MODELO MATRI

"Sistema de gestion de

FECHA DE ELABORACION DD_____ MM_____ AA______

RESPONSABLE DE ACTUALIZACION

CLASIFICACION AÑO DE DISPOSICION QUE ART.

NORMA EMISION REGULA APLICABLE
General Especifica

Decreto único
x Decreto 1072 2015 reglamentario del Art. 2.2.4.6.6.
sector de trabajo.

Decreto único
Art.
x Decreto 1072 2015 reglamentario del
2.2.4.6.7
sector de trabajo.

Decreto único
x Decreto 1072 2015 reglamentario del Art.
2.2.4.6.8
sector de trabajo.
 Decreto único
Art
x Decreto 1072 2015 reglamentario del
2.2.4.6.9
sector de trabajo.

Decreto único
Art
x Decreto 1073 2015 reglamentario del
2.2.4.6.10
sector de trabajo.

Decreto único
Art
x Decreto 1074 2015 reglamentario del
sector de trabajo. 2.2.4.6.11

Decreto único
Art
x Decreto 1075 2015 reglamentario del
2.2.4.6.12
sector de trabajo.
 Decreto único
x Decreto 1072 2015 reglamentario del Art 2.2.4.6.13
sector de trabajo.

Decreto único
x Decreto 1073 2015 reglamentario del Art 2.2.4.6.14
sector de trabajo.

Decreto único
x Decreto 1074 2015 reglamentario del Art 2.2.4.6.15
sector de trabajo.

Decreto único
x Decreto 1075 2015 reglamentario del Art 2.2.4.6.16
sector de trabajo.
 Decreto único
Art.
x Dereto 1072 2015 reglamentario del
sector de trabajo. 2.2.4.6.6.17

Decreto único
x Decreto 1072 2015 reglamentario del Art 2.2.4.6.18
sector de trabajo.

Decreto único
x Decreto 1072 2015 reglamentario del Art 2.2.4.6.19
sector de trabajo.

Decreto único Art.

x Decreto 1072 2015 reglamentario del 2.2.4.6.20
sector de trabajo.
 Decreto único
Art.
x Decreto 1072 2015 reglamentario del
2.2.4.6.21
sector de trabajo.

Decreto único
Art.
x Decreto 1072 2015 reglamentario del
2.2.4.6.22
sector de trabajo.
 MODELO MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
"Sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo"

FECHA DE ACTUALIZACION DD_____.MM_____.AA_____

EXISTE
EVIDENCIA
EVIDENCIA DE ACTUALIZADA
DESCRIPCION DEL REQUISITO CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

SI NO

Comprometerse con la implementación del SST,

apropiando un sistema específico para la
empresa de acuerdo a los peligros, siendo Políticas SST Empleador x
concisa al momento de redactarlarlas y
divulgarlas a toda la organización

Plantear objetivos que proporcionen el

Objetivos de la
cumplimiento de la normatividad nacional Empleador x
política de SST
vigente.

1.    Definir, firmar y divulgas políticas SST Políticas SST Empleador x

2.    Asignación y comunicación de Matriz de

Empleador x
responsabilidades. Responsabilidades
Informe de
3.    Rendicion de cuentas interna Empleador x
desempeño
4.    Documentación de la distribución de Presupuesto
Empleador x
recursos y personal necesario aprobado
5.    Garantizar el cumplimiento normativo Matriz legal Empleador x

Matriz de
identificacion de
6.    Identificar, evaluar y valorar los riesgos Empleador x
peligros, valoracion y
evaluacion de riesgos

7.    Diseñar y evaluar el plan de trabajo anual Plan de trabajo anual Empleador x

8.    Diseñar e implementar planes de prevención Capacitaciones de

Empleador x
y promoción prevención
Conformacion y
9.    Incentivar la participación del trabajador
funcionamiento del Empleador x
según la normatividad
COPAST
10. Establecer personal para la dirección del SST Contrato del
para planear, organizar e informar acerca del Empleador x
trabajador en SST
SST

Programa de
11. Integrar e involucrar los aspectos del SST Empleador x
capacitacion en SST

La ARL deberá capacitar al COPASST y al Programa de

ARL x
trabajador capacitacion

El trabajador deberá cumplir con las

Informe de
responsabilidades , reglamentos, normas, x
desempeño
instrucciones y capacitaciones del SG-SST

Realizar programa de capacitaciones para Programa de

identificar peligros y controlar riesgos x
capacitacion
relacionados con el trabajo
El empleador deberá tener disponible y
actualizado documentos del SG-SST como: 1. Politicas del SG-SST x
Política y objetivos

2. Responsabilidades para la implementación y Matriz de

x
mejora continua Responsabilidades

Matriz de
3. Identificación, evaluación y valoración de identificacion de
x
peligro y riesgos peligros, valoracion y
evaluacion de riesgos

