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INFORME EJECUTIVO
Presentado por: Cristian Yamid Cruz Baquero C.C. 1.032487248
Resumen
Contexto
1. Extraer material del rio Saname con el menor impacto ambiental posible siguiendo
las recomendaciones plasmadas en la Licencia Ambiental Global de
Hidrocarburos otorgada por Corporinoquia.
2. Producir material agregado para construcción de excelente calidad según la
norma NTC 147:2000 para agregado fino (arena de rio) y para agregados gruesos
(grava de ½’’ y ¾’’).
3. Comercializar agregados de construcción producto de la explotación minera
propia de la empresa, además de otros productos contratados con terceros, que
cumplan con los estándares de calidad correspondientes a fin de satisfacer las
necesidades y requerimientos de nuestros clientes.
4. Lograr y mejorar el posicionamiento de Inagretec S.A.S. en el mercado de
agregados de constricción en Bogotá D.C., la Sabana de Bogotá y el Oriente de
Cundinamarca.
En esta etapa se identifican los riegos que pueden afectar los objetivos de calidad de
la empresa y las oportunidades asociadas a esos riegos. Estos riesgos pueden ser
internos o externos.
Los riesgos internos están asociados a todos los factores que involucran las
actividades operativas y administrativas dentro de la empresa y los externos a
factores asociados con las relaciones externas y el contexto macro en el cual se
desenvuelve económicamente la compañía.
Algunos de los factores internos que pueden afectar los riesgos internos de la
empresa son:
• Políticos: Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.
• Económicos: Liquidez, mercados financieros, desempleo, disponibilidad de
capital, cambios en la demanda y oferta de los productos asociados.
• Sociales: Demografía, orden público, protestas.
• Tecnológicos: Avances tecnológicos, tecnología de los vehículos externos.
• Medioambientales: Emisiones y residuos, catástrofes naturales, desarrollo
sostenible, disponibilidad energética.
• Comunicación externa: Mecanismos de contacto con proveedores y clientes,
canales de comunicación con clientes potenciales, asertividad y efectividad de
las comunicaciones.
Algunos de los factores internos que pueden afectar los riesgos internos de la
empresa son:
• Financieros: Presupuesto para el funcionamiento, recursos para mejora de
infraestructura y operaciones.
• Personal: Competencias personales, disponibilidad de personal, seguridad y
salud ocupacional, capacitación del personal, gestión del conocimiento.
• Procesos: Tecnología, disponibilidad de recursos, eficiencia en el uso de
recursos, proveedores, ejecución, diseño de las operaciones, interacción entre
las diferentes etapas del proceso, pertinencia en el desarrollo de las
operaciones, responsabilidad de los encargados de las operaciones y el grado
de autoridad.
• Tecnológicos: Tecnología disponible para la operación, mantenimiento de los
recursos tecnológicos.
• Estratégicos: Direccionamiento estratégico, planificación de las operaciones
de la empresa y prevención, trabajo en equipo, administración, gestión de los
recursos.
• Comunicación interna: Canales de comunicación y efectividad, jerarquía
organizacional y liderazgo, flujo de la información, asertividad, control de las
actividades y su desempeño.
Ahora bien, como se conocen algunos de los factores que pueden generar riesgos
sobre las políticas de calidad de la empresa, se procede a identificar los riesgos
asociados a esos factores y revisar cómo estos pueden afectar los objetivos de
calidad de la organización.
Objetivo afectado* y
Riesgo Descripción Factor asociado
justificación.
Si aumenta la demanda del
material que se comercializa,
Externos: (1) Porque se generaría un
se va a requerir en algunas
Económicos, mayor impacto sobre el
ocasiones aumentar la
políticos y ecosistema del rio Saname.
Disminución en extracción del mismo, por lo
medioambientales.
la capacidad de que se vería afectado el
(4) El aumento en la demanda
abastecer la ecosistema del rio y además
Internos: del material significa un mejor
demanda en el se ve afectada la capacidad
Financieros, posicionamiento de Inagretec
mercado de procesamiento de la
tecnológicos, de S.A.S. en el mercado de
planta de trituración, al igual
proceso y materiales agregados para la
que la capacidad de
estratégicos. construcción.
distribución y transporte de
estos materiales.
(2) Esto afecta directamente la
Externos: calidad del producto, ya que de
En ocasiones el producto
Medioambientales. si este lleva material orgánico
puede salir contaminado con
puede desmejorar la calidad de
Disminución de ramas u otros tipos de
Internos: los materiales de construcción
la calidad del material orgánico que
Estratégicos en los que se utiliza.
producto arrastra el rio Saname en sus
(planificación y
corrientes, lo cual afecta la
prevención) y de (4) Esto afecta el
calidad del producto final.
procesos. posicionamiento de Inagretec
en el mercado debido a que
generaría la insatisfacción de
los clientes.
