Incidente Número: Hallazgo 2

INFORME DE NO CONFORMIDAD
Descripción de la No Conformidad:
No existe diferencia entre los procedimientos para adquirir tanto los materiales peligrosos como los no
peligrosos. El jefe de Materiales le explicó que era el mismo procedimiento para adquirir materiales no
peligrosos porque las especificaciones eran establecidas claramente por el personal técnico responsable.
Evidencia Objetiva:
- Consulta al jefe de materiales, él confirma que se aplica el mismo procedimiento para adquirir
materiales no peligrosos y peligrosos.
Cláusula y requisito de la norma OHSAS 18001:2007:
- 4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
Los empleadores y trabajadores deben identificar los materiales peligrosos de los no peligrosos.
- 4.4.2 Competencia, capacitación, concientización
Los trabajadores deben recibir la capacitación adecuada, es decir tener conocimiento de con qué tipo
de material están trabajando. A su vez, concientización, debido a que, si los materiales son peligrosos,
deben de tener cuidado.
- 4.4.6 Control operaciones
La organización debe tener el control de operaciones de sus trabajadores.
- 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
Según la Ley 29783, la empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que se
proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales peligrosos. A su vez,
el empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos biológicos, no generen daño al
trabajador o trabajadora.
- 4.5.3 Investigación de incidentes no conformidad, acción correctiva, y acción preventiva
Según la Ley N° 29783 –Se debe implementar medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo.
(4.5.3.2)
AUDITOR:
 Incidente Número: Hallazgo 10

INFORME DE NO CONFORMIDAD
Descripción de la No Conformidad:
En la revisión del procedimiento PG -12 Revisión por la Dirección y el Registro “Acta de Revisión por la
dirección”, no se incluyen entradas importantes e indispensables para este procedimiento, como la consulta y
Participación ni el estado de investigación de Incidentes. Además, tampoco incluye la evolución de los
requisitos legales
Evidencia Objetiva:
- Registro “Acta de Revisión por la Dirección”
- Procedimiento PG-12
- Inexistencia de Resultados de proceso de Consulta y Participación.

Cláusula y requisito de la norma OHSAS 18001:2007:

- 4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos
Se refiere a que los trabajadores cooperan y participan en el proceso de investigación de los accidentes
de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando la
autoridad competente lo requiera
- 4.4.3. Comunicación, participación y consulta
Los procedimientos de la organización deben identificar a los trabajadores de la organización, quienes
recibirán la información sobre los requisitos legales y otros requisitos para que se asegure su
cumplimiento

AUDITOR: