0 550 MOLM Atvitrios 2048 — Informe Técnico Financiere Para la Brigada Canina se considera como uniforme (15) Mamelucos y (30) Chalecos para Canes Actividad N° 2: Servicio de video vigilancia y atencién de llamadas a través de la Central de Seguridad Integral (CSI) MANO DE OBRA DIRECTA Video Vigilancia de la Central de Seguridad Integral (CSI) La actividad de video vigilancia y atencian de emergencias, se realiza 2 través del accionar del CS! La Molina que implica él monitoreo’ de ias (157) cémaras y (69) alarmas que se encuentran en e! distrito, en ubicaciones astratégicas. para poder Getectar oportunamente alaun acto deliciive y comunicar y/o coordinar con las unidades que se encuentran cerca del acto delictivo. La Central de Seguridad integral de La Molina a fin de optimizar la labor de video vigilancia requiere d= 70 Video dperadores y 03 operadores de comunicacionas (dividicos en tres turnos) encargados de! manejo de los sistemas de comunicaciones. (Tetra y RPM), este personal se encuentra en permanente estado de alerta ante cualquier llamada de vecinos yio reporte de las unidades que patrullan el distrito jas 24 hates del dia, os 365 dias del afio 07 MOV. 2017 70CT. Sat Be Central de Seguridad integral de La Molina, se encuentra ubicada en una modema instalacién ene! cruce'de'la Av: Javier Prado y la Av. Le Molina, en esta Central se jBtiende jas llamadas y emergencias de los vecinos para su auxillo inmediato A ontinuacidn se detalla los requerimientos (incremento o descuento) humans para el riodo 2018: Video Operador CS) (*) Persona | D.teg.1057| 100% 0 [Operador de Comunicaciones (**) Persona | D.leg.1057| 100% 3 imisma se detalla las funciones que jealiza cada cargo segiin detalle siguiente: (70) Video Operador de CSI: Se le denomina asi a todo el personal porque se tiene previsto que este puesto sea muttifuncional y dindmico. Es decir las personas que conozean el manejo de jas camaras de video vigilancia y alarmas vecinales, manejo de programa ofimatica nivel bésico (registros de incidencias, formulacién de Notas Informativas, edicién de videos, entre otros), recepcionen y atiendan las llamadas telefonicas, asi como, manejen el sistema de comunicaciones a través de las radios troncalizadas tetra (03) Operador de Comunicaciones: Se ie denomina a todo el persona) que maneja y joe el {uncionamiento en las Comunicaciones a través de los radios troncalizadas tecnologia tetra, controla por GPS el movimiento de! patruliaje vehicular y peatonal da la jurisdiccién, coordina por telefono las atciones preventivas y disuasivas, Su i31MOLM Arbitics 2078 Informe Técnico Financiéro 00499 principal funcién es la de atender oportunamente las llamadas de emergencias y las TioVedades del servicio para canalizarlas y asegurar que el tiempo de respuesta del servicio de Serenazgo sea lo mas rapido posible El-ambiente fisico donde se'desarrolla y concentraré la Actividad N° 2, se le denomina Sala de Videos ubicado en al primer piso de la CSI, cuenta con 21 estaciones de trabajo que funcionan las 24 horas del dia em tres tures. Es preciso mencionar, que de las 21 estaciones de trabajo: 14 monitorean, cémaras (11 cémaras aprox. Por video operador), 01 monitorea alarmas, 01 monitorea GPS, 01 registra incidencias, 01 formula Notas Informativas y edita videos, 02 recepcionan llamadas telefonicas, 01 es utilizado por el Operador de Comunicaciones. UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Para el cumplimiento de jas actividades de la Central de Seguridad integral, el personal debe de contar con el siguiente uniforme: ‘OPERADOR CENTRAL DE ~ 3 e s 4 COMUNICACIONES: OPERADOR CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 6 70 72 | 68 | 70 | 70 70 Frecuencia Anual (Verano / j a 2m 7 7 5 Linvierno): L EQUIPOS DE COMUNICACION © Contrato N° 043-2017-MDLM-GAF “Contratadién del servicio Troncalizado Tetra’, herramienta de-comunicacién utllizada pore! servicio de Serenazgo, con la finaiidad de actuar y coordinar dé manere eficaz las acciones en prevencién’ y disuasién conjuntamente con la PNP, tiene una dedicacién del 100% dedicacion. Ver anexo 07 * Los servicios de los (27) RPM se ejerce a través’ del Contrato entre la MOLM y Ia empresa Movistar (26) equipos RPM tienen una dedicacion dai 100%, sdlo el RPM (989296048) asignade al Gerente de Seguridad Ciudadana; tiene una dedicacién del 50%. Los (27) equipes son distribuidos en las 64 zonas de! servicio de Serenazgo (Supervisores, PAR, Puestos Fijos, control y supervision) con la finalitad de ejercer una comunicacién fiuida e ininterrumpida sobre las novedades que se puedan presentar en 1 Servicio operative 0 administrativo con la finalidad de mejorar y fortalecer el trabajo en equipo. MUNCIPALIDAD DELA MOUNA 2 2e5 Ses mo 7 NOY 2007MDLM Arbitrics 2018 — infennie Técnico Financiere 00498 Actividad N° 3: Organizacién, control y supervision del nee MANO DE OBRA INDIRECTA Organizacién, Control y Supervision del Servicio de Serenazgo La actividad de Supenisién y Gestién Administrativa, que se realiza para asegurar'él cumplimiento de las metas operativas'y pata realizar {a gestion, planificacion, control y coordinaciones necesarias, para que la parte operativa disponga de todos los recursos. necesafios pata el cumplimierto de su labor, Se detalla el cuadro detallado del personal Administrative. Asimismo se detalta las funciones que realiza cada cargo segtin detalle siguiente: foe neds | taborat | Complemsttarie de eccin | a018 Gevre de Sopuided Gudea Povsens | Dee tag 167) ow | | @ | Sitscrente ce Sereazon Persona [De Lag. 1067 : 1 1 eles operaciones (arias Jt GeZara) | Persna | De. Lag 1057] Lay 0485 roo ; Cipsriuerde Zann ersens | De. tg. 1067 Ley S088 ‘00% we Tete C5 (aio Span GSH Ferscne [Bee bog 1087] = ‘om i Especalsta administrative N' 1 Persona | Dec, Leg 1057 : 100%, 1 spss adiaavo 2 Persone [Dec top 1967 =| 10% : Encarado de Aagin Srearao rts | “parsng [oat uan 1067] 100% 1 Teal a (04) Getente de Seguridad Ciudadana- Funcionario contratado bajo la modalidad Contrato Administrative de Servicios (CAS) que esta bajo el régimen laboral de! D.L.N* 1057, el cual ha tido designado por R.A. N° 279-2015, el mismo que es el encargado de planificar, organizar y dingir a la Gerencia de Seguridad Ciudadana quen tiene a su cargo la Subgerencia de Serenazgo y la Subgerencia de Transpore y Transito, por ello @ tiene una dedicacién del $0% al servicio. (01) Subgerente de Serenazgo.