4. Informes de condiciones de salud y el perfil

Registro medico x
demográfico

5. Plan de trabajo anual Plan de trabajo anual x

Programa de
6. Programa de capacitación anual x
capacitacion
Manual de
7. Procedimientos e instructivos internos x
seguridad
8. Registros de entrega de equipos y elementos
de protección personal Registro de entrega x

9. Registro de entrega de instructivos internos Resgistro de entrega x

10. convocatoria, elección y conformación del Conformacion del

x
comité paritario comité paritario
11. reporte e investigaciones de los incidentes,
Matriz de peligro x
accidentes y enfermedades
12. identificación de amenazas y la evaluación
Plan de evaluacion x
de vulnerabilidad

13. realizar programa de vigilancia Sistema de vigilancia

x
epidemiológica de la salud de los trabajadores epitemiologica
14. Formatos de registros de las inspecciones a
Formato de registro
las instalaciones, máquinas o equipos x
de inspecciones
ejecutadas
16. matriz legal actualizada Matriz legal x

17. evidencias del control de riesgos prioritarios Control de riesgo x

Resguardar documentos virtuales o físicos

donde este estipulado el SG-SST. Los x
documentos que deben ser guardados por 20
años son:

1.       Exámenes de ingreso, periódicos, perfiles

epidemiológicos y de retiro de trabajadores

2.       Resultados de exámenes complementarios,

Matriz de examenes
si cuenta con médico especialista

3.       Resultado de mediciones, monitoreo, matriz de control de

programas de vigilancia y control de riesgos riesgos

Registro de
4.       Registro de las actividades de capacitación
capacitacion

5.       Registro del suministro de elementos y Registro de

equipos de protección personal suministros y
equipos

Establecer mecanismos para x

1. Recibir, documentar, responder las

comunicaciones internas y externas
2.Dar a conocer SG-SST a los trabajadores y
contratistas

Registro de
3.Recolectar sugerencias del SST por parte de sugerencia del SST
los trabajadores
Aplicar metodología que permita identificar
Plan de evalucion de
peligros y evaluar riesgos del SST para
riesgos
priorizarlos

Realizar evaluación inicial del SG-SST con el fin

de identificar prioridades y establecer el plan de
trabajo anual, la cual incluye aspectos como:

1.       Identificación de normatividad vigente Plan de normatividad

2.     La verificación de la identificación de los

peligros, evaluación y valoración de los Plan de riegos anual
riesgos, la cual debe ser anual
3. La identificación de las amenazas y Plan evaluativo de
evaluación de la vulnerabilidad de la empresa vulnerabilidad

4. La evaluación de la efectividad de las medidas Plan evaluativode

implementadas medios

5. Cumplimiento de programa de capacitación

6.       Evaluación de los puestos de trabajo

acerca de la vigilancia epidemiológica
7.Descripción sociodemográfica y condiciones
de salud de los trabajadores
Registro de los
8.       Registro y seguimiento a los resultados de
indicadores del SG-
los indicadores del SG-SST SST

Sistema de
Adaptar mecanismos para planificar el SG-SST
planificacion SG-SST

Establecer los objetivos en conformidad con la

política del SST. Estos objetivos deben ser claros,
medibles, cuantificables, adecuado a las Objetivos y politicas
del SST
características, tamaño, en coherencia con el
plan anual del SST

Definir indicadores para evaluar la estructura, el

proceso y los resultados del SG-SST. Este Ficha tecnica del SG-
SST
indicador debe tener una ficha técnica

Para los indicadores que evalúan la estructura se

deberá tener en cuenta:

1.       La política del SST Politicas del SG-SST

2.       Objetivos y metas del SST objetivos del SST

3.       Plan de trabajo anual y cronograma Plan de trabajo anual

Matriz de
4.   Asignación de las responsabilidades de los responsabilidades
distintos niveles de la empresa frente SG-SST del SG-SST
5.       Asignación de recursos del SST
Metodo de
6. Definición del método para identificar los identificacion de
peligros peligros

7. Conformar el comité paritario Comité paritario

Registro documental
8. Documentación que soporta SG-SST del SG-SST

Plan de diagnostico
9. Efectuar el diagnostico en condiciones de
salud para priorizar el control e intervención
 Plan de prevencion
10. Plan para prevención y emergencias para emergencias

Plan de capacitacion
11. Definición de plan de capacitación del SST del SST

Plan evaluativo del

Realizar indicadores que evalúen el proceso SG- proceso
SST

Plan evaluativo de
Realizar indicadores que evalúen los resultados resultado
de SG-SST
M_____.AA_____

OBSERVACIONE
S