Hoja _____ de _____

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA AUDITORÍA INTERNA

Proceso/Elemento/Actividad auditada: ACABADOS

Personal contactado:

Auditor: ANA KAREN ROMERO PINEDA

Requisito Notas / Hallazgos de auditoría Calif.

4.1 Comprensión de la organización y su contexto

a) Revisar que conozca el contexto de la organización:

Se entrevisto al colaborador

4.2 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

a) Revisar que conozca el alcance del SGC

Se entrevisto al colaborador

4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

a) Revisar que conozca el proceso del SGC al que pertenece

5.3. Política de Calidad.

d) Revisar que la Política de Calidad sea entendida:

Se entrevisto al colaborador

Se entrevisto al colaborador

FM-25, Rev. 1, 14/02/2008

 Hoja _____ de _____

Se entrevisto al colaborador

5.4.1. Objetivos de Calidad.

Revisar que los objetivos de Calidad del proceso de Mantenimiento sean entendidos.

Se entrevisto al colaborador

Se entrevisto al colaborador

8.1.

8.3.

NM

NM

NM

FM-25, Rev. 1, 14/02/2008

 Hoja _____ de _____

NM

Calificación: AD - Adecuado NC - No Conforme NM - Necesita mejora OM - Oport. Mejora

Nota: La calificación del requisito puede estar en la lista de verificación de uno o más auditores, sin embargo, esta calificación puede verse afectada en la
reunión de auditores al final del ejercicio. La calificación final queda asentada en el informe de auditoría.

Requisito Notas / Hallazgos de auditoría Calif.

8.4. Revisar si hubo alguna "Autorización de desviación" (FM-140).

O.M.P. 36860
O.M.P. 36912
O.M.P. 36936 AD
9.1. Revisar el resguardo del "Plan Maestro de equipo bajo mantenimiento preventivo" (FM-170)
No esta firmado NM

Revisar el resguardo del "Catalogo de Maquinaria y equipo dentro de mantenimiento

preventivo" (FM-153)

Revisar las siguientes Ordenes de Mantenimiento Correctivo (FM-112), realizar un muestreo

8.6. revisando 5 ordenes del mes de noviembre de 2017. AD

Revisar Orden de Mantenimiento Correctivo (FM-112) No. EM02 - 1117, 8-11-2017

revisar reposición de refacciones. Si
revisar firma de "REALIZO" y "ENTERADO" Si
Montacargas marca NISSAN No. 7
Nota. En ente numero dice que el Cood. de Mantenimiento genera la Orden (FM-112). En
realidad la genera el colaborador que realiza el mantenimiento. NM

Revisar Orden de Mantenimiento Correctivo (FM-112) No. MQ 02 - 1117 13-11-2017 AD

revisar reposición de refacciones. Si
revisar firma de "REALIZO" y "ENTERADO" Si
Torno No. 1

Revisar Orden de Mantenimiento Correctivo (FM-112) No. ES 02 - 1117 16-11-2017 AD

revisar reposición de refacciones. Si
revisar firma de "REALIZO" y "ENTERADO" Si
Estación de trabajo No. 25

Revisar Orden de Mantenimiento Correctivo (FM-112) No. MT 02 1217 14-12-2017 AD

FM-25, Rev. 1, 14/02/2008

 Hoja _____ de _____

revisar reposición de refacciones. Si

revisar firma de "REALIZO" y "ENTERADO" Si
Sistema de presión constante para agua, comedor personal sindicalizado.

Revisar Orden de Mantenimiento Correctivo (FM-112) No. OA 02 1217 18-12-2017 AD

revisar reposición de refacciones. Si
revisar firma de "REALIZO" y "ENTERADO" Si
Granalladora No. 3

Revisar los registro de la realización de mantenimiento al equipo de computo, audiovisual,

8.7. telefónico y software.

Revisar Orden de Mantenimiento Preventivo (FM-150a) No. _36751_ equipo Equipo de

computo No. 18 (almacén), semana del _6_ al _10_ de noviembre de 2017. AD

Revisar Orden de Mantenimiento Preventivo (FM-150a) No. 36809 equipo Equipo de computo
No. 23 (Espectro No. 2), semana del _13_ al _17_ de noviembre de 2017. AD

Revisar Orden de Mantenimiento Preventivo (FM-150a) No. _36891_ equipo Equipo de

computo No. 53 (Carrito trazo), semana del _20_ al _24_ de noviembre de 2017. AD

Revisar Orden de Mantenimiento Preventivo (FM-150a) No. 36950 equipo Equipo de computo
No. 24, semana del _27 de noviembre_ al _1_ de diciembre de 2017. AD

8.7.1. SOFTWARE "Licencias de uso" y las "actualizaciones vigentes"

Revisar indicadores.
Equipos agregados al programa de mantenimiento preventivo, mínimo 3 al mes.
Únicamente se cumplió en los meses de Enero, Agosto Septiembre. NM
No se presentaron los reportes de no conformidad por el incumplimiento.
Cumplimiento al programa de mantenimiento preventivo, mínimo 90% de cumplimiento.
Cumplido AD

Calificación: AD - Adecuado NC - No Conforme NM - Necesita mejora OM - Oport. Mejora

Nota: La calificación del requisito puede estar en la lista de verificación de uno o más auditores, sin embargo, esta calificación puede verse afectada en la
reunión de auditores al final del ejercicio. La calificación final queda asentada en el informe de auditoría.

Requisito Notas / Hallazgos de auditoría Calif.

FM-25, Rev. 1, 14/02/2008

 Hoja _____ de _____

Calificación: AD - Adecuado NC - No Conforme NM - Necesita mejora OM - Oport. Mejora

Nota: La calificación del requisito puede estar en la lista de verificación de uno o más auditores, sin embargo, esta calificación puede verse afectada en la
reunión de auditores al final del ejercicio. La calificación final queda asentada en el informe de auditoría.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

NOTA: La redacción de las No Conformidades se realizará directamente en el formato de "Reporte de No Conformidad" (FM-22)

FM-25, Rev. 1, 14/02/2008