SISTEMA DE GESTIÓN Versión :1

División Salvador
Año : 2006

Programa de Gestión CASSO

ELABORADO POR: Alejandra Acuña R REVISADO POR: Ronnie Salazar N. APROBADO POR: Juan Aguilera E
Encargada Divisional Medio Ambiente y Sistemas de
Superintendente Riesgo y Sustentabilidad. Gerente Desarrollo Humano Riesgo y Sustentabilidad
Gestión

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

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División Salvador Página : 1 de 2
Definición Objetivos y Metas Divisionales Año: 2008

PRINCIPIO
OBJETIVOS METAS RESPONSABLES

2008

2009

2010

2011

2012
POLÍTICA

1.1 Elaborar e Implementar Sistema informativo Evaluación Aspectos Ambientales GDHRS

1.2 Bajar en un 5% los aspectos significativos y peligros de seguridad de mayor magnitud Áreas
Prevenir la contaminación, incidentes y enfermedades profesionales, controlando los aspectos ambientales y riesgos en nuestras áreas de trabajo

1 Mantener un SG 1.3 Implementar Sistema Calidad en Gestión de Extintores y Red de Monitoreo Aire GDHRS

Entregar lineamientos para presupuesto, según peligros, aspectos ambientales,

1.4 GDHRS
compromisos con la autoridad y legislación en elaboración y vigente

1.5 Solución observaciones realizadas en auditoría TUV Áreas

Cumplir con lo establecido en el D.S 54,

2 2.1 Elaborar y cumplir con el 90% del PAE`s de cada CPHS en funcionamiento CPHS
respecto a las obligaciones

Cumplir con el programa de simulacros divisional, evaluar resultados del evento,

3.1 Áreas
acciones correctivas y su respectivo seguimiento.

Verificar cumplimiento de programas de simulacros y acciones correctivas de

3.2 Áreas
empresas colaboradoras
3 Mejorar Gestión de Emergencia.
Asegurar que empresas colaboradoras, cuenten con personal con competencias para
3.3 Áreas
actuar frente a una emergencia (ambientales y SSO) como actuar

Asegurar el funcionamiento del 100% de equipos de respuesta a emergencia y

3.4 Áreas
brigadas de emergencias Codelco y Empresas Colaboradoras

Gestión de Materiales Críticos y Evaluación Definir Materiales Críticos para Calidad, Medio Ambiente y SSO, según lineamientos
4 4.1 Áreas
de Proveedores corporativos

GDHRS - GSyP -
5.1 Realizar ESPA según criterio definido 100% dotación cada dos años STAFF - GOMP-
GRP
GDHRS - GSyP -
Realizar ESPA 100% anual de trabajadores con resolución COMPIN por enfermedad
5.2 STAFF - GOMP-
profesional.
GRP

5.3 Realizar ESPA según criterio definido 100% dotación. GOFURE

5.4 Implementar Programa Evaluación Externa Áreas

5 Prevenir el Daño a la Salud

5.5 Realizar el 90% de las actividades de los planes de acciones HI Áreas

Implementar proyectos y acciones de mejora de las condiciones sanitarias en

5.6 Áreas
ambientes de trabajo definidos en el 2007 y presupuestar 2009

5.7 Cumplir con el programa de Higiene Industrial GDHRS

5.8 Cumplir con los programas de Vigilancia Epidemiológica GDHRS

Implementar y mantener controles asociados a las condiciones necesarias para

6.1 Áreas
trabajar bajo Riesgo Controlado

Implementar y mantener controles asociados al desempeño conductual necesario

6.2 Áreas
para trabajar bajo Riesgo Controlado
Reducir indicadores de accidentalidad en un
6
3%, según convenio casa matriz
6.3 Cumplir el 100% de las actividades programadas en PAES Áreas

Reporte, investigación y Evaluación de incidentes ambientales, a los bienes y a las