Se pueden ocasionar daños
en la maquinaria empleada
en diversas partes del
proceso.
Comercialización: Este
proceso se vería afectado si
en alguna ocasión se daña
alguno de los vehículos de
transporte de material.
Se puede ocasionar fines de Externos:
contratos con los clientes por Económicos y de
(4) La terminación de un
Ruptura de terminaciones de obra o por comunicación
contrato por insatisfacción de
contratos con insatisfacción de las externa.
los clientes desmejoraría la
clientes o necesidades del interesado,
posición de Inagretec en el
proveedores lo cual ocasionaría Internos:
mercado.
desequilibrio económico Estratégicos y
interno de la compañía. financieros.
*Esta numeración está asociada con la utilizada en la sección de la descripción de los objetivos de
calidad de la empresa.
Para poder analizar los riesgos y evaluar las oportunidades asociadas, se puede
recurrir a una adaptación sobre la metodología establecida para la evaluación del
riesgo en la Guía Técnica Colombiana 45 (GTC 45) para la Seguridad y Salud en el
trabajo, en este caso aplicada a los riesgos asociados a la calidad de la empresa.
Esta metodología se basa en la clasificación de los riesgos por el nivel de probabilidad
de recurrencia y por el nivel de consecuencias, de la siguiente manera:
Tabla 2. Clasificación del riesgo por nivel de probabilidad de ocurrencia.
Nivel de
Valor Descripción
probabilidad
Situación de ocurrencia continua o frecuente.
Muy Alto 4
Habitualmente ocurre con frecuencia.
Situación de ocurrencia frecuente u ocasional. Es posible
Alto 3 que suceda ocasionalmente durante la operación de la
empresa.
Situación de ocurrencia esporádica, pero puede ser
Medio 2
mejorable. Es posible que haya ocurrido alguna vez.
Situación de rara ocurrencia. Puede ser que nunca haya
Bajo 1
ocurrido, pero que pueda ocurrir.
Nivel de
Valor Descripción
consecuencias
El evento tiene consecuencias críticas, como el
Catastrófico 4 detenimiento de la actividad económica de la empresa,
o implicaciones legales muy graves.
El evento tiene consecuencias muy graves como la
Muy grave 3 cancelación de los contratos de compra de materia, o
implicaciones legales no favorables pero manejables.
El evento tiene varias consecuencias sobre la entidad,
pero no tiene riesgo de cancelación de contratos ni de
dañar la reputación de la entidad. Es decir, la
Grave 2 prestación de los servicios se mantiene, pero requiere
acciones que mejoren la prestación del servicio. Es
decir, afecta únicamente la parte interna de la
operación,
El evento tiene consecuencias mínimas o nulas sobre
Leve 1
la actividad de la empresa-
Ahora bien, la combinación de los niveles de riesgo permite definir el nivel de riesgo
de cada uno de los eventos a analizar, además de evaluar la aceptabilidad del mismo
de la siguiente manera:
Nivel de probabilidad
Nivel de riesgo
4 3 2 1
4
Nivel de 3
consecuencias 2
1
En donde:
Tipo de
Descripción Aceptabilidad
riesgo
Es una situación crítica que requiere de una
Extremo acción de mejora inmediata que elimine o No aceptable
reduzca el riesgo de forma significativa.
Situación preocupante que requiere de
No aceptable o aceptable con
Alto corrección en un periodo cercano, de tal
acciones de mejora
forma que se reduzca o elimine el riesgo.
Es una situación que se debe mejorar en la
Aceptable con control
Moderado medida de lo posible, además se debe
específico
controlar de forma inmediata.
Es un riego que bajo las medidas de control
Bajo existentes no requiere de ninguna otra acción Aceptable
inmediata.
En vista de lo analizado hasta ahora, es posible decir que como no hay riesgos
extremos en la operación de Inagretec, no es necesario implementar la eliminación
de las etapas que los generan, sino se puede plantear que estos pueden ser
abordados a partir de la evaluación de viabilidad de las oportunidades planteadas, lo
cual reduce significativamente la gravedad y los niveles de impacto de tales riesgos.
Es decir, los riesgos estudiados pueden ser evitados o mitigados, mas no eliminados
completamente debido a son inherentes a las actividades operativas de la empresa.
Por esta razón, se propone que las acciones para abordar los riesgos están asociadas
al aprovechamiento de las oportunidades planteadas. En este orden de ideas se
realiza el análisis de viabilidad y los planes de acción correspondientes de cada una
de las oportunidades planteadas en la Tabla 6.
Tabla 7. Plan de acción para abordad las oportunidades y viabilidad de las alternativas.
∑𝑛𝑖=1 𝑆𝑖
𝑆=
𝑛
Dónde:
𝑆 es el grado de satisfacción de un cliente
𝑆𝑖 es el grado de satisfacción de ese cliente sobre un aspecto de calidad específico
𝑛 es el número de aspectos de calidad evaluados