- Funcionatio contratado bajo la modalidad Contrato Administrativo de Servicios (CAS) que esta bajo el régimen laboral del D.L N? 1057, e| cual ha sido designado con R.A: N° 437-2016, el mismo que es el encargado de planificar y dirigir operativamente a la Subgerencia de Serenazgo Tiene una dedicacién del 100% al servicio. Cabe precisar que mediante Resolucién de Alcaidia N° 282-2015 y Resolucion de Alcaldia 2083-2015 el Gerente de Seguridad Ciudadana y Sub Gerente de Serenazao, han sido designadas funcionaries bajo la medalidad CAS motivo por el cual solo se trasiadara al servicio Serérazgo e! 50.00% de la diferencia remuneraliva que el régimen anterior (D.L 276), la diferencia seré 2sumida por la Muricipalidad de La Molina, Q1) Jefe de Operaciones.-Encatgado de controlar y acministrar los recursos humanos isticos asignadios ales zonas, Tiene una dedicacion de! 100% al servicio. 133MOLM Arbitios 2018 — Informe Técnico Financiera 00497 (14) Supervisor de Zona.- Encargado de supervisar al personal de servicio. Tiene una dedicacién del 100% al servicio, (01) Jefe de CSI- Encargade de controlar y administrar los recursos humanos, logisticos de la plataforma de la Central de Seguridad Integral (equipos de comunicacién, GPS, video camara, alarmas, entre otros). Tiene una dedicacién del 100% al servicio ista Administrative N° 01 (Coordinador de Planeamiento y Operaciones).- Encargado dé’ la elaboracién y evaluacién de los indicadores fisicos PO), elaboracién y analisis de la base de datos de incidencia deictiva generando informes, reportes, oféficos estadistisos, elaboracion de] Mapa dal Delito Mensual elaboracion de Planes de Operaciones y Dispositivos de Servicios por eventos en el Gistrito, elaborationes de exposiciones solicitadas Subgerencia de Serenazgo. Tiene una dedicaci6n del 100%. (01) Especi (01) Especialista Administrative N° 02 (Coordinador Logistica y Presupuesto).- Encargado de Ia elaboracién del PIA, Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios. Control Patrimonial de los Bienes Inmuebles, Mucbles, equips tecnplégicos, ehseres y afines; manejo de los sistemas informaticos: SIGA, SIGEX. correo corporativo para gestionar /a generacién derequerimiento de bienes y servicios, gestiona e implementa directrices de control para las unidades vehiculares de Serenazgo y otros, coadyuvando al manejo eficiente de los recursos humanos y logisticas. Manejo de indicadores de Gestién (aficiencia), Tiene una dedicacién del 100% (01) Encargado de Almacén.- Encargado del control de las entradas y salida de bienes al Almacén de Sarenazgo Tiene una dedicacién dal 100%: UNIFORMES DEL PERSONAL Parael desarrollo de las funciones administrativas y de supervision con una dedicacion al 100% e! personal debe contar con la indumentaria identificativa para el desarrollo normal de sus funciones: Sas ‘DEL PERSONAL OPERATIVO DESCRIPCION | CANTIDAD | Pataibede [Cama cor Zapios vestir manga ios a Jockey. Corbata Corfar Jefe de Operaciones. ot a2 04 02 02 01 02 Supervisor de zone 14 28, 56 28 28 (14 28 Jeecs) oT 02 04 oz 02 Ot 02 [Frontal (Verano? Invierno} a 4 2 iS \ 2 TILES DE OFICINA E INSUMOS PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS. Para el desarrollo y documentacion de la gestién administrativa de la Subgerencia’de ‘Serenazgo decicado al 100%, e| servicio debe contar con lo siguiente: wnscoiet AN yan? 134MOLM Arbitrics 2018 Inferme Técnico Firanciere ‘srenes/wsumos | yrapapes | | oe MEDIDA ENERO. “Tones pers impresors LaserJet P- a oe Unidad | 1 Toner peraimpresore HP keseraet | 2 | 00 MPE Ae 4 | The para impresare nyooes ‘ ea ee writ | 2 | fa} fe a a Se precisa qle solo eran trasladados al servicio da Serenazgo los costos dé los utiles de escritorio'y materiales de oficina: boligrafos, papel bond, clips de metal y toners para © las impresoras; al resto de Jos ttiles de escritorio y. materiales de offcina seran @ 3 asumisos por la Municipalidad de ta Molina OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES: ‘SERVICIOS POR CONTRATOS ef servicio de Serenazyo para el desarrollo de sus funciones y cumplimiento de las ciividades plasmadas en el PO! 2017 de la Municipalidad de La Molina, requiere Bcontar con los siguientes servicios para el, periodo 2017, Jos cuales se detallan ¢ Peet TAGON Oe! sevvien Trencstzaco Te¥s’, RCUYE 2045705901 | OPIN TE SOM DE. PERY Jt ecuipes de comenicaci (Sevicios can cebertra local. 127 servicios ronsuaies te GPS) Gar FOTOS okeintor (VoOSR SACCONRLENE [lor de corres 92 ovine 4401 ° srg ek eer ae me cacoanmen ome esse) (7) Dedicacibn del 100% ALIMENTOS DE CONSUMO HUMANDO Y ANIMAL: Con la finalidad de garantizar pare. | periode 2018 la buena alimentacién de nuestra Brigada Canina, cubriendo los reguerimientos nutricionales y de salud, otorgandoles una vida saludable a nuestros (15) ejemplarés caninos. Se indica que cada can consume 01 kg de alimento para perros diariamente, 30 Kg mensuales por cada uno, siendo un total de 450 kg Mensuales qué consumen los 15 caries, este eauivale a 30 bolsas de alimento para perro de 15 KG cada boisa, Ademas, que cada ejemplar debe ser aseado (antipulgas y garrapatas), Vacunado y desparasitado, respetando lo indicado en la Ley 27265 Ley de Proteccién a los Animales Domésticas, articule 3° Obligaciones de los Duefios o mENcargades de los Animales: *a) Velar por su alinientacién, salud (desparasitador, oe y garrapatas) y condiciones. de vida adecuadas’.MOLM, Arbities 2048 ~ Informe Técnicd Financiers 00 405 Alimentos para los (45) ejempiares de la Brigada Canina cc | weno ttle fale ls leleleleli ei P/E] EL EL ELE] ELE | : | 3 | as = TL eee 5 | 1 [leone 685% [oxtofetel[e[s[[s[slele | ata] 3 (*) Tienen un dedicacién del 100% Vacuna para los (15) ejemplares de la Brigada Canina [asia Dees CANTIDAD 1__|VACUNASEXTUPLE PFIZER [DOSIS 5 2 |DESPARACITADOR |FRASCO 3) @ 3 |ANTIPULGAS YGARRAPATAS FRASCO 5 (7) Tiene una dedicacin del 100%. Estas vacunas serdn asumidas por la Munlepalided & Servicio de Mantenimiento preventive y corrective de equipes computacionales, 5 perifa jispositivos en funcionamiento de la CSI: Para e| buen funcionamiento de la Central de Seguridad Integral al 100% de operatividad, se requiete contar con un servicio que permita solucionar los problemas tecnicos que se puedan presentar con los equipos que conforman el-sistema de seguridad ciudadana de la CSI (problemas con ¢! sistema de aire acondiciorade, moritores pantalla gigante, PC, joystick, camaras; y alarmas, DVR, pozos tierra, grupo electrogeno, UPS, cableedos de fibre Sptica), esto con la finalidad de otorgar un buen servitie 2 le comunidad. En'consecuencia' para el periode 2018. los requerimientos para su buen funcionamiento son los siguientes COSTOS FIJOS DEL SERVICIO SERVICIOS BASICOS: Necesatios para el funcionamiento de nuestros locales y activos (Puestos'de Auxilio Répido, Camaras y Alarmas, CS!) 