6.4 Áreas
personas

7.1 Inspección en terreno en cada gerencia

7.2 Día de la Seguridad y Sustentabilidad por Gerencia

7.3 Inspección del Comité Ejecutivo Divisional

7.4 Resumen Ejecutivo mensual

Asegurar estándares operacionales para equipos, instalaciones y las condiciones de
7 Cumplir con Plan Inmediato de Seguridad 7.5 Áreas
trabajo
7.6 Cambio de Conductas

7.7 Contratos con terceros

7.8 Mesas de trabajo con DDSS

7.9 Benchmark con la Industria

 SISTEMA DE GESTIÓN Versión : 0
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Definición Objetivos y Metas Divisionales Año: 2008

PRINCIPIO
OBJETIVOS METAS RESPONSABLES

2008

2009

2010

2011

2012
POLÍTICA

Definir brechas de cumplimientos de compromisos existentes en Acuerdo de

Consejería
Cumplir con la legislación vigente y otros compromisos suscritos aplicables a

8.1 Saneamiento y Gestión Ambiental y Entregar a GDHRS estrategia para presentar a

Jurídica
Autoridades participantes del Acuerdo

Definir brechas de cumplimientos de compromisos existentes en Mesa de Acuerdo

Consejería
8.2 OHSAS y Entregar a GDHRS estrategia para presentar a Autoridades participantes
Jurídica
del Acuerdo

Inspeccionar y gestionar el 100% de los sistemas de almacenamiento y contención de

8.3 Áreas
Sustancias Peligrosas
nuestros procesos, productos y servicios.

8 Asegurara cumplimiento de MR
Mantención licencias de operadores calderas, manipuladores de explosivos y equipos Consejería
8.4
radiactivos vigentes Jurídica

Verificar cumplimiento Marco Regulatorio en Terreno, según programa. Sin considerar Consejería
8.5
Empresas Colaboradoras Jurídica

Consejería
8.6 Regularización SEC Estanques de Petroleo Potrerillos y GSYP Jurídica/GOFURE
/GSYP

Generar los instrumentos de control del Reglamento Especial para la implementación

9.1 GDHRS
del trabajo.

9 Gestión Empresas Colaboradoras

Dar a conocer instrumentos estándares de requerimientos de RESSO a estructura

9.2 GDHRS
CASSO

Mantener y Cumplir con los Procedimientos Corporativos PT-PQ-18 y PT-PQ-23 de la

10.1 ÁREAS
VCO (Análisis Químico - Inspecciones - Respuesta a Reclamo)
Cumplir con Compromisos Suscritos de
10
Clientes VCO
GOFURE -
10.2 Cumplir Programa de Producción de Cátodos Grado A (Convenio Desempeño)
GOMP

Cumplir con la ley Nº 20.123 de

11 11.2 Homologar, aprobar, difundir e instalar reglamento corporativo único contratista GDHRS/ÁREAS
Subcontratación
Mantener una Satisfacer los requerimientos y expectativas de los clientes

Evidenciar la mejora continua con indicadores de gestión convenidos en tableros de

12.1 Áreas
gestión
adecuada al menor costo, para continuar siendo reconocidos como

Difundir y reforzar la utilización de herramientas informáticas existentes en el sistema

12.2 GDHRS/ÁREAS
de gestión
comunicación productores de cátodos de la más alta calidad

12.3 Indicador de Gestión para el agua (potable e industrial) Áreas

12.4 Indicador de gestión para la energía Áreas

Evaluar el Desempeño y Mejora Continua de

12
la División

12.5 Indicador Marco Regulatorio Áreas

12.6 Indicador RISES Áreas

12.7 Verificar el cumplimiento del 80% de las empresas contratistas GDHRS

12.8 Definir y Cumplir Objetivos de Calidad (metas) en Tableros de Gestión Áreas

Mejorar Percepción Pública sobre Gestión Dirección

13 13 Relevar Gestión Sustentabilidad en Comunidad
Sustentabilidad (CASSO) Comunicaciones

Dirección de
Crear conciencia ambiental y de Seguridad
14 14.1 Realizar concientización y difusión Calidad, Ambiente y SSO Comunicaciones /
en los trabajadores
Áreas

ELABORADO POR: Alejandra Acuña R REVISADO POR: Ronnie Salazar N. APROBADO POR: Luis Cartes A.

