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INFORME DE AUDITORIA
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Objetivo Auditoría: Fecha del Informe:

p Proceso Auditado: Procedimiento o Área Auditada: Auditoría No:

Responsable del Proceso (auditado): Departamento – Secretaría - Dependencia:

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

No Conformidad de
No. Proceso/ Política ASUNTO – TEMA HALLAZGO
/Requisito Legal

FORTALEZAS IDENTIFICADAS EN LA AUDITORÍA

RIESGOS INDENTIFICADOS RELCIONADOS AL PROCESO

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

UNA VEZ IMPRESO ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA Y NO NOS HACEMOS
RESPONSABLES POR SU ACTUALIZACION
 Código:
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INFORME DE AUDITORIA
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ACCIONES FRENTE A LA AUDITORIA

Fecha de Recibo de Plan de Acción: _____________________________

Fecha de Seguimiento de Plan de Acción:_________________________

ELABORADO POR: REVISADO POR:

Nombre Nombre

Firma Firma
Cargo: Cargo:

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