'y comunicacién para e! servicio se detalla a continuacion COSTOS AUOS - TELEFONIA FA SramlieAa- a eee eel oe Detalle Telef. residencial |581-4427| CSI | Soporta 30 lamadas:simutaneas Telef. residencial |476:0400| GSC |Alarras ‘Telef_residencial [348-5267 | PNP _|Corrisara Santa Felicia Telef residencial [368-2146 PNP |Corisara Le Molina 3 _|Telef. residencial | 495-3628| PNP |Corisaria Las Praderas Dentro de los costs fijos, se consideran 19 suministros ‘de agua potable (18 PAR y CSI) y 26 suministros de energia eléctrica (25 P.AR y CSI), Asi como los Seguros 460) SCTR, SOATS y Seguros vehiculares.MOLM Artitrids 2078 — Informe Tasnics Financiere oo 494 Respecto a los Seguros vehiculares para las 35 Motocicletas (Adenda N’ 03 al Contrato N° 005-2015-MOLM-GAF) €l costa total asciende a S/ 29,671.20 para cubdr ‘36 motocicletas. Del mismo modo, para ios seguros’o polizas de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - Salud para cubrir a (490 personas de Serenazgo, enire seren0s en todas sus modalidades, operadores del CS! y Supervisores por 01 turno) el costo total de la Propuesia econdmica es de S/ 131,630.25 por 12 meses) obteniéncose un costo de la péliza individual mensual de S/ 22.39 2.4.3 EXPECTATIVA DE MEJORAS PARA EL 2018 + La Molina Ciudad Segura es et trabajo integral y coordinado que realizara la Municipalidad de La Molina por la seguridad ciudadana, cuya fortaleza consiste en abordar fa problematica de la inseguridad trabajando conjuntamente con. los demés actores del cistrito: Policia, Vecinos, Empresa Privada y Otros Aliados. Esta estrategia operacional mediante convenios con los actores antes Mencionados generaré un Verdadero sistema de sequtidad ciudadana, donde ‘cada componente cumple un rol especifice e interconectado, pemnitiendo afrontar la problematica de forma integral, lo cual reduciria el indice delictive y mejoraria la percepcion de seguridad de! vecino. Fortalecimiento de la seguridad con Ia instalacion de 04 Puestos de Auxilio Rapido para el funcionamiento. de minicentrales de videovigilancia completamente equipadas para el periodo 2018, a fin de otorgar mayor presencia y'percepcion de seguridad disuadiendo y previniendo cualquier acto que atenie en contra de la ‘seguridad vecinal, Se contratard a video operadores en las mismias condiciones labores del personal actual Asimismo, la ubicacién de los 04 Puestos de Auxilio Rapido propuestos, seran evaluadas @ través de la consulta vecinal orgenzado por la Gerencia’ de Participacién Vecinal POR DEFN [POR DEFNR POR DEFNR. “Las camaras nos permiten un trabajo minucioso en a luche contra la criminalided y la delincuencia; asi tenemos mayor vigilancia en La Molina y que sumado'a un trabajo coordinado con ja Policia Nacional, a través del Patrullaje Integrado, nos permite un accionar mas efectivo", 3, ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES costo: presupuestado para el servicio de Barrido de Calles correspondiente al z eee rcicio 2018 asciende a S/ 9, 297,780.46, de acuerdo al siguiente cuadronO 493 MOLM Aritrios 2018 ~ Informe Técnico Financiero COSTOS DIRECTOS 9,205,253.55| 99.00% Dros Costosy Gastos Varables | _9,205.253.55 COSTOS INDIRECTOS 83,728.74) 0.90% Mano de Obra Indiecta 76,026.53 Materaios 4,765.00] Utiesde Ofeina 73621) COSTOS FINOS 0,798.17 | 8. Total [3287 780.46) 10.00% ‘Como se observa, los costos indirectos ino sobrepasan el 10% de ios costos tciales: cumpliendo de esta’ manera con lo indicado en la Ordenanza N° 1633 de la Municipalidad Metropolitana respecto de la estructura de costes para efectos de la Fatificacion de la ordenanza de arbitrios municipales de las municipalidades cistritales: ‘A continuacion, se muestra el cuadro resumen de la estructura de costos por Elemento de Coste para el servicio de Barrido de Calles para el 2018. COSTOS DIRECTOS - Otros costos cate gastos wacnbion aes rakes piss Comprende al costo arual dal servicio terosnzado ce Servicio de Barridg de Callés, de acuerdo al Contrato Barrido de Callies 9,205,253.55 |Complementario del Concurso Publico N* publico N° | 003-2013-MDLM, El importe corresponde a una proyeccién por 12 meses. ce | ae aes Comprende el costo anual de] Supervisor nombraco del Personal D.L728| 21,112.00 | Turne Mafiana, conuna dedicacién al 100% al servicio de Bariido de Calles Comprende @| costo proporcional del Gerente de) Gestién Ambiental y Obras Publicas y el Subgerente dé Servicios Publices, y de! personal que efectia labores PersoralGAS | 'S7:71853 | srninistrativas del Servicio de Barrido de Calles, con un % de dedicacién total y parcial al servicio, segun el caso. 67 nov. 07 On COSTOS INDIRECTOS - Mano de ‘Obra Indirecta Elemento de GOSTOS INDIRECTOS - Materiales ae eee Sonne al costo ‘del Combustible (Gasolina 90) y los repuesios basicos (Baterias y llantas) para (01), Combustibie y 4,165.00 moto asignadas al personal de Supervision de las Repuestos i actividades de ia empresa prestadora del Servicio. Para e| caso de! Senicio de Barido de Calles proporcionaimente se le asigna el 100% de dedicacion 138)no 492 MDLM Arbitnios 20168 ~ Informe Tecnico Financiero COSTOS INDIRECTOS - Utiles de oficina Utes de Oficina COsTOS FIJOS 735.21 ie Comprende el material de escritono y demas materiales | de ofitina que siven para realizar las fabores: administrativas de coordinacién, contrel y gestién de la Sub Gerencia de Servicios Publicos, como elaboracion de documentos, memos, informes, cartas de respuesta