
NTE
DE DEL IMPACTO
DO
DEL
L
MEDI
COR
INCIDENCIA AMBIENTAL
LAR
GA
TA
PROYECTO
A
MEDIO FISICO NATURAL
Contaminacion de
Aire Durante x x x x
aire (Polvo)
Alteracion del
Suelo Durante x x x x
Paisaje
MEDIO BIOLOGICO
Flora Durante x x x x
Fauna Durante x x x x
MEDIO SOCIAL
Generacion de
x x x x
Empleo
Durante
Aumento de la
x x x x
Economia Local
Incremento del
valor de los x x x x
predios
Poblacion
Incremento de la
Inmigracion de la x x x x
Despues
poblacion
Incremento de la
Ocupacion y
x x x x
Utilizacion del
Territorio
Fuente: Elaboración Propia
MITIGACION AMBIENTAL
• Programa de Medidas Preventivas, Correctivas Y/O Mitigación Ambiental
• Manejo de Residuos Peligrosos
• Sub Programa de Control de Polvo Y Emisiones
• Programa de Monitoreo Ambiental
• Programa de Capacitación Y Educación Ambiental
• Programa de Cierre de Obra
Cuadro 4.22
7.00 MITIGACION AMBIENTAL 19,145.13
Cuadro 4.23
Medios de
Resumen de Objetivos Indicador Supuestos
Verificación
Se requiere de
esfuerzos
complementarios
que acompañe
Alto desarrollo urbano de la Incremento de la Calidad
Información a la Municipalidad en
ciudad de Huancabamba, de vida en un 40% de la
estadística del INEI el
Fin Distrito de Huancabamba población de los distritos
sobre nivel socio Mantenimiento.
Provincia de Huancabamba - de la Provincia de
económico. Transportistas y
Piura Huancabamba
beneficiarios del
proyecto se
mantienen
organizados.
No ocurrencia de
catástrofes
Aumento de la
naturales.
Eficiente servicio de embarque formalización y el Resultado de
Los esfuerzos del
y desembarque de pasajeros y ordenamiento del encuestas que debe
municipio
carga en la ciudad de tránsito en un 80% realizar la
Propósito tienen que ser
Huancabamba, Distrito de Incremento del Nivel de Municipalidad y la
compartidos con
Huancabamba, Provincia de satisfacción de los Oficina de
los beneficiarios para
Huancabamba - Piura usuarios en Transporte
lograr el
un 90%
mantenimiento
permanente.
Disminución de accidentes
de tránsito e infracciones
vehiculares. Incremento en
la calidad de atención Verificación in situ Se cumple con las
al público en general. del proyecto. especificaciones
- Existencia de una
Adquisición de Información de técnicas
infraestructura acorde a las
materiales y equipos e Seguimiento de establecidas por el
normas técnicas del Ministerio
insumos Construccion de parte de la Gerencia especialista.
de Transporte.
Componentes Zona de Terminal de de Obras de la Disponibilidad
- Cumplimiento de la Norma
Carga Pesada 14,209.11 Municipalidad. Presupuestal.
A.110
m2 Adjudicaciones en el Capacidad técnica y
- Empresariado concientizado
Construccion de Zona de SEACE. Informe de administrativa para
en el trato hacia sus clientes
Terminal Interdistrital Obra (avances ejecutar el
7,117.54 m2 liquidaciones, etc.). proyecto.
Construccion de Zona de
Terminal Interprovincial
18,673.35 m2
14) De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluación económica y del impacto
ambiental, así como de los análisis de Sensibilidad y Sostenibilidad anteriormente
descritos, se concluye que el PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS Y DE CARGA DE LA CIUDAD DE
HUANCABAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE
HUANCABAMBA, PIURA”, debe de ser declarado VIABLE
VAN 13,299,232.52
TIR 30.34%
RATIO B/C 4.26
VACT 10,596,738.21
VAE 1,799,341.27
ICE 1,389.72
19) La Alternativa planteada para la solución del problema, desde el punto de vista
tecnológico son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y estándares
establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones.
22) Los impactos negativos son mínimos en el proyecto, además se cuenta con planes
de mitigación ambiental, lo cual aplacara al 100% los posibles daños
5. RECOMENDACIONES