Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA PRIVADA 300

1. Año 2020 3.Periodo 1 ###

RENGLONES No. Renglon 1° Bimestre

Por operaciones gravadas al 5% 27 -
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 -
Por operaciones exentas(Arts.477,478 y 481 del E.T.) 35 -
Por operaciones excluidas 39 -
Por operaciones no gravadas 40 -
Total Ingresos Brutos 41 -
Devolciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 -
Total Ingresos netos recibidos durante el período 43 -
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 -
De bienes gravados a la tarifa general 45
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46
De bienes no gravados 47 -
De bienes excluídos, exentos y no gravados provenientes de zonas francas 48
De servicios 49
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 -
De bienes gravados a la tarifa general 51 -
De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 -
De servicios gravados a la tarifa general 53
De bienes y servicios excluídos, exentos y no gravados 54 -
Total compras e importaciones brutas 55 -
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo 56 -

Total compras netas realizadas durante el período 57 -

A la tarifa del 5% 58 -
A la tarifa general 59 -
Sobre A.I.U en operaciones gravadas(base gravable especial) 60 -
En juegos de suerte y azar 61 -
En venta de cerveza de producción nacional o importada 62 -
En venta de gaseosas y similares 63
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 64
En retiro de inventario para activos fijos, consumo,muestras gratis o donaciones 65 -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas 66 -
Total Impuesto generado por operaciones gravadas 67 -
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68 -
Por importaciones gravadas a la tarifa general 69
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71 -
Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 -
Por licores, aperitivos, vinos y similares 73 -
Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74 -
Por servicios gravados a la tarifa general 75
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 76
Total Impuesto pagado o facturado 77 -
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciiliados o no residentes 78 -
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 79
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios) 80
Total Impuestos descontables 81 -
Saldo a pagar por el período fiscal 82 -
Saldo a favor del período fiscal 83 -
Saldo a favor del período fiscal anterior 84 -
Retenciones por IVA que le practicaron 85 -
Saldo a pagar por impuesto 86 -
Sanciones 87 -
Total Saldo a pagar 88 -
O Total saldo a favor 89 -

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período 90 -

Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente 91 -
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período
siguiente
92 -
Total saldo a favor a Imputar al período siguiente 93 -
 Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA PRIVADA 300
1. Año 2020 3. Periodo 1 ###

RENGLONES No. Renglon 1° Bimestre

Por operaciones gravadas al 5% 27 667,964,000
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 -
Por operaciones exentas(Arts.477,478 y 481 del E.T.) 35 -
Por operaciones excluidas 39 -
Por operaciones no gravadas 40 -
Total Ingresos Brutos 41 667,964,000
Devolciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 -
Total Ingresos netos recibidos durante el período 43 667,964,000
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 657,874,000
De bienes gravados a la tarifa general 45 -
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46
De bienes no gravados 47 -
De bienes excluídos, exentos y no gravados provenientes de zonas francas 48
De servicios 49
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 574,000
De bienes gravados a la tarifa general 51 3,177,000
De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 -
De servicios gravados a la tarifa general 53 -
De bienes y servicios excluídos, exentos y no gravados 54 -
Total compras e importaciones brutas 55 661,625,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo 56 -

Total compras netas realizadas durante el período 57 661,625,000

A la tarifa del 5% 58 33,398,000
A la tarifa general 59 -
Sobre A.I.U en operaciones gravadas(base gravable especial) 60 -
En juegos de suerte y azar 61 -
En venta de cerveza de producción nacional o importada 62 -
En venta de gaseosas y similares 63
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 64
En retiro de inventario para activos fijos, consumo,muestras gratis o donaciones 65 -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas 66 -
Total Impuesto generado por operaciones gravadas 67 33,398,000
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68 32,894,000
Por importaciones gravadas a la tarifa general 69
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71 -
Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 -
Por licores, aperitivos, vinos y similares 73 -
Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74 29,000
Por servicios gravados a la tarifa general 75 603,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 76
Total Impuesto pagado o facturado 77 33,526,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciiliados o no residentes 78 -
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 79
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios) 80
Total Impuestos descontables 81 33,526,000
Saldo a pagar por el período fiscal 82 -
Saldo a favor del período fiscal 83 128,000
Saldo a favor del período fiscal anterior 84 25,764,000
Retenciones por IVA que le practicaron 85 9,476,000
Saldo a pagar por impuesto 86 -
Sanciones 87 356,000
Total Saldo a pagar 88 -
O Total saldo a favor 89 35,012,000

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período 90 -

Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente 91 -
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período
siguiente
92 35,012,000
Total saldo a favor a Imputar al período siguiente 93 35,012,000
 Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA PRIVADA 300
1. Año 2018 3. Periodo 6 ###

RENGLONES No. Renglon 1° Bimestre

Por operaciones gravadas al 5% 27 -
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 -
Por operaciones exentas(Arts.477,478 y 481 del E.T.) 35 228,692,000
Por operaciones excluidas 39 -
Por operaciones no gravadas 40 -
Total Ingresos Brutos 41 228,692,000
Devolciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 -
Total Ingresos netos recibidos durante el período 43 228,692,000
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 -
De bienes gravados a la tarifa general 45
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46
De bienes no gravados 47 -
De bienes excluídos, exentos y no gravados provenientes de zonas francas 48
De servicios 49
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 183,861,000
De bienes gravados a la tarifa general 51 -
De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 -
De servicios gravados a la tarifa general 53
De bienes y servicios excluídos, exentos y no gravados 54 48,155,000
Total compras e importaciones brutas 55 232,016,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo 56 -

Total compras netas realizadas durante el período 57 232,016,000

A la tarifa del 5% 58 -
A la tarifa general 59 -
Sobre A.I.U en operaciones gravadas(base gravable especial) 60 -
En juegos de suerte y azar 61 -
En venta de cerveza de producción nacional o importada 62 -
En venta de gaseosas y similares 63
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 64
En retiro de inventario para activos fijos, consumo,muestras gratis o donaciones 65 -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas 66 -
Total Impuesto generado por operaciones gravadas 67 -
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68 -
Por importaciones gravadas a la tarifa general 69
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71 9,193,000
Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 -
Por licores, aperitivos, vinos y similares 73 -
Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74 -
Por servicios gravados a la tarifa general 75
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 76
Total Impuesto pagado o facturado 77 9,193,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciiliados o no residentes 78 -
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 79
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios) 80
Total Impuestos descontables 81 9,193,000
Saldo a pagar por el período fiscal 82 -
Saldo a favor del período fiscal 83 9,193,000
Saldo a favor del período fiscal anterior 84 18,187,000
Retenciones por IVA que le practicaron 85 -
Saldo a pagar por impuesto 86 -
Sanciones 87 -
Total Saldo a pagar 88 -
O Total saldo a favor 89 27,380,000

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período 90 26,487,000

Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente 91 893,000
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período
siguiente
92 -
Total saldo a favor a Imputar al período siguiente 93 893,000
 Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA PRIVADA 300
1. Año 2020 3.Periodo 1 ###

RENGLONES No. Renglon 1° Bimestre

Por operaciones gravadas al 5% 27 18,910,000
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 30,000,000
Por operaciones exentas(Arts.477,478 y 481 del E.T.) 35 -
Por operaciones excluidas 39 6,000,000
Por operaciones no gravadas 40 -
Total Ingresos Brutos 41 54,910,000
Devolciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 -
Total Ingresos netos recibidos durante el período 43 54,910,000
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 -
De bienes gravados a la tarifa general 45
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46
De bienes no gravados 47 -
De bienes excluídos, exentos y no gravados provenientes de zonas francas 48
De servicios 49
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 48,944,000
De bienes gravados a la tarifa general 51 50,000,000
De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 -
De servicios gravados a la tarifa general 53
De bienes y servicios excluídos, exentos y no gravados 54 -
Total compras e importaciones brutas 55 98,944,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo 56 -

Total compras netas realizadas durante el período 57 98,944,000

A la tarifa del 5% 58 946,000
A la tarifa general 59 5,700,000
Sobre A.I.U en operaciones gravadas(base gravable especial) 60 -
En juegos de suerte y azar 61 -
En venta de cerveza de producción nacional o importada 62 -
En venta de gaseosas y similares 63
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 64
En retiro de inventario para activos fijos, consumo,muestras gratis o donaciones 65 -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas 66 -
Total Impuesto generado por operaciones gravadas 67 6,646,000
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68 -
Por importaciones gravadas a la tarifa general 69
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71 2,447,000
Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 9,500,000
Por licores, aperitivos, vinos y similares 73 -
Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74 -
Por servicios gravados a la tarifa general 75
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 76
Total Impuesto pagado o facturado 77 11,947,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciiliados o no residentes 78 -
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 79
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios) 80
Total Impuestos descontables 81 11,947,000
Saldo a pagar por el período fiscal 82 -
Saldo a favor del período fiscal 83 5,301,000
Saldo a favor del período fiscal anterior 84 7,000,000
Retenciones por IVA que le practicaron 85 2,000,000
Saldo a pagar por impuesto 86 -
Sanciones 87 549,000
Total Saldo a pagar 88 -
O Total saldo a favor 89 13,752,000

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período 90 -

Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente 91 -
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período
siguiente
92 -

Total saldo a favor a Imputar al período siguiente 93 -

 Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA PRIVADA 300
1. Año 2020 3.Periodo 1 ###

RENGLONES No. Renglon 1° Bimestre

Por operaciones gravadas al 5% 27 -
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 40,700,000
Por operaciones exentas(Arts.477,478 y 481 del E.T.) 35 -
Por operaciones excluidas 39 623,000
Por operaciones no gravadas 40 -
Total Ingresos Brutos 41 41,323,000
Devolciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 -
Total Ingresos netos recibidos durante el período 43 41,323,000
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 -
De bienes gravados a la tarifa general 45
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46
De bienes no gravados 47 -
De bienes excluídos, exentos y no gravados provenientes de zonas francas 48
De servicios 49
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 -
De bienes gravados a la tarifa general 51 32,500,000
De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 -
De servicios gravados a la tarifa general 53
De bienes y servicios excluídos, exentos y no gravados 54 -
Total compras e importaciones brutas 55 32,500,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo 56 -

Total compras netas realizadas durante el período 57 32,500,000

A la tarifa del 5% 58 -
A la tarifa general 59 7,733,000
Sobre A.I.U en operaciones gravadas(base gravable especial) 60 -
En juegos de suerte y azar 61 -
En venta de cerveza de producción nacional o importada 62 -
En venta de gaseosas y similares 63
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 64
En retiro de inventario para activos fijos, consumo,muestras gratis o donaciones 65 -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas 66 -
Total Impuesto generado por operaciones gravadas 67 7,733,000
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68 -
Por importaciones gravadas a la tarifa general 69 6,175,000
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71 -
Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 -
Por licores, aperitivos, vinos y similares 73 -
Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74 -
Por servicios gravados a la tarifa general 75
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 76
Total Impuesto pagado o facturado 77 6,175,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciiliados o no residentes 78 -
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 79
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios) 80
Total Impuestos descontables 81 6,175,000
Saldo a pagar por el período fiscal 82 1,558,000
Saldo a favor del período fiscal 83 -
Saldo a favor del período fiscal anterior 84 -
Retenciones por IVA que le practicaron 85 630,000
Saldo a pagar por impuesto 86 928,000
Sanciones 87 356,000
Total Saldo a pagar 88 1,284,000
O Total saldo a favor 89 -

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período 90 -

Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente 91 -
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período
siguiente
92 -
Total saldo a favor a Imputar al período siguiente 93 -
CALCULO DE LOS MESES PARA EFECTOS DE APLICAR LA SANCION POR EXTEMPORANEIDAD

NIT
59,768,424
F.Vencimiento
21-Jan-19 21-Feb 21-mzo 21-Apr 21-May 21-Jun 21-Jul 21-Aug

0 1 2 3 4 5 6 7
bim 6 de 2018
Suponiendo que la fecha de presentación extemporánea sea el 21 de abril de 2020, se deberá tomar 15 meses
Suponiendo que la fecha de presentación extemporánea haya sido el 21 de marzo de 2020, se deberá tomar 14 meses
Suponiendo que la fecha de presentación extemporánea haya sido el 10 de enero de 2020, se deberá tomar 12 meses
Suponiendo que la fecha de presentación extemporánea haya sido el 18 de julio de 2019, se deberá tomar 6 meses
Suponiendo que la fecha de presentación extemporánea haya sido el 21 de mayo de 2019, se deberá tomar 4 meses

F.Vencimiento
30-Jun 31-Jul 31-Aug 30-Sep 31-Oct 30-Nov
5/30/2019

0 1 2 3 4 5 6
 Año 2020
21-Sep 21-Oct 21-Nov 21-Dec 21-Jan 21-Feb 21-mzo 21-Apr

8 9 10 11 12 13 14 15

omar 15 meses
eberá tomar 14 meses 450
eberá tomar 12 meses
berá tomar 6 meses
eberá tomar 4 meses
21-May

16
 PRORRATEO EN IMP.DESCONTABLES AÑO GRAVABLE 2020 PERIODO:ENERO-FEBRERO est

PROCEDIMIENTO ART. Derecho a Dev I.Descontable

Ingresos Exentos Art.477(Prod de carnes, etc) Semestral - 0.00% -
Ingresos Exentos Art.481(Exp.Vt.SC,etc.) Bimestral - 0.00% * -
Ingresos Gravados al 19% Sin derecho 29,100,000 * 3,202,000
Ingresos Gravados al 5%(Vta Concentrado) Sin derecho 20,300,000 -
Ingresos Excluidos(Vta de Alberja) Sin derecho 1,265,000 -
TOTAL 50,665,000 0%
IVA DESCONTABLE POR OP. EXENTAS, GRAVADAS Y EXCLUIDAS = 3,202,000

IVA DESCONTABLE EN GASTOS COMUNES ASI: IVA Valor IVA G.Comunes

Compra de papeleria para el consumo de la oficina 600,000 19% 114,000
Pago a Movistar por telefonia movil de la
empresa (Voz y datos) 400,000 19% 76,000

Pago por arrendamiento de un local comercial 1,200,000 19% 228,000

TOTAL IVA DESCONTABLE EN GASTOS COMUNES 2,200,000 418,000

PROCEDIMIENTO ART.490 Derecho a Dev I.Descontable

Renglón
27 Por operaciones gravadas al 5% Sin derecho 20,300,000 40.07% 167,481
28 Por operaciones gravadas a la tarifa general Sin derecho 29,100,000 57.44% 240,083
35 Ingresos Exentos Art.477(Prod de carnes, etc) Semestral - 0.00% -
35 Ingresos Exentos Art.481(Exp.Vt.SC,etc.) Bimestral - 0.00% * -
39 Ingresos Excluidos(Vta de Alberja) Sin derecho 1,265,000 2.50% 10,437
TOTAL 50,665,000 100% 418,000

RESUMEN
TOTAL IMPUESTO GENERADO 6,942,000
TOTAL IMPUESTO DESCONTABLE 3,609,564
TOTAL SALDO A PAGAR 3,332,436

CONTROL SALDOS A FAVOR

Saldo a favor susceptible de devolución y/o
88 compensación por el presente periodo -
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
89 compensado a imputar en el periodo siguiente 0
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o
compensación susceptible de ser imputado en el
90 siguiente periodo. 0
91 Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente. 3,332,436
 Valor registrado en el renglón 72

Nunca se van a presentar impuestos descontables por no cobrar iva en la compra

Contabilización de la compra de papeleria

Valor IVA G.Comunes Cod Contable Nombre Cta Debe Haber
519530 Gasto 600000

240810 Iva Transitorio 114000 Acumulado de Iva Transitorio

111005 Bancos 714000

Valor que se suma al:

Renglón 71 167,481 881,476 Renglón 50
Renglón 72 3,442,083 3,609,564 1,263,594 Renglón 51 IVA TRANSITORIO-240810
2,145,071 Debe
114000
No se traslada a ningún renglón no es descontable 55000 76000
2,200,071 228000
Contabilización del pago a movistar 418000
Cod Contable Nombre Cta Debe Haber Saldo 0
513535 Gasto Telefon 400000
240810 Iva Transitorio 76000
111005 Bancos 476000 Contabilizacion del pago de arrendamiento
Cod Contable Nombre Cta
512010 Gasto Arrdtos.
240810 Iva Transitorio
111005 Bancos
 debe haber
240805-Iva desc en prorrateo 394,433

418000 511570-Iva descontable por prorr 23,567

240810-Iva Transitorio 418000

sumas iguales 418,000 418000

IVA TRANSITORIO-240810
Haber

418000
418000

izacion del pago de arrendamiento

Debe Haber
1200000
228000
1428000
 Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA PRIVADA 300
1. Año 2020 3.Periodo 1 ###

RENGLONES No. Renglon 1° Bimestre

Por operaciones gravadas al 5% 27 20,300,000
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 29,100,000
Por operaciones exentas(Arts.477,478 y 481 del E.T.) 35 -
Por operaciones excluidas 39 1,265,000
Por operaciones no gravadas 40 -
Total Ingresos Brutos 41 50,665,000
Devolciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 -
Total Ingresos netos recibidos durante el período 43 50,665,000
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 -
De bienes gravados a la tarifa general 45
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46
De bienes no gravados 47 -
De bienes excluídos, exentos y no gravados provenientes de zonas francas 48
De servicios 49
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 881,000
De bienes gravados a la tarifa general 51 18,116,000
De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 -
De servicios gravados a la tarifa general 53
De bienes y servicios excluídos, exentos y no gravados 54 -
Total compras e importaciones brutas 55 18,997,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo 56 2,095,000

Total compras netas realizadas durante el período 57 16,902,000

A la tarifa del 5% 58 1,015,000
A la tarifa general 59 5,529,000
Sobre A.I.U en operaciones gravadas(base gravable especial) 60 -
En juegos de suerte y azar 61 -
En venta de cerveza de producción nacional o importada 62 -
En venta de gaseosas y similares 63
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 64
En retiro de inventario para activos fijos, consumo,muestras gratis o donaciones 65 -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas 66 398,000
Total Impuesto generado por operaciones gravadas 67 6,942,000
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68 -
Por importaciones gravadas a la tarifa general 69
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71 167,000
Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 3,442,000
Por licores, aperitivos, vinos y similares 73 -
Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74 -
Por servicios gravados a la tarifa general 75
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 76
Total Impuesto pagado o facturado 77 3,609,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciiliados o no residentes 78 -
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 79
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventarios) 80
Total Impuestos descontables 81 3,609,000
Saldo a pagar por el período fiscal 82 3,333,000
Saldo a favor del período fiscal 83 -
Saldo a favor del período fiscal anterior 84 870,000
Retenciones por IVA que le practicaron 85 487,000
Saldo a pagar por impuesto 86 1,976,000
Sanciones 87 -
Total Saldo a pagar 88 1,976,000
O Total saldo a favor 89 -

Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período 90 -

Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente 91 -
Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación susceptible de ser imputado en el período
siguiente
92 -
Total saldo a favor a Imputar al período siguiente 93 -