a los Vetinos, etc., proparcionalmente se le asigna al Servicio de Barrido de Calles el 39.19%, excepto el téner laser con un % de dedicacién del 19.50% Agua Potable Energia Bléstrica 3,031.36 5,280.24 Comprende el consume proporcional de agua potable de} suministro! que abastece, tanto a la Gerencia de Seguridad Giudadana como a las oficinas de Limpieza Publica, Se le asigna'el 9:8% de| costo’antial de este consumo al Servicio de Barrido de Calles. Camprende el consume proporcional de energie’ eléctnca del suministra que abastece, tanto a la Gerencia de Seguridad Ciudadana como a la Sub Gerencia de Servicios Publicos, proporcionalmente se le asigna el 9.80% del costo de! suministro al Servicio | de Barrido de Calles. | Telefonia Movil 198.57 ‘Comprende el Consumo proporcional de los 02 equipes | de te'efonia mévil asignados al Gerente y Subgerente para la coordinacién en campo, respecto a Servicio dé | Bartido de Callies con una asignacién del 10% y 19.59% respecio del costo total | SOAT cuadro! 300.00 ‘COSTOS DIRECTOS ‘Otros Costes y Castes COSTOS INDIRECTOS Comprende el costa de! Seguro Obligatorio de Acodentes de Transito de (01) molo para ia, Supervisi6n de! servicio, con una dedicacion del 100% para el servicio. | 3.2. SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. El costo presupuestado’ para el setvicio de Recoleccién de Residuos Solidos correspondiente al ejercicio 2018 asciende a S/ 8, 918,545.29, de acuerdo al siguiente ‘Mano de Obra Indiwecta Materiales ties. os Ofera 139MOLM Arbitrios 2018~ Informe Técniés Financiero 1 492 ‘COSTOS FOS Toul Como sé observa, los castos indirectos no sobrepasan el 10% de los costos totales cumpliendo de esta manera con lo indicado en ia Ordenanza N° 1533 de la Municipalidad Metropolitana respacto de la estructura de costos para efectos de la ratificacion de la ordenanza de arbitrios municipales-de las municipalidades distritales A continuaciéi, se muestra el cuadro resumen de la estructura de costos por Elemento de Costa para'el servicio de Recoleccion de Residuos Solides para el 2018, COSTOS DIRECTOS - Otros costos y Gastos Ve og pl Elamente de Cosigs ae, Recolecsian, Comprende ei costo anual del servicio tercerizado de , Recoleccién, Transporte y Disposicion final de Transporte y Disposicién Final | 8,791,332108 Residuos Sdlidos, dé acuerdo ai Conttrato de Residuos . “ Complementaro del Concurso Publica N* puiblico N° ‘Solidos 003-2013-MDLM. E! importe corresponde a una proyeccién por 12 meses. | COSTO INDIRECTO - Mano de Obra aes GES Descripeion del Elapentode con z Sees irae masta a ‘Comprende el costo anual cel Supervisor nombrado del Turno Mafana, con una dedicacién al 100% al Personal D.L 728 30,160.00 servicio de Barrido de Calles. Realiza la labor de | supervision de! Servicio tercerizado de Recoleccién, [Transporte y Disposicién Final de Residuos Solides, Comprende el costa proporcional del Gerente de] Gestién Ambiental y Obras Publicas y el Subgerente de Servicios Plblicos; y del personal que efectia Personal CAS 76,221.53 lJabores administrativas de! Servicio de Recoleccién, | | Transporte y Disposicién Final de Residuas Sdlidos, coh un % de dedicacian total y ‘parcial al servicio, seguin el caso, ‘Comprende al costo del combustible (Gasolina 90) y los repuestos basicos (Baterias y llantas) para (01) moto asignadas al personal de Supervision de las acreirat 4,165.00 | actividades de la empresa prestadora del Servicio Para el cas0 del Servicio de Recoleccion de Residuos Sélides proporeionalmente se le asigna el 100% de! dedicacién 140MDLM Arbitnios 2018 — Informe Tecnico Financiero COSTO INDIRECTO - Utiles de oficina Utlles de ore 1,141.00 |Comprende e! material de sescritono y demas materiales ‘de: oficina ue sinven para realizar las labores administrativas de coordinacién, control y gestiér’ de la Sub Gerencia de Servicios Publicos, como elaboracién de documentos, memes, informes, carfas de respuesta a’ los Vvetinos, ete; proporcionalmente se le asigna al Servicio. de Recoleccién de Residuos Sdlides e! 60.81%, excepto el téner laser con un % de dedicacién de! 30.41% COSTOS FIJOS 4,704.70 Comprende el consumo proporcional de = potable del suminisiro que abasiece, tanto’a la Gerencia de Seguridad Ciudadana come a las oficinas de Limpieza Publica: Se le carga el 15.20% del costo anual de este consumo. Energia Eléctrica | 8,189.76 Comprende e) consume proporcional de energia electrica dei suministro que abastece, tanto a la Gerencia de Seguridad Ciudadana como a la Sub Gerencia de Servicios Publics considerandose el 15.20% del costo del suministro al Servicio de Recolecciin de Residuos Sdlidos Telefonia Mévil 334.22 Comprende €| consumo proporcional de los 02 equipes de telefonia movil asignades’ al Gerente y Subgerente para la coordinacion en campo, respecto ‘al Servicio de Retoleccién de Residues Sdlidos con una asignacién del 20% y 30.41% respecte del costo total, SOAT 300,00 Comprende ei costo del Seguro Obigatoric de Accidentes de Transito de (01) moto para la Supervisién del servicio, con una.dedicacion del 100% pata e! servicio 3.3 SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES El costo presupuestado para el servicio de Parques y Jarcines correspondiente al ejercicio 2018 ascionde a S/22, 438,213,689, de acuerdo al siguiente cuacro: COSTOS DIRECTOS 22,071,364.22 | 98.37% Mano de Obre Diresta 345 921.26 | ‘Materiales: (Otros Costes y Gastos Variables 21,223,974.94 7298;458.00 | 141MOLM Arbitries 2018 — ‘COSTOS INDIRECTOS 348,884.67 Iniorme Técnico Financiero 00 4389 ‘Mario de Obra Indirect 351,188.67 | Materales 45,360.00, Utles de Ofna 2.34600 COSTOS FIJOS 7797480) 0.08% Total 22A38, 213.69 | 700.00% Como se observa, los costos indirectos'no sobrepasan el 10% de los costos totales cumpliendo de esta manera cén lo indicado en la Ordenanza N° 1533 de le Municipalidad Metropolitana respecto de la estructura de costos para efectos de la ratificacion de la ordenanza de arbitrios municipales de fas municipalidades distritales. A continuacién, se muestra el cuadro resumen de la estructura de costes por Elemento de Coste para e! servicio de Parques y Jardines para el 2018. COSTO DIRECTOS - Mano de Obra Petsonal D.L 728 208,093.68 Comprende el costo anual del personal nombrade operativo, quienes laboran en el Vivero Municipal (09) Viveristas; quienes realizan labores de jardineria y produccién' de plantas en vivero y tienen una dedicacion exclusiva al servicio. Personal CAS 343,887.60 GOSTO DIRECTOS - Materiales eS Comprende el coste anual del personal operative | contratade ajo la modaldad de Contrato Administrativa de Servicios, cuyo cosio incuye jas aportaciones por Es Salud y bensficies de ley, que brinda el servicio te Parques y Jardines, requiriéndose de un total de (20) operarios: (18) Naleceros y (02) Viveristas; quienes realizan labores de jardineria y producsién de piantas en vivero. ‘Comorende ei costo de 10s uniformes requerdes pare Un tdtal de 29° operarios (maleceros y Viveristas), sansiderando 04 dotaciones al afio de las siguientes prendas (pantaldii, camisa, polo de manga larga y gorra) y una dotacién al afo de botines de cuera). Herramientas 1,303.00 Comprende ef consumo de hertamientas varias que son’ necesaries pera llevar a’ cabo las diversas actividades que se realizan en el servicio operativo: tales como, lampas, rastrilos, carretillas, escobas y ottas_herramientas detalladas en la Estructura de 142MDLM Arbitrios 2018 — Informe Técnico Financiero Cosios. Comprende el consumo de los diversos abonos y fertlizantes que potencian los terrenos donde se | ayinen 147,700.00 _| siembran las flores, plantas, grass; tales como humus, | musgo, tierra de chacra, tierra preparada, arena de | fio, entre otros insumos. ] Comprende ef consumo de los diversos feriilzentes Fungicidasy | 40 199.99 | (quimices) que protagen’ las’ plantas de posibles fertiizantes | . plagas y protegen y gotencian los terrenos donde se | ssiembran las flores y plantas Camprende el costo de adquisicion de semilas que arate a'g00.09) | 8° SlomBran en las droas vordos dol distrito a efectos de brindar 2 los vecinos espacios verdes agradabies con disefios paisajisticos. mF sora GOSTOS DIRECTOS - Otros costos y Gastos Variables ae i yee Mantenimiento de areas verdes |Comprende el costo anualzado del servicio tercerizado de! Mantenimiento de Areas Verdes, de acuerdo al Contrato No 024-2017-MDLM-GAF, proveniente de| Contratacién birecta N° 001-2077- MDLM, | 9.650,331.24 | Comprende el costo anual del servicio tercerizado del Servicio de Riegs por Camionas Cistama, de acuerda al Contato Riego Gamiones'| 3,407,040,00 No 009-2017-MOLM-GAF, proveniente del Concurso cisterna | Publica N® 004.2016-MDLM, Seniciade Alquiler de | eee a Comprende ef costo anual del servicio tercerizado de Transporte de 2.472.230 82 | oullet de camiones para la recoleccién, transporte y Nstaue "172,230.82. esicion final de los residuos vegetales del disirio, Vegetales hasta de-actierdo al Concurso Publico No 001-2017-MDLM. la disposicién final exquame | Comprende ef costo anual del service tercerizade el : | Servicio de Rellano Sanitario para Ia disposicén final Disposiser Final) 218,00000| 1a maleza en.el distro, , ce acuerdo al Contrato| No 023-2017-MDLM-GAF Comprande el costo anual Gal consumo G2 agua ‘Agua para Riego| 5,639,068:44 | be: paravel riego de los: parques y’Jardines del 143MDLM “Arbitrios 2018 - Informe Técnico Finariciero, 10 487 disirito en sus 217 suminisiros, Rageanisi 8 Comprende el page anual que se hace a la Junta de ne 139,304.44) Regantes (para hacer uso del agua del Canal de Regantes y Regadio. Usuarios | COSTOS INDIRECTOS - Mano de Obra Comprende el costo anual de (02) Supervisores nombrados; (01) de Parques y'(01)'de Corte y Poda, Personal 0.728) 61,801.80 | con una dedicacién al 100% al servicio de Parquies y vardines. Realza ia’ labor de supervision de las labores operativas del servicio, | | Comprende ef costo proporcional del Gerente de Gestién Ambiental y Obras Pubiicas y 2l Subgerente de Servicios Publicos; y de! personal que’ efectia Personal GAS | 26958687 |i bee saminktratvas y de superisién del Senvilo de Mahtenimiento y riego de las areas verdes del istrito._con un % de dedicacién parcial al servicio. COSTOS INDIRECTOS - Combustibles: ‘Comprende el consumo de combustible (gasolina de Combustibles y $0 octanos), necesaria para la operativdad de Jas Lubricantes (02) motovicletas asignadas @ la supervisién del servicio de Parques y Jardines. COSTOS INDIRECTOS - Liantas y baterias = sare z Tepuesios necesarios para la operatividad de las (02) motocicletas asignadas ala supervision del servicio de Parques y Jardines. Uantas y baterias COSTOS INDIRECTOS - Utiles de Oficina . Comorends el material de escntono y demas Utlies de 2348.00 | MAtetiales de oficina que siven pare realizar las Oficina —— jlabores administrativas de coordinacion, control y _gestion dei Servicio de Parques y Jardines Publices. 144MOLM Artitrios 2018 ~ informe Técnico Financiero AQ—455} COSTOS FIJOS Cemprende el consumo proporsfonal de energia eléctrica del suministro que abastece, tanto a la . Gerencia de Seguridad Ciudadana como'a la Sub Energia Electrica | 19,470.00 | corencia de Servicios Publicos considerandose el 25% cel costo del suministro al Servicio de Parques y Jardines. Comprende e! costo anual del Seguro Obligatorio de SOAT 800,00 | Aczidentes de Transito de las (02) motos para la Supervisién del servicio. Comprende ei consumo proporcional de los 08 equigos de telefonie maévil asignados a los Telefonia Mévil | 3,094.80 —funcionarios y personal de supervision para la coordinasion en campo; respecio al Servicio de e ~ Parques'y Jardines Publicos = 34 servicio de seRENAZGO 2 S/)EI costo’ presupuestaco’ para el servicio de Serenazyo correspondiente al ejercicio | 2018 asciende a S/ 15, 703,935:31, de acuerdoal siguiente cuadro’ COSTOS DIRECTOS | 14,447,982.96| 92.00% Mano de Obre Direcia 9235,017.00 Materiales 7,735,265.54 Depreciacién de Maguinaria y Equipo 124 216.27. ‘Otros Costas y Gestos Vanables 3,353,381,55 COSTOS INDIRECTOS 81480444 5.19% Mano de Obre Indrecta: [_ 734.464 86 Waterales | 347040 Uiles de Ofcina $712.08 Depraciacion de Muebies y Enseres 2,157.10) [GOSTOS FOS 1448.51) 2.81% t Total 715,703,936.31| 10.00% Como sé abserva, los costos indirectos no sobrepasan e! 10% de los costos totales cumpliendo de esta manera con lo indicado en la Ordenanza N’ 1533 de la Municipalidad Metropolitana respecto de la estructura de costos para efectos de la fatificacion de |a ordenanza de arbitrios municipales de las municipalidades distritales, A continuacién. se muestra el cuadro resumen de |a estructura de costos por Elemento de Costo para el servicio de Serenazgo pare el 2016. 145MOLM Arbittios 2018 = Infotme Técnieo Financiero costos OTREETOS = Mano de Obra PersonalCAS | 9.235,017.00 Gomprende al personal operativo contratado (442 serenos y 73 Operadores de video) bajo la modalidad de Contrato Administrative de Servicios {euyo costo mensual inciuye las aportaciones por concepto dé Es Salud y beneficios de ley) que brinda el servicio de Serenazgo, COSTOS DIRECTOS - Materiales ‘Comprende los uniformes requerides para un total de 485 efectivos (Serenss y Opetadéres), considerando la dotacion de las prendas-estandar por dotar de un mismo uriforme para disponer de un’ seranc, renovandolas de acuerdo 2 su vida util por efectos de! desarrollo de (as actividades, forman parte del uniforme asignado para los serenos: (Borceguies de cugra, pantalén tipo parehis, camisa manga large, polo algodén, gorra tipe faena, chaleco'de seguridad, chompa de lana. correa nylon y casaca modelo montaiiero); mientras que para personal CSI: Zapatos corfan, camiisa de vestir, blusa de vestir, pulover, casaca tipo piloto y sombrero tipo cristina. Asi mismo, contempia los implementos de los (36) motociclistas: cascos, lentes, guantes, coderas, rodilleras) y los uniformes € impiementes para la Brigada Canina, tales como: Mamelucos y chalecos paracanes, |Eomprende ef consumo de combustible. necesaric para la operatividad de los 64 vehiculos asignadas al Servicio de Serenazgo, considerando un cansumo de Petréleo Diesel 2 (01 Camian, 37 camionetas pick up y 0% Van) y de Gasolina 90 octanos para (35 LMotocicletas y 02 cuatrimotos) Comprende ei consumo de repuestos basicos, necesario para la operatividad de las 35 motocicletas y las 02 cuatrimotos: (flota propia) asignadas al Servicio dé Serenaz99, cansiderando un consumo de llantas, baterlas entre otros. | | Uniformes 310,968.20 4 Combustibles y Lubricantes Eee Repuestos y 5,100.00 ‘Accesorios: Alimento y vacunas para ia | 485,660.00 Brigada Canina Comprende el costo anual del alimento balanceado para los canes que comprende la Brigada Canina de! servicio de Serenazgo, a razin de un consumo de 30 bolsas mensuales de 15kG para 15 canes, mas las |vacunas necesarias para su proteccién y cuidado.MDLM Arpitrios 2018 - Informe Técnica Financiere COSTOS DIRECTOS - Depreciacion de Maquinaria y Equipos 0 484 Depreciacion de Maquinaray | 124,218.27 Equipos Corresponde el casto por desaaste de (165) équipes utiizados en las diferentes actividades, asignadas para la prestacidn de! servicio de Serenazgo, tanto, para las comunicaciones como para el sistema de video vigilancia en el distrito. Ademas, incluye la adquisicién de 35 motecicletas lineales y su. equipamiento | Servicio de Renting 2,428,044.00 Vehicular COSTOS DIRECTOS - Otros Costos y Gastos Variables Comprende el costo fiota vehicular 02 camionetas pick up 4x4, 21 camionetas pick up 4x2, 01 Van y 02 Furgonetas destinadas al patrullaje vehicular en el distrito. Este costo incluye ‘sus repuestos y mantenimiento; asi como Seguros. Servicio de Comunicacion | 297,426.96 &| . Radial TETRA ‘Comprende el costo anual por la contratacién de una empresa espesializada en brindar el servicio de Comunicacion radial troncalizado digital TETRA para las, comunicaciones internas dal personal operative del servicio de Serenazgo. Este costo refieja el costo anual dei Contrato No 013-2017/MDLM-GAF Mantenimiento | 167,230.00 | de Motocicietas Comprende el costo anual del mantenimiento corrective y preventive de las (35) motocicietas del servicio de Serenazgo. El servicio contempla la dotacibn de liantas, baterias, fitros, ente otros repuestos. Serviciode | Mantenimiento | 23,774.00 de Cuatrimotos Comprende 6! costo anual del mantenimiento preventive de las (04) custrimbtos del servicio de Serenazgo. E] servicio contempia solo reparaciones y mantenimiento preventive, no la dotacion de llantas, baterias, fitros, ni ningun otro repuesto [video vigilancia oe =| Comprende | costo. anual del mantenimiento intenimiento de Alaris 46,905.59 | preventive de las armas \vetinales distribuidas en el Necinales distrte ines Comprende el costo. anual del _mantenimiento de Cémaras de | 29:900.00 | preventivo del sistema de video vigiancia, incluyendo las Cémaras distribuidas en el distrito. 147MOLM, Arbitrios 2018'— Infore Téénies Financiers Personal CAS 794,454.86 administrativas, de direccién y supervisién del Servicio de Serenazgo. Este personal esta compuesto de (01) Gerente de Seguridad Ciidadana con una dedicacion del 50%, (01) Subgerente de Serenazgo, (01) Jefe de Operaciones, (01) Jefe de! CSI, (02) Especialistas Administrativos, (14) Supervisores DE | Zona y (01) Encargado de Almacén; todos con una dedicacién del 100% al servicio. Utiles de Oficina COSTOS INDIRECTOS - Utiles'de Oficina y Uniformes 8712.08 ‘Comprende el consumo anual del material de oficina | como Papel Bond, Toners de impresora y/ fotocopiadora, lapiceros, cuademos, entre otros que| sirven pata realizar las labores administrativas de coordinacién, control y gestion del Servicio de Serenazgo como la impresién de memos, informes, cartas, cuadernos de cargo. A Muebies y Enseres 9,470.40 COSTO INDIRECTOS - Depreciacié: Comprende él costo de unifermes requeridos para un total de 14 Supervisores y 02 Jeies, considerando una dotaciin basica de prendas para una correcta presentacion. Forman parte del uniforme asignado: Zapato corfan, pantalén modelo de vestir, camisa manga latga, gorra tipo jockey y chaleco. de Muebles y Enseres ‘Corresponds el costo por desgaste de (20) muebles y demas enseres, utiizados para las labores administretivas, asignados para la prestacién del Senvicio de Serenazgo. COSTOS FIJOS Agua Potable 88,083.96 omprende el consumo de agua potabl Suministro que abastece, tanto a la Gerencie de Seguridad Ciudadana y la Subgerencia de Serenazgo ‘con una dedicacién exclusiva al servicio, as| como jos [18 suministros de Puestos de Auxilio Rapido - PAR En total se consideran 19 suministros 148no 482 MOLM Arbitilos 2018 — Informe Téerico Finarciero Energia Eléctrica | 146,066.40 mprende el consumo de energia eléctrica del juministro. que abastece, tantc a la’ Gerencia de juridad Ciudadana y le Subgerencia'de Serenazgo, Nn Una dedicacién exclusiva al servicio, asi como los 6 suministros de Puestos de Auxilio Rapido ~ PAR, N total se consideran 27 suministros. somprande el consumo delas OS lineas de teiefonia Telefonia Fija 21,371.65 _fija para'la atencién de llamadas de jos vecinos ante iergencias ylo reporte de actos delictivos, Telefonia Mévil | 12,096.00 omprende el consumo basico de los 27 equips de elefonia movil para la coordinacion en campo, pecto al Servicio de Serenazgo. El costo del vitio de telefonia mévil que corresponds a los juncionarios tiene una dedicacién del 50% al servicio. 5 = SeguroSCTR | 134,630.25: omprende el costo de (490) paizas 0 seguircs contra jodo riesgo de accidentes ‘en el trabajo, seguro ligatorio conforme lo establece la Ley N* 30485, La ntidad de pélizas corresponden a la cantidad de efenos, operadores y supervisores (01 ture) que Aispone e| servicio. [Seguro Vehicular | | 29.671.25 (Corresponde al costo anual dal seguro vehicular de la flota venioular de Serenazgo (35 motos lineales) SOAT 42,250.00 omprende el costo de adquisicion dei Seguro ligatorio contra Accidentes de Transito nara Is flota, vehicular que requiere este seguro 6,382,558 48 2,934, 9.297, 78046 225.97 jectibn de Residues Sdidos 9.817.38051/ 897854520) 89883522, | 0 16% jes y Jardines Puiblicos 45.406,50065| 22.438.21369| 7.037,71304| asiea% 17,355.92198/ 1570393631, 434861433, 38.30% Total 42,942,757.63| §6,358.475.75| 13,.415,718.12) 31.24% Ei incremento en general de los comparacién a jos'Costos aprobados corresponde al 31.24% de incremento. servicios piblicos’ para el ejercicio 2018 en en el ejercicio 2017 es de S/ 13,415,718 12 que E{ detalle del incremento en cada servicio, se muestra’@ continuacion: 149MOLM Arbitrids 2018 — Informe Técnica Financier 4.4 SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 5 El costo del servicio ce Barrido de Calles determinado para el afio 2016 asclende 2 S/ 9, 207,780.48 soles, os davir ragisira un incremento del 45.11%, con fespecto a les costos aprobados en ia Ordenanza N® 322-MOLM ‘ Castes Oirectos: 9,205,253.55 | 2,967,780.84. tos indirectos y Gastos Adiministratives | x rend | azoazaa] 725% [Costos Fijos i { 6796.17 B28 631% Total 297,780.48 | 2,934226.87| 48.11% E| incremento se muestra @ ive de Costos Directos, en el Unico rubro; Otros Costos: y Gastos Variables, el cual se debe a lo siguiente: = El incremento de este elemento de’ costo se debe al monto de! Contrato Complementerio al Contato N° 077-2013-MDLM-GAF por el Servicio integral de Limpieza Publica proveniente desde el afio 2013 el cual ha sido materia de adendas a {raves de las cuales se pactaron prestaciones adicionales tales como el servicio de berrido mecanizado de les principales vias.del distrito con el uso de dos barredoras viales que'no solo barren, sino que aspiran y evitan que se levante polvo'a través de: aspersores que focian agua, al incremento en doce petsories mas en nimero de trabajadores que realizan el barrido de calles del distrito y debido a que se reconccié a. favor de la empresa: contretista el inoremento'de la remuneracién minima’ vital promulgada mediante decreto supremo N° 005-2016-TR ~ ©] porcentaje de asigiacién pata el'seivicio de Barrido de Calles ha sido modificado, esenciaimente por la mejora del servicio de barrido mecanizado que se esti realzando en las principales vias del distrito, siendo asi que'el servicio de Barrido de Calles tiene una mayor asignadién en el éosto total, Esta redistribucién del porcentaje: asignado a los servicio de Bernd de Galles y Recoleccion de Residuos Solidos respecte al costo anual del Servicio de Limpieza Integral queda refrendado con las Grdenes de servicio que se adjuntan al presente informe en donde sé quede hallar ta composicién porcentual de ambos servicios: f Deseripeién | SeRvicio INTEGRAL DE LivPiEzA PUBLICA edie asignacién a Berrida de Gales 59.35% | 51.15% | Cosi anual aside = Barro de Cates 6253.57.38 | 9,205,253.55 Por oro lado, para la proyeccién del costo anual dal Servicio integral de Limpleza Publica’ pera el ejercicio 2018, ‘se ha tomado'en cuenta ei costo mensual del-Contrate Complementario N? 008-2017-MDLM-GAF equivalente a S/ 13, 497,439.21 el cual ha sido dividido entre nueve (8) meses, periodo de tiempo estimade que el monte contractual permitira dar cobertura a la prestacion del servicio conforme a la ordenes mensuaies de servicio que se adjurtan al presente informe, dando come resultado un monto mensual de S/ 1, 499,715.467. Este monto proyectado a un periodo de un (01) 150MOLM Acbities 2016 ~ Informe Téenize Financiero 5 Ygo afio se obliene el monto anual de S/ 17, 996,685.09. De esta manera, se aplica el porcentaje correspondiente para el servicio de Barrido de Calles (61.16%) y obtenemos el coste anual asignado al serviclo en mencién. 4.2 SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS El costo del servicio de Recoleccion de Residuos Sélides determinado para el ao 2018 asciende a S/ 8, 918,545.29 scles, es'decir registra una disminucién de -9.16%, ‘con respecio a los costos aprobarios en la Ordenanza N° 322-MDLM Gestos Directo 3564,50600/ — 0791,992.00/ -069,2040 Costes indirectos y Gastos Adminisirativos 148.2772) ___—‘TI6BTES| 34,580.19, Costas Foe 14508-41 79,62868 | -1/01073 [ Toul 817.3805 —_8518,545.20/ 08.83622) 018% Como se puede apreciar, no hay incremento en el Servicio de Recdlecciin de Residuos Séiidos, lo cual se debe a que el porcentaje de asignacién para el servicio @ de Recaleccitn de Residues Solidos ha sido modificado por las mejoras y actividades que se estan desarrollando en el Servicio Integral de Limpieza Publica del distrito, siendo'asi que: el servicio de Recoleccion: de Residues Solidos tiene una menor ‘asignacién en el costo total, Esta radistribucién del porcentaje asignado a los servicio de Barido de Calles y Recoleocion de Residuos Solidos respecto al costo anual dal _ Servicio de’ Limpieza Integral queda refrendado con las érdenes de servicio’ que ‘se adjuntan al presente informe en donde se puede hallar la composicion porcentual de ambos