Encargada Divisional Medio Ambiente Superintendente Riesgo y Sustentabilidad. Gerente Desarrollo Humano Riesgo y Sustentabilidad (S)

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

 Reglamento Especial para Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo VERSIÓN:

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS PARA LA SALUD

FECHA: 2011

Evaluación del Riesgo

GERENCIA: MEDIDAS DE CONTROL
Inicial

EMPRESA CONTRATISTA: ÁREA:

Control en el Control sobre
Control en la
Nº de Ambiente de Trabajadores
Fuente
ADMINISTRADOR: SUPERVISOR ÁREA: MR (I,M,A) Trabajadores Trabajo Expuestos OBSERVACIONES
Expuestos

Nº Actividad/Tarea Identificación de Peligros para la Salud SI NO SI NO SI NO

Contacto con (virus, bacterias, hongos) A 30 X X X

Exposición a (virus, bacterias, hongos) A 30 X X X

Exposición a radiación UV solar A 30 X X X

Exposición a radiación UV por trabajos de soldadura (arco eléctrico) A 30 X X X

Exposición a radiación infrarroja por trabajos de soldadura (arco

1 OBRA GRUESA A 30 X X X
eléctrico)
Exposición a Ruido A 30 X X X

Exposición a vibraciones A 30 X X X

Polvos no clasificados A 30 X X X

Sobres esfuerzo físico por postura o carga y mental A 30 X X X

Exposición a radiación infrarroja por trabajos de soldadura (arco

A 8 X X X
eléctrico)

Exposición a radiación UV por trabajos de soldadura (arco eléctrico) A 8 X X X

FABRICACIÓN Y Exposición a ruido por trabajos con esmeril angular y otros. A 20 X X X

2 MONTAJE DE
ESTRUCTURAS Exposición a radiación UV solar A 20 X X X
Exposición a gases de soldadura como Oxido de Carbono y Oxido de
A 20 X X X
Nitrógeno
Exposición a humos de soldadura tales como, Oxido de Hierro,
A 20 X X X
Oxido de Cromo y Oxido de Manganeso

Exposición a ruidos por uso de compresores u otros A 10 X X X

TRABAJOS DE
PINTURA
3 Exposición a radiacion UV solar por trabajos al aire libre A 10 X X X
(DILUYENTES, LÁTEX,
OLEOS Y EPÓXICAS)
Exposición a vapores de diluyentes y pinturas (daño al sistema
A 10 X X X
nervioso central)
Exposición a radiación UV por trabajos de soldadura (arco eléctrico) A 8 X X X

Exposición a radiación infrarroja por trabajos de soldadura (arco

A 8 X X X
eléctrico)

Exposición a ruido por trabajos con esmeril angular y otros. A 16 X X X

TRABAJOS DE
4
SOLDADURA
Exposición a radiación UV solar A 16 X X X

Exposición a gases de soldadura como Oxido de Carbono y Oxido de

A 16 X X X
Nitrógeno
Exposición a humos de soldadura tales como, Oxido de Hierro,
A 16 X X X
Oxido de Cromo y Oxido de Manganeso

Exposición a radiación UV por trabajos corte. A 6 X X X

Exposición a radiación infrarroja por trabajos de corte. A 6 X X X

5 CORTE CON OXIGAS Exposición a radiación UV solar A 12 X X X

Exposición a ruidos por trabajos de corte. A 12 X X X

Exposición a gases, como Oxido de Carbono y Oxido de Nitrógeno A 12 X X X

Exposición a vibraciones A 6 X X X
USO DE CAMIÓN
6 PLUMA EN DIFERENTES Exposición a Ruidos A 6 X X X
MANIOBRAS Y AREAS
Exposición a radiación UV solar A 6 X X X

5de9
 Contacto con virus, bacterias, hongos A 30 X X X

Exposición a Polvos (tierra) A 30 X X X

MOVIMIENTOS DE Exposición a Ruido A 30 X X X

7 TIERRA O
Exposición a vibraciones A 30 X X X
EXCAVACIONES
Sobreesfuerzo físico por postura o carga y mental A 30 X X X

Exposición a radiación UV solar A 30 X X X

Exposición a polvos (tierra) A 15 X X X

Exposición a Ruido por uso de maquinarias A 15 X X X

Exposición a vibraciones A 15 X X X

Exposición a material toxico procedentes de pinturas A 15 X X X

TERMINACIONES DE Exposición a material corrosivo A 15 X X X

8
OBRA
Exposición a vapores ácidos, cáusticos, solventes A 15 X X X

Exposición a Radiaciones UV solar A 15 X X X

Sobreesfuerzo físico y mental A 15 X X X

Exposición a virus, bacterias, hongos A 15 X X X

Contacto con virus, bacterias, hongos A 15 X X X

Exposición a Radiaciones UV A 15 X X X

Exposición a virus, bacterias, hongos A 15 X X X

9 DEMOLICIONES Contacto con virus, bacterias, hongos A 15 X X X

Exposición a vibraciones por uso de herramientas, equipos y
A 10 X X X
maquinarias
Expuesto a ruido por uso de maquinarias y equipos A 15 X X X

Exposición a radiación UV por trabajos corte. A 8 X X X

Exposición a radiación infrarroja por trabajos de corte. A 8 X X X

INSTALACIÓN Y Exposición a radiación UV solar A 8 X X X

10 DESINTALACIÓN DE Exposición a ruidos por trabajos de corte. A 8 X X X
CUERDAS DE VIDA
Exposición a gases, como Oxido de Carbono y Oxido de Nitrógeno A 8 X X X

Exposición de humos de soldadura tales como Ox. De Hierro de

A 8 X X X
Cromo y Manganeso
Exposición a polvos A 15 X X X

Exposición a materiales tóxicos A 15 X X X

Exposición a Ruido A 15 X X X

Exposición a vibraciones A 15 X X X
INSTALCIONES DE
ARTEFACTOS, Exposición a humos metálicos por soldadura A 15 X X X
11 CIRCUITOS
ELECTRICOS, Exposición a vapores ácidos, cáusticos, solventes A 15 X X X
MUEBLES, ETC.
Exposición a material corrosivo A 15 X X X

Exposición a virus, bacterias, hongos por instalaciones sanitarias A 15 X X X

Contacto con virus, bacterias, hongos por instalaciones sanitarias A 15 X X X

Expuesto a picaduras, mordedura o afectado por vectores (arañas,

A 15 X X X
insectos, alacranes, etc.)
Exposición a sólidos en partículas (aserrín) A 15 X X X

Exposición a Ruido por uso de maquinarias para corte A 15 X X X

Exposición a vibraciones A 15 X X X

Sobreesfuerzo por carga o postura y mental A 15 X X X

PODA Y TALA DE
12 ARBOLES Exposición a virus, bacterias, hongos A 15 X X X

Exposición a radiación UV solar A 15 X X X

Contacto con virus, bacterias, hongos A 15 X X X

Expuesto a picadura, mordedura o afectado por vectores (insectos,

A 15 X X X
arañas, parásitos etc.)

6de9
 Exposición a polvos no clasificados A 10 X X X

Exposición a gases A 10 X X X

Exposición a humos metálicos de soldadura A 10 X X X

Exposición a vapores ácidos, cáusticos, solventes. A 10 X X X

INSTALACIÓN DE Exposición a Radiaciones UV A 10 X X X
13 PIPING
Sobreesfuerzo físico y mental A 10 X X X
Exposición a virus, bacterias, hongos A 10 X X X

Contacto con virus, bacterias, hongos A 10 X X X

Expuesto a picadura, mordedura o afectado por vectores (insectos,

A 10 X X X
arañas, parásitos etc.)

Exposición a polvos A 8 X X X

Exposición a Ruido A 8 X X X

Exposición a vibraciones A 8 X X X

SERVICIO DE Exposición a Radiaciones UV solar A 8 X X X

14 MAQUINARIA PESADA
Exposición a virus, bacterias, hongos A 8 X X X

Contacto con virus, bacterias, hongos A 8 X X X

Expuesto a picaduras, mordedura o afectado por vectores (arañas,

A 8 X X X
insectos, alacranes, etc.)

TRABAJOS EN Expuesto a Radiación UV solar A 10 X X X

LABORATORIOS,
LIMPIEZA DE Exposición a neblina acida. A 10 X X X
15 TECHUMBRES, Estricto control en la temperatura y limpieza con
OFICINAS Y EQUIPOS Contacto con sales perclóricas y nitratos A 10 X X X
agua de sustancias orgánicas
CONTAMINADOS
Sobresfuerzo físico por postura o carga y mental A 10 X X X

Expuesto a Radiación UV solar A 7 X X X

TRABAJOS EN PLANTA Exposición a neblina ácida. A 7 X X X

16 DE ACIDO,
POTRERILLOS Exposición a Anhídrido sulfuroso (SO2) fundición A 7 X X X

Sobresfuerzo físico por postura o carga y mental A 7 X X X

CARGA Y
ALMACENAMIENTO DE Exposición a ruido A 25 X X X
17 MATERIALES DE MANERA
MANUAL O CON Exposición a radiación UV solar A 25 X X X
MAQUINARIA
TRASLADO DE Exposición a ruido A 25 X X X
ELEMENTOS PARA
18 INSTALACIÓN DE FAENA
(Desde Ingecom) Exposición a radiación UV solar A 25 X X X

DESCARGA DE
MATERIALES DE MANERA
Exposición a ruido A 25 X X X
19 MANUAL O CON
MAQUINARIA Exposición a radiación UV solar A 25 X X X

Exposición a radiación UV por trabajos corte. A 8 X X X

Exposición a radiación infrarroja por trabajos de corte. A 8 X X X

Exposición a radiación UV solar A 8 X X X

INSTALACIÓN DE
20 FAENA Exposición a ruidos por trabajos de corte. A 8 X X X

Exposición a gases, como Oxido de Carbono y Oxido de Nitrógeno A 8 X X X

Exposición de humos de soldadura tales como Ox. De Hierro de

A 8 X X X
Cromo y Manganeso
Exposición a ruido por trabajos con esmeril angular y otros. A 4 X X X
TRABAJOS
21 ELECTRICOS
Exposición a radiación UV solar A 4 X X X

7de9
 Exposición a polvos A 30 X X X

Exposición a Ruido por golpes de materiales A 30 X X X

Exposición a vibraciones A 30 X X X
CARGA Y DESCARGA
DE EQUIPOS Y
Sobreesfuerzo carga o postura y mental A 30 X X X
22 HERRAMIENTAS DESDE
CUALQUIER TIPO DE Exposición a virus, bacterias, hongos de instalaciones sanitarias A 30 X X X
VEHICULO DE CARGA
Contacto con virus, bacterias, hongos de instalaciones sanitarias A 30 X X X

Expuesto a picaduras, mordedura o afectado por vectores (arañas,

A 30 X X X
insectos, alacranes, etc.)
Exposición a Radiación UV solar A 30 X X X

Exposición a virus, bacterias, hongos A 30 X X X

Contacto con virus, bacterias, hongos A 30 X X X

CASA DE Afectado por picaduras, mordedura o afectado por vectores (arañas,
23 CAMBIO/CASINO A 30 X X X
insectos, alacranes, etc.)
Exposición a agua contaminada A 30 X X X

Exposición a Radiación UV solar A 30 X X X

Exposición a Radiación UV solar M 2 X X X

24 ARENADO Exposición a ruido por uso de compresor M 2 X X X

Exposición a sílice de arena M 2 X X X Vigilancia medica a 2 trabajadores

Exposición a polvos no clasificados A 5 X X X

TRABAJOS INTERIOR
25 NAVE FUNDICIÓN Exposición a Ruido por trabajos con esmeril angular y otros. A 5 X X X
POTRERILLOS
Sobreesfuerzo carga o postura y mental A 5 X X X
MANTENCIÓN DE Exposición a polvos no clasificados A 5 X X X
CORREAS DE
26 CHANCADORES Y Exposición a Ruido por trabajos con esmeril angular y otros. A 5 X X X
TRASLADO DE
MATERIALES Sobreesfuerzo carga o postura y mental A 5 X X X

TRABAJOS CON
27 RESINA Y FIBRA DE Sobreesfuerzo carga o postura y mental A X X X
VIDRIO

Sobresfuerzo por postura (espalda y extremidades) por uso de

A 5 X X X
TRABAJOS escritorio o frente a PC
28 ADMINISTRATIVOS
Sobresfuerzo visual al trabajar frente al PC A 5 X X X

Exposición a vibraciones A 13 X X X
29 USO DE VEHICULOS
Exposición a radiación UV solar A 13 X X X

Elaborado Por: EQUIPO NATURAL DE TRABAJO Revisado Por: CAROLA RAMIREZ/CARLOS HERNANDEZ Aprobado Por: SEBASTIAN GONZÁLEZ MARIN

FECHA: 19,01,2011 FECHA: 20,01,2011 FECHA: 21,01,2011

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

Reglamento Especial para Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo CÓDIGO: RGI.18,03

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS PARA LA SALUD FECHA: 19 Enero 2011

CLASIFICACIÓN DE MAGNITUD DE RIESGO

CALIFICACIÓN MAGNITUD DEL RIESGO Descripción
Valores de Exposición superiores a los Se debe Implementar Medidas de Control inmediatas sobre el Proceso y/o las Personas expuestas, ya se en la Fuente generadora del Agente o Impidiendo o reduciendo la
Máximos permitidos por la Legislación Exposición de los Trabajadores. Los Controles deben orientarse a la Eliminación de los Peligros y dejando como último recurso el Equipo de Protección Personal
INACEPTABLE Vigente

Valores de Exposición Superiores al 50% e Se debe realizar Seguimiento a la Medidas de Control para Asegurar su efectividad, sin perjuicio de los Monitoreos de Higiene Industrial y Vigilancia Médica Periódica
Inferiores o iguales al 100% de los Máximos
MODERADO permitidos por la Legislación Vigente

Valores de exposición inferiores o iguales al Se debe Implementar Medidas de Control inmediatas sobre el Proceso y/o las Personas expuestas, ya se en la Fuente generadora del Agente o Impidiendo o reduciendo la
50% de los Máximos permitidos por la Exposición de los Trabajadores. Los Controles deben orientarse a la Eliminación de los Peligros y dejando como último recurso el Equipo de Protección Personal
ACEPTABLE
Legislación Vigente

8de9

Control en la Fuente: Estos controles solucionan el problema
mediante la eliminación del Agente o su cambio por uno que es
menos peligroso (procesos húmedos en lugar de procesos
secos, eliminación del equipos, cambio de reactivos, otros).
MEDIDAS DE CONTROL
Control en el Ambiente de Trabajo: No se impide la generación del Control sobre Trabajadores Expuestos: son acciones
Agente pero se establece controles con el fin de evitar que este se ponga dirigidas sobre los Trabajadores Expuestos
en contacto con el Trabajador (difusión, dispersión y transmisión de los
agentes bajo estudio y control) y si lo ha

Eliminar la fuente Ventilación industrial (extracción forzada, dilución) Concientización, motivación

Sustituir o modificar la fuente Encerramiento del agente (parciales o totales) Educación, capacitación, entrenamiento
Eliminar el agente Instalación de barreras (muros, pantallas, biombos, etc.) Entrega uso y reposición EPP (protección
MEDIDAS DE respiratoria, auditiva, ocular)
MEDIDAS DE CONTROL MEDIDAS DE CONTROL
CONTROL
Sustituir el agente Humidificación, Aspersores Reducción tiempos de exposición
Modificar procesos, operaciones Modificar procedimientos y métodos de trabajo Cambio puestos de trabajo
Mantenimiento de sistemas y equipos Supervisión

9de9