PRIVADA

1. Año
110
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 1112608238950

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante

9 0 0 3 1 6 7 2 8 5
Datos del

11. Razón social 12. Cód. Direcc.

Seccional
GREEN TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A.S. 3 2
24. Actividad económica 6 2 0 2 26. Cód. 1 27. No Formulario anterior 1112608205621

Total costos y gastos de nómina 30 35,764,000 Renta líquida 60 30,664,000

(continuación)
Aportes al sistema de seguridad social 31 5,844,000 Renta presuntiva 61 2,263,000

Renta
Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 32 768,000 Renta exenta 62 0
Efectivo, bancos, otras inversiones 33 49,458,000 Rentas gravables 63 0
Acciones y aportes 34 0 Renta líquida gravable 64 30,664,000
(Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)
Cuentas por cobrar 35 38,200,000 Ingresos por ganancias ocasionales 65 0

ocasionales
Ganancias
3,682,000 0
Patrimonio

Inventarios 36 Costos por ganancias ocasionales

Activos fijos 37 0 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 67 0

Otros activos 38 0 Ganancias ocasionales gravables 68 0
Total patrimonio bruto 91,340,000 Impuesto sobre la renta líquida gravable 69 7,666,000
Pasivos 40 114,325,000 Descuentos tributarios 70 0
Total patrimonio líquido 41 0 Impuesto neto de renta 71 7,666,000
Ingresos brutos operacionales 42 332,122,000 Impuesto de ganancias ocasionales 72 0
Ingresos brutos no operacionales 43 0 Descuento por impuestos pagados en el exterior 73 0
por ganancías ocasionales
Intereses y rendimientos financieros 44 0 Total impuesto a cargo 74 7,666,000
Ingresos

Total ingresos brutos 45 332,122,000 Anticipo renta por el año gravable 2016 75 0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 46 172,000 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de 22,728,000
devolución o compensación
Liquidación privada

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 47 0 Autorretenciones 77 0

ocasional
Total ingresos netos 48 331,950,000 Otras retenciones 78 8,303,000
Costo de ventas y de prestación de servicios 238,968,000 Total retenciones año gravable 79 8,303,000
Costos

Otros costos 50 0 Anticipo renta por el año gravable 2017 80 0

Total costos 51 238,968,000 Anticipo sobretasa año gravable 2017 81 0
Gastos operacionales de administración 52 60,715,000 Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin 0
año 2017
Fracción

solicitud de devolución o compensación

Deducciones

Gastos operacionales de ventas 53 0 Anticipo sobretasa año anterior 83 0

Deducción inversión en activos fijos 54 0 Sobretasa 84 0
Otras deducciones 1,603,000 Saldo a pagar por impuesto 85 0
Total deducciones 56 62,318,000 Sanciones 0
Renta líquida ordinaria del ejercicio 57 30,664,000 Total saldo a pagar 87 0
Renta

o Pérdida líquida del ejercicio 58 0 o Total saldo a favor 88 23,365,000

Compensaciones 59 0

89. No. Identificación signatario 90. DV

981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

982. Código Contador o Revisor Fiscal 2018-11-13 / 04:45:28 PM

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 2 0 1 8 -1 1 -1 3 / 1 6 : 4 5 : 2 8
91000585548755
983. No. Tarjeta profesional

2 0 1 8 0 3 3 1 8 7 2 9 7 8