servicios. : i [ee | | SERVED INTEGRAL DE LiNIEZA PUBLICA 15.692,008.09| 17.986.58563, ‘dd aeignacién a Racslcecion de Residue Suibe: 075% | 48.85% Cosio anual asignada-e Revaleccin de Residues Séldas s654410.75| 9.781,9208 2 Por etro jado, para la proyecciOn del costo anual de! Servicio Integral de Limpleza Pblica para el ejercicio 2018, se ha toriado en cuenta el costo mensual del Contrato : Complementario N° 009-2017-MDLV-GAF equivalente a SI 13, 497,439.21 el cual ha sido dividido ‘entre: nueve (9) meses, periods de: tiempo estimado que el monto Contractual permitira der cobertura a fa prestacién del servicio conforme a la Grdenes mensuales de servicio que se adjuntan al presente informe, dando como resultado un, monte mensual de S/ 1, 489,715.467, Este monto proyectado a un perodo de un (01) afio se obtishe el monte anual de S/ 17, 996.585 63. De esta manera, sé aplica el porcentaje correspondiente para el servicio de Recolecci6n de residuos Sélidos (48:85%) y obtenemos el costo anual asignado al servicio en mencién. 151MVDUM Arbittios 2018 — Informe Tecnico Financiere 4 4.3 SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS El costo det servicio de Parques'y Jarcines PUblicos determinado para el afio 2018 asciende 2 S/ 22, 438,219.69 Soles, es decir registra un incremento de 45.64%, con raspecto 2 los cestos aprobados en la Ordenanza N® 322-MDLM. El detalle del Incremento Se muestra @ continuacien: Centon Direetos . 15.048,206.27| 22,071,354,22] 7,029,147.95 ‘Coston Indirectos y Gastos Adminisirativos 340,084.35 348,808.67 | B80. 258% CostosFjos 210.03) 17,974.80] 236.23) -1.20% Tota 15,406,500.65) 22,438,273.69) 7,037,713.08) 45.68% - Gostos Directos - Otros Costos y Gastos Variables El motivo que he.originado que el rubro Otros Costos y Gastos Variables haya pasado do S/ 15, 048,208.27 en 1 2017 a SI 22, 071,354.22 para el ejercicio 2018, se doba.a Jos nuevos términos de referencia de los servicios tercertzados, con la finalidad de @ brindar un’ mejor servicio de acuerdo a las exigencias de los vecinos: El detalie del incremento se muestra a continuacién: Mantenimiento de areas verdes: 4,468,518.70| 9,650,331.24 Servici'de Alquiler de Camones para Recoleccién, y Tranaporte de Residues Vegetales hasta ia disposicion final (antes llamado Servicia de Recaleccin y Trasiado de Maieza) 41964.247.22| 2,17228082 Servicio de disposicien final de maieza 184,38263| 216,000.00 Servicio de Riego por Cisterna | 3.022,867.10) .407,04000 ‘gue para viego 2,836,850.58| 5639,000.44 ® Pago anni uni de Regan y Usurion sansoret] 1392044 | Total 42,508,274.03 | 24,223,974.94 ms Mantanimiento de éreas verdes; tal como se puede aprecier en el cuadro anterior, . 1 mayor ingremento 96 da en el servicio de mantenimiento de areas verdes debido & a la tercerizacién total (10076) del servicio para el periodo 2018, a cargo de una Cranes empress privada especialista en el mantenimiento ptimo de las areas verdes del disttito de La Molina, a fin de conservar eficaz y eficientemente sus condiciones adecuadas de uso.ylo-disfruta por parte de fos vecinos. Anteriormente el servicio estaba parciaimente a cargo de le municipalidad y se contaba con personal obrero sindicalizado quienes prestaban sob seis (8) horas de servicio, ademés existia la demora’en la reparacion de jos vehicutos asociados a la prestacion del servicio on |MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA. 182 se tetat Saal ge ee PS Se mee O7 NOV. 2017MOLM! Arbittios 2018 Informe Técnico Financieo Ws cuando estos se malograban, por lo tanto se puede concluir que se va ha mejorar la calidad en la prestacion de este servicio. Y ‘Servicio de alquiler de carniones para recoleccién y trasporte de residues vegetales hasta la dsposicion final; la tercerizacion de este servicio, asegura por un lado la recoleccién y el transporte con una empresa’ autorizada para el trasiado de los fesiduos denvo y fuera del distrto hasta una instalacion apropiada para la disposicidn final (relleno sanitario) y por otro lado se contrata a una empresa que realiza este servicio para la disposicion final en un relleno sanitario con todas tas autorizaciones legales exigibles, ¥ Setvicio de tiago por cisterna; Ia tercerizacién de este servicio, permite asegurer el fiego en dreas verdes que no cuentan con sistema de riego con punto de agua (SEDAPAL). Todos los vehiculos-estan bien equipados y sus capacidades cumplen las disposiciones sobre dimensién vehicular para la circulacin en la red vial nacional ¥ Otto increment importante se aprecia en el gasto por el consumo de agua para ét fiego de las areas verdes, debido al increment y el cambio de tarifa por el uso.del @ ‘agua potable para el riego de éreas verdes y al incremento de suministres para este tipo de rego. : Costes Indirectos y Gastos Administrativos ~ Mano de obra indirecta Este elemento de costo ha pasado de S/ 340,084.34 en el afio 2017 a S/ 348,884.67 en el affo 2018, el cual representa Un incremento de 2.69%, ¢sto porque la Mano de (Obra Indirecta ha pasado de 7-2 10 personas; inciuyendo cambios de regimenes de conirates, Se han incorperado (02) Supervisores nombrades que formaban parie de la Subgerencia de Servicios Publicos “Supervisor de Parques I" y “Supervisor de Poda y : Corte’ fo son plazas nuevas ni obreros nuevos. Ademds, los funcionarios han cambiado de regimen taboral @ Gas Directive (sin embargo las diferencias remunerativas han sido esumidas por la Municipalidad en un 60% con la finalidad de no trasladiar todo el costo al servicio). Asi mismo, 8@ incorporan al costo del servicio ef “Supervisor de Riego” y el "Supervisor de Vivero Municipal’ en la modalidad de C.A.S (BL NF 1057) 4.4 SERVICIO DE SERENAZGO El costo del servicio de Serenazgo determinade para el afio 2018 asciende a S/ 15, 703,936.31 soles, s decit registra un incremento de 38.20%, con respecto a los costes eprobados en la Ordenanza N° 322-MOLM [Costes Diractos 10,562641.81| 14,447,982 36|3,885,24055| 36.78% [Gostos inincios yGasiox Administatives | __648,21048| 614,804.44] 160,599.90] 25.70% [Costes Fiios I 144.46968| 441,149.51] 295,679.82| 205.36% Total | 19,988,321.98 | 15,703,996.31] 4,948,614,33| 98.30% MUNTCIPALIDADDE LA MOLINA 153 SITE om war Slee eee ass ~ | ee AT NV. 2097