PRIVADA

1. Año
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 1115605598751

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante

9 0 1 0 9 9 8 9 1 1
Datos del

11. Razón social 12. Cód. Direcc.

Seccional
TRANSPORTES BEMAR S.A.S 1 4
24. Actividad económica 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
30. Total costos y 0 31. Aportes al sistema 0 32. Aportes al SENA, ICBF, 0
gastos de nómina de seguridad social cajas de compensación
Efectivo y equivalentes al efectivo 33 321,000 Compensaciones 0
Inversiones e instrumentos financieros derivados 34 0 Renta líquida 70 2,454,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros 0 0

Renta
por cobrar 35 Renta presuntiva 71

Inventarios 36 0 Renta exenta 72 0

0 0
Patrimonio

Activos intangibles 37 Rentas gravables 73

Activos biológicos 38 0 Renta líquida gravable 2,454,000

Propiedades, planta y equipo, propiedades de 0 Ingresos por ganancias ocasionales 75 0
inversión y ANCMV ocasionales
Ganancias

Otros activos 40 5,000,000 Costos por ganancias ocasionales 0

Total patrimonio bruto 5,321,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 77 0
Pasivos 42 2,000,000 Ganancias ocasionales gravables 78 0
3,321,000 810,000
Impuesto sobre las

Total patrimonio líquido 43 Impuesto sobre la renta líquida gravable 79

rentas líquidas
gravables

Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 59,415,000 Impuesto de dividendos y/o participaciones 80 0

gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)
Ingresos financieros 45 0 Impuesto de dividendos y/o participaciones 81 0
gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)
46 0 Impuesto de dividendos y/o participaciones 82 0
gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)
47 0 Total impuesto sobre las rentas líquidas 83 810,000
gravables
48 0 Descuentos tributarios 84 0
49 0 Impuesto neto de renta 85 810,000
Ingresos

Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5% 50 0 Impuesto de ganancias ocasionales 0

51 0 Descuento por impuestos pagados en el exterior 87 0
por ganancías ocasionales
Otros ingresos 52 0 Total impuesto a cargo 88 810,000
59,415,000 Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% 0
Liquidación privada

Total ingresos brutos 53 del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)

0 Descuento efectivo inversión obras por impuestos 0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 54 90
(Modalidad de pago 2)
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 55 0 Anticipo renta liquidado año gravable anterior 91 0
ocasional
Total ingresos netos 56 59,415,000 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de 0
devolución y/o compensación
Costos 39,291,000 Autorretenciones 93 0
Costos y deducciones

Gastos de administración 58 12,000,000 Otras retenciones 712,000

Gastos de distribución y ventas 59 5,432,000 Total retenciones año gravable a declarar 712,000
Gastos financieros 60 238,000 Anticipo renta para el año gravable siguiente 96 0
0 Anticipo sobretasa instituciones financieras 0
instituciones

Otros gastos y deducciones 97

financieras
Sobretasa

año gravable anterior

Total costos y gastos deducibles 62 56,961,000 Sobretasa instituciones financieras 98 0
Inversiones efectuadas en el año 0 Anticipo sobretasa instituciones financieras 99 0
año gravable siguiente
Inversiones liquidadas de períodos gravables 64 0 Saldo a pagar por impuesto 100 98,000
anteriores
Renta por recuperación de deducciones 65 0 Sanciones 356,000
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en 0 454,000
Renta

Colombia 66 Total saldo a pagar 102

Renta líquida ordinaria del ejercicio 67 2,454,000 Total saldo a favor 103 0
0 104 0
106. No. Identificación signatario 107. DV 105 0
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 2 0 22020-09-23
0 -0 9 -2/ 10:58:59
3 / 2 2 PM
:5 8 :5 9 91000728677396
983. No. Tarjeta profesional

2 0 2 0 3 1 1 1 1 4 5 5 0 6